SECAM S.p.A. PSA 05 Rev. 2 MPSA Verbale Riunione di riesame del sistema di responsabilità sociale del 01/02/2017

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1 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 Documento da diffondere all interno della Società e all esterno alle parti interessate individuate dalla Direzione. Roma, 13/2/217 Persone presenti Senior Management SPT Rappresentante senior management Giuseppe Coluccio Giovanna Coluccio Silvia Coluccio Roberto Ciannelli Mauro Pipitone Domenico Chiarinelli Silvia Coluccio SPT - Rappresentante designato dai lavoratori Alessandro Rapetti In questa sede il senior management intende ribadire il proprio impegno per perseguire gli obiettivi dello standard SA8:214, conferendo incarico a Silvia Coluccio, in qualità di proprio rappresentante, affinché possa esplicare al meglio il proprio ruolo, riferendo gli esiti del proprio lavoro nel corso dell anno. Argomenti discussi: Politica SA 8 (PUNTO 1) La ha aggiornato la propria politica SA8 in data 1/2/217. La politica indica, in maniera ampia e dettagliata tutti i propositi che la direzione intende perseguire in relazione a tutti i punti della norma SA8:214, ovvero: - non consentire in alcun modo all interno della propria organizzazione e dei propri fornitori il lavoro infantile; - non consentire in alcun modo all interno della propria organizzazione e dei propri fornitori lavoro forzato e obbligato - preservare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio personale dipendente e, per quanto possibile, quello dei propri fornitori (con particolare riguardo ai fornitori di servizi ed ai subappaltatori, attraverso anche audit su campo/interviste al loro personale dipendente) - consentire all interno della propria organizzazione e dei propri fornitori, per quanto possibile, la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva - vietare e perseguire all interno della propria organizzazione e dei propri fornitori, per quanto possibile, le pratiche discriminatorie - vietare all interno della propria organizzazione e dei propri fornitori, per quanto possibile, pratiche disciplinari contrarie a quanto previsto dalla contrattazione collettiva - garantire all interno della propria organizzazione il rispetto degli orari di lavoro, non richiedendo al personale straordinari extra oltre quanto previsto dalla contrattazione collettiva - garantire una equa retribuzione al proprio personale - impegnarsi nella implementazione di un sistema di gestione SA 8 che tenga sotto controllo e monitori i su menzionati aspetti al fine di migliorare il clima aziendale e il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Valutazione rischi SA 8 (PUNTO 2) In data 1/2/217 è stata elaborata, sulla base delle informazioni pervenute dal personale dipendente, dagli audit sul sistema di gestione SA8, sugli audit ai fornitori (che hanno avuto luogo negli ultimi tre anni, da inizio 214 ad oggi) una valutazione dei rischi relativi agli aspetti della responsabilità sociale che di seguito si riporta in maniera sintetica (per dettagli si veda l allegato 3 al presente riesame). LAVORO INFANTILE/MINORILE PxD = LAVORO FORZATO O OBBLIGATO PxD = LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PxD = DISCRIMINAZIONE PxD = PRATICHE DISCIPLINARI PxD = ORARIO DI LAVORO PxD =

