Piano esecutivo di gestione Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione

Transcript

1 Piano esecutivo di gestione - Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione

2 Piano esecutivo di gestione - SOMMARIO STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL AMMINISTRAZIONE AA AO AP AC AE AG AH AQ SD SG LX LW Gabinetto della Sindaca Direzione Generale Ufficio Internal Auditing Segretariato Generale Ufficio dell' Assemblea Capitolina Ufficio Stampa Avvocatura Capitolina Scuola di Formazione Capitolina Ragioneria Generale Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti Ufficio di Scopo Coordinamento per il Decoro Urbano ROMA CAPITALE Piano Esecutivo di Gestione - 2

3 STRUTTURA GABINETTO DELLA SINDACA (codice AA) Dirigente responsabile della Struttura CASTIGLIONE STEFANO Capo di Gabinetto (come da O.S. n. 3 del 08/01/) Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 3

4 CASTIGLIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Capo di Gabinetto della Sindaca - (codice AA0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa STEFANO Capo di Gabinetto (come da O.S. n. 3 del 08/01/) Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,63 0, , ,81 Titolo ,63 0, , ,81 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 AA ,63 0, , ,81 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 4

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - (codice AA0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CARDILLI MARCO Vice Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,80 0, , ,47 Titolo AA ,80 0, , , ,80 0, , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 in comando cat.d 11,00 di cui 2 in comando cat.c 6,00 cat.b TOTALE 18,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 18 Telefoni 16 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) I locali utilizzati sono nella disponibilità del Dipartimento Organizzazione e risorse umane magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 5

6 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - (codice AA0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 6

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto Vicario- (codice AA0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ACERBI GABRIELLA Vice Capo di Gabinetto Vicario Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Vice Capo Gabinetto Vicario Servizio di supporto e coordinamento della struttura Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Attività economico-finanziaria Economato Personale Tutela e sicurezza dei lavoratori Protocollo/archivio Sistemi informativi, web Altra attività: supporto ai processi organizzativi della struttura Attività relative alla concessione di patrocini Autorizzazioni all'utilizzo dei fondi del Gabinetto Controllo ispettivo relativo alla regolare esecuzione dei contratti di affidamento e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna centralino del sindaco Attività relative al supporto giuridico-operativo in ambito amministrativo e tecnico relativamente ai compiti e alle funzioni del Gabinetto Attività tecnico-logistica di manutenzione sale e uffici e allestimento impianti audio in spazi esterni Indennità per organi istituzionali gestite dal Dipartimento Risorse Umane ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0300 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,78 0, , , TRASFERIM ENTI 1.222,00 0, , ,00 Titolo ,78 0, , ,13 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 AA ,78 0, , ,13 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 7

8 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 27,00 Di cui n. 2 prestano attività presso lo Staff della Sindaca per fornire assistenza allo Staff medesimo e collaborare a curare i rapporti fra lo Staff, gli Organi politici, il Gabinetto della Sindaca e le altre Strutture Capitoline giusta D.D. n. 318 dell'8/8/2016 cat.c 38,00 Di cui n. 1 presta attività presso lo Staff della Sindaca per fornire assistenza allo Staff medesimo e collaborare a curare i rapporti fra lo Staff, gli Organi politici, il Gabinetto della Sindaca e le altre Strutture Capitoline giusta D.D. n. 318 dell'8/8/2016 cat.b 16,00 TOTALE 82,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 61 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 9 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 10 Numero autorizzazioni accessi Internet 82 Telefoni 60 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 5419 Il dato comprende tutti gli uffici del Gabinetto collocati presso Palazzo Senatorio magazzini/archivi (mq) 1764,12 Il dato si riferisce a tutta la struttura locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector 3 Il dato si riferisce a tutta la struttura Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 8

