CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MARZO /01 31/03/ ,54 07/05/ /04/ ,54
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1 Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data scadenza rata Data mandato Importo pagato (B) A.N.U.T.E.L. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI /05/ 200,00 25/06/ 01/06/ 200,00 AGRIVERDE SNC DI RIDENTI G E P MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO GENNAIO - FEBBRAIO 2/E 09/04/ 7.569,26 08/06/ 05/05/ 7.569,26 AGRIVERDE SNC DI RIDENTI G E P SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 5/E MARZO - APRILE 02/06/ 7.569,26 01/08/ 23/06/ 7.569,26 ALFIERI SNC & C. DI ALFIERI RIPARAZIONE TELI BOCCIODROMO E CAMPO DA TENNIS 2e 13/03/ 1.150,00 12/04/ 03/04/ 1.150,00 AR.TEC. STUDIO ING.E ARCH.SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO MAGAZZINO COMUNALE 37/PA 10/04/ 6.240,00 10/05/ 13/06/ 6.240,00 BARAZZONI A. E FERRARI R. SNC CARBURANTE FIAT FIORINO - GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO FATTPA 11_17 31/03/ 93,46 16/05/ 03/05/ 93,46 BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI F FIORI E CORONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI FATTPA 9_17 27/04/ 243,00 26/06/ 03/05/ 243,00 BERGONZANI PAOLO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 2 SEMESTRE 001-E/ 28/02/ 2.155,29 01/06/ 03/05/ 2.155, BETAFORMAZIONE S.R.L. ISCRIZIONE FORMAZIONE CONTINUA E - LEARNING - GARLASSI, BONDIOLI, SCAFFARDI 44/PA 06/06/ 390,00 06/07/ 23/06/ 390,00 CASTAGNETTI STEFANO SALDO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA FATTPA 10_17 07/04/ ,10 07/05/ 03/05/ ,10 CAVATORTA STEFANO REGIMAZIONE ACQUE AREA VERDE A MARGINE DEL CAMPO SPORTIVO /05/ 2.200,00 25/06/ 03/06/ 2.200,00 CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA CORSO SEGNALETICA STRADALE U.T /03/ 480,00 16/04/ 03/04/ 480,00 CHIASTRA & PATTERA COSTRUZ.SRL LAVORI DI RIPRISTINO BLOCCO NORD/OVEST CIMITERO TRAVERSETOLO 5/PA 30/03/ ,30 29/04/ 21/04/ ,30 CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MARZO 00003/01 31/03/ 696,54 07/05/ 10/04/ 696,54 CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO - APRILE 00004/01 30/04/ 797,28 17/06/ 03/06/ 797,28 CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO COMPARTO OPERAIO - FORNITURA MAGGIO 00005/01 31/05/ 323,06 12/07/ 23/06/ 323,06 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI MENSA SCUOLA MATERNA DI VIGNALE - MARZO /03/ 7.359,92 30/06/ 14/04/ 7.359,92 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. CONGUGALIO PASTI PREPAGATI - MARZO /03/ 154,16 30/06/ 21/04/ 154,16 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI INSEGNANTI - MARZO /03/ 1.751,25 30/06/ 21/04/ 1.751,25 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI INSEGNANTI - MARZO /03/ 214,82 30/06/ 21/04/ 214,82 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI SCUOLE PREPAGATI - MARZO /03/ 5.427,56 31/05/ 21/04/ 5.427,56 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI SCUOLA MATERNA VIGNALE - APRILE /04/ 4.735,38 30/07/ 16/05/ 4.735,38 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI SCUOLE PREPAGATI - APRILE /04/ 98,82 30/07/ 16/05/ 98,82 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI - APRILE /04/ 1.148,82 30/07/ 16/05/ 1.148,82 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA - APRILE /04/ 135,43 30/07/ 16/05/ 135,43 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI PREPAGATI SCUOLE - APRILE /04/ 3.263,69 30/07/ 16/05/ 3.263,69 CIR FOOD COOP.IT.RIST. S.C. PASTI SCUOLA MATERNA VIGNALE - MAGGIO /05/ 6.827,54 31/08/ 23/06/ 6.827,54 SERVIZIO PULIZIE SALA MARTELLI E SALA CORSI V1/ LINGUA FEBBRAIO 15/03/ 131,03 15/04/ 21/04/ 131,03 SERVIZIO PULIZIE AREA LIDO FEBBRAIO V1/ /03/ 2,32 15/04/ 21/04/ 2,32
