Riesame della Direzione SA 8000

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1 Riesame della Direzione SA

2 Pagina 1 di 8 PERSONE/FUNZIONI COINVOLTE e firma per partecipazione Direzione Generale Rapp. Direz. Sa8000 Rapp. Lavor.SA8000 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DVR Linea Guida Union SA 8000 e relative procedure ELEMENTI CONSIDERATI livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento SA8000:2008 livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Legislazione vigente in materia di sicurezza; Sindacalizzazione e libertà di associazione Monitoraggio dei fornitori Gestione del personale modifiche eventuali del Sistema SA8000; analisi dei risultati delle Verifiche ispettive Interne del Sistema SA8000, con evidenza di carenze e/o difformità riscontrate definizione programma annuale delle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne (presso la Catena di Fornitura) SA8000 verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (Verifica Efficacia) e misurazione delle prestazioni; azioni correttive e preventive implementate informazioni di ritorno dagli Enti di Parte Terza e/o dalle Parti Interessate, compresi i reclami interni; analisi delle esigenze di Formazione del Personale e del relativo Piano Annuale di Formazione Valutazione del clima interno ( analisi questionari); Definizione degli Obiettivi di Miglioramento individuati per ciascuna Funzione Aziendale (specifici, misurabili, adeguati, raggiungibili e temporalmente definiti) relativamente all efficacia del Sistema SA8000 1

3 Pagina 2 di 8 RIESAME DELLA DIREZIONE Livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento SA8000:2008 Ad oggi risulta implementato il sistema SA 8000 considerato l entrata in vigore del Livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Legislazione vigente in materia di sicurezza Relativamente alla gestione della sicurezza sono state fatte le seguenti considerazioni: Adeguamento DVR secondo il Dlgs 81/08 : Il DVR risulta adeguato all organizzazione considerata, il DVR Sede Roma è aggiornato al 16 gennaio 2014 Infortuni, azioni correttive e preventive: Relativamente all indice infortuni risulta: N. 8 infortuni nel 2011 N. 2 infortunio nel 2012 (di cui uno trattato dall INAIL come malattia) N. 4 infortuni nel 2013 Registrati nel Registro infortuni e disponibili per una consultazione. Formazione/informazione: RSPP ha provveduto a realizzare della formazione in materia di sicurezza a tutto il personale. É stata fatta la formazione a tutto il personale in materia di sicurezza. Formazione in materia di pronto soccorso e antincendio è stata fatta a tutto il personale con la chiusura delle NC rilasciate il Controlli Organi Ufficiali: Nel 2012 controllo della ASL per l infortunio del 2011, ritenendo che la procedura indicata sulla macchina da stampa non era idonea. Effettuata modifica alla procedura tramite il DVR. Nel 2013 non si sono avuti controlli da Organi Ufficiali Conformità Legale e nuovi requisiti legislativi o volontari: La conformità legale è stata verificata attraverso l esecuzione delle verifiche ispettive interne. Comunicazione esterna ed eventuali reclami ricevuti: Non si segnala il ricevimento di reclami relativi alla sicurezza dall esterno. Sindacalizzazione e libertà di associazione L attività sindacale è presente ; trattativa nuove turnazioni di lavoro per la produzione. Il numero 2

