Progetto n. 4 Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi

Transcript

1 Piano della performance Progetti di Ente 2011 Progetto n. 4 Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e Segretariato Direzione Generale Direzione Pianificazione e Controllo Interno

2 4 - PROGETTO SVILUPPO DEI LIVELLI DI TRASPARENZA, INTEGRITA E ACCESSIBILITA DEI SERVIZI PROGETTO Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi LINEE DI AZIONE Il progetto ricomprende una vasta serie di azioni univocamente finalizzate al miglioramento dei livelli di trasparenza dell azione amministrativa e alla semplificazione dell accesso dei cittadini ai servizi Le azioni sono riconducibili alle seguenti due tipologie: - di raccordo e messa a sistema degli strumenti utilizzati per l accesso ai servizi e per la partecipazione dei cittadini; - di progettazione e applicazione di ulteriori strumenti, ovvero di sviluppo di quelli in uso, destinati a favorire la partecipazione e l accesso alle attività e ai servizi erogati dall Amministrazi one. OBIETTIVI Definizione della struttura e dei contenuti, ai fini dell adozion e del Piano della Trasparenz a e dell integrità 2. Sviluppo del portale istituzionale ai fini dell allinea mento ai principi di trasparenza 3. Migliorame nto degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 4. Sviluppo e messa a regime del processo di reclamo e di accesso agli atti ATTIVITA' RISULTATI ATTESI STRUTTURE COINVOLTE Ricognizione e verifica degli strumenti e delle azioni finalizzate alla trasparenza, Verifica del grado di allineamento alle disposizioni di cui al D.L.gs 150/2009 e alla deliberazione G.C. n. 116/2010 Definizione degli strumenti di monitoraggio e pianificazione degli interventi di sviluppo del piano Miglioramento struttura dell home page Definizione protocollo di alimentazione e manutenzione dei dati del sito Messa a regime della sezione trasparenza, valutazione e merito Monitoraggio e reportistica di supporto alle valutazioni e all aggiornamento Servizi on line Riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Definizione di standard omogenei di accesso ai servizi, in relazione agli orari e alle modalità di accesso Sviluppo casella mail al servizio dei cittadini Sviluppo e messa a regime del sistema di gestione dei reclami e dell accesso agli atti Report trimestrale su reclami e accesso agli atti a supporto della valutazione Mappatura dei rischi e proposta misure prioritarie di prevenzione Predisposizione del 1 piano della trasparenza e dell integrità Incremento degli strumenti di accesso e partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e ai servizi: - riqualificazione e riordino della homepage del portale e dei relativi contenuti di Roma capitale - adeguamento allo standard previsto dalla normativa a) Ampliamento degli strumenti di semplificazione della comunicazione, partecipazione e accesso dei cittadini ai servizi b) Individuazione delle modalità di ottimizzazione e omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture territoriali. a) Individuazione delle implementazioni all'applicazione per la gestione delle richieste di accesso agli atti per il miglioramento della reportistica e allineamento alle innnovazioni normative b) Miglioramento degli strumenti per la valutazione della qualità dei servizi STRUTTURE RESPONSABILI Dipartimento Comunicazione Tutela diritti dei cittadini (scheda pianificazione n.4.1.1) Segretariato Direzione Generale- Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all Amministrazione (scheda pianificazione n.4.1.1) STRUTTURE RESPONSABILI Dipartimento Comunicazione Tutela diritti dei cittadini (scheda pianificazione nn e 4.2.2) Dipartimento Risorse Umane (scheda pianificazione n.4.2.3) STRUTTURE CONCORRENTI Tutte le strutture centrali e territoriali Dipartimento Risorse tecnologiche Servizi delegate Per le strutture concorrenti non è prevista la scheda di pianificazione. Le attività e le azioni necessarie dovranno essere garantite nell ambito dell attività istituzionale corrente attesa STRUTTURE RESPONSABILI Dipartimento Comunicazione Tutela diritti dei cittadini (scheda pianificazione nn.4.3a.1 e 4.3b.1) STRUTTURE CONCORRENTI Segretariato Direzione Assetto istituzionale e decentramento amministrativo di Roma capitale (scheda pianificazione n.4.3b.2) Tutte le strutture centrali e territoriali (scheda pianificazione n.4.3a.2) Tutte le strutture territoriali (scheda pianificazione n.4.3b.3) STRUTTURE RESPONSABILI Dipartimento Comunicazione Tutela diritti dei cittadini (scheda pianificazione nn.4.4a.1 e 4.4b.1) STRUTTURE CONCORRENTI Tutte le strutture centrali e territoriali (scheda pianificazione nn.4.4a.2 e 4.4b.2)

