COMUNE DI PADERNO D'ADDA

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del 2001 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L. 77/1995) n di cui maschi n di cui femmine n di cui nuclei familiari n di cui comunità/convivenze n. 2 Tasso di natalità ultimo quinquennio ANNO TASSO , , , , ,23 Popolazione al I gennaio del 2008 n Nati nell'anno n. 52 Deceduti nell'anno n. 29 saldo naturale n Immigrati nell'anno n. 214 Emigrati nell'anno n. 189 saldo migratorio n Popolazione al 31 dicembre del 2008 n di cui in età prescolare (0/6 anni) n. 283 di cui in età scuola obbligo (7/14 anni) n. 285 di cui in età forza lavoro I occupazione (15/29 anni) n. 506 di cui in età adulta (30/65 anni) n di cui in età senile (oltre 65 anni) n. 639 Tasso di mortalità ultimo quinquennio ANNO TASSO , , , , ,50 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il Livello istruzione popolazione residente Con il censimento della popolazione del 2011 si potranno aggiornare in modo corretto i titoli di studio della popolazione residente Condizione socio economica delle famiglie Con il censimento della popolazione del 2011 si potranno aggiornare in modo corretto le professioni e condizioni della popolazione residente. 2

4 1.2 - TERRITORIO Superficie Kmq 358 Altitudine minima mt. 0 Altitudine massima mt. 365 Risorse idriche laghi n. 0 cascate n. 0 fiumi n. 1 sorgenti n. 1 Strade strade statali Km 0 strade comunali Km 13 strade provinciali Km 1 strade vicinali Km 0 autostrade Km 0 Strumenti Urbanistici e Programmatori Vigenti piano regolatore adottato S piano regolatore approvato S piano fabbricazione S piano edilizia economica S Esaurito Piano Insediamento Produttivi piano industriali N piano artigiani N piano commercianti N piano altri S Piano delle attività commerciali Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L. n. 77/1995) S P.E.E.P. P.E.E.P. AREA INTERESSATA 0,00 0,00 0,00 0,00 AREA DISPONIBILE Considerazioni Altre Considerazioni 3

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE Qualifica Funzionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA D 4 4 CATEGORIA C 4 3 CATEGORIA B 7 5 CATEGORIA A 0 0 4

6 1.3 - SERVIZI TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO di ruolo 11 fuori ruolo AREA TECNICA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA D SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE - AMMINISTRATIVE 1 1 CATEGORIA C GEOMETRA COMUNALE 1 0 CATEGORIA C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 CATEGORIA C ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO ACQUEDOTTO 1 1 CATEGORIA B OPERAIO 1 1 CATEGORIA B OPERAIO PART-TIME AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA D SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI 1 1 CATEGORIA C ISTRUTTORE CONTABILE 1 1 5

7 1.3 - SERVIZI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA B COLLABORATORE CONTABILE SERVIZIO TRIBUTI 1 0 CATEGORIA B COLLABORATORE CONTABILE PART-TIME AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA D SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 1 1 CATEGORIA B COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 1 6

8 1.3 - SERVIZI STRUTTURE TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno Anno 2010 Anno 2011 Anno Asili Nido Scuole Materne Scuole Elementari Scuole Medie Altre Scuole Farmacie Rete Fognaria in Km bianca nera mista Esistenza Depuratore S S S S Rete Acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato N S S S Aree Verdi Parchi Giardini numero hq Punti Luce Illuminazione Pubblica Rete Gas Raccolta dei rifiuti in quintali civili industriali raccolta differenziata S S S S Esistenza Discarica S S S S Mezzi Operativi Veicoli Centro Elaborazione Dati N N N N Personal Computer Altre Strutture 7

9 1.3 - SERVIZI ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno Anno2010 Anno2011 Anno Consorzi Aziende Istituzioni Società di Capitali Concessioni Denominazione Consorzio/i Consorzio per la gestione del PARCO ADDA NORD con sede a Trezzo s/adda, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n Comune/i Associato/i Provincia di Lecco e Comuni di Airuno, Brivio, Calco, Calolziocorte, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno D'Adda, Pescate, Robbiate, Vercurago e Verderio Superiore; Provincia di Bergamo e Comuni di Bottanuco, Calusco D'Adda, Canonica D'Adda, Capriate S.Gervasio, Casirate d'adda, Cisano Bergamasco, Fara Gera d'adda, Medolago, Pontida, Solza, Suisio, Villa D'Adda; Provincia di Milano e Comuni di Cassano D'Adda, Cornate D'Adda, Trezzo sull'adda, Truccazzano e Vaprio D'Adda Denominazione Azienda Azienda speciale consortile RETESALUTE per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria Ente/i Associato/i Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e Viganò. 8