4 Pagina 3 di 8 degli iscritti è di 18 dipendenti. Presente una confederazione: CISL 10 e CGIL 8. Attivazione ed accordo sindacale in materia di Mobilità per numero massimo di 5 dipendenti in data Si sono svolte come previsto 10 ore di Assemblee sindacali nel corso del 2013 Monitoraggio dei fornitori L attività di qualifica dei fornitori sta procedendo anche se con difficoltà dovute alla lentezza di risposta da parte dei fornitori stessi. Ai fornitori identificati in apposito elenco è stato inviato il questionario di autovalutazione e il codice di condotta. Ad Oggi su 136 fornitori hanno risposto 65 (di cui due sono certificati SA 8000) tutti ottenendo la qualifica SA 8000 superando il punteggio del 75% ed oltre tranne 4 fornitori. Un fornitore risulta non avere dipendenti e gli altri si sono stati caratterizzati da un alta incidenza di non risposta, si rimanda comunque ad un analisi qualitativa delle risposte al questionario. Facendo un analisi più approfondita in base ai criteri stabiliti da Union Printing risultano aver risposto 65 fornitori di cui 8Aa, 4 As, 3 At, 16 B, 36 C. Il numero dei fornitori che ancora non ha risposto è 69 di cui 3 Aa, 8 As, 9 At, 10 B, 12 C, secondo un ulteriore analisi su tali dati e dopo l Audit SGS del si è deciso di pianificare entro la fine dell anno la verifica del fornitore Città Aperta - secondo il modello 36bis Report Visita Fornitore rev.0 del e di continuare il sollecito per la risposta al Questionario SA 8000 Union. L Audit si è svolto il si allega il verbale. In sede di riesame si stabilisce di sollecitare costantemente i 69 fornitori che ancora non hanno risposto entro ed non oltre luglio Nel 2012 si erano effettuati 111 invii di questionari e Codici Condotta con compilazione di 62 su 39 non pervenuti. Nel 2013 su 137 invii sono stati compilati 65 su 69 non pervenuti, 47% positivo contro un 53% di non risposte tenendo presente che sono aumentati gli invii da 111 a 137. Si valuta comunque soddisfacente il lavoro svolto ed anche la collaborazione dei fornitori. Cfr. file excel monitoraggio fornitori. Gestione del personale E stata effettuata la formazione sulla busta paga a tutto il personale nel corso dell anno , è stato appeso in bacheca un prospetto della stessa. Il CCNL attuale è a disposizione di tutto il personale presso l ufficio amministrativo. Nella seconda parte dell anno 2013 è stata intrapresa una formazioni per i Responsabili di stampa, n. 4 persone, sui temi relativi a Test psicoattitudinale e relativa consegna esiti con discussione, Corso Visione aziendale e, attualmente in atto, un coaching dedicato, effettuato da un professionista esterno. Si allegano i documenti inerenti quanto svolto. Oltre ai consueti incontri settimanali tra i Responsabili di produzione e la Direzione. Per le suddette persone sono state stabilite le date del Corso per Preposti 20 e 28 gennaio Inoltre Per tutto il mese di ottobre 2013 è stato conseguito in azienda un corso di applicazione di tecnologie yogiche INSIGHT TECH proposto ai dipendenti. Un progetto sperimentale sviluppato con l intervento del Centro Yoga Ram Dass di Viterbo dove viene effettuato un approfondimento pratico della tecnica di respiro con l applicazione di esercizi posturali presentati ai dipendente come strumento di sostegno durante l orario di lavoro ed anche per tutto il resto della giornata. In via sperimentale sono stati scelti i dipendenti che fanno parte del turno A nell ottica futura 3

5 Pagina 4 di 8 di abbracciare il progetto a tutta l azienda. Il corso non era obbligatorio e si è riscontrato tra i ragazzi presenza ed entusiasmo. Sono stati invitati a venire in azienda mezz ora prima del normale orario lavorativo ad effettuare il corso con la guida di insegnanti Yoga presenti in azienda. Il corso si è svolto nell arco di un mese seguendo i ragazzi del gruppo A per tutti i giorni lavorativi e per la durata di quindici minuti ad intervento. Gli interventi sono stati effettuati in tutte le fasce orarie Pomeridiana/Notturna/Mattina. L entusiasmo riscontrato dai ragazzi del gruppo A è stato riscontrato in tutta l azienda. Relativamente al personale sono stati rilevati i seguenti dati: Numero di dipendenti: Tempo determinato 2 (lavoratori a chiamata) Tempo indeterminato 63 Contratto di apprendistato 1 (operai) Contratto part- time 2 (operai) Totale personale a giugno 2012 = 64 persone. Totale personale a giugno 2013 = 69 persone Totale personale a dicembre 2013 = 68 persone (dimissioni di un operaio part-time) Suddivisione dipendenti per livello e per sesso: 2 Dirigenti (2 uomini) 4 Quadri (3 uomini e 1 donna) 15 Impiegati (8 uomini e 7 donne) 45 Operai (tutti uomini) 2 Lavoratori a chiamata (1uomo e 1 donna) Turn over negativo (patologico) del personale: 2011 : : : 0 Tasso di assenteismo: 2011 : 6,20% per malattia 2012 : 3,77% per malattia 2013: 3,44% per malattia Un leggero decremento rispetto all anno precedente Numero di ore lavoro ordinario e straordinario: 2012 : lavoro ordinario ,20 ore 2012 : lavoro straordinario ore 2013 : lavoro ordinario ,00 ore 2013 : lavoro straordinario 6.099,70 4

6 Pagina 5 di 8 Dato sensibilmente migliorato % di persone con stipendio superiore al CCNL: 2012 : 29 persone 2013 : 30 persone Numero di contratti trasformati e consolidati ( es. da tempo det. a indeterminato) : 2012 : : 2 da apprendisti a tempo indeterminato Ottimo risultato Ispezioni sul lavoro ed esiti: 2012 : nessuna ispezione avuta eccetto quella della ASL, già citata, a seguito di un infortunio : nessuna Età media dei lavoratori: 2012 : 43 anni 2013: 44 anni Numero di lavoratori con età maggiore di 50 anni in forza: 2012 : : 15 Numero di lavoratori con età inferiore a 50 anni in forza: 2013: 53 Numero contratti di apprendistato: 2012 : : 1 Numero di donne in forza, con un ruolo di rilievo: 2012 : : 1 Numero di maternità: 2012 : : 1 Numero di persone disabili: 2012 : 3 dipendenti + 1 tramite convenzione con cooperativa sociale : 3 dipendenti + 1 tramite convenzione con cooperativa sociale. Numero lavoratori stranieri e nazionalità: 2012 : : 0 I dati sopra indicati si considerano molto soddisfacenti. Continuerà il loro monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni da intraprendere, al momento non si valuta la necessità. 5

