Denominazione del singolo obbligo (1) Programma per la Trasparenza e l'integrità

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1 Tabella allegata al Piano Triennale per la Trasparenza e l Integrità SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Macrofamiglie Tipologie Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a), Programma per la Trasparenza e l'integrità (2) all'atto dell'adozione Disposizioni generali Organizzazione Attestazioni OIV o struttura analoga Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 14, c. 4, lett. g), 150/2009 Art. 12, c. 1, Art. 12, c. 2, Art. 55, c. 2, 165/2001 Art. 12, c. 1, Art. 34, Art. 12, c. 1- bis, d.lgs. Burocrazia zero Art. 37, c. 3 e c. 3-bis d.l. 69/2013 Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 d.lgs. Art. 1, c. 1, 5, l. 441/1982 Art. 47, c. 1, Art. 47, c. 1, Art. 28, c. 1, Art. 13, c. 1, lett. b), Art. 13, c. 1, lett. b) e c), Art. 13, c. 1, lett. d), Attestazioni OIV o struttura analoga Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Statuti e leggi regionali Codice disciplinare e codice di condotta Oneri informativi per cittadini e imprese Scadenzario obblighi amministrativi Burocrazia zero Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Atti degli organi di controllo Articolazione degli uffici Organigramma Telefono e posta elettronica NUCLEO VALUTAZIONE AFFARI GENERALI OGNI STRUTTURA PER LA PROPRIA COMPETENZA AFFARI GENERALI e in relazione a delibere A.N.AC. da implementare da aggiornare e completare entro l'anno 2014 in relazione alla riorganizzazione prevista dal nuovo Atto Aziendale in corso di verifica regionale 1

2 Consulenti e collaboratori Personale Tipologie Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) Posizioni organizzative Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Art. 15, c. 1, lett. b),c), d), Art. 15, c. 2, Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 53, c. 14, 165/2001 Art. 41, c. 2, Art. 41, c. 3, Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013 Art. 41, c. 2 e c. 3 Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 16, c. 1, Art. 16, c. 2, Art. 17, c. 1, Art. 17, c. 2, Tassi di assenza Art. 16, c. 3, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa Art. 18, d.lgs. Art. 53, c. 14, 165/2001 Art. 21, c. 1, Art. 47, c. 8, 165/2001 Art. 21, c. 2, Art. 21, c. 2, Art. 55, c. 4, 150/2009 OIV Art. 10, c. 8, lett. c), Par. 14.2, delib. CiVIT 12/2013 Consulenti e collaboratori (incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso) SSN - Bandi e avvisi SSN - Procedure selettive SSN- Incarichi amministrativi di vertice SSN - Dirigenti Posizioni organizzative Conto del personale Costo personale tempo indeterminato Personale non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Contrattazione collettiva (2) S.A.T. FORMAZIO- NE PATRIMO- NIALE AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI / ed da aggiornare e completare entro l'anno 2014 in relazione alla riorganizzazione prevista dal nuovo Atto Aziendale in corso di verifica regionale trimestrale mensile Contratti integrativi Costi contratti integrativi OIV (Nucleo di Valutazione) NUCLEO VALUTAZIO- NE 2

3 Bandi di concorso Enti controllati Attività e procedimenti Tipologie Bandi di concorso Sistema di misurazione e valutazione della Piano della Relazione sulla Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Ammontare complessivo dei premi Art. 19, c. 1, Art. 19, c. 2, Par. 1, delib. CiVIT 104/2010 Bandi di concorso Elenco dei bandi espletati Sistema di misurazione e valutazione della Piano della /Piano esecutivo di gestione Art. 10, c. 8, lett. b), Relazione sulla Par. 2.1, delib. CiVIT 6/2012 Par. 4, delib. CiVIT 23/2013 Art. 20, c. 1, Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a), c. 2 e c. 3 Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2 e c. 3 Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2 e c. 3 Art. 22, c. 1, lett. d), Art. 24, c. 1, Art. 35 Art. 2, c. 9- bis, l. 241/1990 Art. 1, c. 29, l. Art. 24, c. 2, Art. 1, c. 28, l. 190/2012 Documento OIV di validazione della Relazione sulla Relazione OIV sul funzionamento del Sistema Ammontare complessivo dei premi (2) Dati relativi ai premi Benessere organizzativo Enti pubblici vigilati COMITATO UNICO DI GARANZIA prevista entro il 2014 Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali OGNI STRUTTURA PER LA PRORIA COMPETENZA da aggiornare e completare entro l'anno 2014 in relazione alla riorganizzazione prevista dal nuovo Atto Aziendale in corso di verifica regionale DATI NON DI PERTINENZA DI AZIENDA SANITARIA (INTESA del 24/07/2013 CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI PER L ATTUAZIONE DELL ART. 1 C Lg. 190/2012) 3

4 Attività e procedimenti Provvedimenti Tipologie Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti della Direzione Aziendale Provvedimenti dei Dirigenti Art. 35, c. 3, Art. 23, c. 1 e c. 2 Art. 23, c. 1 e c. 2 Recapiti dell'ufficio responsabile Convenzioni-quadro Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Modalità per lo svolgimento dei controlli Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. (2) IN COLLABORA- ZIONE AFFARI GENERALI OGNI STRUTTURA PER LA PRORIA COMPETENZA OGNI STRUTTURA PER LA PROPRIA COMPETENZA Controlli sulle imprese Art. 25, c. 1, lett. a), Art. 25, c. 1, lett. b), Tipologie di controllo Obblighi e adempimenti PROVVEDIT./ ECONOMATO PROVVEDIT./ ECONOMATO 4