10 1.3 - SERVIZI Denominazione Istituzione Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A SILEA S.P.A. di Valmadrera per lo smaltimento dei rifiuti urbani (0,082% per n. 174 azioni pari a euro 9.048,00); LARIO RETI HOLDING S.P.A. (0,14% pari a euro ,00) per la gestione del servizio idrico integrato; IDROLARIO S.R.L. ((1,00%, pari euro ,00) per la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato; ECOSYSTEM IMMOBILI S.r.l. (2,5197% pari a euro 2.520,00) di Merate per la gestione degli immobili non strumentali. Soc. NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. (0,20% del capitale sociale pari a euro 200,00) per la valorizzazione del sistema dei navigli lombardi Ente/i Associato/i SILEA S.p.A. - tutti i n. 92 Comuni della Provincia di Lecco LARIO RETI HOLDING S.p.A. - n. 82 Comuni delle province di Lecco e Como e precisamente: Abbadia Lariana, Airuno, Albavilla, Alserio, Alzate B.za, Annone B.za, Anzano del Parco, Arosio, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brenna, Brivio, Bulciago, Cabiate, Calco, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casatenovo, Cassago B.za, Castello B.za, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Mon.ro, Garlate, Imbersago, Introbio, Inverigo, Lambrugo, Lecco, Lierna, Lomagna, Lurago d'erba, Malgrate, Mandello del Lario, Mariano Comense, Merate, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montevecchia, Monticello B.za, Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Paderno D'Adda, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Primaluna, Pusiano, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, S.Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e Viganò B.za IDROLARIO S.rl.: n. 65 Comuni della provincia di Lecco e precisamente: Abbadia Lariana, Airuno, Annone B.za, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago B.za, Castello B.za, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Mon.ro, Garlate, Imbersago, Introbio, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello B.za, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Paderno D'Adda, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, S.Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e Viganò B.za ECOSYSTEM IMMOBILI S.r.l. - Comuni di Merate, Cernusco Lombardone, Montevecchia, Osnago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Olgiate Molgora, Paderno D'Adda e Robbiate. Soc. NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. - Regione Lombardia (quota 22%), Provincia di Milano (quota 10%) Provincia di Pavia (quota 10%) Comune di Milano (quota 10%), Comune di Pavia (quota 10%), C.C.I.A.A. di Milano (quota 10%), C.C.I.A.A. di Pavia (quota 10%), Consorzio Est Ticino Villoresi (quota 10), oltre a 40 Comuni delle provincia di Milano, Pavia e Lecco (tutti con quote dello 0,20%). 9

11 1.3 - SERVIZI Servizi Gestiti in Concessione - Illuminazione pubblica - Gas Metano - Pubblicità e pubbliche affissioni - Mense scolastiche Soggetto che svolgono i Servizi - Illuminazione pubblica: Ente gestore ENEL s.p.a. e So.Le s.p.a. - Gas Metano: Ente Gestore ENEL gestione metano S.p.A. - Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestore ditta DUOMO GPA S.r.l. di Milano - Mense scolastiche: Sodexo Italia Ristorazioni e servizi di Cinisello Balsamo (MI) Unione di Comuni se costituita e Comuni uniti Altro Accordo di programma 1-Oggetto: GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Altri soggetti partecipanti: VERDERIO INFERIORE- VERDERIO SUPERIORE. Impegno di mezzi finanziari: euro ,54= annui Durata dell'accordo: fino a giugno Oggetto:GESTIONE PROGETTO GIOVANI e IMMIGRATI Altri soggetti partecipanti: ReteSalute con Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Lo magna, Merate, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Robbiate, Verderio Inferiore; Verderio Superiore. Impegno di mezzi finanziari: anno ,00= Durato dell'accordo: annuale 3-Oggetto:GESTIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA ENTE CAPOFILA Comune di Istituto Comprensivo 10

12 1.3 - SERVIZI Altri soggetti partecipanti: Comuni di Imbersago, Robbiate, Verderio Inferiore; Verderio Superiore e Istituto Comprensivo di Robbiate. Impegno di mezzi finanziari: euro 55,00/alunno Durato dell'accordo: in scadenza al 31/12/ Oggetto:ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE POLITICHE SOCIALI NEL TERRITORIO LECCHESE ENTE CAPOFILA Provincia di Lecco Altri soggetti partecipanti: Comuni della Provincia di Lecco. Impegno di mezzi finanziari: 0,25/abitante oltre a progetti specifici per ogni ente - somma stanziata ,00 Durato dell'accordo: in scadenza al 31/12/ Patto territoriale Altri Strumenti di Programmazione negoziata CONVENZIONE per la gestione della scuola media di Robbiate. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e Imbersago. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: 2015 CONVENZIONE per la gestione della biblioteca comunale. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Robbiate. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: 31/12/2011 CONVENZIONE per la gestione del servizio acquedotto. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Robbiate. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: 03/04/2012 CONVENZIONE per la gestione del servizio di segreteria comunale. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune Abbadia Lariana (ente capo-fila) e Airuno. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: CONVENZIONE per la gestione delle funzioni di difensore civico. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Provincia di Lecco. IMPEGNI FINANZIARI: quota fissa di euro 103,30 + 0,10/abitante SCADENZA CONVENZIONE: scadenza legislatura provincia CONVENZIONE per la gestione del canile di Merate. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Airuno, Bargago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Lomagna, 11