9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Attività amministrativa e di supporto agli organi di governo - U.O. Supporto strategico agli Organi di governo (U.O. correlata - codice AA0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direzione Attività amministrativa e di supporto agli organi di governo U.O. Supporto strategico agli organi di governo Supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto strategico agli organi di governo attività relativa alla redazione pagine web di dell'ufficio di gabinetto Attività finalizzate alla cura dei rapporti con i cittadini. Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso il portale istituzionale, il servizio chiama Roma , la posta elettronica id.gabinetto@comune.roma.it ed il centralino telefonico (ulteriore attività di comunicazione esterna svolta attraverso contatti diretti con i cittadini, e mail, posta ordinaria e telefono) Gestione attività inerenti il Punto di Ascolto (attività di comunicazione esterna tramite e mail e telefono e aggiornamento del SAC) Attività inerenti la gestione degli Affari Generali Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione Attività di supporto giuridico per le risposte alle interrogazioni consiliari, parlamentari e alle petizioni popolari Attività finalizzata alle nomine, designazioni e deleghe di di Roma Capitale presso Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Fondazioni e organismi a partecipazione capitolina Supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale Monitoraggio stato di attuazione progetti prioritari dell'ente Supporto strategico ed amministrativo agli organi di governo ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI GABINETTO DELLA SINDACA I Direzione Attività amministrativa e di supporto agli organi di governo Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, Servizio tipico erogato trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero di azioni di supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e di monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale Efficienza OUTPUT 2 Numero di procedimenti/processi/attività dell'ufficio di Gabinetto mappati Efficienza OUTPUT 3 Numero procedimenti a rischio rilevati Efficienza OUTPUT 4 Numero istruttorie delle istanze indirizzate al Sindaco e/o all'amministrazione, pervenute per il tramite del protocollo web. Efficienza OUTPUT 5 Numero reclami, istanze, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso i diversi canali di comunicazione. Efficienza OUTPUT 6 Numero di istruttorie di nomina e/o designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso società ed Enti Efficienza OUTPUT 7 Numero atti istruttori per partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate e organismi partecipati da Roma Capitale Efficienza OUTPUT 8 Istruttoria interrogazioni consiliari e municipali rivolte al Sindaco Efficienza OUTPUT 9 Numero report di monitoraggio degli Atti di Sindacato Ispettivo rivolti al Sindaco e delle Interrogazioni di Iniziativa Popolare Efficienza OUTPUT 10 Numero nuovi contenuti ed aggiornamenti inseriti nelle pagine web del portale di Roma Capitale Efficienza OUTPUT 12 Numero provvedimenti di impegno e di liquidazione Efficienza OUTPUT 13 Numero report mozioni approvate dall'assemblea Capitolina Efficienza OUTPUT 14 Numero report petizioni pervenute Efficienza OUTPUT 15 Procedimenti a rischio rilevati / totale dei procedimenti/processi/attività complesse mappate nell'ufficio di Gabinetto U.O. Supporto strategico agli organi di governo Servizio tipico erogato Servizio di supporto strategico agli organi di Governo Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero report di monitoraggio stato di attuazione dei progetti prioritari dell'ente in materia di Governance Enti Partecipati Efficienza OUTPUT 2 Numero di azioni di supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e di monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale Efficienza OUTPUT 3 Numero di istruttorie di nomina e/o designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso società ed Enti Efficienza OUTPUT 4 Numero atti istruttori per partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate e organismi partecipati da Roma Capitale Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 9

10 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica AA 0101 Servizi Istituzionali, generali e di gestione GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE Organi Istituzionali Sezione Operativa Operativo Coordinamento e presidio sull'attuazione degli adempimenti connessi al Piano Triennale Prevenzione dela Corruzione e Trasparenza (PTPCT -) Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Presidio e gestione delle azioni in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza 40 Presidio e coordinamento degli obiettivi di cui al PTPCT -21 di dell'ufficio di Gabinetto Presidio e coordinamento degli obiettivi di cui al PTPCT -21, con particolare riferimento alla mappatura dei procedimenti a rischio di dell'ufficio di Gabinetto Relazione sull'attività svolta nel I semestre Relazione sull'attività svolta nel II semestre 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero di procedimenti, processi e attività dell'ufficio di Gabinetto mappati/numero procedimenti a rischio rilevati Attività di supporto, presidio e coordinamento Attività di supporto, presidio e coordiname nto AA U.O. Supporto strategico P.T.P.C.T. degli Organi di Governo (correlata) Documento Unico zione (DUP) 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Sezione Strategica GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA AA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 0101 Organi Istituzionali Sezione Operativa Operativo Implementazione delle attività finalizzate a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini Indicatore obiettivo operativo Risultato Risultato U.O. di Tipologia Gestionale Indicatore BUI atteso atteso fase Prodotto Scadenza riferimento obiettivo fase Ricognizione e monitoraggio dei riscontri alle segnalazioni pervenute dai cittadini al Gabinetto della Sindaca 30 Implementazione del software gestionale relativo alle segnalazioni pervenute al Gabinetto della Sindaca attraverso i canali di comunicazione posta elettronica-sportello-posta ordinaria Monitoragggio dei riscontri alle segnalazioni pervenute Relazione 30/06/ 50 Report 31/12/ 50 Numero reclami, istanze, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso diversi canali di comunicazione Efficientamento delle procedure e delle attività relative alla gestione, presidio e coordinamento dei reclami, istanze, suggerimenti ed osservazioni pervenute al Gabinetto della Sindaca AA U.O. Supporto strategico degli Organi di Governo (correlata) Gest Implemenatazione sul sito di Roma Capitale delle informazioni relative all'attività di degli uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca in coerenza con gli atti di microorganizzazione 30 Analisi degli atti di microorganizzazione relativi alla ridistribuzione delle competenze all'interno del Gabinetto della Sindaca Aggiornamento e implementazione delle pagine web del Gabinetto della Sindaca sulla base della ridefinizione dell'assetto organizzativo Relazione 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Numero nuovi contenuti ed aggiornamenti inseriti nelle pagine web del portale di Roma Capitale Semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni da parte dei cittadini AA U.O. Supporto strategico degli Organi di Governo (correlata) Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,44 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , ,00 Titolo ,44 0, , ,86 U U203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,00 0, , ,00 Titolo U AA ,00 0, , , ,44 0, , ,86 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 10

