COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni IL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI

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1 COMUNE DI FERENTILLO Prvincia di Terni IL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI

2 PRESENTAZIONE Il Pian della perfrmance é un dcument di prgrammazine previst dal Decret Legislativ 27 ttbre 2009, n 150 e, cme definit dalla Cmmissine per la Valutazine la Trasparenza e l integrità delle amministrazini pubbliche, un dcument prgrammatic triennale in cui, in cerenza cn le risrse assegnate, sn esplicitati gli bbiettivi, gli indicatri ed i target. La finalità è di rendere partecipe la cmunità degli biettivi che l Ente si è dat per il prssim trienni, garantend trasparenza e ampia diffusine vers i cittadini. Il Cmune di Ferentill ha istituit l Organism indipendente di valutazine, ha apprvat il reglament per l attuazine dei principi del decret Legislativ n. 150 del 2009 e il Sistema di misurazine e valutazine delle perfrmance, prpst dall O.I.V. In applicazine dei citati strumenti di prgrammazine e degli strumenti di prgrammazine finanziaria dell ente è stat definit il presente pian della perfrmance. Il citat decret prevede, altresì, la pubblicazine della Relazine sulla perfrmance, quale dcument cnsuntiv sui risultati raggiunti nell ann.

3 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI CHI SIAMO Il Titl V della Cstituzine della Repubblica Italiana individua gli enti lcali e ne stabilisce e crdina le funzini. In particlare l art. 114 recita: La Repubblica è cstituita dai Cmuni, dalle Prvince, dalle Città Metrplitane, dalle Regini e dall Stat. I Cmuni, le Prvince, le Città metrplitane e le Regini sn enti autnmi cn prpri statuti, pteri e funzini secnd i principi fissati dalla Cstituzine. Rma è la capitale della Repubblica. La legge dell Stat disciplina il su rdinament. Ai sensi dell art. 3 del D.Lgs 18 Agst 2000 n. 267 Test Unic delle Leggi sull Ordinament degli Enti Lcali il Cmune è l ente lcale che rappresenta la prpria cmunità, ne cura gli interessi e ne prmuve l svilupp al cmma 5 si aggiunge pi che I cmuni e le prvince sn titlari di funzini prprie e di quelle cnferite lr cn legge dell Stat e della regine, secnd il principi di sussidiarietà. I cmuni e le prvince svlgn le lr funzini anche attravers le attività che pssn essere adeguatamente esercitate dalla autnma iniziativa dei cittadini e delle lr frmazini sciali. COSA FACCIAMO Cme previst dall art. 13 del citat test unic degli enti lcali (T.U.E.L.), in sservanza da quant previst dal Titl V della Cstituzine, spettan al cmune tutte le funzini amministrative che riguardan la pplazine ed il territri cmunale, precipuamente nei settri rganici dei servizi alla persna e alla cmunità, dell assett ed utilizzazine del territri e dell svilupp ecnmic, salv quant nn sia espressamente attribuit ad altri sggetti dalla legge statale reginale, secnd le rispettive cmpetenze COME OPERIAMO Per l svlgiment delle funzini attribuite dalle leggi e dalla Cstituzine il cmune: - ha autnmia finanziaria (art. 119 Cst.) - ha risrse autnme (art. 119 Cst.) - ha un prpri patrimni (art. 119 Cst.) - può riunirsi in frme assciative (Parte I Titl II Cap V del T.U.E.L.) - usufruisce e crdina le attività esercitate dalla autnma iniziativa dei cittadini e delle lr frmazini sciali (art. 3 T.U.E.L.) - ha un prpri statut (art. 6 T.U.E.L.) - adtta prpri reglamenti (art. 7 T.U.E.L.)