13 1.3 - SERVIZI Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Moglora, Osnago, Perego, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e Imbersago. IMPEGNI FINANZIARI: euro 0,70/ abitante SCADENZA CONVENZIONE: in corso di sottoscrizione CONVENZIONE per la gestione associata del servizio di Polizia Locale. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Robbiate, Verderio Inferiore e Verderio Superiore. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: 28/02/2011 CONVENZIONE per la gestione associata del servizio di Messo comunale. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Verderio Inferiore e Verderio Superiore e Imbersago. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: dicembre 2011 CONVENZIONE per la gestione associata del centro sistema e della rete informatica. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Provincia di Lecco e Comuni di Airuno, Ballabio, Barzago, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassago B.za, Cassina Valsassina, Cisano Bergamasco, Colico, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Dervio, Dolzago, Dorio, Erve, Esino Lario, Garlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monte Marenzo, Morterone, Oliveto Lario, Olginate, Paderno D'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Premana, Primaluna, Pontida, Rogeno, Rovagnate, S.Maria Hoè, Sirone, Sueglio, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Vercurago, Verderio Inferiore, e le Comunità Montane di Valsassina, Valvarrone, Val d'esino, riviera, Valle San Martino, Unione centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, l'unione dei Comuni di Valvarrone, Unione dei Comuni della Valletta. IMPEGNI FINANZIARI: circa euro ,00 annui SCADENZA CONVENZIONE: 31 dicembre Funzioni e Servizi Delegati dallo Stato Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione Valutazione congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite 12

14 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Economia Insediata Attività ricettivo alberghiere n. 001 Attività commerciali allï ½ingrosso n. 006 Attività terziarie e direz. n. 035 Attività di produzione artigianale o industriale n. 060 Attività artigianali di servizio n. 010 Attività commercio al dettaglio beni non deperibili n. 008 Attività commercio al dettaglio beni alimentari e deperibili n. 013 Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, caffè, fast-food n. 012 Totale n

15 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 14

16 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO Tributarie , , , ,00-0, , ,00 Contributi e trasferimenti correnti , , , ,00-1, , ,00 Extratributarie , , , ,00-4, , ,00 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , ,00 33,00 0,00 0,00 Avanzo amministrazione applicato per spese correnti 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A) , , , ,00-2, , ,00 Alienazione e trasferimenti capitale , , , ,00-99, ,00 470,00 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , ,00-50, , ,00 Accensione mutui passivi 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento investimenti , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , ,00-83, , ,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ( A + B + C) , , , ,00-24, , ,00 15

17 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Tributarie ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO catergoria 1^ - imposte , , , ,00-1, , ,00 catergoria 2^ - TASSE , , , ,00 1, , ,00 catergoria 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTR E ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 4.200, , , ,00 0, , ,00 TOTALE , , , ,00-0, , ,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI I CASA ICI II CASA Aree Fabbricative Altro ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio prev. annuale Esercizio in corso 0, ,00 0,00 0,00 Esercizio bilancio prev. annuale 0, ,00 0,00 0,00 Esercizio in corso 0, , ,00 0,00 Esercizio bilancio prev. annuale 0, , ,00 0,00 TOTALE GETTITO (A + B) 0, , ,00 0,00 TOTALE , , , , ,00 16

18 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Tributarie E.Trib.: Valutazioni Cespiti Imponibili I.C.I. - Il D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con la legge 24/07/2008, n. 126, ha disposto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ici dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Conseguentemente, tale entrata si è ridotta di circa euro ,00= e, alla data di redazione del presente bilancio, non è ancora certo il totale reintegro del mancato gettito con trasferimenti statali. Mancano circa euro. L'ICI rappresenta, comunque, una delle maggiori entrate degli Enti Locali pari 16,05% delle entrate correnti. Dall'anno 2000 l'imposta è riscossa in modo diretto dal Comune di Paderno D'Adda. Continuerà nel triennio l'attività di controllo per il recupero dell'evasione ICI per gli anni pregressi e di aggiornamento della banca dati. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- L'importo riportato di euro 7.900,00= è garantito contratto di concessione del servizio alla ditta Duomo GPA di Milano, che unitamente ai diritti sulle pubbliche affissioni (euro 4.200,00=), rappresenta lo 0,47% delle entrate correnti. ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - viene riportata la risorsa con un importo di euro ,00=, pari al 1,62% delle entrate correnti; tale stanziamento è calcolato sull'andamento del trend storico. ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - la previsione di entrata di euro ,00=, che rappresenta il 7,93% delle entrate correnti, è calcolata con l'attuale aliquota dello 0,35%. La stima è stata fatta sul trend storico e sui dati degli imponibili forniti dal Ministero dell'economia. COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF - è stata prevista una compartecipazione al gettito dell'irpef, con corrispondente riduzione annua costante dei trasferimenti statali a valore sul fondo ordinario. La compartecipazione è stimata in euro ,00=, sulla base del gettito 2008/2009. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI e ADDIZIONALE ECA- La TARSU, prevista in euro ,00=, rappresenta il 10,44% delle entrate correnti. La previsione è stata calcolata lasciando invariate le tariffe già applicate per l'anno Dato il periodo di crisi economica, questa amministrazione ha ritenuto di non incrementarle. L'addizionale ECA è fissata nel 10% della tassa rifiuti. Dall'anno 2004 si provvede alla riscossione diretta di questo Tributo, con un risparmio di spesa di circa euro ,00= quale compenso al Concessionario. T.O.S.AP. - E' gestita direttamente dagli uffici comunale e, in base alle tariffe vigenti e al trend storico, assicura un gettito di circa euro ,00=, pari al 0,43% delle entrate correnti E.Trib.: ICI Indicazioni % di incidenza