11 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti posizione vacante dal 01/12/2018 cat.d 12,00 Di cui n. 1 è in fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. N. 151/2001 fino al 05/02/ cat.c 28,00 cat.b 2,00 TOTALE 42,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 49 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 17 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 42 Telefoni 42 Fax 3 Fotocopiatrici 28 condizionatori d aria uffici (mq) 707,29 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 60,3 altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 11

12 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale - (codice AA0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Attività inerenti il Cerimoniale Gestione agenda del cerimoniale e servizio anticamera Attività legate alla concessione dell'uso delle sale capitoline e al coordinamento uffici per l'allestimento dei saloni capitolini in occasione di incontri e cerimonie Attività di coordinamento e gestione delle relazioni interistituzionali Attività amministrative, ivi comprese le missioni del Capo dell'amministrazione e dei componenti l'organo esecutivo, all'ospitalità di personalità italiane e straniere e alla gestione di servizi di interpretariato e traduzione inerenti le competenze della Direzione Attività inerenti la gestione delle relazioni internazionali, cooperazione internazionale e multilaterale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Servizio tipico erogato GABINETTO DELLA SINDACA II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita Finanziarie dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero servizi di interpretariato erogati Efficienza OUTPUT 2 Numero protocolli relativi alla corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco Efficienza OUTPUT 3 Numero visite organizzate con delegazioni straniere a Roma Efficienza OUTPUT 4 Numero aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco Efficienza OUTPUT 5 Numero servizi per attività protocollare di accoglienza presso i Palazzi Capitolini Efficienza OUTPUT 6 Numero sopralluoghi/servizi per attività protocollare di accoglienza fuori dalla sede istituzionale Efficienza OUTPUT 7 Numero contatti istituzionali del Sindaco gestiti Efficienza OUTPUT 8 Numero missioni in Italia e all estero del Sindaco e degli Assessori Efficienza OUTPUT 9 Attività protocollare per visite di stato e/o di rappresentanti istituzionali Efficienza OUTPUT 10 numero inviti a eventi curati dal Cerimoniale trasmessi mezzo Efficienza OUTPUT 11 Numero inviti a eventi curati dal Cerimoniale trasmessi mezzo corrispondenza Efficienza OUTPUT 12 Numero totale concessioni Sala Protomoteca Efficienza OUTPUT 13 Numero concessioni Sala Protomoteca a pagamento Efficienza OUTPUT 14 Numero concessioni Sala piccola Protomoteca Efficienza OUTPUT 15 Numero concessioni Sala piccola Protomoteca a pagamento Efficienza OUTPUT 16 Numero concessioni Sala Carroccio Efficienza OUTPUT 17 Numero concessioni Sala Carrocccio a pagamento Efficacia OUTPUT 18 Numero totale concessioni delle Sale Capitoline (Protomoteca - piccola Protomoteca - Carroccio) Efficacia Numero totale concessioni a pagamento delle sale Capitoline (Protomoteca - piccola OUTPUT 19 Protomoteca - Carroccio) Efficacia OUTPUT 20 Numero eventi e manifestazioni a carattere internazionale organizzati e partecipati Efficacia Numero incontri istituzionali del Sindaco e/o rappresentanti dell'amministrazione OUTPUT 21 Capitolina a carattere internazionale organizzati Efficacia OUTPUT 22 Numero eventi durante i quali vi è la presenza del gonfalone Efficacia Numero istruttorie relative agli inviti a eventi ed incontri nell'ambito dei rapporti con OUTPUT 23 Organismi internazionali e dei rapporti multilaterali Efficacia Numero istruttorie relative agli inviti inizative e progetti nell'ambito delle reti internazionali OUTPUT 24 di città Efficacia OUTPUT 25 Numero visite a Palazzo Senatorio Efficacia Numero provvedimenti amministrativi e contabili per la scelta del contraente per la fornitura OUTPUT 26 di beni e servizi per le attività di cerimoniale Efficacia OUTPUT 27 Numero doni di rappresentanza inventariati e gestiti, consegnati e ricevuti dal Sindaco Efficacia Numero istruttorie correlate all'adesione e al rinnovo delle quote di partecipazione agli OUTPUT 28 organismi di rilievo comunitario e internazionale Efficacia Numero protocolli relativi alla corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco a carattere OUTPUT 29 internazionale Efficacia OUTPUT 30 Numero schede compilate relative alle notizie delle diverse aree geografiche Efficacia Numero servizi per attività protocollare di accoglienza presso i palazzi capitolini / numero OUTPUT 31 sopralluoghi/servizi per attività protocollare di accoglienza fuori dalla sede istituzionale Efficacia (Numero aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco) / (Numero OUTPUT 32 contatti istituzionali gestiti) Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 12