2 SERVIZIO PULIZIE SALA COLONNE FEBBRAIO V1/ /03/ 57,89 15/04/ 21/04/ 57,89 SERVIZIO PULIZIE BOX TORTAFRITTA FEBBRAIO V1/ /03/ 173,33 15/04/ 21/04/ 173,33 PULIZIE SALA MARTELLI E SALA LINGUE - MARZO V1/ /04/ 131,03 19/05/ 16/05/ 131,03 PULIZIE CUCINA AREA FESTE - MARZO V1/ /04/ 2,32 19/05/ 16/05/ 2,32 PULIZIE SALA COLONNE - MARZO V1/ /04/ 57,89 19/05/ 16/05/ 57,89 PULIZIE BOX TORTAFRITTA - MARZO V1/ /04/ 173,33 19/05/ 16/05/ 173,33 SERVIZIO PULIZIA SALA MARTELLI E CORSI LINGUA APRILE V1/ /05/ 131,03 23/06/ 01/06/ 131,03 SERVIZIO PULIZIA CUCINA AREA FESTE APRILE V1/ /05/ 2,32 23/06/ 01/06/ 2,32 SERVIZIO PULIZIA box tortafritta APRILE V1/ /05/ 173,33 23/06/ 01/06/ 173,33 SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO, MAGAZZ. E ARCHIVIO FEBBRAIO V5/ /03/ 1.684,34 15/04/ 21/04/ 1.684,34 SERVIZIO PULIZIE MUSEO FEBBRAIO V5/ /03/ 172,66 15/04/ 21/04/ 172,66 SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA E SALA CONSIGLIO C. FEBBRAIO V5/ /03/ 1.285,06 15/04/ 21/04/ 1.285,06 SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI FEBBRAIO V5/ /03/ 101,24 15/04/ 21/04/ 101,24 PULIZIE MUNICIPIO E MAGAZZINO - MARZO V5/ /04/ 1.684,34 19/05/ 15/05/ 1.684,34 PULIZIE MUSEO - MARZO V5/ /04/ 172,66 19/05/ 16/05/ 172,66 PULIZIE BIBLIOTECA E SALA CONSIGLIO - MARZO V5/ /04/ 1.285,06 19/05/ 16/05/ 1.285,06 PULIZIE BAGNI PUBBLICI - MARZO V5/ /04/ 101,24 19/05/ 15/05/ 101,24 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO, MAGAZZINO E ARCHIVIO APRILE V5/ /05/ 1.684,34 23/06/ 16/06/ 1.684,34 SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI APRILE V5/ /05/ 101,24 23/06/ 16/06/ 101,24 COF CONS.ONORANZE FUNEBRI P.SE OPERAZIONI DI NECROFORIA - MARZO 1//PA/PR 11/05/ 990,00 24/06/ 01/06/ 990,00 CURZIO ROBERTO DIREZIONE LAVORI CIMITERO TRAVERSETOLO FatPAM 9 18/04/ 1.799,99 18/05/ 03/05/ 1.799,99 EDIL VAIANO S.R.L. ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA LA CORTE E CANTIERE SCUOLA MANZONI 4/B 27/03/ 6.810,00 26/04/ 10/04/ 6.810, /03/ ,89 24/04/ 06/04/ , /03/ 1.758,22 24/04/ 06/04/ 1.758, /03/ 1.263,13 24/04/ 06/04/ 1.263, /03/ 1.182,03 24/04/ 06/04/ 1.182, /03/ 835,61 24/04/ 06/04/ 835, /03/ 382,28 24/04/ 06/04/ 382, /03/ 367,03 24/04/ 06/04/ 367, /03/ 305,53 24/04/ 06/04/ 305, /03/ 178,14 24/04/ 06/04/ 178, /03/ 164,71 24/04/ 06/04/ 164,71
3 /03/ 130,53 24/04/ 06/04/ 130, /03/ 73,88 24/04/ 06/04/ 73, /03/ 58,88 24/04/ 06/04/ 58,88 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 459,09 26/04/ 05/04/ 459,09 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 680,31 26/04/ 05/04/ 680,31 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 180,11 26/04/ 05/04/ 180,11 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 139,44 26/04/ 05/04/ 139,44 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 4,14 26/04/ 05/04/ 4,14 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 179,33 26/04/ 05/04/ 179,33 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 56,18 26/04/ 05/04/ 56,18 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 91,10 26/04/ 05/04/ 91,10 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 139,60 26/04/ 05/04/ 139,60 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 