Relazione sulla performance 2011

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1 Relazione sulla performance

2 Allegato alla deliberazione n. 30 del 25 marzo 2011 Il Piano della Performance per l'anno 2011, elaborato in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed approvato con la deliberazione n. 30 del 25 marzo 2011, definisce le aree strategiche, gli obiettivi strategici ed operativi affidati all esecuzione dei dirigenti, nonché i target e gli indicatori di risultato su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance Relazione sulla performance

3 Relazione sulla performance

4 Allegato alla deliberazione n. 20 del 9 febbraio 2012 Le relazioni finali, redatte al termine dell'anno di riferimento ed approvate con la deliberazione n.20 del 9 febbraio 2012, costituiscono il rendiconto del Piano della Performance e rappresentano i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi Relazione sulla performance

5 OBIETTIVO OPERATIVO FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE L'AZIONE DI SOSTEGNO AI CONSORZI FIDI Stabilire una tempistica predefinita per il procedimento di concessione di contributi agli organismi di garanzia fidi per l'anno 2011 e precisamente: a) pubblicazione del bando di concorso per entro il 30 settembre 2011 tenendo conto dei seguenti criteri importo pagato diritto annuale per settore nel 2010 importo finanziamenti concessi dai confidi del settore a imprese bresciane negli anni 2008, 2009 e 2010 numero delle domande presentate sui bandi per l'accesso al credito per finanziamenti garantiti concessi dai confidi del settore a imprese bresciane negli anni 2008, 2009 e 2010 b) adozione del provvedimento di erogazione dei contributi relativi al primo semestre 2011 entro il 30 novembre TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO RIVOLTO AI CONFIDI VALORE TARGET: ENTRO IL VALORE RILEVATO: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI RELATIVI AL I SEMESTRE 2011 VALORE TARGET: ENTRO IL VALORE RILEVATO: Relazione sulla performance

6 OBIETTIVO OPERATIVO SVILUPPO INIZIATIVE SUI MERCATI ESTERI L'azione di Pro Brixia a favore dell'internazionalizzazione vuole supportare le imprese bresciane nell'ottimizzazione di costi/benefici in termini di strategia, organizzazione, selezione dei partner NUMERO FIERE ORGANIZZATE VALORE TARGET: N. 27 VALORE RILEVATO: N. 29 NUMERO MISSIONI ORGANIZZATE VALORE TARGET: N. 20 VALORE RILEVATO: N. 20 INDICATORE 3: PERCENTUALE DI GIUDIZIO BUONO/OTTIMO ESPRESSO DALLE IMPRESE PARTECIPANTI A FIERE E MISSIONI VALORE TARGET: 80% VALORE RILEVATO: 89,1% Relazione sulla performance

7 OBIETTIVO OPERATIVO IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO SERVIZIO DI EMISSIONE DI CERTIFICATI RICHIESTI TELEMATICAMENTE E FORMAZIONE/INFORMAZIONE ALL'UTENZA Implementazione dell'emissione dei certificati telematici, avvio della procedura di pagamento on-line degli stessi e attuazione di iniziative formative su argomenti inerenti l'export e il servizio Certificati di Origine telematici, sia tramite l'organizzazione di corsi e/o seminari che attraverso la realizzazione di schede tematiche di approfondimento da pubblicare sul sito camerale e conseguente segnalazione all'utenza attraverso l'utilizzo della mailing list NUMERO DI CERTIFICATI DI ORIGINE EMESSI SU RICHIESTA TELEMATICA VALORE TARGET: N VALORE RILEVATO: N NUMERO PAGAMENTI ON-LINE DI CERTIFICATI DI ORIGINE TELEMATICI VALORE TARGET: N. 200 VALORE RILEVATO: 836 INDICATORE 3: NUMERO DI SEMINARI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ORGANIZZATI VALORE TARGET: N. 4 VALORE RILEVATO: N. 6 INDICATORE 4: REALIZZAZIONE SCHEDE TEMATICHE E COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE DELLA MAILING LIST VALORE TARGET: N. 4 Relazione sulla performance 2011 VALORE RILEVATO: N. 4 7

