INDICE DELLA MODULISITCA Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1. mod 01 - Non conformità-reclamo pag. 1

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1 Mod 01 INDICE DELLA MODULISITCA Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 mod 01 - Non conformità-reclamo pag. 1 mod 02 - Azioni correttive e preventive pag. 2 mod 03 - Rapporto di audit. pag. 3 mod 04 - Addestramento pag. 4 mod 05 - Elenco fornitori pag. 5 mod 06 - Richiesta d'acquisto pag. 6 mod 07 - Questionario Fornitori. pag. 7 mod 08 - Elenco strumenti. pag. 12 mod 09 - Verbale taratura interna. pag. 13 mod 10 - Piano qualita commessa pag. 14 mod 11 - Piano progettazione pag. 21 mod 12 - Richiesta rimborso.. pag. 23 mod 13 - Elenco normative. pag. 25

2 Mod 01 Rapporto di non conformità Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 UNITA EMITTENTE NUMERO PROGRESSIVO (a cura del Resp. Qualità) DATA RILIEVO LUOGO RILIEVO Non Conformità Reclamo DESCRIZIONE NON CONFORMITA /RECLAMO Non conformità su : Servizio erogato Socio Progettazione Mezzi/Attrezzature Procedure Altro Problematiche riscontrate Documenti allegati: SI NO Data Compilato da: Trasmesso a: RISOLUZIONE NON CONFORMITA /RECLAMO NOME FIRMA DATA VERIFICA DELL EFFICACIA DELLA RISOLUZIONE NOME FIRMA DATA ATTIVATA AZIONE CORRETTIVA NO SI N

3 Mod 02 Azione correttiva e preventiva Rev. 1 del 24/03/2003 Sostituisce Rev. 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 1 Azione CORRETTIVA PREVENTIVA N Indicare le fonti dell azione correttiva: Rapporto di non conformità n..., Verifica ispettiva, etc. PROBLEMATICHE RISCONTRATE ANALISI CAUSE / MODIFICHE PROPOSTE STUDIO AFFIDATO A: DA CONCLUDERSI ENTRO: Nome: Firma: Data: MODIFICHE APPORTATE Nome: Firma: Data: RISERVATO AL RESPONSABILE QUALITÀ VERIFICA DELL EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE Nome: Firma: Data:

4 Mod 03 Rapporto di audit Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Verificatori: Unità verificata Persona auditata Unità verificata Persona auditata Direzione Amminis. Tecnico Acquisti Acqusizione comm Sistema Qualità Cooperativa Progettazione Verifica effettuata presso il Socio Attività rif. Capitoli qualità rif. Procedure N.C. Oss Acquisizione commessa Acquisti Cooperativa Magazzino/Deposito Assistenza, reclami e segnalazioni DL Verifiche I. I. Addestramento Respons. Direzione Sistema Qualità Progettazione si no n Descrizione osservazioni e non conformità Data Firma La funzione verificata per accettazione:

5 Mod 04 Registrazione addestramento/affiancamento Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Seduta di addestramento interna Partecipazione a corsi e/o convegni Periodo di affiancamento Riunione informativa Oggetto dell attività: Durata: Docenti e/o relatori: Argomenti trattati: Nominativo Funzione Firma Allegati: SI NO Napoli, Il Responsabile Qualità:

6 Mod 05 Elenco fornitori qualificati Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Ragione Sociale In rapporto dal Tipo fornitura Criterio di qualifica (vedi legenda) Data certificato ISO Data ultima revisione Data prossima revisione LEGENDA Stor. = Fornitore storico DATA Certf. = fornitore con Sistema Qualità certificato da Ente terzo Qualif. = fornitore qualificato dalla ICR Mare FIRMA Quest = Fornitore qualifica con questionario informativo

7 Mod 06 Schema di ordine d acquisto Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 RICHIESTA DI ACQUISTO Data:.. VERBALE TELEFONO FAX/ VISITA INTERNA VISITA ESTERNA Fornitore:. Riferimento:. Commessa: Cooperativa:. Nostro riferimento. descrizione ACCETTATA NON ACCETTATA Il Responsabile Scientifico. Il Presidente

8 Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 5 QUESTIONARIO DI GARANZIA DELLA QUALITA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FORNITORI Il presente questionario ha lo scopo di fornire alla nostra Società le basi per una valutazione preliminare dei suoi fornitori (prodotti e servizi) al fine di realizzare un ELENCO FORNITORI. Successivamente, secondo i casi, l iter per essere inseriti nel nostro elenco dei Fornitori Qualificati potrà richiedere un riscontro più diretto e dettagliato delle risposte fornite in questa fase. AZIENDA: INDIRIZZO: SETTORE MERCEOLOGICO: NUM. ADDETTI: SITI PRODUTTIVI: Forma societaria:. Anno di costituzione:.. Capitale sociale:.. N. Iscr. e oggetto CCIAA:.... Referenze: Pagina 1 di 5