896,82 26/04/ 05/04/ 896,82 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 971,35 26/04/ 05/04/ 971,35 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 175,51 26/04/ 05/04/ 175,51 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 76,66 26/04/ 05/04/ 76,66 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA /03/ 77,78 26/04/ 05/04/ 77,78 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 58,39 23/05/ 06/05/ 58,39 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 78,61 23/05/ 06/05/ 78,61 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 131,70 23/05/ 06/05/ 131,70 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 133,72 23/05/ 06/05/ 133,72 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 162,09 23/05/ 06/05/ 162,09 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 322,11 23/05/ 06/05/ 322,11 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 336,09 23/05/ 06/05/ 336,09 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 373,95 23/05/ 06/05/ 373,95 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 853,64 23/05/ 06/05/ 853,64 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 1.105,14 23/05/ 06/05/ 1.105,14 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 1.182,70 23/05/ 06/05/ 1.182,70 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ 1.584,23 23/05/ 06/05/ 1.584,23 ENERGIA ELETTRICA MARZO /04/ ,60 23/05/ 06/05/ ,60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ ,02 21/06/ 03/06/ ,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 1.302,00 21/06/ 03/06/ 1.302,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 1.069,69 21/06/ 03/06/ 1.069,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 844,93 21/06/ 03/06/ 844,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 589,24 21/06/ 03/06/ 589,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 311,85 21/06/ 03/06/ 311,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 304,17 21/06/ 03/06/ 304,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 227,75 21/06/ 03/06/ 227,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 158,67 21/06/ 03/06/ 158,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 131,79 21/06/ 03/06/ 131,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 118,23 21/06/ 03/06/ 118,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 70,35 21/06/ 03/06/ 70,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE /05/ 53,26 21/06/ 03/06/ 53,26 ELETTROGALVANICA CHIARI S.R.L. ZINCATURA TENSOSTRUTTURA AREA FESTE LIDO 1PA 10/05/ 2.636,00 15/05/ 15/05/ 2.636,00 ELETTROMECCANICA NUOVA DI VELLUTINI REVISIONE ELETTROPOMPE CENTRALE ERMANNO & C. S.N.C. TERMICA SCUOLE CAPOLUOGO 2/PA 24/04/ 780,00 31/05/ 15/05/ 780,00 EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. TAPPETO INVERNALE - FORNITURA FEBBRAIO /02/ 508,40 30/04/ 05/05/ 508,40
4 EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. TAPPETO INVERNALE - FORNITURA MARZO /03/ 350,96 31/05/ 05/05/ 350,96 EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. COMPATTATO E PIETRISCO - FORNITURA MARZO /03/ 264,00 31/05/ 05/05/ 264,00 EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. COMPATTATO E PIETRISCO - FORNITURA APRILE /04/ 246,00 30/06/ 03/06/ 246,00 ENEL SOLE S.R.L. MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MARZO /03/ 721,03 30/05/ 10/04/ 721,03 ENEL SOLE S.R.L. ESSECI IMPIANTI DI SPOTTI C. EUROCERT SRL F.LLI DEGLI ALBERI DI MASSIMO E IVAN DEGLI