8 OBIETTIVO OPERATIVO EROGAZIONI CONTRIBUTI PREVISTI DAI BANDI CAMERALI IN SICUREZZA ED IN TEMPI BREVI Rrendere più veloce la concessione degli aiuti finanziari camerali per 12 bandi di concorso previsti nel 2010, istruiti e liquidati nel 2011 L'istruttoria dei bandi per l'acquisto di beni strumentali avviene anche attraverso l'effettuazione di verifiche ispettive presso le aziende bresciane destinatarie dei contributi, per controllare l'installazione e il funzionamento del bene, oltre alla corrispondenza dei documenti allegati alla domanda di contributo VERIFICHE ISPETTIVE VALORE TARGET: 5% VALORE RILEVATO: 5% ACCERTAMENTI E ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONTRIBUTI PRESENTATE ON LINE AL 31/7/2011 VALORE TARGET: 42% VALORE RILEVATO: 60,69% INDICATORE 3: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTI PRESENTATE ON LINE AL 31/12/2011 VALORE TARGET: 85% VALORE COMPLESSIVO RILEVATO: 90,84% Relazione sulla performance

9 OBIETTIVO OPERATIVO TRASMISSIONE TELEMATICA MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI COMUNICAZIONE UNICA (COMUNICA), DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) DIRETTE ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.). La previsione normativa assegna alle Camere di Commercio un ruolo istituzionale centrale nella gestione del S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive) L'obiettivo è realizzare la trasmissione telematica, mediante il procedimento ComUnica, delle S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) o D.I.A.P. (dichiarazione di inizio attività produttiva) destinate al S.U.A.P. NUMERO CORSI FORMATIVI VALORE TARGET: 30 VALORE RILEVATO: 30 AGGIORNAMENTO PRONTUARI/QUADRI SINOTTICI CON NUOVE CASISTICHE VALORE TARGET: 150 NUOVI CASI VALORE RILEVATO: 336 NUOVI CASI INDICATORE 3: AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER UTENTI RISPETTO ALLE NORMATIVE IN VIGORE VALORE TARGET: 100% Relazione sulla performance 2011 VALORE RILEVATO: 100% 9

10 OBIETTIVO OPERATIVO RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DIRETTE ALLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA IMPRESE E TRA IMPRESE E CONSUMATORI, PER CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DI UN MERCATO EQUILIBRATO, TRASPARENTE E CORRETTO Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia deve ottenere la conferma dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione, previa verifica del possesso di alcuni requisiti, ovvero: adozione del Regolamento delle procedure di mediazione e del Codice etico dei mediatori; possesso di polizza assicurativa del valore di per danni derivanti dall'attività di mediazione; mediatori formati secondo i requisiti prescritti dal D.M. 180/2010 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL VALORE TARGET: CONFERMA ISCRIZIONE ENTRO 31/12/2011 VALORE RILEVATO: ISCRIZIONE CONFERMATA AL 04/05/2011 FORMAZIONE E SELEZIONE NUOVI CONCILIATORI ENTRO IL 2011 VALORE TARGET: COMPLETAMENTO ATTIVITA' ENTRO IL 31/10/2011 VALORE RILEVATO: ATTIVITA' COMPLETATA AL 31/10/2011 Relazione sulla performance

11 OBIETTIVO OPERATIVO VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ DEL TERRITORIO, IN PARTICOLARE IL VINO, ASSICURANDO LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLE DOC E DOCG Il progetto è finalizzato ad ottimizzare il processo di certificazione, riducendo i tempi per il rilascio degli esiti ai fini della commercializzazione dei vini bresciani con la denominazione d'origine, quali Franciacorta docg, Botticino doc, Capriano del Colle doc, Cellatica doc, Garda doc, Lugana doc, Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano doc, San Martino della Battaglia doc, Curtefranca doc RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI D'IDONEITÀ ALLA DOC E DOCG ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA VALORE TARGET: 15 GIORNI LAVORATIVI VALORE RILEVATO: 10,19 GIORNI LAVORATIVI Relazione sulla performance