19 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Tributarie E.Trib.: Illustrazione Aliquote I.C.I. -Per l'anno 2010 l'amministrazione comunale conferma le aliquote già in vigore da un quinquennio e quindi: - aliquota ridotta 5,00 per mille per abitazioni principali non escluse dal pagamento dell'ici; - aliquota ordinaria 6,50 per mille per altre unità immobiliari; Lo stanziamento è calcolato tenendo in considerazione il gettito presunto 2009, il gettito consuntivo , l'esclusione disposta dal DL 93/2008 nonchè l'attività di liquidazione e accertamento per gli anni pregressi. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- Il gettito è garantito dal contratto di concessione del servizio. TARSU: sono confermate le tariffe applicate nel corso del 2009, garantendo una percentuale di copertura dei costi del servizio pari al 89%. T.O.S.A.P. -vengono confermate le tariffe applicate nel triennio 2007/2009. ADDIZIONALE IRPEF: viene confermata l'addizionale comunale IRPEF dello 0,35% già applicata nel triennio 2007/2009. La previsione è stata effettuata sulla base della comunicazione dei redditi anno 2006 del Ministero delle Finanze, nonchè sugli arretrati ancora da percepire per gli anni precedenti E.Trib.: Responsabili Singoli Tributi Il Responsabile del servizio tributi è l'istruttore Direttivo ragioniere comunale cat. D Sig.ra Mandelli Maria Grazia. Il Responsabile del procedimento è l'istruttore contabile cat. C sig. Stella Luca E.Trib.: Considerazioni e vincoli Occorre precisare che l'art. 77/bis, comma 30, del DL 112/2008, ha sospeso il potere degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote, con esclusione della tassa rifiuti, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale. Se a questo di aggiunge l'esclusione della tassazione dell'ici per l'abitazione principale disposta dal DL 93/2008, la manovra economica degli Enti locali appare estremamente limitata. E pur vero che, in un periodo di forte crisi economica mondiale ormai ben tangibile nel nostro territorio, risulta necessario non gravere ulteriormente sui bilanci di famiglie e imprese. 18

20 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e Trasferimenti Correnti ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO categoria 1^ - contributi e trasferiment i correnti dallo Stato , , , ,00-4, , ,00 categoria 2^ - contributi e trasferiment i correnti dalla regione , , , ,00 72, , ,00 categoria 3^ - contributi e trasferiment i dalla regione per funzioni delegate 1.446, , , ,00 20, , ,00 categoria 5^ - contributi e trasferiment i correnti da altri enti del settore pub blico , , , ,00 46, , ,00 TOTALE , , , ,00-1, , ,00 19

21 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e Trasferimenti Correnti Contr.e Trasf.: Valutazione dei trasf. erariali Le risorse statali di parte corrente del Comune di Paderno D'Adda, costituite dal fondo ordinario di pari a euro ,00, dal fondo consolidato di euro ,73, dal fondo sviluppo investimenti di euro ,00, nonchè da altri contributi minori, ammontano a ,00= per l'anno 2010, che, diviso per i abitanti al , porta ad una media pro-capite di euro 114,44=, al di sotto della media nazionale che, per l'anno 2002 è stata stabilita in euro 165,68=. A questa cifra occorre poi aggiungere il reintegro del mancato gettito ICI sull'abitazione principale quantificato in euro ,00=, ma attualmente garantito per soli euro ,00=. Nel calcolo del fondo ordinario per l'anno 2010 sono stati confermati gli stanziamenti dell'anno precedente, nonchè le decurtazioni per risparmi sui costi della politica, anche se tali tagli sono notevolmente superiori rispetto alle certificazioni prodotte. E' auspicabile che, nel corso dell'anno 2010 vengano fatti i dovuti conguagli e riassegnati i maggiori contributi erariali spettanti, stimati in euro ,00= Contr.e Trasf.: Considerazioni Trasferimenti Regionali Nel triennio sono stati previsti i seguenti trasferimenti regionali: - contributo regionale per il funzionamento del C.A.G. per euro 2.000,00=. Anche nel triennio verrà avanzata la richiesta di contributo per il Centro di Aggregazione Giovanile, che è ormai al dodicesimo anno di attività, e per il quale sono stati ottenuti fondi negli anni dal 1996 ad oggi. - contributo regionale per la gestione in subdelega delle competenze in materia di beni ambientali per euro 1.200,00=. La previsione è stata formulata in base al trend storico. - contributo regionale per l'attuazione del diritto allo studio per euro 5.000,00=, che, stante le maggiori competenze trasferite ai comuni per l'istruzione, è un trasferimento assolutamente inadeguato. - contributo regionale per servizio socio-assistenziale per euro ,00= per il servizio di assistenza domiciliare e per l'assistenza scolastica, nonchè per il rimborso del 40% dei costi di ricovero L.R. 1/1986. Anche questo trasferimento è del tutto inadeguato considerata la forte crescita della spesa sociale di riferimento che così è stata prevista: - circa euro ,00 per l'assistenza domiciliare dei minori per i 7 utenti attualmente seguiti; - circa euro ,00 per l'assistenza domiciliare anziani per circa 8 utenti; - circa euro ,00 per l'assistenza scolastica, per 7 bambini/ragazzi assistiti; - euro ,00 per ricoveri art L.R. 1/1986. Quindi, oltre il 75% (circa euro ) di queste spese sociali restano a carico del bilancio comunale.