2 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 RETRIBUZIONE PxD = SISTEMA DI GESTIONE PxD = 3 SALUTE E SICUREZZA PxD = 3 Per quanto attiene il feedback dei dipendenti alla data odierna sono pervenuti 3 questionari (sia dal personale di ufficio che dal personale di cantiere). Non è emersa alcuna anomalia. L unica eccezione è 1 questionario in cui si valuta non positivamente lo stato di salubrità degli ambienti. Questo verrà valutato in sede di sopraluoghi nei diversi cantieri e in ufficio, sia dagli auditor interni che dal medico competente che ogni anno effettua sopralluogo in ufficio e a campione nei cantieri. In definitiva, il feedback comunque non modifica la valutazione dei rischi SA8 del 1/2/217 che in questa sede si conferma. Per quanto attiene il sistema di gestione, al fine di mantenere basso il livello di rischio ed eventualmente diminuirlo, si ritiene opportuno: - aggiornare il programma di audit annuale (incrementando il numero di audit sul sistema di gestione 3 audit sul sistema di gestione all anno, ed inserendo un audit specifico sui punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) - aggiornare le check list (anche quelle sull attività di audit in cantiere aumentando le domande da porre ai lavoratori in relazione agli aspetti della SA8). Per quanto attiene la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, invece, l impegno principale resta quello preso in sede di riesame della direzione OHSAS 181- riunione periodica della sicurezza che consiste, essenzialmente, nel aumentare la consapevolezza del personale (attraverso attività di formazione/informazione/aggiornamento/sensibilizzazione/ qualificazione es. formazione nuovi addetti antincendio, ecc.) e tenere sotto controllo i processi ed i livelli di rischio, che essendo il sistema di gestione piuttosto collaudato, sono a livelli abbastanza contenuti (così come si evince dal DVR aziendale Schema integrato rischi mansioni). Output da consultazione stakeholders su valutazione rischi (PUNTO 3) Per una nuova valutazione/aggiornamento di quella elaborata sono, a vario titolo, coinvolti i diversi stakeholders, ovvero: - Questionario dipendenti aggiornato, inviato con del 3/2/217 - Clienti, i quali hanno facoltà tra l altro di inviare reclami (sul sito sono chiaramente descritte le modalità di presentazione di un reclamo procedura reclami) - Fornitori, i quali hanno facoltà tra l altro di inviare reclami (sul sito sono chiaramente descritte le modalità di presentazione di un reclamo procedura reclami). Tale possibilità è stata loro rammentata attraverso l invio di specifica comunicazione fatta da ACQ in data 7/2/217, in occasione dell invito a tutti i fornitori a compilare il nuovo modello MPSA5-1- dichiarazione fornitore - Senior Management (cui il proprio rappresentante, nella persona di Silvia Coluccio, a valle del presente riesame avrà colloquio/invierà e mail, in modo da coinvolgerli negli esiti complessivi dell attività di riesame del sistema di gestione SA8). Valutazione audit SA8 (PUNTO 4) Nel corso del 216 sono stati svolti i seguenti audit: 2 audit sul sistema di gestione SA8 3 audit sui fornitori di servizi. Il sistema, dalla verifica a campione effettuata, è risultato correttamente gestito. Al fine di migliorare le attività di monitoraggio/controllo e alla luce del passaggio alla nuova norma si è deciso di modificare il programma di audit e di integrare/aggiornare le check list, così come indicato al precedente punto 2). Ad oggi sono stati realizzati i seguenti audit: - 1 audit sul Sistema di gestione - 1 audit specifico sui punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8-1 audit su fornitore di servizi/subappaltatore

3 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 Riesame singoli punti (PUNTO 5) LAVORO INFANTILE/MINORILE Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, e dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di lavoro infantile/minorile in azienda. LAVORO FORZATO O OBBLIGATO Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, e dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di lavoro forzato o obbligato. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, e dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di divieto di associazione. Allo stato attuale è presente in azienda una associazione sindacale UILM, cui risultano essere iscritti i seguenti dipendenti: Chiti Claudio Maturilli Stefano Miniello Sesto Rapetti Alessandro (che è anche rappresentante sindacale) DISCRIMINAZIONE Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, e dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di qualsiasi forma di discriminazione. La discreta presenza in ufficio di donne (8 su 2) è piuttosto indicativa. In cantiere, ovviamente non sono presenti dipendenti donne (tranne una addetta alle pulizie) ma ciò è un fatto fisiologico dovuto prevalentemente alla natura del lavoro svolto. Sono altresì presenti diversi lavoratori filippini, rumeni, a riprova del fatto che non vi sono discriminazioni di razza o credo religioso. PRATICHE DISCIPLINARI Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, e dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di qualsiasi forma di pratiche disciplinari contrarie alla legge. Nel corso dell ultimo anno ci sono stati quattro provvedimenti disciplinari nei confronti di operai, ma tutti svolti secondo quanto previsto dal contratto collettivo. ORARIO DI LAVORO Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori e dai rapporti intercorsi con il consulente del lavoro si è potuto escludere in maniera inequivocabile la presenza, anche nel passato, di ore di straordinario oltre i limiti previsti dal contratto collettivo. RETRIBUZIONE Dalle interviste condotte al personale dipendente, al senior management, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS Francesco Giovanetti), al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP- silvia Coluccio, ASPP Domenico Chiarinelli e Mariella Leonardo), dai feedback dei questionari ai dipendenti, dalla mancanza di reclami di clienti e fornitori e dai rapporti intercorsi con il consulente del lavoro e l area paghe si è potuto escludere in maniera inequivocabile la non correttezza delle retribuzioni conferite al personale dipendente. L azienda, inoltre, ha come proprio impegno, verificato con l area paghe, quello di inviare le retribuzioni entro e non oltre il 1 del mese, o al