4 - valrizza la partecipazine pplare (art. 8 T.U.E.L.) - garantisce il diritt di access e di infrmazine ( art. 10 T.U.E.L.) - rganizza e gestisce il persnale (Parte I Titl IV del T.U.E.L.) - gestisce e rganizza i servizi e gli interventi pubblici (Parte I Titl V del T.U.E.L.) IDENTITA Gli rgani di gvern del Cmune di Ferentill sn: - Sindac - Giunta Cmunale cmpsta da Sindac + 2 Assessri Esterni - Cnsigli Cmunale cmpst da 11 Cnsiglieri + il Sindac che l presiede Il Sindac attribuisce agli assessri le specifiche deleghe perative, cn attribuzine delle rispettive cmpetenze. Pal Silveri Sindac Cstantin Di Pal Vice sindac Elisabetta Cascelli Assessre L rgan esecutiv prgramma la prpria attività nel rispett delle seguenti deleghe perative: VICESINDACO cui sn delegati: Cstantin Di Pal Svilupp ecnmic, scula, bilanci e tributi. ASSESSORE cui sn delegati: Elisabetta Cascelli Plitiche sciali, sanità, cultura e ambiente. La struttura rganizzativa dell ente a dispsizine degli rgani di gvern è invece csì cmpsta: - 1 Segretari Cmunale in cnvenzine; - 1 Respnsabile del servizi di vigilanza in cnvenzine;

5 - 16 Dipendenti L AMMINISTRAZIONE IN CIFRE Le risrse ecnmiche previste per il trienni sn le seguenti: RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE PREV.DEF.2015 REND.2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Fnd pluriennale vinclat per spese crrenti , ,32 Fnd pluriennale vinclat per spese in cnt capitale , ,40 Utilizz avanz di Amministrazine ,69 0,00 - di cui avanz vinclat utilizzat anticipatamente 0,00 1 Entrate crrenti di natura tributaria, cntributiva e perequativa , , , ,68 2 Trasferimenti crrenti , , , ,01 3 Entrate extratributarie , , , ,33 4 Entrate in cnt capitale , , , ,00 5 Entrate da riduzine di attività finanziarie 6 Accensine prestiti 7 Anticipazini da istitut tesriere/cassiere , , ,00 9 Entrate per cnt terzi e partite di gir , , , ,08 ttal e , , , ,10 ttale generale delle entrate , , , ,10 L attività si esplica attravers la seguente dtazine di persnale, tecnica e strutturale: - 15 dipendenti - 1 sede territriale - 1 autmezz - 1 autmezz della plizia municipale - 1 sculabus - 1 minibus - 2 autcarri - 1 mezz tecnic - 1 centr sprtiv - 2 scule - 1 rifugi escursinistic

6 - 1 stell della giventù - 1 centr di educazine ambientale - 5 cimiteri Alla data del il Cmune di Ferentill cntava 1913 abitanti/utenti delle funzini svlte, divisi in 864 nuclei familiari, cn una percentuale di dipendenti/pplazine pari a 0,83 per cent abitanti. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE cnsuntiv 2015 Entrate titl I ,32 Entrate titl II ,14 Entrate titl III ,23 (A) Ttale titli (I+II+III) ,69 (B) Spese titl I ,82 (C) Rimbrs prestiti parte del titl III * ,08 (D) Differenza di parte crrente (A-B-C) ,21 (E) Utilizz avanz di amministrazine applicat alla spesa crrente [eventuale] (F) Entrate diverse destinate a spese crrenti di cui: ,94 -cntribut per permessi di cstruire -plusvalenze da alienazine di beni patrimniali 0,00 - altre entrate (specificare) 0,00 F.P.V. di parte crrente ,94 (G) Entrate crrenti destinate a spese di investiment di cui: 6.250,00 -prventi da sanzini per vilazini al cdice della strada 6.250,00 - altre entrate Vendite lculi Utilizz di persnale dell'ente per pera (H) Entrate diverse utilizzate per rimbrs qute capitale Sald di parte crrente (D+E+F-G+H) ,73 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Cnsuntiv 2015 Entrate titl IV ,92 Entrate titl V ** 0,00 (M) Ttale titli (IV+V) ,92 (N) Spese titl II ,05 (O) differenza di parte capitale(m-n) ,87 (P) Entrate crrenti dest.ad.invest. (G) 6.250,00 (Q) Entrate in cnt capitale che finanzian spesa crrente 0,00 (R) Utilizz avanz di amministrazine applicat alla spesa in cnt capitale [eventuale] ,69 (S) ,52 F.P.V. parte capitale Sald di parte capitale (O+Q) ,08