5 Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Tipologie Bandi di gara e contratti Art. 37, c. 1, Artt. 63, 66, Art. 37, c. 2, Art. 37, c. 1, Artt. 66, 122, Art. 37, c. 1, Artt. 65, 66, Art. 37, c. 1, Artt. 66, 223, Art. 1, c. 32, l. Art. 3, delib. AVCP 26/2013 Criteri e modalità Art. 26, c. 1, Atti di concessione Art. 26, c. 2 e art. 27 Art. 1, d.p.r. 118/2000 Avviso di preinformazione Delibera a contrarre Avvisi, bandi ed inviti Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Avvisi sistema di Qualificazione Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32, della Legge 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'avcp del 22 maggio 2013) Criteri e modalità Atti di concessione (NB: è fatto divieto di diffusione da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico sociale degli interessati,come previsto dall'art. 26, c. 4, del ) Albo dei beneficiari (2) / LE / / LE / / LE / / LE / / LE / / LE / DIREZ. INTEG. ASSIS. DISTR. CENTRI SALUTE MENT. SERVIZI TOSSICODIP. LA STRUTTURA COMPETENTE DI RIFERIMENTO dal dal dal dal dal e di tabella riassuntiva delle informazioni sui contratti relativi all'anno precedente - dell'elenco dei soggetti beneficiari 5

6 Bilanci Beni immobili e gestione patrimonio Tipologie Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. Art. 32, c. 2, l. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 Aprile 2011 Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. Art. 32, c. 2, l. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 2, Art. 30, d.lgs. Art. 30, d.lgs. Bilancio preventivo Bilancio consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto (2) FINANZIARIO FINANZIARIO FINANZIARIAO LE LE successivamente all'approvazione regionale Servizi erogati Controlli e rilievi sull amministrazione Carta dei servizi e standard di qualità Art. 31, d.lgs. Art. 32, c. 1, Class action Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c /2009 Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. A), Art. 1, c. 15, l. Art. 10, c. 5, Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. B), Liste di attesa Art. 41, c. 6, Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi Corte dei conti Carta dei servizi e standard di qualità Class action Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Liste di attesa SEGRETERIA DEL COLLEGIO SINDACALE SEGRETERIA DEL COLLEGIO SINDACALE UFFICIO COMUNICAZ. Controlli e rilievi sull'amministrazione PROGRAMMA- ZIONE E DIREZIONE INT. ASSIST. DISTRET. E DIREZ. MEDICHE DI PRESIDIO DIREZIONE INT. ASSIST. DISTRET. E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO dalla notifica del rilievo dalla notifica del rilievo periodico Per i tempi di attesa ricoveri ospedal. quadrimestrale 6

7 Pagamenti dell'amministrazione Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Tipologie Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Art. 33, d.lgs. Art. 36, d.lgs. Art. 5, c. 1, 82/2005 Art. 38, c. 2, Art. 39 d.lgs. Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Documenti di zione Linee guida per la valutazione (2) FINANZIARIO FINANZIARIO qualora presenti Relazioni annuali qualora presenti Altri documenti qualora presenti Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. 144/1999) Tempi e costi di realizzazione Pianificazione e governo del territorio successivamente alla di schema tipo da parte di AVCP Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza Art. 40, c. 2, Art. 41, c. 4, Art. 42, c. 1, lett. a), Informazioni ambientali Stato dell'ambiente Fattori inquinanti Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Relazioni sull'attuazione della legislazione Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente PROGRAMMAZ IONE E 7

8 Tipologie Piano triennale di prevenzione della corruzione (2) all atto dell adozione Art. 43, c. 1, della prevenzione della corruzione Altri contenuti Corruzione delib. CiVIT 105/2010 e 2/2012 della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità dall eventuale adozione Art. 1, c. 14, l. 190/2012 Relazione del responsabile della corruzione Art. 1, c. 3, l. 190/2012 Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Art. 18, c. 5, 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Altri contenuti Accesso civico Art. 5, c. 1 e c. 4 d.lgs. Accesso civico Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 9, c. 7, d.l. 179/2012 Art. 63, cc. 3- bis e 3- quarter, d.lgs. 82/2005 Regolamenti Catalogo, metadati e banche dati Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell Agenzia per l Italia digitale 61/2013) Provvedimenti per uso dei servizi in rete entro il

9 Altri contenuti Dati ulteriori Tipologie Art. 4, c. 3, Art. 1, c. 9, lett. F), l. 190/2012 Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (NB: nel caso di non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall art. 4, c. 3, del ) (2) EVENTUALI DATI ULTERIORI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI A SEGUITO CONSULTAZIO NE DEGLI STAKEHOL- DER NOTE (1) Per quanto riguarda il contenuto di ogni singolo obbligo si fa riferimento all'all. 1 della Delibera CIVIT 50/2013 (2) L'individuazione dei responsabili della e della dei dati è, in prima applicazione, indicativa e non esaustiva, suscettibile di successive modifiche/integrazioni (3) Il operativo indica i termini previsti per la ; l' è da intendersi ogni qualvolta vi sia un dato nuovo da pubblicare o vi sia necessità di revisione (4) Obbligo non rientrante nell'ambito di competenza dell'asl salvo successiva diversa interpretazione della norma di riferimento 9