13 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica AA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO UNA STRATTEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA TUTELA E LA VALIORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE Sezione Operativa Gestionale Operativo Indicatore obiettivo operativo 0502 ATTVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE EFFICIENTAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA PRESSO PALAZZO SENATORIO DI PERSONALITA' DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI RILIEVO CITTADINO, NAZIONALE E INTERNAZIONALE NONCHE' DEI GRANDI EVENTI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Elaborazione di un manuale relativo alle manifestazioni/cerimonie ricorrenti di maggior rilievo cittadino 40 I Fase: Individuazione delle manifestazioni/cerimonie ricorrenti e degli elementi identificativi delle attività finalizzate alla realizzazione delle medesime II Fase: Compilazione delle singole schede descrittive delle manifestazioni/cerimonie ricorrenti Elenco manifestazioni/cerimonie ricorrenti di maggior rilievo cittadino ed elaborazione di un modello di scheda descrittiva Raccolta informatizzata delle schede descrittive relative alle manifestazioni/ cerimonie ricorrenti di maggior rilievo cittadino 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero sopralluoghi /servizi per attività protocollare di accoglienza fuori dalla sede istituzionale Manuale a supporto delle attività da porre in essere per la realizzazione delle manifestazioni/cerimoni e ricorrenti di maggior rilievo cittadino AA Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale GEST (ob. Gestionale) Predisposizione di una banca dati sistematica, sulla base delle testate giornalistiche internazionali a disposizione dell'ufficio, per la stesura di dossier tematici sulle best practices attuate dalle città europee sulle politiche di maggior interesse per l'amministrazione capitolina 30 I Fase: Analisi delle testate giornalistiche estere a disposizione dell'ufficio e sistematizzazione dei contenuti sulle best practices attuate dalle città europee sulle politiche di maggior interesse per l'amministrazione Capitolina II Fase: Predisposizione di dossier tematici relativamente alle best practices attuate dalle città europee sulle politiche di maggior interesse per l'amministrazione capitolina Relazione 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Banca dati contenente le best practices Numero incontri attuate dalle città istituzionali del europee sulle politiche Sindaco e/o di maggior interesse per Rappresentanti l'amministrazione dell'amministrazione capitolina di supporto Capitolina a carattere agli incontri del Sindaco internazionale e/o Rappresentanti organizzati capitolini con personalità di rilievo internazionale AA Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale GEST (ob. Gestionale) Revisione delle categorie dei contatti protocollari gestiti e aggiornamento e organizzazione per macroaree 30 I Fase: Ricognizione delle categorie esistenti e attualizzazione delle stesse in relazione alle esigenze protocollari della Sindaca II Fase: Organizzazione delle categorie individuate per macroaree tematiche e integrazione dei relativi contatti Relazione 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Numero aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco Nuova agenda informatica dei contatti protocollari del Sindaco suddivisa in macroaree tematiche a supporto dell'organizzazione delle relazioni istituzionali e degli eventi della Sindaca AA Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale GEST (ob. Gestionale) LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0500 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,94 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , ,00 Titolo AA ,94 0, , , ,94 0, , ,66 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 13,00 Di cui n. 1 è in fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. N. 151/2001 fino al 06/02/ cat.c 37,00 cat.b 3,00 TOTALE 54,00 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 38 PC Portatili /Notebook stampanti 8 Scanner 5 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 53 Telefoni 49 Fax 3 Fotocopiatrici 5 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 13