9 Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 2 di 5 Esiste la funz. CONTROLLO QUALITA? SI NO Se SI: Nome del Responsabile e sua dipendenza gerarchica e funzionale.. Se NO: passare al successivo punto n. 9 Esiste una Funzione Garanzia della Qualità? SI NO Se SI: Nome del Responsabile e sua dipendenza gerarchica e funzionale.. Se NO: passare al successivo punto n. 9 1) Operate conformemente ad un Programma/Sistema di garanzia della Qualità? Se NO: passare al successivo punto n. 9 SI NO 2) il Sistema di GARANZIA QUALITA è documentato? SI NO Se NO: passare al successivo punto n. 9 3) Avete il MANUALE DELLA QUALITA? SI NO Se NO: passare al successivo punto n. 8 4) Il Manuale della Qualità è relativo alle attività: dell Azienda dello stabilimento/i (quale/i) 5) Il sistema di Garanzia della Qualità è conforme alla norma: ISO 9001/UNI EN ISO 9001 Ed. 94 ISO 9002/UNI EN ISO 9002 Ed. 94 ISO 9001/UNI EN ISO 9001 Ed ALTRA 6) Le vostre attività, o parte di esse, sono state CERTIFICATE secondo una delle Norme di cui al punto n. 5? SI NO Pagina 2 di 5

10 Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 3 di 5 Se SI: - Tipo di Certificazione e Norma seguita:.. - Ente Certificatore:... - Data e Numero di Certificazione:. 7) Nel caso non siate certificati, pensate di chiedere in futuro una Certificazione del Vostro Sistema Qualità? - Quando?. - Secondo quale Norma?.. - Con quale Ente di Certificazione?. 8) Avete i PIANI DELLA QUALITA? SI NO Se SI: - Per quale linea produttiva?... - Per quali prodotti di interesse per la nostra azienda?.... 9) Avete CERTIFICAZIONI di PARTE SECONDA cioè Qualifiche di Vostre Attività da parte di Vostri Clienti? SI NO Se SI, per quali linee produttive e/o prodotti?.. 10) Siete disponibili a Verifiche Ispettive della qualità da parte della nostra organizzazione di Garanzia della Qualità? SI NO 11) Avete Specifiche Tecniche per l acquisto di Prodotti e/o Servizi? SI NO 12) Tenete aggiornate tali Specifiche tecniche? SI NO 13) Avete un sistema per qualificare i Vostri Fornitori? SI NO Se SI indicare brevemente il principio: ) Effettuate Controlli di Qualità? Pagina 3 di 5

11 Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 4 di 5 - Sui Prodotti in INGRESSO? SI NO - Durante la LAVORAZIONE? SI NO - Sui PRODOTTI FINITI? SI NO 15) Siete in grado di fornire con la merce i seguenti CERTIFICATI? - CERTIFICATO di CONFORMITA SI NO - CERTIFICATO di GARANZIA di QUALITA per LOTTO o per SERIE? SI NO 16) Conservate e rendete disponibili le REGISTRAZIONI di QUALITA? Se SI: indicare per quanto tempo: SI NO 17) Avete una procedura per le Visite Ispettive Interne? SI NO 18) Avete Metodi o Procedure per la interpretazione di NON CONFORMITA? SI NO 19) Avete Procedure per la Gestione dei RECLAMI? SI NO 20) Avete Metodi o Procedure per l Attuazione di AZIONI CORRETTIVE? SI NO 21) Avete Procedure per la gestione di Magazzino: Identificazione, Imballaggio, Etichettatura, movimentazione e Consegna? SI NO Nota: Aggiungete ogni altra notizia relativa alla Qualità ritenuta importante e non evidenziata dal Questionario EVENTUALI NOTE: Pagina 4 di 5

12 Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 5 di 5 Firma: Posizione:.... Luogo e Data:.. Giudizio finale di idoneità (a cura del Responsabile Qualità) SEZIONE D INFORMATIVA E CONSENSO. Dichiaro di essere stato informato che ai sensi dell art. 10 della legge 675/96 ( Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ), i dati da me forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza. Sono consapevole che tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi all attività economica in essere, in particolare per: L adempimento ad obblighi di legge; Informazione commerciale e tecnica; Ricerca di mercato e statistiche in forma anonima. Sono inoltre a conoscenza che i miei dati verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Autorizzo, pertanto, la Auditerm S.r.l. a comunicare i dati a Società controllate e collegate del gruppo, ad istituti bancari e finanziari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall esecuzione dei contratti, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto vostro (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici, informazione e ricerche di mercato, gestione degli adempimenti contrattuali, incaricati alla manutenzione ed al trasporto, ecc.) ed alle autorità Amministrative per gli adempimenti di legge. Sono consapevole anche del fatto che potrò esercitare tutti i diritti riconosciuti all art. 13 della legge 675/96 e tra questi in particolare il diritto: Di accesso gratuito presso il registro generale dei trattamenti istituito presso il Garante per la protezione dei dati personali; Di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento; Di ottenere la cancellazione, il blocco, l aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o l integrazione dei dati personali; Di oppormi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario. Data.. Firma per accettazione.. Pagina 5 di 5

13 Mod 08 Elenco della strumentazione Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Descrizione Apparecchiature Periodicità taratura Piano e stato tarature (siglare le date corrispondenti a tarature effettuate) Presso Cooperativa Firma Data N.B. Allegare i documenti di avvenuta taratura