3 4.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURE RESPONSABILI DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE- DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Definizione della struttura e dei contenuti, ai fini dell adozione del Piano della Trasparenza e dell integrità Mappatura dei rischi e proposta misure prioritarie di prevenzione Predisposizione del 1 piano della trasparenza e dell integrità Verifica dell'adeguatezza degli strumenti e delle azioni adottate Mappa relativa agli strumenti e dall'amministrazione in materia di trasparenza e integrità dalle azioni in materia di 1 dell'azione amministrativa (commi 6 e 7 dell'art. 3 della 15-nov-11 trasparenza e integrità e mappa deliberazione G.C. n. 116/2010): individuazione delle criticità e delle relative criticità e rischi dei principali rischi Definizione di una proposta generale, di ambito triennale, sulle Proposta sulle azioni sviluppo azioni di sviluppo e sulle misure di prevenzione, rispettivamente dei livelli di trasparenza e delle 2 15-dic-11 finalizzate all'allineamento ai principi di trasparenza e a garantire principali misure di prevenzione l'integrità dell'azione amministrativa dei rischi in materia di integrità Definizione della proposta di articolazione del piano e dei contenuti necessari, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della 3 deliberazione G.C. n. 116/2010, con la puntuale individuazione Predispozione del Piano della degli interventi finalizzati alla trasparenza e le misure di trasparenza e dell'integrità prevenzione dei rischi da attuare nel 2012, nonché le linee di sviluppo per il

4 4.2.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Sviluppo del portale istituzionale ai fini dell'allineamento ai principi di trasparenza: presidio attuazione piano dell'integrità e della trasparenza Incremento degli strumenti di accesso e partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e ai servizi: - riqualificazione e riordino della homepage del portale e dei relativi contenuti di Roma capitale - adeguamento allo standard previsto dalla normativa Individuazione ed analisi delle criticità presenti nei contenuti della 1 sezione della Home page (HP) denominata "Trasparenza, Report criticità rilevate 31-mag-11 valutazione e merito" Messa in linea nell'ambiente di back end del sistema di esercizio Sviluppo dell'applicazione relativa ai "Servizi ai cittadini" e delle del Portale della relativa 2 attività di indirizzo, supporto e coordinamento alle redazioni locali applicazione informatica e 15-lug-11 per l'alimentazione dei dati sul sistema circolare metodologica a supporto dell'attività delle redazioni web locali Indicazioni operative per l'aggiornamento ed il completamento Linee guida operative per dei contenuti della sezione della HP denominata "Trasparenza, 3 l'incrementazione e la 30-set-11 valutazione e merito" nonché per la razionalizzazione manutenzione dei contenuti dell'organizzazione dei relativi contenuti Completamento dell'inserimento Alimentazione da parte delle Strutture concorrenti dei dati sulla dati ed informazioni nelle 4 nuova applicazione informatica a supporto del canale della Home 30-nov-11 maschere di riferimento Page del Portale Istituzionale, denominata "Servizi ai cittadini" all'interno dell'applicazione Aggiornamento ed integrazione 5 dei dati mancanti e Messa a regime dei dati e delle informazioni di competenza di razionalizzazione ciascuna Struttura concorrente all'interno dei canali della sezione dell'organizzazione dei contenuti "Trasparenza, valutazione e merito" secondo le linee guida fornite dal Dip.to Comunicazione Pubblicazione del canale Messa a regime on-line del canale "Servizi ai cittadini" previa nell'apposita sezione della HP - 6 verifica dei contenuti inseriti a cura delle strutture centrali e Reportistica sull'attività condotta territoriali dalle strutture centrali e periferiche

5 4.2.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Sviluppo del portale istituzionale ai fini dell'allineamento ai principi di trasparenza: Interventi di riqualificazione editoriale e contenutistici del Portale Istituzionale Incremento degli strumenti di accesso e partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e ai servizi: - riqualificazione e riordino della homepage del portale e dei relativi contenuti di Roma capitale - adeguamento allo standard previsto dalla normativa Memoria di Giunta - Prima Azioni propedeutiche di indirizzo e di gestione per la 1 ipostesi di ridisegno della Home 20-giu-11 riqualificazione del Portale Page Reinternalizzazione dei siti di tre strutture capitoline esterni al Messa on-line dei siti delle tre 2 30-nov-11 dominio istituzionale - attuazione progetto finale strutture individuate Prima riqualificazione grafica ed organizzativa del Portale Messa on-line del nuovo layout 3 istituzionale e della nuova Home Page

