CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO ANAGRAFICA AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO. Non ricevibilità procedimento

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1 CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO DESCRIZIONE CONTROLLO VALUTAZIONE 2 Invio comunicazione al richiedente 3 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett a)? 4 Controllo marca da bollo: è presente? 5 Controllo marca da bollo: è regolare? 6 È presente la fideiussione? 7 La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto? 8 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fideiussione? FIRMA DIGITALE FIRMA AUTOGRAFA 9 Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione? Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fideiussione 10 debitamente firmato? 11 L'importo richiesto in anticipo risulta pari al 40% del sostegno finanziato? 12 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto? 13 La durata della fideiussione è conforme a quanto previsto? 14 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati da AVEPA? 15 Richiesta di integrazioni documentali 16 Ricevimento di integrazioni documentali 17 diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 21 e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad È necessaria la certificazione antimafia? Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola 28 Deggendorf)? 29 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria? 30 La domanda è stata estratta a controllo in loco? 31 È stato compilato il verbale di controllo in loco? 32 Quale è stato l'esito del controllo in loco? Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU 33 (Istruttoria PRU)? La verifica dell'ammissibilita' della domanda di pagamento dell'anticipo ha avuto 34 ESITO? (Se negativo ammissibile il pagamento) POR FESR per il Veneto Azione 3.3.4, sub-azione B. DGR 1791/2017 (2 bando). Adozione del Manuale unico procedurale 1 / 5

2 CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCONTO AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO DESCRIZIONE CONTROLLO VALUTAZIONE 2 Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di 3 anticipo/acconto a valere sulla medesima domanda di sostegno? La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett b), 4 comprensiva di eventuale proroga concessa ed autorizzata? 5 Controllo marca da bollo: è presente? 6 Controllo marca da bollo: è regolare? È presente la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi intermedi 7 raggiunti? 8 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa? Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini 9 della verifica sul doppio finanziamento? 10 Sono presenti i documenti probatori di pagamento? È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel 11 campo note) Invio comunicazione al richiedente diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del 14 Richiesta di integrazioni documentali 15 Ricevimento di integrazioni documentali Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel Quadro fatture/giustificativi corrispondono con 16 le copie allegate alla domanda? Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel Fasi di Pagamento corrispondono con 17 le copie allegate? Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato e coerenti con quanto 18 previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto" e dal progetto iniziale? Le spese sono state sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o dai retisti aderenti alla 19 Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 del bando? L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all interno del periodo di eleggibilità della spesa 20 per la corrente domanda di acconto? L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della 21 spesa per la corrente domanda di acconto? Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel 22 Quadro Fatture/giustificativi corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR? 23 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse? Le spese sono state fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla 24 lettera e) (promozione) purchè entro il limite del 20% di tale categoria? La Rete soggetto ha unità operativa attiva in Veneto o, nel caso di Rete-contratto, l impresa 25 capofila ha un unità operativa attiva in Veneto? delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 28 e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad È necessaria la certificazione antimafia? Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola 35 Deggendorf)? 36 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria? 37 È stato compilato il verbale di visita presso il richiedente? 38 La domanda è stata estratta a controllo in loco? 39 È stato compilato il verbale di controllo in loco? 40 Quale è stato l'esito del controllo in loco? 41 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, 42 attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (trepercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria b) spese 43 per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00) euro? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c) spese 44 per l acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria d) spese di assistenza tecnico-specialistica intesa quale assistenza strategica ed operativa alle 45 attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventipercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di 46 sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella misura massima del 30% (trentapercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente 47 delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5% (cinquepercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti 48 finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all articolo 15 del bando? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto 49 turistico oggetto della Rete di imprese massimo 40% (quarantapercento) della spesa POR FESR per il Veneto Azione 3.3.4, sub-azione B. DGR 1791/2017 (2 bando). Adozione del Manuale unico procedurale 2 / 5

3 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il 50 limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista? 51 La spesa sostenuta è pari ad almeno il 40% di quella ammessa? Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria 52 PRU)? La verifica dell'ammissibilita' della domanda di pagamento dell'acconto ha avuto 53 ESITO? (Se negativo ammissibile il pagamento) POR FESR per il Veneto Azione 3.3.4, sub-azione B. DGR 1791/2017 (2 bando). Adozione del Manuale unico procedurale 3 / 5