22 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e Trasferimenti Correnti Contr.e Trasf.: Altri Trasferimenti correlati a diverse att. Come contributi da altri Enti del settore pubblico è prevista la quota a carico dei Comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore per la gestione associata del Centro di Aggregazione Giovanile, complessivamente stimata in euro ,00. Inoltre è stata inserita la risorsa per rimborso da parte della Provincia di Lecco delle rate di mutui per acquedotto e fognatura, come previsto dagli attuali accordi Contr.e Trasf.: Altre Considerazioni e Vincoli 21

23 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi Extratributari ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO categoria 1^ - proventi dei servizi pubb lici , , , ,00 7, , ,00 categoria 2^ - proventi dei beni dell'en te , , , ,00 2, , ,00 categoria 3^ - interessi su anticipazion i e crediti , , , ,00-67, , ,00 categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di so ciet? 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 categoria 5^ - proventi diversi , , , ,00-42, , ,00 TOTALE , , , ,00-5, , ,00 22

24 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi Extratributari Prov.Extratrib.: Analisi dei servizi - DIRITTI DI SEGRETERIA - lo stanziamento è previsto in euro 6.000,00= sulla base del trend storico e dei contratti da sottoscrivere per lavori, forniture e servizi vari. - DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO TECNICO - lo stanziamento è previsto in euro ,00= sulla base del trend storico - SANZIONI AMMINISTRATIVE - sono state previste in euro ,00= sulla base del trend storico. - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - sono stati previsti in euro 7.500,00= sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta e sugli incassi dell'anno precedente. - PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - dall'anno scolastico 2007/2008, il servizio è stato esternalizzato per cui le tariffe vengono incassate direttamente dalla ditta aggiudicatrice. Resta a carico del Comune la differenza fra le tariffe e il prezzo di aggiudicazione del servizio, nonchè gli sconti per fratelli e le riduzione per l'i.s.e.e. Da gennaio 2010 le tariffe vengono aumentate da euro 3,78/pasto a euro 3,95/pasto, e il costo del pasto è stato fissato a euro 4,09/pasto.Aumentano a 0,50 euro gli sconti per fratelli e restano confermate le fasce I.S.E.E.(indicatore della situazione economica) per garantire tariffe agevolate per i nuclei famigliari più bisognosi, nonchè la maggiore tariffa per i non residenti. Con queste tariffe il costo del puro servizio è coperto all'87%. Occorrerebbe comunque aggiungere anche tutti gli altri costi di gestione dei plessi scolastici che gravano sul bilancio comunale. - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - la previsione è stata stimata tenendo conto delle attuali iscrizioni al servizio pubblico di trasporto scuola dell'infanzia (14), elementare (56) e media (71), delle tariffe proposte dalla Giunta, e dell'applicazione dell'i.s.e.e. Il costo del servizio trasporti scolastici verrà quindi coperto per il 42% (previsione di incasso euro ,00= costi complessivi euro =, compresa l'assistenza sullo scuolabus). - PROVENTI SERVIZIO PRE-SCUOLA - tenuto conto della richieste dell'utenza, anche per il nuovo anno è garantito il servizio pre-scuola a pagamento, che porterà un introito di circa euro 3.600,00=. - PROVENTI SERVIZIO POST-ASILO - sono state confermate sia le tariffe vigenti, che l'applicazione dell'isee, nonchè sconti per fratelli. La previsione di entrata è di eruo ,00=. - PROVENTI LAMPADE VOTIVE - dal 2006 il servizio viene gestito direttamente dal Comune. Il canone è stao incrementato di 1 euro e passa quindi a euro 11,00 + IVA per ogni lampada votiva, e comporterè un incasso di euro ,00=. - PROVENTI SERVIZI SOCIALI - Il servizio viene gestito dall'azienda Speciale Rete Salute. Dal 2010 verrà applicato un nuovo regolamento unico per tutti i comuni aderenti a ReteSalute per uniformare le fasce ISEE nel nostro territorio. La previsione ammonta a euro ,00=, sulla base del trend storico. - PROVENTI SERVIZIO IDRICO - i proventi dell'acquedotto rappresentano il 12,57% delle entrate correnti. La stima di euro ,00= è stata effettuata in base alle tariffe vigenti e sull'andamento degli incassi nel trend storico. Tali incassi, aumentati con il recupero di parte dell'iva,

