PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2017 (art.108 co.1, art. 169 TUEL)

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1 Servizio Controllo di Gestione e Strategico Piazza Martiri, Lugo mordentim@unione.labassaromagna.it Allegato A PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2017 (art.108 co.1, art. 169 TUEL) Obiettivi, azioni, indicatori e target 2017, con pesi percentuali assegnati al Segretario Generale e al Responsabile di Area incaricato sulle strutture del Comune di Sant'Agata sul Santerno

2 OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO Riepilogo Comune di S. AGATA CDR002 SEGRETARIO Responsabile: MORELLI MARGHERITA 1 MIGLIORARE GLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE-COMUNI 100 Totale realizzato % 100 CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile: FABBRI GIAN FRANCO 1 ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Progetto strategico dell'italia 40 2 DEMATERIALIZZAZIONE REPERTORIO CONTRATTI 20 3 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO E IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI 40 Totale realizzato % 100 CDR043 RESP. PATRIMONIO Responsabile: FABBRI GIAN FRANCO 1 REDAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE OO.PP E REALIZZAZIONE LAVORI 60 2 PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "LA FESTA DEI VICINI" 20 3 AGGIORNAMENTO RACCOLTA COPIA CHIAVI EDIFICI/AREE DI PROPRIETA' COMUNALE 20 Totale realizzato % 100 1/1

3 CDR002 SEGRETARIO Responsabile: MORELLI MARGHERITA 1 MIGLIORARE GLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE-COMUNI 100 Il decalogo della governance approvato dal consiglio dell'unione e il Patto per lo sviluppo in corso di definizione, comportano l'attivazione di strumenti per migliorare la governance del sistema Unione-Comuni, la cui individuazione e attivazione è affidata alla conferenza dei segretari comunali. In considerazione della complessità dell'obiettivo e dell'esigenza di assicurare la necessaria condivisione con gli organi degli enti coinvolti, le azioni del progetto potranno essere modificate/adeguate in corso d'opera. Il coordinamento del progetto è affidato al direttore/ segretario dell Unione dei Comuni. L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE ORGANI ISTITUZIONALI e SEGRETERIA GENERALE 1 Stato di completamento dell'obiettivo 01/01/17 31/12/17 RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo Percentuale ATTUAZIONE DEL DECALOGO 2016 E PROGETTAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SVILUPPO DELLA GOVERNANCE 01/01/17 31/12/17 Presentazione alla giunta di un report, coordinato con gli altri segretari, di fine anno con l'indicazione degli strumenti adottati e presentazione alla Giunta, in cordinamento con gli altri segretari. 3 MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: a livello macro (indirizzi e obiettivi strategici DUP) 01/01/17 31/12/17 Supportare la politica nella definizione condivisa di indirizzi DUP correlati alla pianificazione strategica dell'unione e dei Comuni Predisposizione del DUP nei termini di legge, con forte correlazione alla pianificazione strategica dell'unione e del Comune; per quanto concerne il DUP dell'unione la predisposizione avviene sentiti i segretari dei Comuni che possono presentare proposte/suggerimenti, fermo restando il ruolo propulsivo della conferenza degli assessori competente per materia. La predisposizione/aggiornamento del DUP avviene partendo dall'analisi degli indicatori dell'anno precedente presentati alla giunta delle giunte e all'assemblea plenaria dei Consigli, entro i mesi di settembre/ottobre. 4 MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: a livello meso (obiettivi piano performance e priorità territoriali) 01/01/17 31/12/17 1/10