7 Il territri dell ente è di 69,61 kmq in territri prevalentemente mntan cn una lunghezza delle strade esterne di cmpetenza di km 39 e di strade interne ai centri abitati per 26 km circa. Il cmune è cmpst da 18 frazini e da un caplug divis in due unità dalla s.r. Valnerina e dal fiume Nera. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE Obiettiv dell ente è l svlgiment delle funzini indicate nel T.U.E.L. e nella Cstituzine cme spra esplicitate e csì cme prgrammat in sede di apprvazine di bilanci di previsine e descritt nel Dcument unic di prgrammazine. ALBERO DELLA PERFORMANCE

8 ANALISI DEL CONTESTO ANALISI CONTESTO ESTERNO L attuazine dell attività dell ente è influenzata dal cntest nel quale il Cmune di Ferentill è inserit. Al fine di analizzare le specificità che ne derivan è imprtante distinguere tra quell che ptremm definire cntest lcale e la situazine esterna Cntest lcale Il Cmune di Ferentill ha un territri di 69 kmq prettamente mntan e caratterizzat da bschi cn 1913 abitanti per una densità di 27,81 abitanti per kmq divisi in 18 frazini situate anche a ntevli distanze dal caplug ed in zne mntane. Il territri è individuat cme zna a rischi sismic ed in ampie parti a rischi idrgelgic, è inserit nelle zne SIC (siti di interesse cmunitari) e ZPS (zne prtezine speciale) ed attraversat dal fiume Nera in tutta la sua lunghezza, tant da essere inserit nel Parc Fluviale del Nera (area reginale prtetta). L ecnmia insediata riguarda piccle attività artigianali e due piccle imprese nnché alcune attività cmmerciali. Negli ultimi anni si è sviluppata l attività nel settre turistic cn aument di fferta nella ristrazine e nella ricettività alberghiera ed extralberghiera arrivand ad ffrire 330 psti lett divisi in 22 strutture. L estensine e la particlarità territriale, l ampia rete stradale ed il numer di insediamenti abitativi al di furi del caplug cmprtan per l ente difficltà ecnmiche e tecniche nella gestine del territri e nell ergazine di servizi alla cittadinanza. Le entrate derivanti dalle impste e tasse sui cittadini e dai servizi ergati seppur cerenti cn la prgrammazine e cn la pplazine e l ecnmia insediata risultan insufficienti a cprire le necessità dell ente. Basti pensare alle difficltà inerenti il sl servizi di racclta rifiuti slidi urbani dvend garantire a csti raginevli l svutament di cassnetti psti a vlte ad ltre 10 km di distanza e situati in centri abitati nei quali i nrmali mezzi nn riescn ad arrivare. Situazine esterna L attività dell ente è anche chiaramente influenzata dalla situazine esterna in cui pera. Le nrmative reginali, statali e cmunitarie ne cndizinan la prgrammazine e l svlgiment bbligand a vlte di fatt le scelte gestinali. In particlar md, dipendend l ente dai trasferimenti erariali e dai cntributi ergati dalla regine per l svlgiment di pere la gestine del territri è legata all andament di tali entrate. I prfndi rinnvamenti intervenuti negli ultimi tempi in materia di enti lcali dall individuazine delle risrse ecnmiche alla mdalità di gestine dei servizi istituzinali e nn ergati rende difficltsa se nn impssibile in alcuni casi l attività di prgrammazine.