25 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi Extratributari permettono una copertura del costo del servizio pari al 94%. La differenza resta a carico dei due comuni convenzionati. La previsione del canone di fognatura è di euro ,00= sulla base delle nuove tariffe vigenti; una quota di circa euro ,00= dovrà essere riversata al comune di Robbiate e euro ,00= alla Provincia di Lecco. Il canone di depurazione viene invece interamente riversato alla società Lario reti holding spa. Entro la fine dell'anno 2010 è previsto il passaggio dell'intero servizio idrico integrato all'a.t.o., come disposto dalla normativa vigente, e conseguentemente tutte le spese e le entrate vengono cancellate dal pluriennale 2011/ Prov.Extratrib.: Dimostrazione dei Proventi - FITTI REALI SUI FABBRICATI e CONCESSIONE LOCALI DI CASCINA MARIA - la stima di euro ,00= è stata effettuata sugli attuali contratti di affitto con i medici per l'ambulatorio comunale, sui quattro appartamenti di E.E.P. concessi in affitto, sulla cessione di parte di Cascina Maria nonchè sull'utilizzo di spazi comunali come da vigente regolamento. - SOVRACCANONI DERIVAZIONI D'ACQUA - la stima di euro ,00= segue l'andamento storico della risorsa. L'importo da incassare viene determinato, con cadenza biennale, da decreto ministeriale. - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - la previsione di euro ,00= è effettuata tenendo conto delle tariffe in vigore, incrementate dell'8% Prov.Extratrib.: Altre Considerazioni e Vincoli Fra le altre entrate extratributarie, sono previsti euro 4.300,00 per interessi attivi su c/c bancario, su somme di mutui non ancora erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti e su accertamenti tributari. Sono stati poi iscritti in bilancio i rimborsi da altri Comuni per i servizi gestiti quale Ente capo-fila come il servizio acquedotto(euro ,00) e il messo comunale (euro ,00). Anche nel corso del 2010 sarà organizzato il servizio di centro estivo per i bambini della scuola dell'infanzia ed elementare, e quindi viene iscritta la quota richiesta alle famiglie pari a euro ,00. E' previsto, infine, il rimborso dell'iva su servizi esternalizzati, il cui importo di euro 8.000,00 è stimato in base alle certificazioni inviate al Ministero. 24

26 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e trasferimenti in c/capitale ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO categoria 1^ - alienazione di beni patri moniali 0, , , ,00-98,89 0,00 0,00 categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato 469,38 469,38 470,00 470,00 0,00 470,00 470,00 categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , ,00-34, , ,00 TOTALE , , , ,00-79, , ,00 25

27 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e trasferimenti in c/capitale Contr.Trasf.C/Cap.:Cespiti e loro vincoli Nel triennio sono stati previsti, tenendo conto delle concessioni già rilasciate ed delle pratiche presentate all'ufficio tecnico, nonchè degli strumenti urbanistici vigenti, euro ,00 per concessioni edilizie. Nel corso del 2010 si attueranno alcuni PII, già approvati dal Consiglio Comunale, che prevedono la realizzazione di importanti opere a favore del Comune quali strade, parcheggi, infrastrutture. Si valuteranno le eventuali richieste di trasformazione del diritto di superificie in proprietà; nel corso del 2010 verrà incassata l'ultima rata di euro 6.500,00 relativa ad una richiesta già approvata Contr.Trasf.C/Cap.:Altre Considerazioni Nel bilancio 2010 non sono stati iscritti contributi regionali e provinciali. Nel corso del triennio verranno comunque avanzate richieste di contributo alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Lecco per la realizzazione di opere pubbliche e, nel caso di accoglimento delle stesse, si provvederà alle relative variazioni di bilancio. 26