ALBERI SNC FERRAMENTA GALVANI SRL MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE OPERE DA TERMOIDRAULICO ISTITUTO COMPRENSIVO E PALAZZETTO DELLO SPORT VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E MESSA A TERRA /04/ 721,03 29/06/ 03/05/ 721,03 02/ /05/ 700,00 30/05/ 23/06/ 700,00 27/2016/PA 27/03/ 765,00 26/04/ 10/04/ 765,00 FORNITURA MARMI E LAPIDI 2/PA 10/04/ 968,70 11/05/ 21/04/ 968,70 MATERIALE VARIO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO FATTPA 2_17 13/04/ 566,81 13/04/ 03/05/ 566,81 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. ACQUISTO ARREDI SALA MARTELLI FVIPA /05/ 3.437,70 31/07/ 03/06/ 3.437,70 GBG SAS DI GIANNI BRUZZONE FORNITURA 100 MANIFESTI 94 31/05/ 101,85 30/06/ 23/06/ 101,85 GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS SERVIZIO DOPOSCUOLA - MARZO 20E/ 31/03/ 4.237,50 14/05/ 21/04/ 4.237,50 GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS PROGETTI INTERSCOLASTICI - DOPOSCUOLA APRILE 29E/ 30/04/ 4.237,50 09/06/ 16/05/ 4.237,50 GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS PROGETTI INTERSCOLASTICI - DOPOSCUOLA - MAGGIO 40E/ 31/05/ 4.237,50 06/07/ 23/06/ 4.237,50 HARMONIE PROJECT SRL SCAFFALATURA METALLICA PER BIBLIOTECA /04/ 2.459,00 31/05/ 21/04/ 2.459,00 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 01/01/ - 31/03/ FE /04/ 355,54 10/07/ 03/05/ 355,54 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/01/ AL 31/03/ FE /04/ 8,42 10/07/ 03/05/ 8,42 AGGIO MARZO - INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI FY /04/ 3.483,48 10/04/ 28/04/ 3.483,48 AGGIO MARZO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FY /04/ 2.214,78 10/04/ 28/04/ 2.214,78 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE GENNAIO - MARZO FY /04/ 158,48 10/04/ 28/04/ 158,48 AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE FY /05/ 1.645,61 10/05/ 31/05/ 1.645,61 AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - APRILE FY /05/ 714,60 10/05/ 31/05/ 714,60 IDEAPUBBLICA SRL CORSO DI FORMAZIONE - LANGHIRANO 23 FEBBRAIO 67/E/ 31/03/ 130,00 30/04/ 10/04/ 130,00 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO /03/ ,00 21/04/ 03/04/ ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI /03/ ,71 04/05/ 14/04/ ,71 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MARZO /04/ ,53 05/06/ 15/05/ ,53 TARI 2 SEMESTRE 2016 A CARICO /11/ ,00 11/05/ 11/04/ 1.358,00 TARI 2 SEMESTRE 2016 A CARICO /11/ ,00 11/05/ 11/04/ 1.357,00 TARI 2 SEMESTRE 2016 A CARICO /11/ ,00 11/05/ 11/04/ 1.513,00 TARI 2 SEMESTRE 2016 A CARICO /11/ ,00 11/05/ 11/04/ 7.857,00
5 LIQUIDAZIONE TARI 1 SEMESTRE A CARICO /04/ 1.305,00 27/05/ 28/04/ 1.305,00 LIQUIDAZIONE TARI 1 SEMESTRE A CARICO /04/ 1.460,00 27/05/ 28/04/ 1.460,00 LIQUIDAZIONE TARI 1 SEMESTRE A CARICO /04/ 1.233,00 27/05/ 28/04/ 1.233,00 LIQUIDAZIONE TARI 1 SEMESTRE A CARICO /04/ 7.581,00 27/05/ 28/04/ 7.581,00 IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI IT. SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI APRILE VP /04/ 648,14 27/07/ 03/06/ 648,14 IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI IT. SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO VP /05/ 648,14 24/08/ 23/06/ 648,14 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AKUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FORNITURA GASOLIO E BENZINA MARZO PJ /03/ 190,20 15/05/ 10/04/ 190,20 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AKUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A