OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE 3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI APPROVATO UNITAMENTE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 1_PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015 2_PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO 3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI APPROVATO UNITAMENTE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Pag. n. 1/10

2 1-PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015 Il primo passo per la definizione del piano della performance è stato quello di evincere dalle linee programmatiche di mandato del Presidente, i programmi ed i progetti individuati. Con il primo piano della perfomance 2011/2013 si è provveduto ad individuare un modello di riferimento di cui il presente piano rappresenta un aggiornamento. Si è provveduto a definire gli obiettivi per il triennio 2011/2013 e annualmente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, relativa Relazione Previsionale e Programmatica si è definito il piano annuale degli obbiettivi conciliati con il bilancio attraverso il PEG approvato unitamente al presente piano. A partire da tali elementi sono stati individuati gli obiettivi di performance per il triennio 2013/2015 che saranno descritti nel presente documento. Gli obiettivi gestionali definiti per l anno 2013, recependo i contenuti del D.Lgs. 150/2009, appartengo alle seguenti categorie: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: sono gli obiettivi finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Sono in sostanza le attività che ogni settore espleta ordinariamente. Si ritiene importante che ogni settore e ogni ufficio organizzi la propria attività dividendola tra queste duplice organizzazione degli obiettivi garantendo da una parte la persistenza di attività consolidate e dall altra l innovazione e lo sviluppo di nuove azioni volte a sviluppare e crescere l importanza del settore all interno dell organizzazione. Obiettivi Strategici di Sviluppo: finalizzati all attuazione del programma amministrativo del Presidente o all attivazione di un nuovo servizio o attività. In particolare gli Obiettivi Strategici rappresentano i risultati che l amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all attività dell ente. Il piano è articolato per programmi che fanno riferimento alle aree di responsabilità attualmente individuate negli atti organizzativi dell'. Pag. n. 2/10

3 2_PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE: Programma 1: Area Affari Generali (Resp. Lucia Berna) 1. Pubblicazione atti 2. Trasmissione atti agli organi 3. Aggiornamento sito WEB 1. Invio posta 2. Firma digitale Programma 2: Area Attività Produttive (Resp. Roberta Rosati) 1. Pubblicazione atti 2. Pubblicazione dati 3. Trasmissione atti agli organi 1. Invio posta 2. Firma digitale 3. Completamento ifromatizzazione SUAP Programma 3: Area Contabile (Resp. Mariella Spadoni) 1. Pubblicazione atti 1. Invio posta 2. Firma digitale Progetto c) Pagamenti Programma 4: Area Informatica (Resp. Massimo Toppi) 1. Pubblicazione atti 2. Pubblicazione dati 1. Invio posta 2. Firma digitale Progetto c) Voip Progetto d) Connettività banche dati uniche Programma 5: Area Tecnica (Resp. Giorgio Pinzi) 1. Pubblicazione atti 2. Pubblicazione dati 1. Invio posta 2. Firma digitale Progetto c) Integrazione gestione associata Pag. n. 3/10

4 2_ PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO Programma 1: Area Affari Generali (Res. Lucia Berna) Progetto 1) Aggiornamento e assistenza uffici adempimenti D.Lgs. 33/2013 Progetto 2) Interpro Programma 2: Area Attività Produttive ( Resp. Roberta Rosati) Progetto 1) Portale pratiche suap Programma 3: Area Contabile ( Resp. Mariella Spadoni) Progetto 1) Ufficio unico gestioni associate comuni obbligati; Programma 4: Area Informatica ( Resp. Massimo Toppi) Progetto 1) Attivazione gestione CED Associato per i nove comuni. Programma 5: Area Tecnica ( Resp. Giorgio Pinzi) Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente. Pag. n. 4/10

5 3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI All interno della scheda relativa ai singoli obiettivi sono stati individuati i seguenti elementi fondamentali: - Denominazione obiettivo: è il titolo dell obiettivo; una sintetica descrizione dalla quale si desume l attività gestionale che dovrà essere svolta. - Centro di Responsabilità: indicazione dell unità organizzativa responsabile principale dell attuazione dell obiettivo. Rappresenta il soggetto responsabile dei singoli obiettivi il quale è rappresentato da un Dirigente o Responsabile di Area che coordina ed è responsabile di tutte le attività che riguardano l intervento. - Centro di Costo: rappresenta qui il singolo servizio/ufficio, facente parte di un area, cui è strettamente collegato il raggiungimento del singolo obiettivo. Ad ogni Centro di Costo sono assegnati gli obiettivi di gestione. Il PEG strutturato per Centri di Responsabilità e Centri di Costo rispecchia la struttura organizzativa dell Senese. - Peso: ogni obiettivo è caratterizzato da un peso che ne definisce il livello di importanza e il grado di complessità all interno dell attività dell Area referente. La somma dei pesi dei vari obiettivi deve essere inferiore a Attività da compiere: elenco delle varie azioni da compiere per raggiungere i risultati previsti e definizione delle tempistiche in base al periodo in cui le azioni presumibilmente verranno svolte. Nella scheda per ogni attività risulta specificato sia la tempistica prevista in fase di progettazione sia quella ottenuta in fase di realizzazione. - Gli indicatori di risultato: misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per la determinazione dei livelli qualitativi si possono utilizzare, a seconda dei servizi che si vogliono monitorare, o indicatori di qualità o le analisi di soddisfazione dei clienti mentre per quelli di natura temporale si impone di rispettare le tempistiche delle singole fasi di sviluppo. Per quelle di natura economica/finanziaria c è il rispetto del budget assegnato. L obiettivo gestionale per essere un elemento efficace del processo di programmazione e controllo deve essere anche misurabile, infatti un obiettivo che non lo sia non risulta in grado di motivare il personale e rende inefficace il controllo di gestione in quanto impossibilitato a determinare lo stato di attuazione dell obiettivo stesso. Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l utilizzo di risorse umane e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Peg. Pag. n. 5/10