28 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO , , , ,00-5, , ,00 27

29 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi ed oneri di urbanizzazione Prov.Oneri Urb.: Relazioni Proventi La previsione di euro ,00 per l'anno 2010 è stata effettuata in base pratiche edilizie attualmente al vaglio dell'ufficio tecnico. Esaminati gli attuali strumenti urbanistici, le previsione del triennio sono in diminuzione rispetto allo storico Prov.Oneri Urb.: Opere di urbanizzazioni Sono previsti interventi di manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi e immobili e comunque altre opere pubbliche minori Prov.Oneri Urb.: Individuzione quote per man. ordinaria Nel 2010, come concesso dall'art. 2, comma 8 della legge finanziaria 2008, la quota di euro ,00= pari al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione verrà destinato alle spese correnti ed un ulteriore 25% pari a euro ,00= alla manutenzione ordinaria. Questa scelta è dettata dalla carenza di entrate correnti e dalla necessità di non gravare ulteriormente sui bilanci di famiglie e imprese, in un periodo di crisi economica internazionale Prov.Oneri Urb.: Altre Considerazioni e Vincoli L'obiettivo di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per le manutenzioni ordinarie è arduo a causa della difficoltà nel reperire entrate correnti alternative. 28

30 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Accensione di prestiti ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO categoria 3^ - assunzione di mutui e pre stiti 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 TOTALE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 29

31 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Accensione di prestiti Acc.Prestiti: Valutazione ricorso al credito I lavori pubblici degli ultimi anni, quali l'ampliamento della scuola elementare I e II lotto, le opere nel settore idrico e fognatura, l'ampliamento della zona servizi presso il centro sportivo, l'acquisizione di Cascina Maria, la nuova biblioteca, il nuovo ambulatorio comunale, il rifacimento di alcuni tratti viari e dell'area interna al palazzo Comunale, hanno comportato uno sforzo finanziario non indifferente con l'assunzione di nuovi mutui e l'inevitabile incremento delle spese correnti per l'ammortamento dei prestiti. Nel corso del 1999 sono stati assunti mutui per euro ,18=, nel 2002 per euro ,00=, nel 2003 per euro ,00, nel 2004 per euro ,00, nel 2005 per euro ,00 e nel 2008 euro ,00. Nel corso del triennio verranno eseguite importanti opere nel settore scolastico (ampliamento scuola materna) e della viabilità per complessivi euro ,00=, per le quali sarà necessario procedere all'assunzione di nuovi mutui. Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche adottato con delibera GC n. 76 del 09/10/2009 e allegato alla bilancio di previsione Verranno avanzate richieste di contributo alla Regione Lombardia e alla Provincia di Lecco. Si stanno comunque valutando altre opportunità (quali convenzioni con privati) per il reperimento dei mezzi finanziari e per la realizzazione delle opere stesse, al fine di ridurre l'ammontare dei mutui ed il successivo impatto sulla spesa corrente delle rate d'ammortamento. 30

32 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE ANNUA % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO

33 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa Risc.Cred.Ant.Cassa: Rispetto limiti di ricorso all'anticipazione Non sono previste nel triennio richieste di anticipazioni di cassa al Tesoriere comunale. 32

34 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Note conclusive alla parte di Entrata - Note Conclusive alla Parte Entrata Permane ormai da anni un clima di incertezza finanziaria e legislativa originato da norme di difficile interpretazione e applicazione che non consentono molti margini di manovrra per la programmazione triennale. Si evidenzia una continua riduzione delle risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione, il decentramento dei servizi e l'attribuzione di nuove funzioni agli enti locali, mai seguito dalla devoluzione di adeguati mezzi finanziari e di persone. La soppressione dell'ici sulla prima casa non è stata affiancata dal certo e totale rientegro con trasferimenti statali. Rispetto alla certificazione rilasciata dal Comune, mancano ancora circa per l'anno 2008 e oltre per l'anno 2009!! I trasferimenti sono stati poi decurtati da tagli per presunti risparmi di spesa per costi della politica, ben lontani dalla realtà, con una diminuzione di tale entrata di euro 7.000,00 contro i 809,00 certificati. A questo si aggiunge il mancato aggiornamento annuale degli introiti ICI per nuovi insediamenti e il blocco dell'aumento dei tributi comunali. Per assicurare il pareggio di bilancio, quindi, si è obbligati ad aumentare la percentuale di utilizzo delle entrate per proventi da oneri di urbanizzazione (75%) per finanziare le spese correnti e le manuntenzioni. 33