9 ANALISI CONTESTO INTERNO 1) Organizzazine L ente, cme spra specificat è divis in cinque servizi csì strutturati Servizi Affari Generali Respnsabile del Servizi Istruttre Amministrativ Servizi Amministrativ Respnsabile del Servizi Istruttre Amministrativ part-time Cllabratre Amministrativ part-time Servizi Finanziari Respnsabile del Servizi in cnvenzine per gestine assciata Istruttre Amministrativ Cntabile Servizi Plizia Municipale Respnsabile del Servizi in cnvenzine per gestine assciata N. 2 Agenti di Plizia Municipale Servizi Tecnic Respnsabile del Servizi cn incaric ai sensi del 110 T.U.E.L. Istruttre Tecnic N. 2 Operai specializzati N. 2 Operai autisti sculabus N. 1 Autisti sculabus Attualmente il Segretari Cmunale riveste il rul di respnsabile del servizi dei servizi Affari Generali. 2) Risrse strumentali ed ecnmiche La prgrammazine per il trienni prevista nel D.U.P. e nel bilanci di previsine triennale ha individuat le seguenti risrse ecnmiche a dispsizine dei vari servizi per l svlgiment del mandat e della missine indicati dagli rgani di gvern. RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 SPESE CORRENTI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsine di cmpetenza 0,00 0,00 0, , , ,02 di cui già impegnat* ,42 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00) previsine di cmpetenza , , ,00 di cui già impegnat* ,40 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00)

10 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsine di cmpetenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnat* 0,00 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00) 4 RIMBORSO DI PRESTITI previsine di cmpetenza , , ,00 di cui già impegnat* 0,00 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00) 5 7 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsine di cmpetenza , , ,00 di cui già impegnat* 0,00 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00) previsine di cmpetenza , , ,08 di cui già impegnat* ,50 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsine di cmpetenza , , ,10 di cui già impegnat* ,32 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 0,00 0,00 previsine di cmpetenza , , ,10 di cui già impegnat* ,32 0,00 0,00 di cui fnd pluriennale vinclat 0,00 0,00 0,00 Parte delle risrse sn di diretta gestine dei vari servizi che sn chiamati a seguire tutte le fasi di entrata dall accertament alla riscssine, parte invece sn derivanti da trasferimenti statali, reginali di altri enti che, destinate men, a specifici servizi, nn sn nel dirett cntrll dei servizi. I Respnsabili dei Servizi sn quindi chiamati a mnitrare gli impegni al fine di rimanere nell ambit delle risrse assegnate nel cmpit di sviluppare gli indirizzi frniti dagli rgani di gvern. Per l svlgiment di tali cmpit, vver l attuazine nel rispett delle indicazini ecnmiche del mandat istituzine e della missine stabiliti dagli rgani di gvern dell ente (Sindac, Giunta e Cnsigli Cmunale) i vari servizi hann a dispsizine le necessarie dtazini strumentali, indicate negli inventari dell ente, che pssn essere integrate autnmamente cn att dei vari Respnsabili al fine di garantire la cstante efficacia ed efficienza dell azine amministrativa. Le dtazini strumentali seppur gestite dai Respnsabili dei Servizi sn pi affidate al persnale al lr dirett cmand per l esecuzine materiale dell attività prevista. 3) Risrse Umane Il Cmune di Ferentill ha a dispsizine per il gvern del territri 16 dipendenti cn le caratteristiche che si vann di seguit ad esplicitare. Il persnale è divis secnd le seguenti categrie cntrattuali:

11 Categria N Dipendenti 3 1 D C B 3 4 A Il persnale in servizi presenta le seguenti caratteristiche:

12 Le tabelle sn tratte dal cnt annuale rilevazine prevista dal titl V del Decret Legislativ 30 marz 2001, n ) Salute finanziaria Quale indicazine della situazine dell ente si riprtan a titl esemplificativ le valutazini redatte nell ambit dei pareri allegati dal Revisre dei Cnti, sttlineand che negli ultimi anni i bilanci dell ente sn stati sttpsti al cstante cntrll della Crte dei Cnti che nn ha ravvisat situazini di criticità nella gestine finanziaria dell ente di particlare rilevanza.

