Descrizione procedimento. Probabilità (P)

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1 N. irezione risorse bilancio e programmazione Procedimento Codice Area Misura escrizione TESORERIA E ASSICURAZIONI del iscrezionalità Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico affidamento del servizio di Tesoreria R R2 R3 R R5 R9 R0 B M M2 M3 M M5 M7 M9 M0 M Pubblicazione bando; Apertura domande e verifica regolarità documentazione; sorteggio domande e verifica possesso requisiti;apertura offerte economiche;individuazione aggiudicatario provvisorio;verifica regolarità requisiti aggiudicatario;aggiudicazione definitiva;stipula contratto Valore economico 5 Controlli 2 Impatto reputazionale 2 5 3,67 3,00,00 iscrezionalità Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 affidamento dei servizi assicurativi R R2 R3 R R5 R9 R0 B M M2 M3 M M5 M7 M9 M0 M Pubblicazione bando; Apertura domande e verifica regolarità documentazione; sorteggio domande e verifica possesso requisiti;apertura offerte economiche;individuazione aggiudicatario provvisorio;verifica regolarità requisiti aggiudicatario;aggiudicazione definitiva;stipula contratto Valore economico 5 Controlli 2 Impatto reputazionale 2 5 3,67 3,00,00

2 irezione risorse bilancio e programmazione escrizione TESORERIA E ASSICURAZIONI del iscrezionalità Impatto organizzativo 5 3 affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; affidamento singola polizza assicurativa R R2 R3 R R5 R9 R0 B M M2 M3 M M5 M7 M9 M0 M Spedizione inviti;apertura domande pervenute e verifica regolarità documentazione; apertura offerte economiche;individuazione aggiudicatario provvisorio;verifica regolarità requisiti aggiudicatario;aggiudicazione definitiva;stipula contratto Rilevanza esterna 5 Impatto economico Valore economico 5 Impatto reputazionale 2 5 Controlli 2 3,67 3,00,00

3 N. irezione risorse bilancio e programmazione Procedimento Codice Area Misura escrizione ECONOMATO del R R2 R3 Procedure di gara per R R5 acquisto beni e servizi R9 R0 B M M2 M3 M M5 M7 M9 M0 M La procedura comprende: raccolta delle richieste dagli uffici ed istituti di competenza, indagine di mercato per valutare il bene o servizio più appropriato per soddisfare le richieste, valutazione della spesa, scelta della tipologia di gara (acquisto diretto, cottimo fiduciario, asta, ecc.), invito alle ditte, valutazione delle offerte, aggiudicazione, determinazdi impegno spesa. iscrezionalità Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Valore economico 5 Controlli 2 Impatto reputazionale 2 5 3,67 3,00,00 2 Predisposizione atti di liquidazione relativi alle procedure d'acquisto R3 R B M2 M3 M M5 M9 M0 Al ricevimento della fattura, previa verifica della rispondenza tra importo richiesto e bene o servizio ricevuto, regolarità contributiva e fiscale, viene liquidata la somma precedentemente impegnata con determina, l'atto è protocollato e inviato in ragioneria per quanto di competenza. Al ritorno viene archiviato nella pratica dedicata al singolo acquisto. iscrezionalità Impatto organizzativo Rilevanza esterna 2 Impatto economico Valore economico Controlli Impatto reputazionale 0,7 0,75 0,88

4 irezione risorse bilancio e programmazione escrizione ECONOMATO del iscrezionalità Impatto organizzativo 3 Servizio al pubblico interno ed esterno relativamente alla distribuzione dei beni acquistati R3 R M2 M3 M M5 M9 M0 Avendo il servizio di magazzino si procede alla distribuzione di cancelleria agli uffici ed istituti di competenza, anche con trasporto tramite Fiorino. Previo monitoraggio delle scorte si procede a reintegrare le stessa. Rilevanza esterna 2 Impatto economico Valore economico Impatto reputazionale 0 Controlli,7 0,75 0,88 iscrezionalità Impatto organizzativo Servizio di cassa economale R3 R M2 M3 M M5 M9 M0 Avendo il servizio di cassa economale si procede ai rimborsi delle spese minute e agli anticipi su viaggi per missione, o altro, opportunamente coperti da impegni di spesa già assunti. Le operazioni di cassa vengono quadrate periodicamente. Rilevanza esterna 2 Impatto economico Valore economico Impatto reputazionale 0 Controlli,7 0,75 0,88

5 irezione risorse bilancio e programmazione escrizione ECONOMATO del 5 Iscrizione all'albo fornitori R3 R R5 B M2 M3 M M5 M9 M0 M Visto il Regolamento approvato con delibera di consiglio n. 8 del , le domande, presentate su modulo prestampato, vengono raccolte durante l'anno, verificate, e concorrono alla formazione dell'albo fornitori con validità 3 anni. Viene prodotto un foglio excell ad uso anche interno. iscrezionalità Impatto organizzativo Rilevanza esterna 5 Impatto economico Valore economico Controlli Impatto reputazionale 0 3,67,25 2,08

6 N. irezione risorse bilancio e programmazione Procedimento Codice Area Misura escrizione INVESTIMENTI I CASSA del iscrezionalità 5 Impatto organizzativo 5 Investimento delle giacenze di cassa. R R2 R3 R R5 R9 R0 B M M2 M3 M M5 M7 M9 M0 M Indagine di mercato tra più di cinque istituti bancari che vengono invitati a presentare offerta, valutazione comparaitva delle offerte e stipula contratto. Rilevanza esterna 5 Impatto economico Valore economico 5 Impatto reputazionale 2 5 Controlli 2 3,83 3,50

7 N. 2 irezione risorse bilancio e programmazione Procedimento Codice Area Misura materia di impianti sportivi materia di attrezzature sportive. R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

8 irezione risorse bilancio e programmazione 3 materia di attrezzature ricreative. materia di attrezzature per musei. R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

9 irezione risorse bilancio e programmazione 5 6 materia di attività sportive materia di attività ricreative R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

10 irezione risorse bilancio e programmazione 7 8 materia di attività culturali umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali materia di attività culturali musicali e teatrali R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

11 irezione risorse bilancio e programmazione 9 0 materia di lingua e cultura friulana materia di musei medi e minori R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

12 irezione risorse bilancio e programmazione 2 materia di promozione della cultura di pace materia di corsi di orientamento musicale R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

13 irezione risorse bilancio e programmazione 3 materia di scuole e istituti non statali di musica materia di Università della Terza Età R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

14 irezione risorse bilancio e programmazione 5 6 materia di associazioni di tutela dei cittadini disabili materia di colonie e centri estivi. R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

15 irezione risorse bilancio e programmazione 7 8 materia di Società Operaie di Mutuo Soccorso. Riparto dei contributi in materia di danza folcloristica. R R2 R3 R R0 R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del

16 irezione risorse bilancio e programmazione 9 Riparto dei contributi in materia di speleologia R R2 R3 R R0 M M5 M M3 M escrizione iscrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico Controlli Impatto reputazionale 2 2,7 del