6 4.2.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Sviluppo del portale istituzionale ai fini dell'allineamento ai principi di trasparenza: presidio attuazione piano dell'integrità e della trasparenza Incremento degli strumenti di accesso e partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e ai servizi: - riqualificazione e riordino della homepage del portale e dei relativi contenuti di Roma capitale - adeguamento allo standard previsto dalla normativa Definizione delle indicazioni operative sugli adempimenti in Circolare trasmessa a tutte le 1 materia di risorse umane soggeti alle norme sulla trasparenza da 31-lug-11 strutture pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale Indicazioni operative per l'aggiornamento ed il completamento dei contenuti della sezione della HP denominata "Trasparenza, Linee guida operative per 2 valutazione e merito" - canali "incarichi di lavoro autonomo" e l'incrementazione e la 30-set-11 "dati relativi al personale" - in collaborazione con il Dipartimento manutenzione dei contenuti Comunicazione e Diritti dei cittadini Monitoraggio e verifica dei miglioramenti apportati dalla realizzazione delle fasi 1 e 2 e analisi delle eventuali criticità sul Report analitico sui singoli 3 complesso degli adempimenti e sulla completezza dei dati adempimenti e sulle singole pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale - canali strutture, trasmesso alla DPCI "dati relativi al personale" e "incarichi di lavoro autonomo"

7 4.3a.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 3. Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini - URP Ampliamento degli strumenti di semplificazione della comunicazione, partecipazione e accesso dei cittadini ai servizi Trasmissione format per Avvio ricognizione dei modelli organizzativi dei punti di ascolto di 1 acquisizione informazioni 31-lug-11 II livello attivati in ciascuna struttura dell'amministrazione qualitative e quantitative Verifica del modello organizzativo dell' URP e dei punti di ascolto 2 di II livello e dello stato di applicazione dell art. 9, c. 8 del Report sulle criticità 30-set-11 regolamento e rilevazione delle esigenze Definizione di linee operative per la soluzione delle criticità e 3 dello sviluppo del modello organizzativo finalizzato a garantire le Trasmissione ai Direttori delle funzioni di informazione, comunicazione, trasparenza e accesso linee operative 15-dic-11 ai servizi Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 4 Piano di lavoro 2012 monitoraggio quali-quantitativo

8 4.3a.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali e Territoriali 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 3. Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini - URP Ampliamento degli strumenti di semplificazione della comunicazione, partecipazione e accesso dei cittadini ai servizi Trasmissione al Dipartimento 1 Ricognizione del modello organizzativo del punto di ascolto di II Comunicazione Tutela dei diritti livello dei cittadini del Modello 15-set-11 organizzativo in essere - Aggiornamento informazioni; - Nomina/conferma 2 Aggiornamento del SAC, individuazione/conferma dei responsabile punto di ascolto di responsabili dei punti di ascolto di II livello II livello da inviare al Dip.to 30-set-11 Comunicazione Tutela dei diritti dei cittadini Applicazione del modello organizzativo previsto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli URP. Applicazione del modello 3 organizzativo e report sui servizi Rendicontazione sull'allineamento degli URP alle esigenze di erogati informazione, comunicazione, trasparenza e accesso ai servizi Attestazione completato aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati del SAC 4 Manutenzione delle informazioni contenute nel SAC relativamente alle pagine di competenza (da trasmettere al Dip.to Comunicazione Tutela dei diritti dei cittadini)

9 4.3b.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 3. Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini - Ottimizzazione orari Individuazione delle modalità di ottimizzazione e omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture territoriali. Analisi e studio finalizzata alla definizione di proposte Report di analisi dei dati e report 1 15-set-11 organizzative sugli orari dei servizi anagrafici su modelli organizzativi in uso Definizione dell'articolazione oraria da applicare ai servizi Definizione modello di anagrafici (in condivisione con i Municipi e il Segretariato 2 articolazione oraria dei servizi 30-nov-11 Direzione Generale - Direzione Assetto Istituzionale e anagrafici Decentramento Amministrativo di Roma Capitale) Definizione di progetto di indagine di customer satisfaction e 3 Progetto di indagine definizione del piano di lavoro 2012