12 OBIETTIVO OPERATIVO RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERCATO A TUTELA DEL CONSUMATORE E SICUREZZA DEL PRODOTTO In seguito al protocollo d intesa siglato nel 2009 e con durata 30 mesi, nel corso del 2011 si è concluso il progetto di rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore e sicurezza del prodotto N VISITE ISPETTIVE VALORE TARGET: 38 VALORE RILEVATO: 54 N CONTROLLI DOCUMENTALI VALORE TARGET: 9 VALORE RILEVATO: 14 INDICATORE 3: N PRELIEVI DA INVIARE AI LABORATORI VALORE TARGET: 16 VALORE RILEVATO: 16 INDICATORE 4: N CORSI SICUREZZA DEL PRODOTTO VALORE TARGET: 5 Relazione sulla performance 2011 VALORE RILEVATO: 6 12

13 OBIETTIVO OPERATIVO SUBENTRARE ENTRO IL 2011 A REGIONE LOMBARDIA NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI FORMATIVI ABILITANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO, DELEGATI CON LA DGR 9/887 DEL L'Ufficio Affari Generali deve organizzare la gestione dei procedimenti formativi abilitanti nel settore commercio con l'utilizzo di una piattaforma informatica fornita dalla Regione Lombardia e visibile da entrambe gli enti SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTE DA REGIONE LOMBARDIA ENTRO IL 2011 VALORE TARGET: SCADENZA 31/12/2011 VALORE RILEVATO: ATTIVITA' COMPLETATA AL 30/06/2011 PUBBLICAZIONE PRONTUARIO ENTRO IL 2011 VALORE TARGET: SCADENZA 31/12/2011 VALORE RILEVATO: ATTIVITA' COMPLETATA AL 30/06/2011 Relazione sulla performance

14 OBIETTIVO OPERATIVO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE Gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e/o private finalizzati a supportare lo sviluppo del sistema economico locale tramite la realizzazione di progetti comuni e il loro coinvolgimento in attività informative/formative su temi economici REALIZZAZIONE DI TUTTI I PROGETTI IN CONVENZIONE PROGRAMMATI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI VALORE TARGET: N. 24 VALORE RILEVATO: N. 25 REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI EVENTI PREVISTI DAL PIANO DI COMUNICAZIONE 2011 VALORE TARGET: N. 6 VALORE RILEVATO: N. 10 Relazione sulla performance

15 OBIETTIVO OPERATIVO CREAZIONE DI UN SISTEMA ORGANICO DI GESTIONE E CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE Creazione di un sistema strutturato di gestione e controllo delle partecipazioni, che preveda l'attivazione di procedure attraverso le quali si possa addivenire ad una valutazione annuale dei risultati di gestione delle società partecipate PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO VALORE TARGET: ENTRO 30 GIUGNO 2011 VALORE RILEVATO: ATTIVITA' COMPLETATA AL 30 GIUGNO 2011 NUMERO SOCIETÀ DA MONITORARE VALORE TARGET: N. 41 VALORE RILEVATO: N. 41 INDICATORE 3: ELABORAZIONE REPORT VALORE TARGET: SCADENZA 31/12/2011 VALORE RILEVATO: ATTIVITA' COMPLETATA AL 31/12/2011 Relazione sulla performance