6 SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 1: Area Affari Generali. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 1 AREA AFFARI GENERALI Lucia Berna P.O. Riepilogo progetti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: peso 1. Pubblicazione atti Trasmissione atti agli organi Aggiornamento sito WEB Invio posta Firma digitale 10 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1) Aggiornamento e assistenza uffici adempimenti trasparenza 20 Progetto 2) Operatività Protocollo interpro PEC 10 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 20 Tempi pubblicazione almeno (80% atti pubblicati entro 7 giorni percentuale > 80 2 Trasmissione atti agli organi Peso ponderale 15 Tempi trasmissione almeno 80 % atti entro 2 percentuale > 80 giorni dall invio da parte degli uffici 3 Aggiornamento sito WEB Peso ponderale 15 Numero report aggiornamento news home page numero 12 1 Invio posta Peso ponderale 20 Invio comunicazioni percentuale > 10% 2 Firma digitale Peso ponderale 10 Documenti fiirmati percentuale > 10% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) 1 Assistenza uffici pubblicazioni sito web operazioni trasparenza Peso ponderale 20 Pubblicazione atti o documenti percentuale > 80 2 Protocollo interpro PEC Peso ponderale 10 Trasmissione comunicazioni tramite interpro percentuale > 10 Pag. n. 6/10

7 SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 2: Area Attività Produttive. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 4 AREA ATTIVITA PRODUTTIVE Roberta Rosati P.O. Riepilogo progetti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: peso 1. Pubblicazione atti Invio posta Firma digitale 10 Progetto c) 3. Tempi certi 50 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1) 1. Portale pratiche Suap 20 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 10 Tempi pubblicazione almeno (80% atti pubblicati entro 7 giorni percentuale > 80 1 Invio posta Peso ponderale 10 Invio comunicazioni percentuale > 50% 2 Firma digitale Peso ponderale 10 Documenti fiirmati percentuale > 50% Progetto c) Tempi certi 1 Tempi certi Peso ponderale 20 Conclusione procedimenti entro 60 giorni percentuale > 50% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Portale Suap 1 Peso ponderale 10 Attivazione portale numerico 1 Pag. n. 7/10

8 SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 3: Area Contabile. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 1 AREA CONTABILE Mariella Spadoni P.O. Riepilogo progetti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: peso 1. Pubblicazione atti Invio posta Firma digitale 10 Progetto c) Pagamenti 20 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1) Progetto ufficio unico gestione associata obbligatoria 20 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 10 Tempi pubblicazione almeno (80% atti pubblicati entro 7 giorni percentuale > 80 1 Invio posta Peso ponderale 20 Invio comunicazioni percentuale > 20% 2 Firma digitale Peso ponderale 10 Documenti fiirmati percentuale > 20% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto c) Progetto Tempi certi 1 Peso ponderale 10 Percentuale pagamenti effettuati entro 5 giornipercentuale >50% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Progetto ufficio unico funzioni fondamentali obbligatorie 1 Peso ponderale 10 Predisposizione progetto numerico 1 Pag. n. 8/10

9 SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 4: Area Informatica. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 4 AREA INFORMATICA Massimo Toppi P.O. Riepilogo progetti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: peso 1. Pubblicazione atti Invio posta Firma digitale 10 Progetto c) Voip 20 Progetto d) Banca dati unica SUAP 20 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1) Attivazione gestione CED Associato per tutti i Comuni 20 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 10 Tempi pubblicazione almeno (80% atti pubblicati entro 7 giorni percentuale > 80 1 Invio posta Peso ponderale 20 Invio comunicazioni percentuale > 20% 2 Firma digitale Peso ponderale 10 Documenti fiirmati percentuale > 20% Progetto c) VOIP 1 Voip Peso ponderale 20 Ampliamento VOIP almeno 2 comuni numerico 2 Progetto d) Connettività banche dati uniche 1 Banca dati SUAP Peso ponderale 20 Condivisone dati SUAP numerico 1 Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Avviamento gestione CED Associato per tutti i comuni. 1 Progetto ampliamento a nove gestione CED Associato Peso ponderale 20 Progetto e analisi costi numerico 1 Pag. n. 9/10

10 SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 5: Area Tecnica. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 6 AREA TECNICA Giorgio Pinzi Dirigente Riepilogo progetti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: peso 1. Pubblicazione atti Invio posta Firma digitale 20 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente 50 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 20 Tempi pubblicazione almeno (80% atti 7 gg) percentuale > 80 1 Invio posta Peso ponderale 10 Invio comunicazioni percentuale > 20% 2 Firma digitale Peso ponderale 20 Documenti fiirmati percentuale > 20% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente 1 Approvazione progetto esecutivo Peso ponderale 50 Approvazione progetto esecutivo entro Numerico 1 Pag. n. 10/10