GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA OHSAS CON L UTILIZZO DI QUALIBUS CASO DI STUDIO Q061

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1 GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA OHSAS CON L UTILIZZO DI QUALIBUS CASO DI STUDIO Q061 Rev. 3 Febbraio 2014

2 Sommario Il caso studio riguarda l utilizzo degli applicativi di Qualibus per la gestione del Sistema Sicurezza, in particolare: DOCUMENTAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE INFORTUNI, INCIDENTI E NEAR MISS VALUTAZIONE DEI RISCHI MANUTENZIONI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE EVENTI (Non Conformità, AC/AP, Audit, Riesami, ecc.) CALENDAR DATI STATISTICI E CRUSCOTTI

3 La gestione della Documentazione

4 La Gestione della Documentazione Tenuta sotto controllo degli accessi a tutta la Documentazione (ad esempio: Manuali, Procedure, Istruzioni, documenti di origine esterna) con: Definizione per ogni cartella dei ruoli di accesso, immissione, redazione, modifica, verifica, approvazione Gestione delle revisioni Distribuzione controllata dei documenti

5 Assegnare i ruoli per ogni directory agli utenti di Qualibus La Gestione della Documentazione

6 La Gestione della Documentazione Tenuta sotto controllo ed archiviazione della documentazione di origine interna per la Sicurezza, es.: DVR DVR Specifici Nomine Autorizzazioni Planimetrie Istruzioni di Uso e manutenzione degli impianti

7 La Gestione della Documentazione Archiviazione della documentazione di origine interna di Sicurezza, es.: Documenti di sistema (manuale, procedure, istruzioni) DVR DVR Specifici Nomine Autorizzazioni

8 La Gestione della Documentazione Aggiornamento ed archiviazione della documentazione di origine esterna: decreti, leggi e regolamenti (nazionali, regionali, provinciali, comunali); norme relative al Sistema di Gestione; autorizzazioni (es. agibilità, emissione in atmosfera), C.P.I., dichiarazioni di conformità, ecc.; certificati rilasciati da fornitori esterni (es. certificati di analisi, campionamenti); documenti dei fornitori (es. schede di sicurezza, dichiarazione di conformità delle macchine, libretto uso e manutenzione)

9 La Gestione della Documentazione Aggiornamento ed archiviazione di: Decreti, leggi e regolamenti Autorizzazioni, analisi e campionamenti Documenti di fornitori: Schede di sicurezza, dichiarazione di conformità delle macchine, libretto uso e manutenzione

10 Gestione Risorse Umane

11 Gestione delle risorse umane Addestramenti Programmazione e registrazione delle attività formative, simulazioni di emergenza, prove di evacuazione Imputazione dei costi relativi all addestramento Aggancio automatico nell anagrafica personale di tutti i corsi svolti Gestione dei crediti e gap formativo (si faccia riferimento alle slide «Dati statistici e Cruscotti») Infortuni e Near Miss Registrazione di infortuni, incidenti e near miss Elaborazione statistica di indici di gravità e frequenza

12 Gestione delle risorse umane - Addestramenti Programmazione e registrazione delle attività formative, simulazioni di emergenza, prove di evacuazione Imputazione dei costi relativi all addestramento (costi del corso, ore personale, trasferte, ecc.)

13 Gestione delle risorse umane - Addestramenti Aggancio automatico nell anagrafica personale di tutti i corsi svolti: attraverso il collegamento del personale nella sezione «Riferimenti» degli addestramenti

14 Infortuni, Incidenti e Near Miss

15 Infortuni, Incidenti e Near Miss Tramite il modulo «Eventi» di Qualibus si effettua la registrazione di infortuni, incidenti e near miss, riportando in particolare: Descrizione dell accaduto Dati per statistica (prognosi, date inizio e fine, durata infortuni) Analisi delle cause ed avvio di eventuali Azioni Correttive

16 Infortuni, Incidenti e Near Miss La Disposizione dell evento consente di tener sotto controllo tramite la check-list tutti gli adempimenti cogenti (compilazione registro infortuni, denuncia Inail, ecc.)

17 Valutazione dei Rischi

18 Valutazione dei Rischi Qualibus permette di effettuare la Valutazione dei Rischi, con collegamenti ai seguenti riferimenti: DPI e sostanze utilizzate (anagrafiche articoli) Attrezzatture e macchinari utilizzati (anagrafiche infrastrutture) Funzione (anagrafiche funzioni)

19 Valutazione dei Rischi Qualibus permette di effettuare la Valutazione dei Rischi per singole tipologie di rischio: assegnando un punteggio numerico di probabilità e danno; la stima del Rischio è R = P x D riportando i valori delle valutazioni rischio specifico (es. rumore e vibrazioni)

20 Valutazione dei Rischi Negli appositi dati personalizzati riportare le indicazioni relative a: Misure di prevenzione Utilizzo DPI Necessità di formazione