4 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 massimo il primo giorno libero successivo, l evidenza è data dalla distinta dei bonifici, disponibile presso l area paghe. SISTEMA DI GESTIONE (PUNTI 6, 7, 8, 9, 1) Il sistema, dalle verifiche a campione effettuate, risulta, nel complesso, correttamente gestito. Essendo il passaggio alla nuova SA8:214 piuttosto recente ci si riserva in sede di prossimo riesame della direzione di dare output più significativi e dettagliati. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Il sistema, dalle verifiche a campione effettuate, risulta, nel complesso, correttamente gestito anche alla luce dell implementazione in azienda dal 28 dello standard OHSAS 181. Social Performance Team (PUNTO 6) Silvia Coluccio (Rappresentante del Senior Management) Alessandro Rapetti (Rappresentante dei lavoratori del SPT) Comitato Salute e Sicurezza (PUNTO 7) Silvia Coluccio (Rappresentante del Senior Management) Francesco Giovannetti (Rappresentante dei lavoratori del Comitato Salute e Sicurezza) Efficacia azioni formative (PUNTO 8) Durante l attività di audit e dalle interviste condotte con il personale in cantiere è emersa una buona consapevolezza da parte del personale intervistato. Le interviste sono state condotte, però, nel corso del 216, quando non era ancora stato individuato il SPT e il comitato Salute e Sicurezza e la check list per l intervita al personale non era stata ancora aggiornata. Ci si riserva di valutare in modo più analitico tale aspetto nel corso del prossimo riesame. I membri del SPT e del Comitato Salute e Sicurezza sono stati formati ed hanno sottoscritto formale accettazione d incarico. Nel caso del SPT la verifica di efficacia è fatta attraverso la redazione del programma di audit (e la successiva verifica di adeguatezza dello stesso, cosa che potrà avvenire nel corso dell anno), dalla conduzione degli audit e dall attività svolta durante la presente attività di riesame. Nel caso del Comitato Salute e Sicurezza, si è piuttosto confidenti della validità del team di lavoro in quanto è già collaudato da tempo, essendo composto da RSPP Silvia Coluccio come rappresentante del senior management e da Francesco Giovannetti come rappresentante dei lavoratori, che svolge da anni il ruolo di RLS e partecipa puntualmente e attivamente alla riunione periodica sulla sicurezza e al riesame della direzione (che vengono effettuati contestualmente). Ci si riserva, in sede di prossima attività di riunione periodica sulla sicurezza e riesame della direzione (OHSAS 181), di verificare la consapevolezza dei membri del Comitato Salute e Sicurezza. NC (PUNTO 9) Nel corso del 216 è emersa 1 NC sulla mancata compilazione da aprte di 1 fornitore del modello di autocertificazione MPSA5-1. Ad oggi l anomalia è stata gestita e risolta. Non ci sono state ulteriori anomalie emerse da audit, reclami o segnalazioni provenienti dall esterno. Azioni correttive (PUNTO 1) Nel corso del 216 non sono emerse AC da intraprendere (non ci sono state anomalie emerse da audit, reclami o segnalazioni provenienti dall esterno). Azioni preventive (PUNTO 11) Nel corso del 216 non sono emerse AP da intraprendere (non ci sono state anomalie emerse da audit, reclami o segnalazioni provenienti dall esterno). Risultati del monitoraggio degli indicatori di prestazione sociale e valutazione degli indicatori di prestazione sociale con eventuali richieste di azioni correttive e/o individuazione di ulteriori indici (PUNTO 12) Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale è implementato in azienda dal 214 e si è dimostrato, adeguato ed efficace.