16 OBIETTIVO OPERATIVO POTENZIARE LE FUNZIONI DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'ECONOMIA LOCALE E MANTENERE GLI STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI ALL'UTENZA Maggiore cura delle pubblicazioni di carattere economico statistico tramite l'ulteriore potenziamento dell'attività di allineamento ed aggiornamento dei dati, per una migliore diffusione degli stessi al pubblico interno ed esterno NUMERO DI PUBBLICAZIONI ELABORATE VALORE TARGET: N. 10 VALORE RILEVATO: N. 10 TEMPO DI PUBBLICAZIONE DEI LISTINI COMMISSIONI VALORE TARGET: 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA RIUNIONE VALORE RILEVATO: 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA RIUNIONE Relazione sulla performance

17 OBIETTIVO OPERATIVO EFFICIENZA ENERGETICA Attraverso il costante monitoraggio dei parametri microclimatici e la conseguente regolazione dell'impianto domotico di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e di illuminazione si intende diminuire i consumi di energia elettrica e calorica per la sede camerale rispetto ai consumi 2010 RIDUZIONE DI KWH CALORE CONSUMATI NELL'ANNO VALORE TARGET: KWH calore VALORE RILEVATO: ,71 KWH calore RIDUZIONE DI KWH ELETTRICI CONSUMATI NELL'ANNO VALORE TARGET: ,00 KWH VALORE RILEVATO: ,50 KWH Relazione sulla performance

18 OBIETTIVO OPERATIVO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE Mantenere i tempi medi di pagamento delle fatture entro la media del biennio 2009/10 pari a 25 giorni, al netto dei tempi richiesti per gli adempimenti Durc e dal D.Lgs. n.136/2010, ed a ritardi dovuti alla regolarizzazione di eventuali errori nella fornitura o nella emissione dei documenti contabili da parte dei fornitori INDICATORE: TEMPI DI PAGAMENTO VALORE TARGET: 25 GIORNI VALORE RILEVATO: 20,5 GIORNI Note a commento dell'indicatore: i tempi effettivi di pagamento, comprensivi dei periodi necessari per gli adempimenti DURC, per la tracciabilità dei flussi finanziari, per possibili ritardi per errori di fatturazione, sono di circa 24 giorni Relazione sulla performance

19 OBIETTIVO OPERATIVO REVISIONE CONTRATTI I contratti per servizi e lavori a carattere periodico, in scadenza nel 2011 sono stati rivisti e, ove possibile, ridimensionati nel contenuto del capitolato, sia al fine di ridurne il peso economico sia allo scopo di formalizzare la sistematica analisi dei contratti stessi ed il conseguente adeguamento del loro contenuto alle nuove necessità per migliorare la qualità dei servizi NUMERO DEI CONTRATTI ANALIZZATI VALORE TARGET: 36 VALORE RILEVATO: 36 RIDUZIONE DEL PESO ECONOMICO VALORE TARGET: ,95 VALORE RILEVATO: ,67 Relazione sulla performance

20 OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE INTERNO Migliorare la formazione e l'aggiornamento del personale, tenendo conto di quanto stabilisce il D.L. 78/2010, che prevede la riduzione delle risorse economiche destinate alla formazione al 50% della spesa effettuata nell'anno 2009 GRADO DI VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE (NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI) VALORE TARGET: N. 60 VALORE RILEVATO: N. 98 GRADO DI DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE (NUMERO DI INTERVENTI FORMATIVI) VALORE TARGET: N. 50 VALORE RILEVATO: N. 61 INDICATORE 3: PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA VALORE TARGET: 25% VALORE RILEVATO: 26% Relazione sulla performance

21 OBIETTIVO OPERATIVO SVILUPPO DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SUL LAVORO PUBBLICO E PER L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Coinvolgimento dei Responsabili e monitoraggio di n 17 obiettivi operativi approvati con il piano della performance, che esplicita gli impegni programmatici dell'ente, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori standard, su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance stessa NUMERO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI MONITORATI VALORE TARGET: N. 17 VALORE RILEVATO: N. 17 NUMERO RESPONSABILI DI PROGETTO COINVOLTI VALORE TARGET: N. 17 VALORE RILEVATO: N. 17 Relazione sulla performance