4 Organizzazione del processo di programmazione/ rendicontazione del piano performance del Comune e partecipazione al percorso di programmazione/rendicontazione degli obiettivi del piano. L'obiettivo è migliorare il grado di integrazione fra linee di mandato/ indirizzi strategici e la programmazione annuale, tenendo conto delle risorse umane, organizzative, strumentali ed economiche a disposizione. REP Report prodotti Quantità 2 Predisposizione del piano performance entro giugno sulla base delle risultanze del piano performance precedente (il report è costituito dall'elaborato allegato alle delibere di giunta descrittivo degli obiettivi assegnati alle varie strutture organizzative dell'ente). Per quanto concerne il Piano Performance dell'unione gli obiettivi vengono definiti sentiti i segretari dei Comuni che possono presentare proposte e suggerimenti finalizzati ad un più efficace funzionamento della governance. Report 2: report piano performance nei modi e nei tempi stabiliti: report stato attuazione intermedio. Il report a consuntivo sarà prodotto ad inizio MIGLIORAMENTO DEL CICLO DEI CONTROLLI 01/01/17 31/12/17 A livello micro (attività corrente): partecipazione alla fase di aggiornamento e diffusione di schemi e slide per gli uffici dell'unione e dei Comuni riguardanti i principali temi organizzativi: le principali procedure, il funzionigramma, il sistema di protocollazione con invio ai Comuni delle istanze di maggior impatto e degli elenchi dei principali provvedimenti relativi al territorio di competenza. OBIG Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti Quantità 1 Programmazione di n.1 incontro relativo ai contenuti dell'azione MIGLIORAMENTO DEL CICLO DEI CONTROLLI 2/10

5 CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile: FABBRI GIAN FRANCO 1 ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Progetto strategico dell'italia 40 Obiettivo strategico a livello nazionale per la digitalizzazione del Paese. Prevede il trasferimento delle oltre banche dati anagrafiche comunali ad un'unica banca dati nazionale. Il Comune di S.Agata Sul Santerno è il secondo Comune in tutta Italia a subentrare LA COMUNICAZIONE, L'ATTENZIONE AL CITTADINO E LA PARTECIPAZIONE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 2 Attività di bonifica della banca dati Anagrafica 01/01/17 31/05/17 Relazione Finale del Responsabile Ufficio indirizzata alla Giunta Comunale, che ne prenderà atto, dello stato di attuazione dell'attività di bonifica banca dati anagrafica consistente nell'allineamento con l'agenzia delle entrate dei codici fiscali; allineamento delle posizioni anagrafiche con la Banca dati Nazionale INA; verifica della corrispondenza dei dati territoriali, denominazione aree di circolazione e numerazione civica, registrati in anagrafe e nei sistemi"sister" a seguito del completamento del progetto ANNCSU 3 Attività relative al presubentro della banca dati anagrafica in ANPR 01/01/17 31/10/17 Relazione del Responsabile Ufficio indirizzata alla Giunta Comunale che ne convaliderà lo stato di attuazione dell'attività consistente nel trasferimento di una copia della Banca dati anagrafica nell'area di prova; attivazione dei sistemi di sicurezza; test funzionali relativi al corretto funzionamento di tutte le funzioni anagrafuche; correzione delle anomalie 4 Subentro in ANPR 01/01/17 31/12/17 3/10

6 Relazione del Responsabile Ufficio sulla situazione relativa all'avviamento delle nuove modalità consistente nel trasferimento della Banca dati anagrafica in ANPR; gestione di tutte le funzioni tramite WEB APPLICATION (WA) predisposta da SOGEI, o/e tramite WEB SERVICE (WS) gestionale predisposta da DATA MANAGEMENT mediante aggiornamento di Akropolis; applicazione delle nuove norme anagrafiche alla Giunta Comunale che ne prenderà atto 2 DEMATERIALIZZAZIONE REPERTORIO CONTRATTI 20 L'obiettivo si innesta in un contesto di progressiva dematerializzazione delle attività dei servizi di staff avviata nel corso degli anni. Il nuovo repertorio dematerializzato sarà fruibile direttamente dalla intranet aziendale da parte di tutti i servizi comunali e dell'unione (oggli il repertorio è ancora cartaceo e depositato presso la segreteria) L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE ORGANI ISTITUZIONALI e SEGRETERIA GENERALE 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 2 Implementazione del gestionale in collaborazione con il servizio informatica 01/01/17 31/12/17 SGE Atti digitalizzati/totale atti Percentuale 10 Linknella sezione del sito comunale in cui saràpubblicato il repertorio 3 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO E IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI L'obiettivo è di consentire alle famiglie di usufruire di interventi funebri sul territorio comunale a prezzi convenzionati da intendersi come tetti massimi, rispondenti a standard di qualità e prezzo predefinito, atti a calmierare i prezzi di servizi essenziali 40 L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 2 Predisposizione bozza schema di convenzione da parte dell'ufficio 01/01/17 24/03/17 4/10