5 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 Gli obiettivi definiti lo scorso anno, sono stati oggetto di analisi durante l attività di redazione del bilancio sociale e sono stati tutti raggiunti. Per dettagli si veda quanto illustrato nell allegato 1 al presente riesame. In allegato 2 si individuano gli obiettivi ed indicatori per il 217. Risultati del monitoraggio dell attuazione delle procedure del sistema ivi comprese le valutazioni sull adeguatezza ed efficacia del sistema stesso e valutazione dell efficacia ed adeguatezza del sistema ed eventuali richieste di modifica ed ulteriori implementazioni (PUNTO 13) Con il passaggio alla nuova SA8:214 si è dimostrato indispensabile (anche alla luce della costituzione dei due nuovi comitati SPT e Comitato Salute e Sicurezza, dell identificazione di un rappresentante del Senior Management, dell elezione di rappresentanti dei lavoratori) modificare: - Manuale SA 8 Rev. 4 - Gestione del personale Rev. 3 - Gestione reclami Rev. 3 - Provvedimenti disciplinari Rev. 3 - Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale Rev. 2 - Comunicazione esterna e accesso alla verifica Rev. 2 E i seguenti modelli: - MPSA Questionario dipendente Rev. 2 - MPSA3-1- Registro Reclami - Rev. 3 - MPSA5-2-Riunione periodica SA8 Rev. 2 - MPSA Val. rischi SA 8 Rev. 1 - MPSA5-3 - CALCOLO DANNO (Allegato 1) Sono stati redatti/aggiornati i seguenti corsi di formazione - MP7-29 SA 8 - Rev.4 (formazione a tutto il personale) - MP7-34 Social performance team Rev. 1 - MP7-35 Comitato salute e sicurezza Rev. 1 Risultati del monitoraggio dei fornitori (PUNTO 14) Nel corso del 216 sono stati svolti in collaborazione e presso i fornitori di servizi/subappaltatori della 3 audit. Dall attività di audit non sono emerse anomalie o problematiche inerenti lavoro nero, minorile, discriminazioni e attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il 217 sono previste 2 attività di audit presso altri fornitori di servizi/subappaltatori della RECLAMI (PUNTO 15) Dal feedback della rilevazione del clima aziendale dello scorso anno non sono emerse particolari anomalie. Al fine di migliorare l indagine si è provveduto ad aggiornare il questionario che viene periodicamente inviato al personale dipendente (MPSA-5-1-dichiarazione fornitore, in rev. 2 del 172/217). I feedback del questionario inviato nelle scorse settimana non ha dato esiti negativi. Ogni cantiere è dotato di una cassetta dei reclami/suggerimenti. Non sono ad oggi pervenuti neanche con questo canale reclami/suggerimenti da parte del personale. Non risultano pervenuti, in azienda, ad oggi, reclami da clienti e o fornitori. Eventuali reclami saranno gestiti secondo quanto previsto in procedura. Situazione della comunicazione esterna effettuata ivi compresa la valutazione sull adeguatezza ed efficacia e Valutazione della comunicazione esterna effettuata ed individuazione del nuovo piano di comunicazione (PUNTO 16) Politica, Bilancio Sociale e procedura e modulistica per presentare reclamo sono disponibili sul sito aziendale. Questionario sul clima aziendale sarà inviato al 1% del personale aziendale in data 3/27217 con nuovo questionario. Feedback ad oggi ricevuto è pari a 3 questionari. Attività di informazione al personale d ufficio e di cantiere è stata svolta nel corso del 216. Tutto il personale

6 PSA 5 Rev. 2 del 1/2/217 neoassunto viene formato ed informato dopo l assunzione in azienda. In data 8/2/217 è stata inviata comunicazione aggiornata sulla composizione del Social Performance Team e del Comitato Salute e Sciurezza a tutti i dipendenti. Raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel precedente riesame e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ed individuazione dei nuovi obiettivi da perseguire ivi comprese le responsabilità ed i tempi di attuazione (PUNTO 17) Allegato 1 - Obiettivi ed indicatori anno 216 (SA8) GRADO RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/216 DATI A CONSUNTIVO Allegato 2 - Obiettivi ed indicatori anno 217 (SA8) Allegato 3 Valutazione rischi SA8