14 Mod 09 Rapporto di taratura interna strumento Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 STRUMENTO CAMPIONE Strumento: Modello Matricola: Precisione Certificat: Scad. Taratura STRUMENTO SECONDARIO Strumento: Modello: Matricola: Errore ammissibile: Cod. interno:: Scadenza taratura: LETTURA STRUMENTI Lettura campione Lettura secondario Scostamento In tolleranza: SI NO NOTE I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti per comparazione tra i due strumenti attraverso l applicazione della. Data taratura: Firma :

15 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 7 CAP. A Bando gara:. del Cliente: Commessa n del Indirizzo: Tel.: Fax: Contatto: Commessa (titolo della ricerca/progettazione/corso di formazione): Accettazione contratto: conforme offerta CAP. B con modifiche tipo modifica e sua registrazione: Riesame effettuato da: Verifica economica: Data: CAP. C Progettazione Responsabile Scientifico: Coordinatore: Collaboratori ricerca: Responsabile Amministrativo Data inizio lavori: Data consegna lavori: pagina. di

16 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 2 di 7 CAP. D Fasi previste Affidata a: Entro Data inizio Data fine Verificata da pagina. di

17 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 3 di 7 CAP. E Documenti della ricerca Np Disponibilità Uff. Sito Data emissione Note D O C U M E N T A Z I O N E Note: Np: non preventivato Uff.: Ufficio Sito: presso il luogo dove si svolge la ricerca pagina. di

18 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 4 di 7 CAP. F Fornitori di beni Denominazione Tipo contratto Data contratto Stato qualifica S I CF Fornitori di servizi Attività Tipo contratto Data contratto Stato qualifica S I CF S:Storico I:In Prova CF:Certificato pagina. di

19 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 5 di 7 CAP. G Attività svolte nelle singole fasi Controllo da effettuare Controllo del processo Esecutore Responsabile Attività controllo Registrazione Esito (data e firma) Note pagina. di

20 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 6 di 7 Cap. H Non conformità Denominazione Attivata da Data Documento registrazione Chiusura Azione correttive Denominazione Attivata da Data Documento registrazione Chiusura Verifiche ispettive cantiere Data prevista Data effettuazione Responsabile verifica Documento registrazione nc nc nc nc Esito oss. oss. oss. oss. CAP. I Note: pagina. di

21 Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 7 di 7 Chiusura commessa: Riesame finale documenti: pagina. di

22 Mod 11 Piano progettazione Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 2 PIANO DELLA PROGETTAZIONE Cliente/Committente: Descrizione progettazione da eseguire Fondo di finanziamento Progettazione: INTERNA 1 ESTERNA 1 Data inizio progettazione: Data fine progettazione: Affidata a: PIANIFICAZIONE N. rif Documenti di base Da verificare entro Verificato il Da Fasi Da verificare entro Verificato il Da* 1. Riesame documenti pianificazione 2. Verifica progetto 3. Consegna progetto 4. Validazione progetto** * = la verifica dovrebbe essere sempre fatta da persona diversa dal progettista **= la validazione del progetto va sempre fatta al temine dell esecuzione del progetto e non al termine della progettazione Data: Firma:

23 Mod 11 Piano progettazione Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 2 di 2 RIESAME Allegati: SI 1 NO 1 MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE Allegati: SI 1 NO 1 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE Documenti Verificati il Da Data: Firma: VALIDAZIONE DEL PROGETTO Allegati: SI 1 NO g Data: Firma:

24 Mod 12 Richiesta rimborso per trasferta Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 2 Il sottoscritto nato a residente in il Via Codice Fiscale dichiara di essersi recato a nel/i giorno/i avendo ricevuto il dalla Amm.ne I.C.R. Mare l anticipo di Per Rif. Contratto del Dichiara inoltre di essere partito da alle ore del giorno E di aver fatto rientro alle ore del giorno A mezzo avendo sostenuto le seguenti spese (per spese in valuta Cambio medio periodo 1 = Euro). PER SPESE A PIE DI LISTA n data Descrizione in Euro TOTALE

25 Mod 12 Richiesta rimborso per trasferta Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 2 di 2 n Data Descrizione In Euro RIPORTO TOTALE SPESE A PIE DI LISTA ANTICIPO IN C/SUDDETTE SPESE SALDO A DEBITO/CREDITO PER RIMBORSO CHILOMETRICO Rimborso chilometrico per gli incaricati (che sarà liquidato cumulativamente al termine dell incarico, ad emissione di fattura/ricevuta del rilevatore). Targa dell autovettura Km percorsi costo unitario Lit. km TOTALE RIMBORSO CHILOMETRICO DELLA MISSIONE n documenti di spesa allegati Visto per approvazione della missione Dichiaro di aver ricevuto la somma di Visto amministrazione per il pagamento Napoli, In fede

26 Mod 13 Elenco norme e Leggi in vigore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Progr Raccoglitore denominato: Le Norme NORMATIVE Edizione TITOLO Napoli lì Il Responsabile Qualità