GASOLIO E BENZINA APRILE PJ /04/ 127,87 14/06/ 15/05/ 127,87 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AKUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A GASOLIO E BENZINA - MAGGIO PJ /05/ 226,34 15/07/ 23/06/ 226,34 LANZANI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CASERMA CARABINIERI A585 28/02/ 695,39 30/04/ 10/04/ 695,39 L'ESPURGO SRL INTERVENTO IN PIAZZALE MARZABOTTO 39/PA 31/03/ 241,50 31/05/ 14/04/ 241,50 MANUTENCOOP FACILITY MANAG.SPA CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2016/ /03/ 2.300,00 30/05/ 21/04/ 2.300,00 MASONI ANDREA REALIZZAZIONE SPOT EMOZIONALE ISTITUZIONALE CCN VENPA 02/05/ 1.200,00 01/06/ 13/06/ 1.200,00 NET ENGINEERING S.R.L INTERVENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SAN MARTINO /03/ 2.675,99 30/05/ 10/04/ 2.675,99 PIANZA RENZO E FIGLI SNC MANUTENZIONE ANTENNA CENTRO DIURNO E CENTRO DIALISI /03/ 109,30 30/03/ 10/04/ 109,30 PROJECT GROUP SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA /17P D'ANNUNZIO 19/04/ 4.860,00 31/05/ 03/05/ 4.860,00 PROJECT GROUP SRL MANUTENZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SCUOLA D'ANNUNZIO /17P 15/05/ 1.266,00 30/06/ 03/06/ 1.266,00 PUBLIKA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO FISCALE - 2 TRIMESTRE 227/10 05/04/ 300,00 05/05/ 10/04/ 300,00 PUBLIKA SERVIZI S.R.L. ATTIVITA' PRELIMINARI AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 277/10 08/05/ 3.340,00 08/06/ 25/05/ 3.340,00 Q8 QUASER S.R.L GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - MAGGIO /05/ 2.100,79 01/07/ 23/06/ 2.100,79 S.E.P.E.L. SAS PACCHETTO 10 QUESITI 2/ /03/ 200,00 30/04/ 21/04/ 200,00 S.I.E. SRL INSTALL.ELETTRICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 15/PA 30/04/ 2.184,44 31/05/ 15/05/ 2.184,44 S.I.E. SRL INSTALL.ELETTRICHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CABINA 18/PA ELETTRICA AREA LIDO 23/05/ 480,00 23/06/ 03/06/ 480,00 SALSI MARIA PAOLA COMPRAVENDITA EDIFICIO VIA CIMITERO - SMTP /03/ 2.300,00 15/03/ 10/04/ 2.300,00 FORNITURA GAS- FEBBRAIO /03/ 429,41 02/05/ 06/04/ 429,41 FORNITURA GAS - FEBBRAIO /03/ 1.411,35 02/05/ 06/04/ 1.411,35 FORNITURA GAS- FEBBRAIO /03/ 1.547,77 02/05/ 06/04/ 1.547,77 FORNITURA GAS -FEBBRAIO /03/ 136,53 02/05/ 06/04/ 136,53 FORNITURA GAS- FEBBRAIO /03/ 4.007,85 02/05/ 06/04/ 4.007,85 FORNITURA GAS- FEBBRAIO /03/ 717,24 02/05/ 06/04/ 717,24 FORNITURA GAS FEBBRAIO /03/ 13,80 02/05/ 06/04/ 13,80 FORNITURA GAS - FEBBRAIO /03/ 54,45 02/05/ 06/04/ 54,45 FORNITURA GAS VARI IMMOBILI E UFFICI - MARZO /04/ 1.451,06 31/05/ 05/05/ 1.451,06
6 FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO /04/ 428,65 31/05/ 05/05/ 428,65 FORNITURA GAS SCUOLA VIGNALE - MARZO /04/ 677,78 31/05/ 05/05/ 677,78 FORNITURA GAS AREA FESTE LIDO - MARZO /04/ 15,99 31/05/ 05/05/ 15,99 FORNITURA GAS BOX TORTA FRITTA - MARZO /04/ 54,98 31/05/ 05/05/ 54,98 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE - MARZO /04/ 133,45 31/05/ 05/05/ 133,45 FORNITURA GAS SCUOLE - MARZO /04/ 4.108,22 31/05/ 05/05/ 4.108,22 FORNITURA GAS BIBLIOTECA - MARZO /04/ 1.386,01 31/05/ 05/05/ 1.386,01 FORNITURA GAS SCUOLE - APRILE /05/ 206,80 30/06/ 01/06/ 206,80 FORNITURA GAS AREA FESTE LIDO - APRILE /05/ 21,65 30/06/ 01/06/ 21,65 FORNITURA GAS BOX TORTA FRITTA - APRILE /05/ 27,47 30/06/ 01/06/ 27,47 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE - APRILE /05/ 64,93 30/06/ 01/06/ 64,93 STAFF ANTINCENDI S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - 1 SEMESTRE 16/FT1 09/03/ 1.299,00 30/06/ 03/04/ 1.299,00 STAFF ANTINCENDI S.R.L. ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO 17/FT1 09/03/ 5.411,80 30/06/ 03/04/ 5.411,80 STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI - SERRI PRIMO ACCONTO COMPETENZE INERENTI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FE02 28/02/ 3.712,80 31/03/ 14/04/ 3.712,80 SCUOLE TELECOM/TIM ITALIA SPA NUMERO VERDE MARZO 2H /03/ 3,33 29/06/ 10/04/ 3,33 TELECOM/TIM ITALIA SPA NUMERO VERDE - APRILE 2H /04/ 7,63 31/07/ 06/05/ 7,63 TELECOM/TIM ITALIA SPA FATTURA NUMERO VERDE - MAGGIO 2H /05/ 8,46 29/08/ 22/06/ 8,46 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA MAGAZZINO - 3 BIM /04/ 98,98 15/05/ 06/05/ 98,98 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEE CELLULARI - 3 BIM 7X /04/ 228,56 24/07/ 06/05/ 228,56 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA ADSL SCUOLE CAPOLUOGO - 3 BIM. 8H /04/ 18,05 30/06/ 06/05/ 18,05 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA ADSL SCUOLE VIGNALE - 3 BIM. 8H /04/ 17,16 30/06/ 06/05/ 17,16 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA SCUOLE VIGNALE - 3 BIM. 8H /04/ 63,04 30/06/ 06/05/ 63,04 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA FAX SCUOLE MEDIE - 3 BIM. 8H /04/ 140,47 30/06/ 06/05/ 140,47 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA ISDN VIGILI - 3 BIM. 8H /04/ 69,80 30/06/ 06/05/ 69,80 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA UFFICI VOIP - 3 BIM. 8H /04/ 288,03 30/06/ 06/05/ 288,03 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA BIBLIOTECA - 3 BIM. 8H /04/ 105,95 30/06/ 06/05/ 105,95 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA SCUOLE MEDIE - 3 BIM. 8H /04/ 97,31 30/06/ 06/05/ 97,31 TELECOM/TIM ITALIA SPA LINEA ADSL SCUOLE - 3 BIM. 8H /04/ 50,40 30/06/ 06/05/ 50,40 TOMASELLI SNC DI TOMASELLI & C REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE SCUOLA A. MANZONI 11/A 24/05/ ,04 31/08/ 16/06/ ,04 TOMASELLI SNC DI TOMASELLI & C MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SCARICO ACQUE BIANCHE MAZZOLA 4/A 22/03/ 1.975,45 30/06/ 03/04/ 1.975,45 TORIAZZI SRL LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA E /05/ 296,00 31/07/ 23/06/ 296,00 TORIAZZI SRL FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E /05/ 24,00 31/07/ 23/06/ 24,00 TRAVELBUS SOC.CCOP.A R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO /PA 31/03/ ,58 30/04/ 21/04/ ,58 TRAVELBUS SOC.CCOP.A R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE /PA 02/05/ ,58 02/06/ 26/05/ ,58 UNI-EDIL SRL MATERIALE VARIO MARZO -FP /03/ 409,96 30/06/ 10/04/ 409,96 UNI-EDIL SRL MATERIALE VARIO - APRILE -FP /04/ 16,55 30/07/ 05/05/ 16,55 UNI-EDIL SRL MATERIALE VARIO EDILE - FORNITURA MAGGIO -FP /05/ 150,82 31/08/ 23/06/ 150,82
7 VETROPARMA SRL VETRATA IN CRISTALLO BIBLIOTECA - MUSEO 3-PA 51 23/02/ 1.670,00 02/04/ 03/04/ 1.670,00 VIGNOLI ALBERTO & FIGLI SNC RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FATTPA 1_17 27/04/ 450,00 27/04/ 03/06/ 450,00
Data scadenza rata. CONCESSIONE CAMPO CALCIO - SETTEMBRE DICEMBRE 2015 del 11/01/2016 1PA 11/01/ ,50 31/01/ /01/
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data scadenza rata Data mandato Importo pagato (B) A.N.U.S.C.A. CORSO FORMAZ. UFF. DEMOGRAFICI 3169E 02/11/2016 90,00 02/12/2016 06/12/2016 90,00 A.N.U.S.C.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