21 Valutazione dei Rischi Negli appositi dati personalizzati riportare le indicazioni relative a: Misure di prevenzione Utilizzo DPI Necessità di formazione Nella sezione «Documenti collegati» viene agganciata tutta la documentazione di riferimento dell attività e visibile sempre nell ultima revisione applicabile, ad es.: procedure istruzioni operative valutazioni di rischio specifiche

22 Valutazione dei Rischi Nella sezione «Collegamenti» sono visibili tutti gli eventi collegati alla valutazione rischi, ad es.: Addestramenti svolti, programmati o in attuazione Infortuni e mancati incidenti verificatisi Azioni di miglioramento (AC e AP) Audit di sistema

23 Manutenzioni

24 Manutenzioni - Anagrafica infrastrutture Le infrastrutture devono essere organizzate nella anagrafica di Qualibus in più categorie: Reparti Macchinari ed attrezzature Impianti Area sicurezza (estintori) Autovetture Infrastrutture informatiche Per ogni categoria deve essere individuato un responsabile.

25 Manutenzioni - Manutenzione programmata Per ogni infrastruttura è definito il programma delle Manutenzioni Qualibus ricorda ad ogni responsabile le date di scadenza relative ai beni a lui affidati Attuato l intervento Qualibus programma la scadenza successiva in base alla frequenza impostata

26 Manutenzioni - Manutenzione straordinaria Per ogni infrastruttura è possibile registrare gli interventi straordinari, indicando: data dell intervento descrizione esecutore (interno e/o fornitore esterno) costo note di chiusura

27 Manutenzioni - Lista interventi effettuati Per ogni infrastruttura sono archiviati tutti gli interventi effettuati sia programmati che straordinari con indicazione di: esecutore intervento data di esecuzione esito note di chiusura

28 Sorveglianza e misurazione

29 Sorveglianza e misurazione Gestione dello Scadenziario per la tenuta sotto controllo di: Analisi e campionamenti (rumore, vibrazioni, emissioni in atmosfera, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, agenti chimici, ecc.) Formazione periodica (RLS, RSPP, pronto soccorso) Riunione periodica ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 81/2008 Gestione del Registro antincendio per la tenuta sotto controllo delle attività di: Rinnovo Certificato prevenzione Incendi Formazione periodica antincendio Controllo estintori, idranti, impianto di rilevazione incendi, porte tagliafuoco Verifica composizione squadra di emergenza Controllo illuminazione di emergenza Qualibus ricorda ad ogni responsabile le date di scadenza e riprogramma la scadenza successiva in base alla frequenza impostata

30 Sorveglianza e misurazione Scadenziario Ambiente - Sicurezza

31 Sorveglianza e misurazione Registro antincendio

32 Eventi (Non Conformità, AC/AP, Audit, Riesami, ecc.)

33 Il modulo Eventi consente la gestione di: Non Conformità Azioni Correttive e Preventive Audit Riesami di Direzione e riunioni periodica di sicurezza Oltre a quanto già illustrato: Addestramenti Infortuni, incidenti e near miss Valutazione dei rischi Eventi

34 Ogni Classe di Evento viene configurata in base alle esigenze cliente, stabilendo nelle Opzioni Eventi : Ambiti Tipologie Esiti Analisi Disposizioni Riferimenti Dati personalizzati Ruoli Eventi

35 Eventi Consultazione di tutti gli Eventi

36 Eventi Azione Correttiva Riesame di Direzione Audit interno OHSAS 18001

37 Calendar

38 Calendar Grazie a CALENDAR è possibile tenere sotto controllo tutti gli impegni inerenti i processi aziendali: Attività formative Disposizioni di azioni di miglioramento (AC/AP), Non Conformità, Infortuni Manutenzioni di infrastrutture Attività di scadenziari

39 Calendar Tramite la vista Griglia scaduti del Calendar è possibile visualizzare tutti gli impegni scaduti per una veloce rintracciabilità delle attività ancora da svolgere

40 Dati statistici e Cruscotti

41 Dati statistici e cruscotti - Gap Formativo Gestione dei crediti e gap formativo: in base agli addestramenti svolti con esito positivo viene aggiornato il cruscotto del «Gap Formativo», che fornisce le indicazioni degli addestramenti che si devono avviare.

42 Dati statistici e cruscotti - Infortuni, Incidenti e Near Miss Tramite la registrazione degli eventi si ha in automatico una elaborazione statistica di dati sia come andamenti numerico che di costi; es. numero infortuni, numero NC, ore e costi di formazione Inoltre c è la possibilità di ottenere tramite cruscotti personalizzati i dati relativi agli indici di gravità e frequenza

43 Dati statistici e cruscotti - Valutazione dei Rischi Sulla base della valutazione dei Rischi è disponibile il Cruscotto «Quadro di sintesi dei rischi per mansione» che elenca in ordine di gravità tutti i rischi valutati

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