13 LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI La prgrammazine è il prcess di analisi e valutazine che, cmparand e rdinand cerentemente tra lr le plitiche e i piani per il gvern del territri, cnsente di rganizzare, in una dimensine temprale predefinita, le attività e le risrse necessarie per la realizzazine di fini sciali e la prmzine dell svilupp ecnmic e civile delle cmunità di riferiment. Il prcess di prgrammazine - che si svlge nel rispett delle cmpatibilità ecnmic-finanziarie, tenend cnt della pssibile evluzine della gestine dell ente, e che richiede il cinvlgiment dei prtatri di interesse nelle frme e secnd le mdalità definite da gni ente - si cnclude cn la frmalizzazine delle decisini plitiche e gestinali che dann cntenut a prgrammi e piani futuri riferibili alle missini dell ente. Attravers l attività di prgrammazine, le amministrazini cncrrn al perseguiment degli biettivi di finanza pubblica definiti in ambit nazinale, in cerenza cn i principi fndamentali di crdinament della finanza pubblica emanati in attuazine degli articli 117, terz cmma, e 119, secnd cmma, della Cstituzine e ne cndividn le cnseguenti respnsabilità. Sulla base di queste premesse, la nuva frmulazine dell art. 170 del TUEL, intrdtta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principi cntabile applicat della prgrammazine, Allegat n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., mdifican il precedente sistema di dcumenti di bilanci ed intrducn due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: a) l unificazine a livell di pubblica amministrazine dei vari dcumenti cstituenti la prgrammazine ed il bilanci; b) la previsine di un unic dcument di prgrammazine strategica per il quale, pur nn prevedend un schema bbligatri, si individua il cntenut minim bbligatri cn cui presentare le linee strategiche ed perative dell attività di gvern di gni amministrazine pubblica. Il nuv dcument, che sstituisce il Pian generale di svilupp e la Relazine Previsinale e prgrammatica, è il DUP Dcument Unic di Prgrammazine e si inserisce all intern di un prcess di pianificazine, prgrammazine e cntrll che vede il su incipit nel Dcument di indirizzi di cui all art. 46 del TUEL e nella Relazine di inizi mandat prevista dall art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si cnclude cn un altr dcument bbligatri quale la Relazine di fine mandat, ai sensi del DM 26 aprile In particlare il nuv sistema dei dcumenti di bilanci si cmpne cme segue: - il Dcument unic di prgrammazine (DUP); - l schema di bilanci che, riferendsi ad un arc della prgrammazine almen triennale, cmprende le previsini di cmpetenza e di cassa del prim esercizi del perid cnsiderat e le previsini di cmpetenza degli esercizi successivi ed è redatt secnd gli schemi previsti dall allegat 9 al D.Lgs. 118/2011, cmprensiv dei relativi riepilghi ed allegati indicati dall art. 11 del medesim decret legislativ. - la nta integrativa al bilanci finanziari di previsine.

14 Nel DUP sn stati individuati gli biettivi strategici e gli biettivi perativi i quali csì individuati vengn ripresi e dettagliati nel Pian esecutiv di gestine e della Perfrmance, definend fasi e tempi di realizzazine e gli indicatri che misuran i risultati intermedi e finali. La prgrammazine prevista nel D.U.P. delinea nella sstanza biettivi di manteniment del livell dei servizi cn biettivi di miglirament attinenti il recuper di efficienza nella gestine, la riduzine dei csti, l svilupp dell infrmatizzazine, il cnteniment delle spese del persnale. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO Il presente pian è stat redatt dall O.I.V. nel rispett degli biettivi definiti dagli rgani di gvern. La stesura dell stess è iniziata in sede di prgrammazine di bilanci e delineatasi in seguit all apprvazine dell stess è stata prtata a termine dp aver attentamente valutat la situazine dell ente e l attuale cntest estern. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO Il pian delle perfrmance è redatt in crrispndenza cn il bilanci di previsine apprvat, nel rispett delle indicazini frnite nel pluriennale e secnd quant indicat dal D.U.P. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE Al mment nn vengn individuate aree di criticità che richiedan l individuazine e l attuazine di azini per il miglirament.