7 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 1 - Obiettivi ed indicatori anno 216 (SA8) GRADO RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/216 Macro obiettivo Favorire i giovani nell inserimento nel mondo del lavoro Non assumere lavoratori minorenni Migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO Acquisire nuove risorse tra i 18 e i 45 anni Selezione del personale prendendo in primaria considerazione l età della risorsa Sensibilizzazione personale attraverso attività di formazione ed aggiornamento Dicembre 216 Responsabile del Sistema SA 8 COMM N nuovi contratti a tempo indeterminato 1 OBIETTIVO RAGGIUNTO 14 nuovi assunti a tempo indeterminato e 1 con contratto interinale - COMM N dipendenti minorenni Dicembre 216 RSPP Giorni di assenza per infortunio 216 Giorni di assenza per infortunio 215 Indice di frequenza: IF = (N infortuni/ore lavorate) x 1.. (al netto di quelli in itinere) Indice di incidenza: II = (N infortuni/n lavoratori) x 1 Indice di gravità: IG = (somma dei giorni di inabilità temporanea somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali/ore lavorate) x ,5 12 5,1,1,9

8 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 1 - Obiettivi ed indicatori anno 216 (SA8) GRADO RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/216 Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO OBIETTIVO RAGGIUNTO Durata media delle assenze per infortuni, Tale indicatore è una misura della gravità media degli infortuni stessi. DM = giornate perse per infortunio/ N infortuni Durata media inabilità temporanea: numero giorni inabilità temporanea/ n infortuni (indice infortunistico secondo la UNI 7249:27) 6 23 Grado medio inabilità permanente: rapporto tra la somma dei gradi di inabilità permanente* e il relativo numero di infortuni (*Inabilità permanente: ogni grado di inabilità corrisponde a 75 gg. perdute) (indice infortunistico secondo la UNI 7249:27) Garantire la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva Miglioramento forme contrattuali Comunicazione con il personale Nuove assunzioni con contratto a tempo determinato/ indeterminato Trasformazione contratti internali in contratti a tempo determinato/ indeterminato Dicembre 216 Dicembre 216 Responsabile del Sistema SA 8 Responsabile del Sistema SA 8 AU Amministrazione Giorni di sciopero /Giorni lavorativi Contenziosi o vertenze N Contratti atipici / N totale Contratti 1% 7/143 = 4,9%

9 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 1 - Obiettivi ed indicatori anno 216 (SA8) GRADO RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/216 Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO OBIETTIVO RAGGIUNTO N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sul sesso N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sulla razza N episodi di discriminazione attuati in azienda basati Evitare la Monitoraggio clima Dicembre Responsabile del Sistema sull orientamento politico discriminazione aziendale 216 SA 8 N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sull orientamento sessuale N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sull orientamento religioso Casi mobbing (denunce) 8/2 4% (considerando il N donne in organico/tot. Impiegati (in ufficio) 34% Assunzione personale solo personale Promuovere le pari dicembre non attuando impiegatizio opportunità discriminazioni 216 d ufficio) Responsabile del Sistema SA 8 AU Amministrazione Favore inserimento lavorativo di persone diversamente abili e categorie svantaggiate (Legge 12 marzo 1999, n. 68)* 1 1 risorsa già presente in organico Approfondire la conoscenza della percezione dei lavoratori sulla discriminazione Realizzazione di un indagine di clima interno, mediante la compilazione di un questionario da parte dei lavoratori febbraio 216 Responsabile del Sistema SA 8 Percentuale di questionari compilati 65% 34 su % Si prevede nuovo invio a febbraio 217 Migliorare efficienza orario lavoro riducendo le ore di straordinario Monitoraggio ore straordinario per risorsa dicembre 216 Responsabile del Sistema SA 8 COMM Ore straordinario massimo al dì 2 Contabilizzate Ore straordinario per risorsa a settimana 8 16 ore Ore straordinario per risorsa anno 25 complessive di straordinario nell anno (totali