CONTENUTO SINTETICO LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SALE 2014/2015
DET 1 del 12/01/2016 FORNITURA GAS METANO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO LANGHIRANO GAS srl Lotto
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104. Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri. BSS - Beni e Servizi per la Sanità. Cancelleria 104
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104 Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri BSS - Beni e Servizi per la Sanità Cancelleria 104 Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Elettrici105 - Servizi
COMUNE DI BENTIVOGLIO
E 290 10 2019 1.0101.61 TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 1.000,00 E 1019 10 2019 2.0104.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2.500,00 E 1998 10 2019 3.0502.00 ENTRATE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 42 04/06/2014 10/06/2014 0002496 corrispettivo per prestazioni discarica Galoppo 1 2333 10/07/2014 16/06/2015 144.563,69 341 49.296.218,29 semestre 2013 43 04/06/2014 10/06/2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, ARCISATE tel. 0332/ Telefax 0332/474396
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura
Comune di Rovereto Servizio Patrimonio e Finanze Allegato 5) PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2017-2019 schede investimenti per responsabile di Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. di data
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
1 of 28. Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario
1 04/04/2018 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 554,00 *************** AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 2019 CIG Z921D66B30 - FORNITURA
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
VARIAZIONE DI CASSA N.1 ANNO 2017
CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE SERVIZIO CONTABILITA PUBBLICA E BILANCIO ALLEGATO 1) VARIAZIONE DI CASSA N.1 ANNO 2017 Centro Stampa Comunale Comune di Alessandria Bilancio di
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
della Determinazione
ditta coinfas - incarico per sostituzione antenna 253 07/02/2013 rete civica - aa.gg. 10058 fornitura cartella elettorale dalla ditta gaspari srl 254 07/02/2013 impegno di spesa - aa.gg. 10059 andromeda
ANNO II TRIMESTRE
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo Descrizione mandato CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.N.P.I. MONTEFELTRO 26/05/2018 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 300,00
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017
Comune di Fiorano Modenese FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015-1 PROGRAMMA -- 01 EQUITA' SOCIALE E ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4
Elenco degli incarichi svolti presso l Università degli Studi di Salerno
Elenco degli incarichi svolti presso l Università degli Studi di Salerno 1. Lavori per la realizzazione di impianti tecnologici ed opere edili per i laboratori della facoltà di Medicina e Chirurgia, Campus
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO APRILE 2014
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO APRILE 2014 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006 n Data determinazione giorno mese anno OGGETTO 247 01 10 2006 Impegno di spesa per la fornitura di un mobiletto computer per
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO /31.08.