10 4.3b.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA CONCORRENTE - SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE - Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amministrativo di Roma Capitale 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 3. Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini Individuazione delle modalità di ottimizzazione e omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture territoriali Definizione del modello di governance finalizzato al 1 miglioramento delle modalità di erogazione del servizio al Modello di governance 15-ott-11 pubblico in materia anagrafica Report monitoraggio Supporto all'attuazione degli interventi migliorativi delle modalità 2 applicazione interventi di erogazione del servizio al pubblico in materia anagrafica migliorativi 1 Report criticità riscontrate e 3 Avvio dell'analisi dell'impatto dell'attuazione degli interventi proposte migliorative trasmesso migliorativi applicati in ciascuna struttura territoriale al Dipartimento Comunicazione - Tutela diritti dei cittadini

11 4.3b.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Territoriali 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 3. Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini Individuazione delle modalità di ottimizzazione e omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture territoriali. Progettazione dell'organizzazione finalizzata 1 all'omogeneizzazione in tutte le strutture territoriali dell'offerta dei Provvedimento di servizi anagrafici, in coerenza con la direttiva riorganizzazione sull'omogeneizzazione orari sportelli anagrafici predisposta dalla 15-dic-11 struttura di coordinamento Attuazione degli interventi migliorativi delle modalità di 2 Applicazione modello approvato erogazione del servizio al pubblico in materia anagrafica Relazione sul modello organizzativo adottato al 3 Monitoraggio e analisi degli interventi migliorativi attuati Segretariato Direzione Generale Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amministrativo di Roma Capitale

12 4.4a.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 4. Sviluppo e messa a regime del processo di accesso agli atti Individuazione delle implementazioni all'applicazione per la gestione delle richieste di accesso agli atti per il miglioramento della reportistica e allineamento alle innnovazioni normative Analisi dell'applicativo informatico per la gestione dell'accesso 1 Report su criticità 15-set-11 agli atti Analisi delle criticità e definizione degli interventi di risoluzione Linee guida sul trattamento delle 2 31-ott-11 per il miglioramento del processo di accesso agli atti richieste di accesso agli atti Monitoraggio e verifica della piena applicazione delle linee di Report alla Direzione 3 indirizzo e delle proposte di sviluppo (da avviare entro il Pianificazione e Controllo Interno 31/12/2011 e concludere entro il 31/1/2012) Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 4 Piano di lavoro 2012 monitoraggio quali-quantitativo

13 4.4a.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali e Territoriali 4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 4. Sviluppo e messa a regime del processo di accesso agli atti Individuazione delle implementazioni all'applicazione per la gestione delle richieste di accesso agli atti per il miglioramento della reportistica e allineamento alle innnovazioni normative Report su applicazione delle linee guida e trattamento delle 1 richieste di accesso agli atti e Applicazione delle Linee guida sul trattamento delle richieste di proposte migliorative accesso agli atti e definizione proposte di miglioramento (trasmesso al Dipartimento Comunicazione - Tutela diritti dei cittadini)

14 4.4b.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Sviluppo e messa a regime del processo di reclamo Miglioramento degli strumenti per la valutazione della qualità dei servizi Avvio delle attività: definizione del modello di governance del Individuazione dei soggetti 1 31-lug-11 progetto coinvolti e modalità di gestione Analisi delle criticità e definizione delle linee di sviluppo del Linee guida per la realizzazione 2 15-ott-11 sistema di gestione dei reclami dell'intervento di sviluppo Definizione del modello raccolta dati e comunicazione dello Trasmissione del modello alle 3 30-ott-11 stesso strutture Promozione delle procedure di inoltro dei reclami, segnalazioni e Campagna di comunicazione 4 30-nov-11 suggerimenti da parte del cittadino interna ed esterna Analisi dei dati e delle informazioni inoltrate dalle strutture Piano delle criticità e proposta di 5 dell'ente sviluppo del sistema Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 6 Piano di lavoro 2012 monitoraggio quali-quantitativo dei dati

15 4.4b.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali e Territoriali 4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi Sviluppo e messa a regime del processo di reclamo Miglioramento degli strumenti per la valutazione della qualità dei servizi Promozione delle procedure di inoltro dei reclami, segnalazioni e attuazione delle attività di 1 10-dic-11 suggerimenti da parte del cittadino promozione Partecipazione al processo di sviluppo del sistema di gestione 2 Raccolta e invio dati richiesti 15-dic-11 dei reclami in uso presso l'ente