7 Trasmissione alla Giunta Comunale della bozza di schema di convenzione con indicazione prezzi unitari per parere 3 Richiesta parere all'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 01/01/17 31/03/17 Trasmissione richiesta parere all'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte dell'ufficio con allegato schema di convenzione e prezzi 4 Ottenimento parere favorevole da parte dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 01/01/17 19/05/17 Parere dell'autorità Garante in merito alla richiesta formulata dall'ufficio 5 Predisposizione dello schema di convenzione definitivo ed approvazione 01/01/17 16/06/17 ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1 Approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di convenzione definitivo redatto dall'ufficio e relativi prezzi unitari a seguito del parere favorevole dell'autorità Garante 6 Emanazione bando pubblico con invio schema convenzione e prezzi a tutte le Imprese di onoranze funebri della Provincia di Ravenna 01/01/17 31/07/17 Lettera con elenco di tutte le Imprese di onoranze funebri iscritte alla Camera di Commercio della Provincia di Ravenna con allegato schema di convenzione e prezzi unitari relativi alla prestazione di servizi funebri a prezzi convenzionati per richiesta adesione 7 Sottoscrizione convenzione con Imprese di onoranze funebri 01/01/17 31/12/17 ORD Contratti/Convenzioni stipulati (n.) Quantità 1 Sottoscrizione convenzione con Impresa di onoranze funebre per prestazione di servizi funebri a prezzi contenuti 5/10

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9 CDR043 RESP. PATRIMONIO Responsabile: FABBRI GIAN FRANCO 1 REDAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE OO.PP E REALIZZAZIONE LAVORI 60 I progetti ed esecuzione lavori in argomento di riqualificazione e incremento dell'efficentamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, la realizzazione blocco loculi e il completamento della realizzazione pista ciclo-pedonale all'interno del Parco Vatrenus, permetteranno alla cittadinanza di usufruire servizi essenziali indispensabili ed economizzare in futuro i costi gestionali sui consumi LA MANUTENZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 2 Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di riqualificazione e incremento efficenza energetica patrimonio edilizio pubblico 01/01/17 31/03/17 ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1 L'azione sarà attestata previa l'approvazione della perizia da parte della giunta 3 Ultimazione lavori di riqualificazione e incremento efficenza energetico patrimonio edilizio pubblico 01/01/17 31/07/17 L'azione sarà attesta dalla redazione del Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa Appaltatrice 4 Inizio lavori di costruzione blocco loculi nuovo Cimitero 01/01/17 31/05/17 L'azione sarà attestata dalla redazione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di inizio Lavori sottoscritto dalla Ditta appaltatrice 5 Ultimazione lavori di costruzione blocco loculi nuovo Cimitero 01/01/17 31/08/17 L'azione sarà attestata dalla redazione da parte del Direttore Lavori del certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto dall'impresa Appaltatrice 7/10