10 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 1 - Obiettivi ed indicatori anno 216 (SA8) GRADO RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/216 Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO Rispetto tempistiche di pagamento Rispetto del salario minimo Monitoraggio fornitori Non sottoscrivere salari con livello di retribuzione inferiore al living wage Audit sui fornitori - - Nel corso dell anno AU Amministrazione OBIETTIVO RAGGIUNTO non a persona) Media ritardo giorni di pagamento stipendi N lavoratori retribuzione inferiore al living wage ( 79) / N lavoratori RAQ N audit ai fornitori 3 3

11 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 2 - Obiettivi ed indicatori anno 217 (SA8) Macro obiettivo Favorire i giovani nell inserimento nel mondo del lavoro Non assumere lavoratori minorenni Migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO Acquisire nuove risorse tra i 18 e i 45 anni Selezione del personale prendendo in primaria considerazione l età della risorsa Sensibilizzazione personale attraverso attività di formazione ed aggiornamento Dicembre 217 Responsabile del Sistema SA 8 COMM N nuovi contratti a tempo indeterminato - COMM N dipendenti minorenni Dicembre 217 RSPP Giorni di assenza per infortunio 217 Giorni di assenza per infortunio 216 Indice di frequenza: IF = (N infortuni/ore lavorate) x 1.. (al netto di quelli in itinere) Indice di incidenza: II = (N infortuni/n lavoratori) x 1 Indice di gravità: IG = (somma dei giorni di inabilità temporanea somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali/ore lavorate) x ,1 Durata media delle assenze per infortuni, Tale indicatore è una misura della gravità media degli infortuni stessi. DM = giornate perse per infortunio/ N infortuni Durata media inabilità temporanea: numero giorni inabilità temporanea/ n infortuni (indice infortunistico secondo la UNI 7249:27) 15 Pagina 11 di 17

12 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 2 - Obiettivi ed indicatori anno 217 (SA8) Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO Grado medio inabilità permanente: rapporto tra la somma dei gradi di inabilità permanente* e il relativo numero di infortuni (*Inabilità permanente: ogni grado di inabilità corrisponde a 75 gg. perdute) (indice infortunistico secondo la UNI 7249:27) Garantire la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva Miglioramento forme contrattuali Comunicazione con il personale Nuove assunzioni con contratto a tempo determinato/ indeterminato Trasformazione contratti internali in contratti a tempo determinato/ indeterminato Dicembre 217 Dicembre 217 Responsabile del Sistema SA 8 Responsabile del Sistema SA 8 AU Amministrazione Giorni di sciopero /Giorni lavorativi Contenziosi o vertenze N Contratti atipici / N totale Contratti 8% Pagina 12 di 17

13 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 2 - Obiettivi ed indicatori anno 217 (SA8) Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sul sesso N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sulla razza N episodi di discriminazione attuati in azienda basati Evitare la Monitoraggio clima Dicembre Responsabile del Sistema sull orientamento politico discriminazione aziendale 217 SA 8 N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sull orientamento sessuale N episodi di discriminazione attuati in azienda basati sull orientamento religioso Casi mobbing (denunce) Responsabile del Sistema N donne in organico/tot. Impiegati (in ufficio) 4% SA 8 Assunzione personale Promuovere le pari Dicembre non attuando Favore inserimento lavorativo di persone Nessun nuovo opportunità 217 AU diversamente abili e categorie svantaggiate discriminazioni (Legge 12 marzo 1999, n. 68)* assunto Amministrazione Approfondire la conoscenza della percezione dei lavoratori sulla discriminazione Realizzazione di un indagine di clima interno, mediante la compilazione di un questionario da parte dei lavoratori Dicembre 217 Responsabile del Sistema SA 8 Percentuale di questionari compilati 5% Migliorare efficienza orario lavoro riducendo le ore di straordinario Rispetto tempistiche di pagamento Rispetto del salario minimo Monitoraggio ore straordinario per risorsa Non sottoscrivere salari con livello di retribuzione inferiore al living wage Dicembre 217 Nel corso dell anno Nel corso dell anno Responsabile del Sistema SA 8 COMM AU Amministrazione Ore straordinario massimo al dì Ore straordinario per risorsa a settimana Ore straordinario per risorsa anno Media ritardo giorni di pagamento stipendi N lavoratori retribuzione inferiore al living wage ( 79) / N lavoratori Pagina 13 di 17