15 OBIETTIVI TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE LE AREE. Obiettiv perativ Sstituzine dei sftware gestinali Pes 50% Arc temprale Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Messa a regime dei nuvi sftware gestinali, cn installazine, trasprt dati, frmazine del persnale ed integrazine delle prcedure. Descrizine Il sftware in dtazine ai diversi servizi nn risultan tra lr integrati e nn cnsentn la gestine autmatizzata delle prcedure nel rispett della nrmativa in materia di trasparenza e di cnservazine e archiviazine dei dati. L biettiv è quell di sstituire tutti i prgrammi in dtazine mediante l svilupp e ptenziament dei sistemi infrmativi, miglirament della rete interna e dei sistemi di cmunicazine cn i cittadini. Peridi di Verifica Utilizz a regime dei nuvi sftware Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Mtivazine per eventuali scstamenti: Indicatri di misurazine Cnclusine dei prcedimenti e attivazine Nminativ previst Cat. 31 dicembre 2017Prfil ttenut dell Risrse sprtell. prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Persnale amministrativ appartenente a tutte le aree. TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE LE AREE. Obiettiv perativ Realizzazine nuv sit internet Pes 30% Arc temprale 2016 Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Descrizine

16 Realizzazine del nuv sit istituzinale e nuva pagina di amministrazine trasparente. Il sit internet istituzinale deve rappresentare una infrastruttura di cmunicazine e per l ergazine di servizi e dunque un degli strumenti dell azine amministrativa, e deve quindi sddisfare principi e diritti caratteristici dell azine amministrativa. L attuale sit in dtazine all ente nn cnsente di raggiungere pienamente dette finalità pertant l amministrazine intende realizzare un nuv sit istituzinale e una nuva pagina di amministrazine trasparente che cnsenta l integrazine dell infrastruttura cn i prgrammi in dtazine e la pubblicazine dei dati in md semplificat ed integrat. Gli uffici dvrann prvvedere a pplare il nuv sit che sarà realizzat e la pagina di amministrazine trasparente prvvedend manualmente ad inserire i dati e i dcumenti già ggett di pubblicazine sull attuale infrastruttura in dtazine. Peridi di Verifica Rilevazine di fine ann Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Mtivazine per eventuali scstamenti: Indicatri di misurazine previst ttenut Pplament del sit e della pagina di 31 dicembre 2016 amministrazine trasparente. Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Persnale amministrativ appartenente a tutte le aree. Cat. Prfil AREA TECNICA RESPONSABILE : PAOLA FERRI Obiettiv perativ INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE Pes 20% Arc temprale 2016

17 Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Tinteggiatura della ringhiera che insiste su via della Vittria. Descrizine Tinteggiatura di tutte le ringhiere pste sulla via della Vittria mediante lavri in amministrazine diretta.. Peridi di Verifica Rilevazine al 30 settembre Rilevazine di fine ann Mtivazine per eventuali scstamenti: Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Indicatri di misurazine previst ttenut Cnclusine dei lavri Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Cat. Prfil Persnale appartenente alla squadra esterna e al trasprt sclastic AREA FINANZIARIA RESPONSABILE : GIOVANNI BORGIANINI Obiettiv perativ PASSAGGIO AL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLA CONTABILITÀ ECONOMICA. Pes 20% Arc temprale 2016 Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Descrizine

18 Attuazine strumenti previsti dal nuv sistema di cntabilità armnizzata. Passaggi al bilanci cnslidat e alla cntabilità ecnmica. Reimpstazine delle scritture cntabile e adeguament inventari e cnt del patrimni e del bilanci alle nuve nrme. Peridi di Verifica Rilevazine al 30 settembre Rilevazine di fine ann Mtivazine per eventuali scstamenti: Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Indicatri di misurazine previst ttenut Cnclusine dei prcedimenti Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Cat. Prfil Persnale assegnat all area. AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE Obiettiv perativ ADEGUAMENTI NORMATIVI Pes 20% Arc temprale 2016 Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Aggirnament reglamenti cmunali Descrizine Predispsizine del nuv reglament per il funzinament del Cnsigli Cmunale. Peridi di Verifica Attività pste in att per la realizzazine Percentuale di

