Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. del

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1 Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. del RIMODULAZIONE OBIETTIVI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DELLA PERFORMANCE Rimane confermata, per le parti non modificate, la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 31/05/2017

2 strategico n. 1 - Efficienza e trasparenza amministrativa Rimodulazione Avvio dell' di controllo della Tares Rimodulazione della tempistica fissata per la realizzazione dell obiettivo assegnato al Responsabile del Settore Economico Finanziario Avvio dell' di controllo della Tares, rientrante all interno dell obiettivo strategico di controllo e di gestione delle entrate fiscali: - slittamento del termine per la conclusione della fase di emissione degli avvisi di accertamento Tares al 31/12/2018. Dal mese di luglio una risorsa umana categoria D appartenente al Servizio Tributi è transitato presso altro Comune. Immediatamente è stata avviata la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, da assegnare al Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi; nessuna domanda di partecipazione è pervenuta al protocollo dell ente entro i termini previsti dal bando di selezione. È in corso l ulteriore procedura per il reperimento del personale. L del Servizio è stata programmata e calibrata in base alle risorse umane impiegate, per cui la riduzione della forza lavoro porta con sé inevitabili ripercussioni sull nella sua interezza. Piano della prestazione n 1 Efficienza e trasparenza amministrativa (da programma di mandato) Controllo della gestione delle entrate fiscali Avvio dell' di controllo della Tares Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi Il servizio attiverà ed adempierà alle fasi propedeutiche all' di controllo delle posizioni Tares 2013, che si concluderà con l'invio dei solleciti di pagamento e l'emissione avvisi di accertamento. Nel 2018 l'obiettivo troverà completa realizzazione mediante l'eventuale emissione di atti in rettifica o con la riscossione coattiva. Indicatori quantitativi: n. posizioni esaminate, n. avvisi di accertamento, n. iscrizioni a ruolo, n. rettifiche. Avvio dell' - Invio solleciti Emissione avvisi di accertamento rimodulato Piano della prestazione Efficienza e trasparenza amministrativa (da programma di mandato) Controllo della gestione delle entrate fiscali Avvio dell' di controllo della Tares Completamento - Riscossione coattiva Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi Il servizio attiverà ed adempierà alle fasi propedeutiche all' di controllo delle posizioni Tares 2013, che si concluderà con l'invio dei solleciti di pagamento e l'emissione avvisi di accertamento. L'obiettivo troverà completa realizzazione mediante l'eventuale emissione di atti in rettifica o con la riscossione coattiva. Indicatori quantitativi: n. posizioni esaminate, n. avvisi di accertamento, n. iscrizioni a ruolo, n. rettifiche. Avvio dell' - Invio solleciti Completamento Emissione avvisi di accertamento - Riscossione coattiva

3 strategico n. 2 - Rimodulazione Nuovi affidamenti appalti in scadenza Con determinazioni n. 451 del 07 giugno 2017, n. 741 del 29 agosto 2017 sono stati avviate le procedure di gara rispettivamente per l amministratore di sostegno, trasporto collettivo minori disabili. Nel frattempo è sopravvenuta l esigenza ed urgenza di procedere con il nuovo appalto del servizio sociale professionale e segretariato sociale (con scadenza il prossimo 31 dicembre 2017), il cui iter ha sostituito quello relativo alla promozione diritti dei bambini, che è stato necessariamente rinviato al Con determinazione n. 829 del 28 settembre 2017 è stata bandita la gara d appalto sopra soglia europea. Le motivazioni possono essere ricavate nella stessa determinazione. Politiche Sociali del SSC Nuovi affidamenti appalti in scadenza rimodulato Politiche Sociali del SSC Nuovi affidamenti appalti in scadenza Piano della prestazione n 2 Predisposizione atti di gara, relativamente alla parte amministrativa, per nuovi Responsabile contratti in scadenza in corso d'esercizio Servizi Sociali quali: amministratore di sostegno, dei Comuni trasporto collettivo minori disabili, promozione diritti dei bambini. Indicatore: evidenza predisposizione atti. Avvio Piano della prestazione n 2 Predisposizione atti di gara, relativamente alla parte amministrativa, per nuovi contratti in scadenza in corso d'esercizio Responsabile quali: amministratore di sostegno, Servizi Sociali trasporto collettivo minori disabili, servizio dei Comuni sociale professionale e segretariato sociale, promozione diritti dei bambini. Indicatore: evidenza predisposizione atti. Avvio per gara amministratore di sostegno, trasporto collettivo minori disabili, servizio sociale professionale e segretariato sociale. Slittamento gara affidamento servizio promozione diritti dei bambini Rimodulazione Implementazione software gestionale Con determinazione n. 817 del 26 settembre 2017 si è provveduto ad estendere l utilizzo del software. In particolare è stato ritenuto di non provvedere con la MIA, in quanto il software è messo a disposizione dalla Regione, e con le comunità per minori ed affido familiare, atteso che nel mentre si è ritenuto prioritario provvedere ad integrare la parte economico-finanziaria correlato al budget del SSC, anche in vista del prossimo passaggio in UTI, e al servizio dell EITMF, in relazione al carico di lavoro. Informatizzazio ne del SSC Implementaz ione software gestionale Piano della prestazione n 2 Estensione utilizzo software gestionale ai Responsabile seguenti servizi: MIA, comunità per Servizi Sociali minori e affido familiare. Indicatore: dei Comuni utilizzo software per i servizi indicati Avvio