4 CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO DESCRIZIONE CONTROLLO VALUTAZIONE 2 Invio comunicazione al richiedente Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di 3 anticipo/acconto a valere sulla medesima domanda di sostegno? La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett.c), 4 comprensiva di eventuale proroga concessa ed autorizzata? 5 Controllo marca da bollo: è presente? 6 Controllo marca da bollo: è regolare? 7 È presente la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti? 8 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa? Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini 9 della verifica sul doppio finanziamento? 10 Sono presenti i documenti probatori di pagamento? 11 diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del 12 È presente la visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di 13 presentazione della domanda di saldo relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento ammesso a sostegno come parte del progetto di Rete? 14 In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutti i titoli abilitativi necessari? In caso di realizzazione di opere edili/murarie, qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, è presente 15 una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall eventuale progettista e/o direttore lavori? In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutte le autorizzazioni 16 necessarie a certificare la conclusione dei lavori e la regolare esecuzione? (comunicazione di fine lavori, agibilità,...) In caso di realizzazione di opere impiantistiche, è presente la dichiarazione di conformità dell impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall impresa installatrice ai sensi del 17 decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti? È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la 18 collocazione del poster (targa) di cui all'art. 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo? È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel 19 campo note) 20 Richiesta di integrazioni documentali 21 Ricevimento di integrazioni documentali Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel Quadro fatture/giustificativi corrispondono con 22 le copie allegate alla domanda? Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel Fasi di Pagamento corrispondono con 23 le copie allegate? Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato e coerenti con quanto 24 previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto"? Le spese sono state sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o dai retisti aderenti alla 25 Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 del bando? L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all interno del periodo di eleggibilità della spesa 26 per la corrente domanda di saldo? L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della 27 spesa per la corrente domanda di saldo? Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel 28 Quadro Fatture/giustificativi corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR? 29 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse? Le spese sono state fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla 30 lettera e) (promozione) purchè entro il limite del 20% di tale categoria? 31 I Soggetti appartenenti alla rete hanno unità operativa in Veneto? 32 La Rete è composta da almeno 9 imprese? I componenti della Rete hanno sede operativa - almeno per un terzo - nei Comuni di cui al seguente indizzo web: 33 ossia in Comuni che abbiano dato formale adesione ad Organizzazioni di Gestione della Destinazioni prima della pubblicazione del bando sul BUR? 34 Nel caso di Rete-contratto, l impresa capofila ha un unità operativa in Veneto? Almeno un terzo delle imprese partecipanti alla Rete è composto da strutture ricettive (così 35 definite dall articolo 23 della l.r. n. 11/2013)? delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Rete-soggetto: i retisti hanno il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all attività economica 38 esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese? Rete-contratto: le imprese partecipanti hanno il codice ISTAT ATECO 2007 relativo 39 all attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese? 40 e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad È necessaria la certificazione antimafia? Nel caso di regime di aiuti compatibili di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. "Mercato 47 interno"), è stata verificata l assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)? È stata effettuata una visita presso il richiedente durante la fase istruttoria? (obbligatoria a 48 saldo) 49 È stato compilato il verbale di visita presso il richiedente? 50 La domanda è stata estratta a controllo in loco? 51 È stato compilato il verbale di controllo in loco? 52 Quale è stato l'esito del controllo in loco? 53 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro? POR FESR per il Veneto Azione 3.3.4, sub-azione B. DGR 1791/2017 (2 bando). Adozione del Manuale unico procedurale 4 / 5

5 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, 54 attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (trepercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria b) spese 55 per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00) euro? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c) spese 56 per l acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria d) spese di assistenza tecnico-specialistica intesa quale assistenza strategica ed operativa alle 57 attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventipercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di 58 sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella misura massima del 30% (trentapercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente 59 delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5% (cinquepercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti 60 finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all articolo 15 del bando? Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto 61 turistico oggetto della Rete di imprese massimo 40% (quarantapercento) della spesa Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il 62 limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista? La realizzazione dell'intervento è conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, 63 all'intervento ammesso al sostegno (tenuto conto anche di eventuali variazioni autorizzate)? 64 La spesa ammessa risulta pari ad almeno ,00? Si è determinata una riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di (<= 65 (>30% e <= sostegno e quanto ammesso a saldo? 30%) 40%) Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria 66 PRU)? È possibile procedere allo svincolo della fideiussione (solo per beneficiari che hanno 67 presentato l'anticipo)? La verifica dell'ammissibilita' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto 68 ESITO? (Se negativo ammissibile il pagamento) (>40% e <= 50%) (>50%) POR FESR per il Veneto Azione 3.3.4, sub-azione B. DGR 1791/2017 (2 bando). Adozione del Manuale unico procedurale 5 / 5