19 Rilevazine al 30 settembre Rilevazine di fine ann Mtivazine per eventuali scstamenti: dell biettiv realizzazine dell biettiv Indicatri di misurazine previst ttenut Presentazine al Cnsigli Cmunale Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Cat. Prfil Persnale assegnat all area. AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: MIRELLA MARCHI Obiettiv perativ Incentivazine dnazine rgani Pes 20% Arc temprale 2016 Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Incentivare e prmuvere la dichiarazine di vlntà alla dnazine degli rgani. Descrizine La regine dell Umbria e l Anci Umbria hann prmss il prgett Una scelta in Cmune che permette a chi richiede rinnva la carta di identità di esprimere il prpri cnsens dinieg alla dnazine degli rgani tessuti in cas di mrte

20 direttamente press gli uffici anagrafe. Il Cmune ha già attivat il prgett ma scars interesse da parte dei cittadini. Pertant si intende pubblicizzare maggirmente l iniziativa, inviand brchur infrmative a tutte le famiglie residenti, nnché rganizzare un incntr pubblic per illustrare l iniziativa e sensibilizzare i cittadini. Peridi di Verifica Rilevazine al 30 settembre Rilevazine di fine ann Mtivazine per eventuali scstamenti: Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Indicatri di misurazine previst ttenut Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Cat. Prfil Persnale assegnat all area. AREA VIGILANZA RESPONSABILE: AMEDEO MERCURI Obiettiv perativ Ampliament cntrll del territri Pes 20% Arc temprale Misurazine degli impatti Scp dell biettiv (risultat attes) Aumentare la sicurezza del territri e il cntrll della viabilità. Descrizine Il servizi ai fini del cntrll sulla sicurezza e viabilità rganizza attualmente n. 15 servizi di cntrll pmeridian e n. 15 servizi di cntrll

21 serale. Al fine di ampliare la presenza sul territri del persnale e aumentare i cntrlli è previst per l ampliament del cntrll nelle citate fasce rarie assicurand n. 25 servizi di cntrll pmeridian e n. 25 servizi di cntrll serale. Peridi di Verifica Rilevazine al 30 settembre Rilevazine di fine ann Mtivazine per eventuali scstamenti: Attività pste in att per la realizzazine dell biettiv Percentuale di realizzazine dell biettiv Indicatri di misurazine previst ttenut Svlgiment dei servizi Risrse prfessinali cllegate alla realizzazine dell biettiv Nminativ Cat. Prfil Persnale assegnat all area. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. I criteri di valutazine della perfrmance sn quelli previsti dal Sistema di misurazine e valutazine delle perfrmance, definit dall OIV ed apprvat cn deliberazine della giunta cmunale n. 75 del 2015 i cui elementi sn di seguit riprtati in relazine al presente pian. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO La valutazine dei segretari viene effettuata sulla base delle seguenti cmpnenti:

22 1) perfrmance rganizzativa (nella misura del 25%); si tiene cnt del grad di raggiungiment degli biettivi strategici cmplessivi dell ente; 2) raggiungiment degli biettivi (nella misura del 25%); 3) cmpetenze prfessinali (nella misura del 50%); si tiene cnt dell svlgiment dei cmpiti previsti dalla nrmativa. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Il Segretari subit dp l apprvazine da parte della Giunta cmunica ai titlari di psizine rganizzativa gli biettivi che essi sn chiamati a perseguire. L stess cmunica inltre i fattri, gli indicatri ed i pesi pnderali delle capacità manageriali, nnché individua gli indicatri ed i pesi per la valutazine delle cmpetenze prfessinali. In tali attività egli si avvale dell OIV. L OIV valuta la perfrmance dei titlari di psizine rganizzativa sulla base dei seguenti fattri e valri: a) nella misura di 15 punti per la perfrmance rganizzativa generale dell ente e della struttura diretta, accertata dall OIV, anche tenend cnt dell esit delle indagini di custmer satisfactin; (PARTE I); b) nella misura di 55 punti per i risultati raggiunti rispett agli biettivi perativi individuali assegnati (PARTE II); c) nella misura di 20 punti per i cmprtamenti rganizzativi (PARTE III); d) nella misura di 10 punti per la capacità di valutazine dei cllabratri dimstrata tramite una significativa differenziazine dei giudizi (PARTE IV). La valutazine della perfrmance rganizzativa è psta in essere in funzine: degli esiti della valutazine degli utenti (3 punti ). La valutazine del grad di sddisfazine degli utenti ha cme punt di riferiment l esit della indagine e/ delle indagini di custmer satisfactin annuali svlte, d intesa cn la Segreteria Generale; del rispett degli adempimenti in materia di Trasparenza (3 punti) del rispett degli adempimenti in materia di Anticrruzine (3 punti) rispett dei limiti sulle assunzini flessibili (3 punti) rispett della pubblicità e cmunicazine degli incarichi (3 punti)

