Pag. 1 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA P.ZZA BOSCHIASSI CASELLE TORINESE TO COD.FISCALE E NR.REG.IMP
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2 Pag. 2 erario c/ritenute acc.subite 2.350,05 acc. imposta sostit. TFR 166,47 crediti diversi v/erario 21,60 CREDITI V/ERARIO 6.550,08 dipendenti c/anticipi su TFR ,38 crediti v/fornitori 17,08 CREDITI DIVERSI ,46 CREDITI E PORTAFOGLIO EFFETTI ,54 iva c/erario 0,87 IVA C/ERARIO 0,87 CONTI I.V.A. 0,87 ratei attivi ,09 risconti attivi 1.777,00 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO ,09 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO ,09 CONTI PATRIMONIALI ,84 *TOTALE ATTIVITA' ,84 - P A S S I V O - FORNITORI 9.025,89 FORNITORI 9.025,89 erario c/ritenute lav.autono 330,40 erario c/ritenute lav.dipend 1.971,55 debiti v/inps 4.446,00 debiti x imp.sostit. TFR 203,30 DEBITI V/ERARIO ED ENTI 6.951,25
3 Pag. 3 dipendenti c/retribuzione ,19 depositi cauzionali passivi 2.817,07 DEBITI DIVERSI ,26 DEBITI E FINANZIAMENTI DIVERSI ,51 f.amm.imp.e mezzi sollev.,ec 862,50 f.amm. macch.appar.attr.vari ,89 f.amm. arredamento ,45 f.amm.macch.uff.elettr ,99 FONDI AMMORTAMENTO ,83 FONDI AMMORTAMENTO ,83 fondo TFR ,71 FONDI DIVERSI ,71 FONDI DIVERSI-RISERVE SOSPESE ,71 ratei passivi 7.980,75 fatture da ricevere 3.976,24 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO ,99 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO ,99 capitale netto ,59 utili esercizi precedenti 9.650,04 RISERVE ,63 RISERVE ,63 CONTI PATRIMONIALI ,56 *TOTALE PASSIVITA' ,56 *UTILE NETTO 4.544,28 *TOTALE A PAREGGIO ,84
4 Pag. 4 - COMPONENTI NEGATIVI - acquisto generi alimentari ,95 ACQUISTI ,95 manut.e rip.beni proprieta' 3.655,30 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZ ,30 quota TFR liquidata nell'ann 3.820,53 retrib.personale amministr ,07 retribuzioni personale docen ,43 retribuzioni addette pulizia ,02 retribuzioni lorde mensa ,86 contrib. ed oneri soc. mensa 4.395,18 contrib.ed oneri soc.amminis 5.078,77 contrib.ed oneri soc.docenti ,81 contrib.ed oneri soc.pulizia 5.830,29 SPESE PER IL PERSONALE ,96 sconti,abbuoni,arrot.passivi 25,88 omaggi spese rappr.fino 25, ,80 spese di pubblicita' 683,00 affitti passivi e noleggi 780,00 SPESE COMMERCIALI 3.257,68 spese cancelleria e stampati 674,76 spese telefoniche 671,46 valori bollati e concess.gov 1.227,00 consulenze,sp.legali e notar ,09 spese mat.didattico/att.spor ,58
5 Pag. 5 spese postali 32,30 collaborazioni occasionali 1.750,00 spese amministrative diverse 1.392,82 SPESE AMMINISTRATIVE ,01 energia elettrica 3.044,66 polizze assicurative 2.194,00 affitti passivi e noleggi 800,00 materiali di consumo 2.607,81 spese di riscaldamento 5.066,74 acqua 2.685,99 spese varie altr.non classif 1.733,45 SPESE GENERALI ,65 spese diverse bancarie 942,01 ONERI FINANZIARI 942,01 imposte e tasse indeducibili 3.824,00 imposte e tasse deducibili 621,60 IVA indetraibile PRO-RATA ,76 INAIL 1.058,84 tassa smaltimento rifiuti 740,00 ONERI FISCALI E CONTRIBUTI ,20 ammortamento beni materiali 2.638,64 ammortamento costi plurienna 2.670,00 AMMORTAMENTI 5.308,64 accant. per imposte e tasse 203,30 accant. quota TFR mensa 1.380,47
6 Pag. 6 accant. quota TFR add.pulizi 1.214,36 accant. quota TFR docenti 6.317,21 accant. quota TFR amministr ,16 ACCANTONAMENTI ,50 CONTI ECONOMICI DI COSTO ,90 CONTI ECONOMICI ,90 *TOT.COMP.NEGATIVI ,90 *UTILE NETTO 4.544,28 *TOTALE A PAREGGIO ,18 - COMPONENTI POSITIVI - corrispettivi quote assoc ,94 corrispettivi iscrizioni 2.580,00 corrispettivi buoni mensa ,03 corrispet.attiv.didat.sporti ,00 RICAVI DA CORRISPETTIVI ,97 interessi attivi bancari 6,79 interessi attivi diversi 447,97 PROVENTI FINANZIARI 454,76 sconti,abbuoni e arrot.attiv 14,20 risarcimento sinistri 600,00 rimborsi e concorso spese 1.056,00 contributi ,01 affitti attivi ,18 rimborsi inquilini 1.520,06 rimborso corsi 400,00
7 Pag. 7 elargizioni benefattori 680,00 RICAVI E PROVENTI DIVERSI ,45 CONTI ECONOMICI DI RICAVO ,18 CONTI ECONOMICI ,18 *TOT.COMP.POSITIVI ,18 IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI
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