35 SEZIONE 3 PROGRAMMI 34

36 Pag Considerazioni.generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente La spesa complessiva prevista nel bilancio di previsione 2010 ammonta a euro ,00= così suddivisa: - Spesa corrente euro ,00= - Spesa in c/capitale euro ,00= - Rimborso di prestiti euro ,00= - Servizi per c/terzi euro ,00= Si ritiene innanzitutto di dover fare un'analisi delle spese correnti fisse e obbligatorie, che determinano la rigidità del bilancio: - PERSONALE: la spesa complessiva prevista per l'anno 2010 ammonta a euro ,00= pari al 21,69% delle spese correnti (I e III titolo della spesa). - IRAP sul costo del personale (imposte e tasse) euro ,00= pari a circa 1,36% delle spese correnti (titoli 1 e 3 ). - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO euro ,00=, pari al 4,55% delle spese correnti e al 4,34% delle spese titoli I e III. - RESTITUZIONE QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - euro ,00= pari al 4,60% delle spese correnti (titoli I e III). - AMMORTAMENTI FINANZIARI: vista la facoltà di legge e la difficoltà nel reperire entrate correnti, non sono stati previsti. - SPESA PER TRASFERIMENTI: ammonta a complessivi euro ,00= pari al 7,68% delle spese titoli I e III, e comprendono, fra l'altro il contributo all'istituto comprensivo di Robbiate di euro 55/alunno e i riversamenti del canone di fognatura a Robbiate ed alla Provincia. 3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente In linea generale si evidenzia che, nella stesura del bilancio di previsione 2010, si è cercato di non incrementare le spese correnti suddivise nei vari programmi, che sono in diminuzione del 3% rispetto al bilancio assestato 2009 e si mantengono in pratica negli importi del consuntivo Nel triennio verranno assicurati i servizi ormai consolidati, con l'obiettivo di ridurne la spesa, mantenendo però la qualità degli stessi. Verranno comunque valutate nuove iniziative ritenute meritevoli per la realtà padernese. Obiettivo ormai consolidato è la gestione associata dei servizi in modo da garantire un minore costo e una migliore qualità dei servizi resi, come già avvenuto per il servizio di

37 Pag. 36 polizia locale, segreteria, assistente sociale e di messo comunale. In particolare nell'anno 2010 prevista l'attivazione del polo catastale meratese. Si auspica per tale funzione, delegata dallo Stato, si concretizzi con un aumento dei trasferimenti statali. Fra gli investimenti, gli obiettivi più rilevanti nel triennio sono indubbiamente l'ampliamento della scuola dell'infanzia e le opere legate alla viabilità e alla sicurezza stradale. Si darà inoltre corso alle opere di ampliamento del cimitero già finanziate nei bilancio precedenti. Di seguito vengono definiti i servizi e le attività che l'ente assicurerà nel triennio con l'impegno a definire, successivamente all'approvazione del Bilancio, il piano di assegnazione delle risorse ai vari Responsabili di servizio per il raggiungimento degli obiettivi programmati. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA Si dà atto che, con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 30/03/2009, è stato approvato il documento programmatico sulla sicurezza per l'anno 2009, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n PROGRAMMA DEGLI INCARICHI (art. 3, comma 55, L. 244/2007). L'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, dispone che gli Enti locali possono conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza, solo se l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al Comune dall'ordinamento, deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso. Il programma degli incarichi deve essere approvato dal Consiglio Comunale. L'approvazione del programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi. L'analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile pervenire all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come, per affidare tali incarichi, occorra valutare i seguenti parametri: a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione; b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di figure professionali idonee allo

38 Pag. 37 svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di reale ricognizione; c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico che deve essere di natura temporanea e altamente qualificato; d) indicazione delle durata dell'incarico; e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Durante l'anno 2010 potranno essere conferiti gli incarichi di cui sopra che siamo funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nei seguenti programmi di cui alla presente Relazione Previsionale e Programmatica: PROGRAMMA DI BILANCIO N. 1 Organizzazione- Amministrazione Generale-Controllo PROGRAMMA DI BILANCIO N. 2 Difesa e Sicurezza Del Cittadino PROGRAMMA DI BILANCIO N. 3 Istruzione, cultura, sport e tempo libero PROGRAMMA DI BILANCIO N. 4 Sviluppo viabilità e trasporti PROGRAMMA DI BILANCIO N. 5 Gestione territorio, abitazione economia PROGRAMMA DI BILANCIO N. 6 Servizi alla persona e sociale PROGRAMMA DI BILANCIO N. 7 Conservazione e Gestione Demanio e Patrimonio Inoltre potranno essere conferiti incarichi di assistenza legale, solo laddove si profili la necessirà di garantire all'amministrazione una consulenza specialistica in relazione ad interventi particolarmente complessi che richiedano di acquisire dall'esterno le necessarie competenze professionali, su questioni differenti da quelle normalmente affrontabili e risolvibili con le risorse umane già a disposizione dell'ente. Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo quanto previsto dallo specifico regolamento per il conferimento di incarichi esterni, nonchè conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Considerato che il limite della spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, deve essere stabilito nel Bilancio di Previsione, tale limite viene fissato per l'anno 2010 in euro ,00 finanziato dai seguenti interventi:

39 Pag Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Programma n. Spese correnti Spese Spese correnti Spese Spese correnti Spese per Totale per Totale per Totale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento 1 ORGANIZZAZIONE- AMMINISTR.GENER ALE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 3 ISTRUZIONE-CULT URA-SPORT-TEMPO LIBE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 4 SVILUPPO VIABILILITA' E TRASPORTI ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 5 GESTIONE TERRITORIO-ABIT AZIONI-ECON ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00

40 Pag Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Programma n. Spese correnti Spese Spese correnti Spese Spese correnti Spese per Totale per Totale per Totale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento 6 SERVIZI ALLA PERSONA E SOCIALE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 7 CONVERV. E GESTIONE DEMANIO-PATRIM ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 TOTALI ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00