7 Pagina 6 di 8 Eventuali modifiche del Sistema SA8000:2008 Non si prevedono modifiche al momento Analisi dei risultati delle Verifiche ispettive Interne del Sistema SA8000, con evidenza di carenze e/o difformità riscontrate E stata realizzata una verifica ispettiva interna in data È stata rilevate un Osservazioni e una NC. L Osservazione riguarda il terminare il monitoraggio quantitativo dei fornitori ed è stata aperta un azione preventiva per tenere sotto controllo l effettiva chiusura del lavoro entro luglio 2014, la Non Conformità riguarda la mancata verbalizzazione delle riunioni tra dirigenza aziendale e rappresentanti sindacali ed il trattamento è avvenuto con la decisione di creare un modello apposito per i verbali e la imminente comunicazione ai Rappresentati Sindacali interni ed esterni, all Rls ed al Responsabile Amministrativo. Definizione programma annuale delle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne (presso la Catena di Fornitura) SA8000:2008 Per il 2014 è prevista una verifica ispettiva interna per valutare l andamento degli obiettivi e tenere sotto controllo il sistema implementato, si programma per luglio Così come stabilito nel precedente Riesame si è svolto un audit presso il fornitore Città Aperta, sensibile ai requisiti previsti dalla SA 8000 in data Dopo la visita Ispettiva di Sgs, programmata per il 27 e 28 luglio si pianificherà il tipo di controllo da effettuare sui fornitori sulla base della classificazione adotta presso la nostra azienda. Anomalie riscontrate durante le Verifiche Ispettive eseguite dall Ente di Certificazione sui Sistemi SA8000 Il II stage della verifica da parte dell Ente di certificazione è stato effettuato il 24 e Sono emersi elementi critici opportunatamente gestiti con 16 Azioni Preventive e 4 NC trattate e chiuse alla data della verifica ispettiva interna Verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (Verifica Efficacia) e misurazione delle prestazioni Vedi file obiettivi Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti tranne: - Fatturato anno precedente/sul fatturato anno in corso ( 2012 su 2013) -9,75% imputabile a una serie di fattori contingenti il periodo attuale. - Percentuale fornitori omologati SA 8000 sul totale dei fornitori critici presenti in Albo 53% rispetto al valore atteso > 50%, dato imputabile alla alta incidenza di non risposta al questionario via mail Non conformità rilevate Al momento 1 NC derivante dall audit interno dell opportunatamente trattata Azioni correttive e preventive implementate Nessuna azione correttiva implementata. Numero 16 azioni preventive opportunatamente gestite derivanti dalle osservazioni Sgs e 2 azioni preventive derivanti dall audit interno, sempre opportunatamente gestite. La modalità di gestione delle azioni correttive e preventive sono descritte 6

8 Pagina 7 di 8 nella procedura POI 9 rev. 3 del Informazioni di ritorno dagli Enti di Parte Terza e/o dalle Parti Interessate, reclami interni Rapporto di stage 2 da parte dell Ente SGS. Posizionata la cassetta delle segnalazioni e effettuata la formazione al personale e inviate le informative alle parti informate, ad ora nessuna segnalazione ci è pervenuta. Analisi delle esigenze di Formazione del Personale e del relativo Piano Annuale di Formazione Effettuata la formazione prevista: formazione Standard internazionale SA8000:2008 a tutto il personale formazione al Rappresentante dei lavoratori SA 8000 formazione busta paga e CCNL a tutto il personale formazione D.lgs 81/2008 formazione sviluppo personale Si prevede entro 6 mesi un incontro con i Rappresentanti Sindacali presenti in azienda Valutazione del clima interno ( analisi questionari) È stata è stata realizzata una valutazione del clima interno utilizzando apposito questionario. Sono state realizzate delle statistiche che si allegano. Ad oggi risultano 38 questionari compilati su 69 dipendenti. Inoltre in allegato: - l accordo sindacale del in materia di turni di produzione, al momento non è stato modificato - l accordo sindacale del in materia di Mobilità E in valutazione la modifica dei criteri del Premio Produzione concordato con i sindacati e discusso in un incontro a novembre 2013, al momento non si è giunti ad un accordo. Il fatturato dell anno 2013 è più basso rispetto all anno 2012 con la conseguenza di nessuna erogazione del premio produzione. Definizione degli Obiettivi di Miglioramento individuati per ciascuna Funzione Aziendale (specifici, misurabili, adeguati, raggiungibili e temporalmente definiti) relativamente all efficacia del Sistema SA8000:2001 Sono stati confermati gli obiettivi per la Responsabilità Sociale CFR. allegato Firma per approvazione Direzione 7