4 rimodulato Informatizzazio ne del SSC Implementaz ione software gestionale Piano della prestazione n 2 Descrizione /Indicatori Estensione utilizzo software gestionale ai seguenti servizi: gestione della Equipe Responsabile Integrata Tutela Minori e Famiglie, Servizi Sociali gestione del bilancio del Servizio dei Comuni sociale dei Comuni. Indicatore: utilizzo software per i servizi indicati Avvio Consolidamento Rimodulazione Nuova procedura finalizzata all erogazione di contributi economici La procedura operativa relativa all'erogazione di contributi economici, con contestuale revisione della modulistica in uso e implementazione dell'utilizzo del software gestionale necessita di una revisione organica. È stata rilevata la necessità di implementare la formazione del personale nell'utilizzo del software dedicato. Si chiede di modificare l'indicatore di risultato come segue: i contributi economici vengono parzialmente gestiti attraverso il loro inserimento nell'applicativo informatico, in attesa di potenziare la formazione del personale non ancora in grado di gestire le situazioni urgenti attraverso l'applicativo. Politiche Adulti Nuova procedura finalizzata all'erogazion e di contributi economici rimodulato Politiche Adulti Nuova procedura finalizzata all'erogazion e di contributi economici Piano della prestazione n 2 Area Adulti e Anziani Descrizione /Indicatori Revisione organica della procedura operativa relativa all'erogazione di contributi economici, con contestuale revisione della modulistica in uso e Consolidamen utilizzo del software gestionale nonché to addestramento del personale. Indicatore: tutti i contributi economici vengono gestiti esclusivamente con l'applicativo informatico. Piano della prestazione n 2 Area Adulti e Anziani Descrizione /Indicatori Revisione organica della procedura operativa relativa all'erogazione di Consolidamento contributi economici, con contestuale tutti i revisione della modulistica in uso e contributi utilizzo del software gestionale nonché Avvio vengono gestiti addestramento del personale. Indicatore: esclusivamente nel 2017 i contributi economici con l applicativo vengono gestiti parzialmente con informatico l'applicativo informatico.

5 strategico n. 3 - Sviluppo economico Rimodulazione Disciplina commercio aree pubbliche Rimodulazione delle tempistiche dei citati obiettivi assegnati al responsabile del Servizio Sviluppo economico: Disciplina commercio aree pubbliche rientranti fra le Azioni di supporto alle commerciali/azioni di sostegno del turismo, con lo slittamento al A seguito di mobilità espletata il 27 marzo 2017 doveva prendere servizio nel Comune di Latisana la figura professionale di categoria C, proveniente dal Comune di Ronchis; a tutt oggi non si è realizzato tale trasferimento (è stato possibile attivare una convenzione al 50% del tempo lavoro limitatamente al periodo dal 17 maggio fino al 14 luglio). Nell organizzazione interna del servizio, tale figura professionale era chiamata a collaborare nel raggiungimento dell obbiettivo Disciplina commercio aree pubbliche ; La riduzione, di fatto, delle risorse umane sulla base delle quali erano stati assegnati al servizio gli obbiettivi di cui all oggetto, ha necessariamente avuto delle ripercussioni sull dell intero servizio. Non è possibile assegnare ad altra figura interna (impensabile attivare la mobilità interna straordinaria di cui all articolo 86 del regolamento unico di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2015), vista la dotazione del personale in servizio e la complessità e vastità dei procedimenti ed adempimenti assegnati. Azioni di supporto alle commerciali/azi oni di sostegno del turismo Disciplina commercio aree pubbliche Piano della prestazione n 3 Sviluppo economico Attività economiche Procedure per cd "migliorie" indizione bandi e assegnazione indizione bandi e assegnazioni consolida mento rimodulato Azioni di supporto alle commerciali/azi oni di sostegno del turismo Disciplina commercio aree pubbliche Piano della prestazione n 3 Sviluppo economico Attività economiche Procedure per cd "migliorie" Predisposizione bandi Pubblicazione bandi e assegnazioni consolida mento Rimodulazione Master Plan per il sistema turistico Rimodulazione delle tempistiche dell obiettivo assegnato al responsabile del Servizio Sviluppo economico Master plan per il sistema turistico rientrante fra le Azioni di sostegno del turismo, con lo slittamento al L obiettivo Piano di azione e strategia di sviluppo territoriale si sta completando in questo periodo, ultimi mesi dell anno e ciò comporta uno slittamento dell obiettivo Masterplan per il sistema turistico in quanto questi masterplan derivano dal modello individuato dal piano strategico e necessariamente dovranno essere puntualmente selezionati dall Amministrazione.