10 6 Affidamento lavori e fornitura materiale relativi al completamento lavori di realizzazione pista ciclopedonale nel Parco Vatrenus 01/01/17 30/06/17 SGE Determine dirigenziali Quantità 3 L'azione sarà attestata dalla redazione di apposite determinazioni dirigenziali di affidamento lavori e forniture 7 Realizzazione e ultimazione lavori di completamento pista ciclopedonale nel Parco Vatrenus 01/01/17 31/10/17 REP Report prodotti Quantità 3 L'azione sarà attestata previa: - redazione dei certificati di liquidazione lavori e forniture redatte dal Responsabile Area Territorio - documentazione fotografica inerente i lavori svolti - pubblicazione/comunicati stampa inerenti l'attività svolta Il tutto allegato 8 Relazione tecnica e perizia di spesa per sistemazione area verde pubblica ex Cantine Emiliani prospicente la SP N.253 S.Vitale 01/01/17 31/12/17 L'azione sarà attestata da apposita redazione di Perizia di spesa e Relazione Tecncica redatta dal Responsabile Area Territorio inviata ed esaminata dalla Giunta Comunale 2 PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "LA FESTA DEI VICINI" 20 Il progetto di promozione della "Festa dei vicini" è per fare percepire come un momento di incontro per conoscersi meglio, trascorrere una serata dedicandosi gli uni agli altri e riscoprire il gusto dello stare insieme come primo veicolo di solidarietà e integrazione, anche in una piccola comunità solidale come quella del nostro territorio dove la conoscenza e l'incontro prendono il posto della diffidenza e della chiusura LA COMUNICAZIONE, L'ATTENZIONE AL CITTADINO E LA PARTECIPAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 2 Approvazione delle iniziative da parte dei cittadini e/o associazioni "La festa dei vicini" con adozione delle procedure e agevolazioni per la loro realizzazione 01/01/17 18/05/17 8/10

11 ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1 L'azione sarà attestata dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazionedell'iniziativa con adozione delle procedure e agevolazioni per la loro realizzazione 3 Predisposizione modulistica domanda dell'iniziativa 01/01/17 31/05/17 CDG Report prodotti Quantità 1 L'azione sarà attestata dalla predisposizione da parte dell'ufficio di apposita modulistica dell'istanza dell'iniziativa che verrà allegata, con inserimento della stessas sul sito Internet Istituzionale 4 Comunicazione alla cittadinanza dell'attivazione dell'iniziativa "Festa dei vicini" 01/01/17 31/05/17 L'azione sarà attestata da: - comunicato stampa - comunicato web (sito com.le, facebook, pannello informativo com.le) - affissione manifesti con indicato periodo per attivazione iniziativa, il tutto allegato 5 Rendicontazione dell'attuazione dell'iniziativa "La festa dei vicini" 01/01/17 31/12/17 L'azione sarà attestata da apposita relazione dell'uffiicio con rendicontazione delle iniziative svolte da parte dei cittadini (con allegate istanze) indirizzata alla Giunta Comunale che ne prenderàatto 3 AGGIORNAMENTO RACCOLTA COPIA CHIAVI EDIFICI/AREE DI PROPRIETA' COMUNALE 20 Il progetto di aggiornamento della raccolta copia di tutte le chivi degli edifici/aree di proprietà comunale da tenersi presso l'ufficio Tecnico è finalizzato alla verifica della moltitudine di chiavi esistenti con eliminazione delle sostituite al fine di rendere efficente ed efficace l'utilizzo della risorsa umana nella prontezza e certa consegna della chiave utile nei casi di bisogno o emergenza L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17 9/10

12 2 Consegna copia chiavi esistenti ed elenco immobili/aree numerati per porta agli incaricati per la verifica della loro funzionalità 01/01/17 30/06/17 L'azione sarà attestata da lettera del Responsabile indirizzata agli operai di consegna chiavi esistenti, dell' elenco degli immobili/aree di prorpietà com.le con indicazione delle operazioni da svolgersi 3 Rendicontazione della situazione chiavi con eventuale sostituzione di quelle non funzionanti 01/01/17 31/10/17 L'azione sarà attestata da comunicazione da parte dell'ufficio al Responsabile Area di avvenuta conclusione della verifica richiesta con segnalazione di avvenuta sostituzione/conferma delle chiavi consegnate suddivise per singoli immobili/aree 4 Catalogazione con inserimento singolo cartellino descrittivo con suddivisione per immobile/area delle chiavi controllate funzionanti per ogni singola porta 01/01/17 31/12/17 L'azione sarà attestata da apposito documento in cui vengonono elencati tutti gli immobili/aree, suddivisi singolarmete con ulteriore indicazione di ogni singola porta numerata per cartellino 10/10