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.09.2014/31.08.2015 Importo complessivo di intervento 29.468,10 Inizio Lavori 15/10/2014
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
CONSONNI FAUSTO & C. SAS. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 28,39. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 1,80
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Arredi urbani 2013 (cestinipanchine-pann. led) DALLA PRIA SRL Posa videoled via sant'ambrogio IMPORTO ESCLUSO IVA 700,00 acquistato 4,80 IMAT -FELCO SPA acquisto
COMUNE DI VEROLENGO Statistica HALLEY ANNO 2016 Data Pag. 1/5
COMUNE DI VEROLENGO Statistica HALLEY ANNO Data 07-01- Pag. 1/5 01031030201008 34 ORGANO DI REVISIONE TRATTAMENTO 8.100,00 ECONOMICO - RIMBORSO SPESE 01021030216000 118 GESTIONE UFFICI - 1 01111030205000
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
N. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER
1 21/01/2014 VOLANTI N. 0001959/13/B del 31/12/2013 pulizia sede municipale nel mese di dicembre 2013 648,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 2 3 4 5 6 7 DISTRIBUTORE API 21/01/2014 LORY FERRAMENTA
ALLEGATO N. 1. ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse)
ALLEGATO N. 1 ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse) Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) CATEGORIA OG1: Edifici
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
COMUNE DI OPERA IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - FABBRICATI, OPERE, RETE STRADALE -
COMUNE DI OPERA PROVINCIA DI MILANO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2015 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - FABBRICATI, OPERE, RETE STRADALE - opere in corso di esecuzione che, non appena terminate e collaudate,
LIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA
Determinazione Dirigenziale N. 246 del 16/06/2016 Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E. FERMI CODICE CUP: I94H15000120004 COSTITUZIONE UFFICIO
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
ELENCO DEI CREDITI DUBBI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCANTONATI AL CONTO DEL PATRIMONIO
2000 FINANZE 942 DEBITORI DIVERSI I.C.I.A.P. ANNI 1995-1996-1997 - Ruoli n 2001/9249 e n 2001/2820 - DF 83/2000 2001 FINANZE 432 EQUITALIA SESTRI 2001 FINANZE 440 EQUITALIA SESTRI 2001 FINANZE 728 EQUITALIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
IL SEGRETARIO COMUNALE
Verbale n. 1 del 16.09.2013 Controlli interni 1 semestre 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE La sottoscritta Dr.ssa Paola Aveta Segretario del Comune di Londa; Visto il Regolamento sui controlli interni approvato
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
DETERMINE 2 semestre 2013
DETERMINE 2 semestre 2013 N. Data OGGETTO Responsabile 89 06/ 07/2013 Liquidazione rendiconto buoni servizio economato 2 trimestre 90 08/ 07/2013 Acquisto minuteria per cucina Mensa Scolastica. Impegno
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
ART. 23 D. Lgs. 33/2013 DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2 semestre 2017
ART. 23 D. Lgs. 33/2013 DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2 semestre 2017 Servizio di gestione del programma per gli accessi al centro di raccolta differenziata
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI NOVI DI MODENA PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Allegato alla G.C. n. Del COMUNE DI NOVI DI MODENA PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO - 2014-2016 OTTOBRE 2013 PIANO INVESTIMENTI 2014-2016 INDICE SCHEDA N. 1 SCHEDA N. 2 SCHEDA N. 3 SCHEDA N. 4 SCHEDA N. 5
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Bilancio Preventivo 2009
Bilancio Preventivo 2009 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Scelta contraente. Pagina 1
Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici Determina 541 14/01/2015 Affidamento fornitura di carburanti per l'anno 2015. 4.098,36 Determina 1023 26/01/2015 Dotazioni di sicurezza per operai comunali.
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
COMUNE DI TRECATE ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'
ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA' Capitolo 10110301 Articolo 1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI 2016 / 1742 / 2016 / 1 INDENITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
1 di 29. Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario
1 05/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.120,21 *************** AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0000468
Stampa Esito Ricerca
Comune di Valmorea Data di Stampa 03/03/2011 Stampa Esito Ricerca D1 1 12/01/2010 LEGGE N. 13/1989 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2008 -
COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014
Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
CATEGORIA 1 AUTOMEZZI ALLEGATO B. ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B)
ALLEGATO B ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B) INDICE CATEGORIA 1 - AUTOMEZZI CATEGORIA 2 - ARREDAMENTO CATEGORIA 3 - ATTREZZATURE PER UFFICIO CATEGORIA 4 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI CATEGORIA 5 -
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL CAMBIELLI EDILFRIULI SPA SARTORI AMBIENTE SRL CANOBBIO TEXTILE ENGINEERING SRL GAMMA VERDE SRL GAMMA VERDE SRL
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