SCHEDA ANALISI RISCHIO RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMBIENTE
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- Carlo Papi
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1 Ambito del Rischio: accesso agli atti del Settore Ambiente Tipologia Procedimento: procedimento di accesso agli atti del Settore Ambiente Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo requisiti per ottenere l accesso agli atti Indice di rischio: 2 - valutazione a campione (in percentuale sulle domande), dell avvenuto controllo requisiti dell accesso;
2 Ambito del Rischio: concessione di contributi a enti pubblici o associazioni private Tipologia Procedimento: Procedimento di concessione di contributi a Enti pubblici o associazioni private Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo delle valutazioni, falsa applicazione normativa o dei criteri stabiliti dall Amministrazione in materia di concessione di contributi. Indice di rischio: 3,25 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall Amministrazione, controlli a campione sulla correttezza dell operato del personale addetto all istruttoria delle richieste;
3 Ambito del Rischio: gare e affidamenti diretti di servizi o forniture, gestione convenzioni/contratti Tipologia Procedimento: Procedimento di affidamento di servizi o forniture Tipo di rischio prevedibile:. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte sede di gara e del DURC, mancata acquisizione comunicazione o informazione antimafia, disomogeneità delle valutazioni nell individuazione del contraente nell ambito della medesima procedura. Indice di rischio: 3,45 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell operato; verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 31/3, il 30/06, il 30/09 e il 31/12 di
4 Ambito del Rischio: bonifica e ripristino di aree contaminate Tipologia Procedimento: Procedimento di bonifica e ripristino di aree contaminate Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: 3,25 - valutazione a campione (in percentuale sulle bonifiche), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
5 Ambito del Rischio: rimozione rifiuti e ripristino aree Tipologia Procedimento: Procedimento rimozione rifiuti e ripristino aree Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa ambientale Indice di rischio: 3 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa ambientale;
6 Ambito del Rischio: bonifica materiali contenenti amianto Tipologia Procedimento: Procedimento di bonifica materiali contenenti amianto Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: 3 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
7 Ambito del Rischio: autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per le attività di cantiere Tipologia Procedimento: Procedimento : autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per le attività di cantiere Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
8 Ambito del Rischio: autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per l effettuazione di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o aperti al pubblico Tipologia Procedimento: Procedimento : autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per l effettuazione di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o aperti al pubblico Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: 2,17 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
9 Ambito del Rischio: contenimento dell inquinamento acustico Tipologia Procedimento: Procedimento ordinanza di contenimento dell inquinamento acustico Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Indice di rischio: 3 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti relativi), della corretta applicazione della normativa tecnica;
10 Ambito del Rischio: bonifica degli impianti di illuminazione esterna ai fini della prevenzione dell inquinamento luminoso Tipologia Procedimento: Procedimento per bonifica degli impianti di illuminazione esterna ai fini della prevenzione dell inquinamento luminoso Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica Indice di rischio: 3,5 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti relativi), della corretta applicazione della normativa tecnica;
11 Ambito del Rischio: controllo sull esercizio e manutenzione degli impianti termici e loro rendimento Tipologia Procedimento: procedimento di controllo sull esercizio e manutenzione degli impianti termici e loro rendimento Tipo di rischio prevedibile: inadeguata applicazione normativa (tecnica) nel caso specifico Indice di rischio: 2 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), dell avvenuto controllo degli impianti termici;
12 Ambito del Rischio: autorizzazione all impiego e /o alla custodia di gas tossici Tipologia Procedimento: Procedimento autorizzazione all impiego e /o alla custodia di gas tossici Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: 2,17 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
13 Ambito del Rischio: classificazione industrie insalubri Tipologia Procedimento: Procedimento di classificazione industrie insalubri Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte. Indice di rischio: 2 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
Indice impatto. Valutazione complessiva Rischio
Procedimento Rischi/ Valore ECONOMATO Scarsa trasparenza 21 3,5 1 3,5 Creazione elenco operatori economici per prestazioni economali senza l ausilio del MEPA Disomogeneità della valutazioni nell individuazione
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Microstruttura Direzione Ambiente anno 2015 Allegato E Mappa dei procedimenti amministrativi gestiti Resp. procedimento amministrativo R.P. Resp. del provvedimento Animali Tutela Animali Riconoscimento
SCHEDA ANALISI RISCHIO RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Ambito del Rischio: concessione Tipologia Procedimento: concessione di occupazione di suolo pubblico (ricezione, istruttoria e definizione
Responsabile del procedimento recapito telefonico - mail istituzionale URBANISTICA
- - CONVENZIONATA ED ESPROPRI - - - SVILUPPO TERRITORIO E TRASFORMAZIONI URBANE Denominazione procedimento e breve descrizione Riferimento normativo Ufficio titolare del procedimento (sede - recapito telefonico
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ALLEGATO D) AL P.T.P.C. AREA C autorizzazioni e concessioni e relative verifiche/ispezioni/sanzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali
Azioni possibili e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Edilizia Privata Gestione degli atti abilitativi (permessi
COMUNE DI CUCCIAGO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ( )
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Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale Allegato A
SETTORE Proc essi Individuazione del rischio probabilità impatto probabilità X impatto discrezionalità 4,00 organizzativo 2,00 Servizio Affari Generali Cultura/ Attività ricreative, sportive/ Turismo Politiche
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Accesso agli atti amministrativi Accesso civico L. 241/1990 e Regolamento Comunale Modulistica comunale su istanza di parte Dott. Flavio Seculin 30 giorni dalla presentazione
PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI
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Rischi prevedibili Azioni possibili tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari
Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Passaggio pratiche in Commissione
MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ
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SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE DIRIGENTE
Servizio Fabbricati Responsabile del Servizio della gestione dei procedimenti di nuova costruzione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici scolastici, comunali e dei cimiteri cittadini
Rischi prevedibili Azioni possibili tempistica responsabile
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SETTORI INDUSTRIALI
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MAPPATURA DEI RISCHI
MAPPATURA DEI RISCHI Area Edilizia Privata Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: EDILIZIA
Assenza di criteri di campionamento Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Valutazione rischio Rischi prevedibili Azioni possibili Resp. gerarchico/controller Ufficio competente Edilizia Privata Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni
Disomogeneità delle valutazioni Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare)
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Settore RISORSE UMANE
Tipologia del Procedimento: Procedimento per l individuazione delle ditte alle quali affidare la realizzazione di corsi di formazione. 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare,
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Comune di Villanterio Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 Allegato 5 Mappe dei procedimenti relativi all Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
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1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA Como è stata Premiata a Roma nel mese di ottobre (2 posto) per aver conseguito nel 2015 l obiettivo UE del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, con 5 anni d anticipo.
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rischio: probabilità Rischi prevedibili Azioni possibili output/indicatori tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire,
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