14 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 2 - Obiettivi ed indicatori anno 217 (SA8) Macro obiettivo Attività Tempi Responsabile Indicatore OBIETTIVO PIANIFICATO Monitoraggio fornitori Audit sui fornitori Nel corso dell anno RAQ N audit ai fornitori 2 Pagina 14 di 17

15 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 3 MPSA-5-3-Val. rischi SA 8 del 1/ Livello di pericolo Azioni da intraprendere Analizzare in sede di riesame della direzione le eventuali misure di miglioramento implementabili per ridurre ulteriormente il livello del rischio Intervenire entro 9 giorni per la chiusura dell anomalia e per l eliminazione della causa Intervenire entro 15 giorni per la chiusura dell anomalia e per l eliminazione della causa LAVORO INFANTILE/MINORILE 1 Se P PxD=9 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel 2 =2-3 anomalie verificatesi nel 3 = >3 anomalie verificatesi nel LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 1 Se P PxD=9 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel corso 2 =2-3 anomalie verificatesi nel corso 3 = >3 anomalie verificatesi nel corso LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1 Se P PxD=9 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel corso 2 = 2-3 anomalie verificatesi nel 3 = >3 anomalie verificatesi nel corso Roma, 1/2/217 Social Performance Team Silvia Coluccio Alessandro Rapetti Pagina 15 di 17

16 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 3 MPSA-5-3-Val. rischi SA 8 del 1/27217 DISCRIMINAZIONE PRATICHE DISCIPLINARI ORARIO DI LAVORO Se P PxD=9 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel 2 =2-3 anomalie verificatesi nel 3 = >3 anomalie verificatesi nel Se P PxD=9 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel corso 2 =2-3 anomalie verificatesi nel corso 3 = >3 anomalie verificatesi nel corso = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel corso 2 =2-3 anomalie verificatesi nel 3 = >3 anomalie verificatesi nel corso D = 3 sempre Roma, 1/2/217 Social Performance Team Silvia Coluccio Alessandro Rapetti Pagina 16 di 17

17 Riesame direzione SA 8 dell anno Allegato 3 RETRIBUZIONE MPSA-5-3-Val. rischi SA 8 del 1/27217 SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA = nessun caso anomalo mai verificato 1 = 1 anomalia verificatasi nel 2 =2-3 anomalie verificatesi nel 3 = >3 anomalie verificatesi nel D = 3 sempre = nessun caso anomalo mai verificato 1 = massimo 15 anomalie verificatasi nel 2 = 16-3 anomalie verificatesi nel 3 = > 31 anomalie verificatesi nel corso Per anomalie si intendono: -non conformità e osservazioni interne e da Ente certificazione; - reclami da parte di dipendenti e di clienti sugli aspetti SA8; - non conformità su fornitori sugli aspetti SA8; - sanzioni enti di controllo. Al fine di valutare il danno si utilizza il seguente algoritmo di calcolo: D = n NC x,2 n OSSERVAZIONI x,1 n RECLAMI DIPENDENTI x 1 n RECLAMI CLIENTI x 1 n NC FORNITORI x 1 n SANZIONI ENTI DI CONTROLLO x 2 = nessun caso anomalo mai verificato 1 = massimo 15 anomalie verificatasi nel corso degli ultimi 2 anni 2 = 16-3 anomalie verificatesi nel corso degli ultimi 2 anni 3 = > 31 anomalie verificatesi nel corso degli ultimi 2 anni Per anomalie si intendono: -non conformità e osservazioni interne e da Ente certificazione; - reclami da parte di clienti sugli aspetti OHSAS 181; - Infortuni; - infortuni lievi e quasi infortuni; - sanzioni enti di controllo. Al fine di valutare il danno si utilizza il seguente algoritmo di calcolo: D = n NC x,1 n OSSERVAZIONI x,5 n INFORTUNI LIEVI E QUASI INFORTUNI x,2 n INFORTUNI (inab. perm) x 2 n INFORTUNI (no inab. perm) x,5 n RECLAMI CLIENTI x 1 n SANZIONI ENTI DI CONTROLLO x 2 Si veda All. 1 al modulo MPSA5-3 per il calcolo del danno Roma, 1/2/217 Social Performance Team Silvia Coluccio Alessandro Rapetti Pagina 17 di 17