23 b) la perfrmance individuale valuta i risultati raggiunti rispett agli biettivi perativi assegnati e spra riprtati, per un punteggi cmplessiv pari a 55; c) i cmprtamenti rganizzativi, per un punteggi pari a 20, sn valutati tenut cnt dei seguenti criteri: La valutazine delle capacità manageriali espresse si articla secnd il seguente prspett: N Fattri di valutazine Indicatre Pes % Grad di valutazin e Punti 1 Interazine cn gli rgani di indirizz plitic Capacità di sddisfare le esigenze e le aspettative dell rgan plitic di riferiment e di cnfrmarsi efficacemente e in tempi raginevli alle direttive e alle dispsizini emanate dagli rgani di indirizz 2 Gestine delle risrse umane Capacità di mtivare, indirizzare ed utilizzare al megli le risrse assegnate nel rispett degli biettivi cncrdati 3 Gestine ecnmica ed rganizzativa Capacità di usare le risrse dispnibili cn criteri di ecnmicità ttimizzand il rapprt temp/csti/qualità 4 Autnmia Capacità di agire per ttimizzare attività e risrse, individuand le sluzini migliri Esecuzine tempestiva delle direttive. Cntrll presenze persnale. Gestine del persnale per il perseguiment degli biettivi dell ente. Gestine autnma del PEG e mnitraggi cstante dell andament. Frequenza dell assistenza del segretari alla stesura/cntrll degli atti

24 5 Tensine al risultat Esiti degli biettivi 40 Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di prtare a cmpiment quant assegnat 6 Flessibilità Capacità di adattarsi alle situazini mutevli della rganizzazine e delle relazini di lavr 7 Attenzine alla qualità Capacità di far bene le cse in md rigrs e di attivarsi per il miglirament del servizi frnit 8 Cllabrazine Capacità di stabilire un clima di cllabrazine attiv, in particlare cn i clleghi e cn il persnale Gestine interna delle prblematiche Assenza di segnalazine di disguidi. Assenza elementi di tensine cn altri dipendenti e/ utenti e) la capacita di valutare i cllabratri, per un punteggi pari a 10 è valutata cn riferiment ai seguenti criteri: Tutte valutazini uguali 0 Differenziazine limitata 5 Tutte valutazini differenti 10 Punti 3) VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Il persnale dipendente è valutat dal titlare della psizine rganizzativa a cui è assegnat, secnd i seguenti criteri: a) nella misura del 60% per la realizzazine degli biettivi assegnati; b) Nella misura di 40% punti per i cmprtamenti rganizzativi (PARTE II) a) la valutazine del grad di raggiungiment degli biettivi, per un punteggi massim pari a 60, è svlta dal titlare della psizine rganizzativa a cui il persnale è assegnat secnd i seguenti criteri:

25 Obiettiv ttalmente cnseguit (100-91%) Obiettiv cnseguit in gran parte (90-71%) Obiettiv cnseguit per metà (70 51%) Obiettiv cnseguit in minima (50 31%) Obiettiv nn cnseguit (30-0%) b) la valutazine dei cmprtamenti rganizzativi, per un punteggi pari a 40, si articla secnd il seguente prspett: N Fattri di valutazine Indicatre Pes % grad di valutazine Punti 1 Impegn Capacità di cinvlgiment attiv nelle esigenze della struttura 2 Qualità Capacità di garantire la qualità negli esiti delle prprie attività 3 Autnmia Capacità di dare rispsta da sl alle specifiche esigenze 4 Attenzine all utenza Capacità di assumere cme priritarie le esigenze dell utenza 5 Lavr di grupp Capacità di lavrare in md psitiv cn i clleghi

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