6 Azioni di sostegno del turismo Master plan per il sistema turistico Piano della prestazione n 3 Sviluppo economico Attività economiche Definire un quadro organico di iniziative per il sistema turistico con lo scopo di svolgere un ruolo guida da parte dell'ente pubblico per iniziative di coesione e progetti per favorire idee e partecipazione. linee guida - ipotesi di prefattibilit à- programm azione coordinata pubblicoprivato programmazio ne coordinata pubblico - privato individuazione di aggregatore di rete rimodulato Piano della prestazione n 3 Sviluppo economico 2020 Azioni di sostegno del turismo Master plan per il sistema turistico Attività economiche Definire un quadro organico di iniziative per il sistema turistico con lo scopo di svolgere un ruolo guida da parte dell'ente pubblico per iniziative di coesione e progetti per favorire idee e partecipazione. Avvio 2018 linee guida - ipotesi di prefattibilità- programmazi one coordinata pubblicoprivato programmazion e coordinata pubblico-privato individuazione di aggregatore di rete

7 strategico n. 4 - Territorio e valorizzazione urbanistica e ambientale Rimodulazione Predisposizione di un fascicolo per ogni fabbricato di proprietà Rimodulazione della tempistica fissata per la realizzazione dell obiettivo assegnato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, rientrante all interno dell obiettivo strategico di rivalutazione del patrimonio edilizio : - slittamento del termine per il completamento dell al 31/12/2020. Piano della prestazione n 4 Territorio e valorizzazione urbanistica e ambientale Descrizione /Indicatori Rivalutazione del patrimonio edilizio Predisposizi one di un fascicolo per ogni fabbricato di proprietà LLPP Inizio di predisposizione schede di analisi per ogni edificio pubblico con individuazione degli interventi manutentivi da programmare, iniziando dagli edifici scolastici inizio Proseguime nto di analisi degli edifici pubblici Completamento di predisposizione schede di analisi ed individuazopne degli interventi manutentivi a tutti gli edifici di proprietà rimodulato Piano della prestazione n 4 Territorio e valorizzazione urbanistica e ambientale Descrizione /Indicatori Rivalutazione del patrimonio edilizio Predisposizi one di un fascicolo per ogni fabbricato di proprietà LLPP Inizio di predisposizione schede di analisi per ogni edificio pubblico con individuazione degli interventi manutentivi da programmare, iniziando dagli edifici scolastici inizio Proseguime nto di analisi degli edifici pubblici Proseguimento di predisposizione schede di analisi ed individuazione degli interventi manutentivi a tutti gli edifici di proprietà Completamento di predisposizione schede di analisi ed individuazione degli interventi manutentivi a tutti gli edifici di proprietà

8 Rimodulazione Predisposizione Piano del Verde Rimodulazione della tempistica fissata per la realizzazione dell obiettivo assegnato congiuntamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e al Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente, rientrante all interno dell obiettivo strategico di rivalutazione del patrimonio edilizio : - slittamento del termine per il completamento dell al 31/12/2019. Le soluzioni elaborate dagli uffici, preliminari alle azioni di piano, sono tutt'ora al vaglio dell'amministrazione. Redazione del Piano del Verde (Governo del Territorio - Gestione ambientale) Predisposizi one del Piano del Verde Piano della prestazione n 4 Territorio e valorizzazione urbanistica e ambientale URBANISTI CO/ AMBIENTE/ LLP Inventario del verde urbano, integrazione della rete ecologica e omogeneizzazione delle azioni di progettazione e manutenzione del verde Avvio con avvio della fase progettuale e individuale delle azioni di piano Conclusione della fase progettuale; a seguito di approvazione, attuazione mediante gestione delle azioni di piano rimodulato Redazione del Piano del Verde (Governo del Territorio - Gestione ambientale) Predisposizi one del Piano del Verde Piano della prestazione n 4 Territorio e valorizzazione urbanistica e ambientale URBANISTI CO/ AMBIENTE/ LLP Inventario del verde urbano, integrazione della rete ecologica e omogeneizzazione delle azioni di progettazione e manutenzione del verde Individuazione delle azioni di piano propedeutiche alla definizione degli incarichi Definizione degli incarichi; fase di analisi e fase progettuale; a seguito di approvazione, attuazione mediante gestione delle azioni di piano Consolidame nto e verifica gestionale