14 condizionatori d aria uffici (mq) 736,71 magazzini/archivi (mq) 176,6 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 14

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Grandi Eventi (codice AA0600) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACIELLO FRANCESCO Dirigente di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA Direzione Grandi Eventi Gestione eventi cittadini Attività relative alle autorizzazioni e organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere cittadino e realizzazione di Grandi Eventi (Del. A.C. num 39/2014 e Del. C.C. num 48/2009) Realizzazione eventi - contratto di servizio Zetema Realizzazione eventi - altri contratti di servizio Attività tecnico-logistica per la realizzazione di eventi e manifestazioni esterne Realizzazione eventi con enti e associazioni ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI GABINETTO DELLA SINDACA III Direzione Grandi Eventi Servizio tipico erogato Gestione eventi cittadini Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero istanze per riprese cinetelevisive e fotografiche da effettuarsi sul Colle Capitolino, in piazza del Popolo e/o relative ad avvenimenti di attualità il cui accadimento assolutamente imprevedibile richieda l immediatezza dell intervento (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 221/2013) Efficienza OUTPUT 2 Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini Efficienza OUTPUT 3 Numero istruttorie di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni di del Gabinetto del Sindaco ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2009 esclusi i Grandi Eventi. Efficienza OUTPUT 4 Numero riunioni convocate relativamente alle questioni di safety (Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/ /2017/1 del 7 giugno 2017 e Linee Guida della Prefettura di Roma RA/45656/2017) Efficienza OUTPUT 5 Numero Grandi Eventi di rilevanza cittadina ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999. Efficienza OUTPUT 6 Numero istruttorie di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni di del Gabinetto del Sindaco ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999. Efficienza OUTPUT 10 Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole del provvedimento relativo alla Edizione Formula E (N.I.) Efficienza OUTPUT 11 Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole dei provvedimenti relativi al Natale di Roma e Natale (N.I.) Efficienza OUTPUT 12 Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole del provvedimento di adozione linee di indirizzo UEFA (N.I.) Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 15

16 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Operativo Indicatore obiettivo operativo 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Promuovere la crescita culturale della città attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete AA culturale diffusa e delle eccellenze, anche semplificando le procedure per autorizzare le attività di pubblico spettacolo e garantire inoltre la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della capitale Tutela e valorizzazioni dei beni e delle attività culturali. Efficientamento dei procedimenti e delle attività finalizzate all'accoglienza presso Palazzo Senatorio di personalità di rilievo nazionale ed internazionale e alla realizzazione di manifestazioni di rilievo cittadino, nazionale ed internazionale nonché dei Grandi Eventi programmati dall'amministrazione. fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Efficientamento dei procedimenti e delle attività finalizzate alla realizzazione di grandi eventi di rilievo cittadino, nazionale ed internazionale 30 Analisi criticità organizzazione evento Formula E 2018 Autorizzazione edizione Formula E con modifiche migliorative rispetto all'edizione 2018 Esame eventuali criticità edizione ed avvio organizzazione edizione Relazione 30/03/ 30 Determinazione Dirigenziale 30/05/ 40 Relazione 31/12/ 30 Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole del provvedimento relativo all'edizione Formula E (N.I.) Efficientamento organizzativo AA0600 Direzione Grandi Eventi Gest. Progettazione e Realizzazione di 2 nuovi grandi eventi di rilevanza nazionale Supporto Organizzativo di UEFA Definizione del Progetto e del delle iniziative per i festeggiamenti del Natale di Roma (21.04.) Definizione del Progetto e del delle inziative dell'amministrazione Capitolina per il festeggiamento del Natale Definzione delle attività di del Gabinetto della Sindaca (coordinamento viabilità, servizi di polizia locale, predisposizione del piano di safety) in occasione del Campionato UEFA secondo il progetto preliminare predisposto dal Dipartimento Sport di Roma Capitale - Coordinamento operativo sul progetto preliminare Coordinamento operativo sul progetto definitivo Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale Linee guida di indirizzo Linee guida di indirizzo 30/04/ 50 08/12/ 50 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole dei provvedimenti relativi al Natale di Roma e Natale (N.I.) Numero atti endoprocedimentali adottati funzionali all'esito favorevole del provvedimento di adozione linee di indirizzo UEFA (N.I.) Realizzazione eventi Indirizzi per l'organizzazione di UEFA AA0600 Direzione Grandi Eventi AA0600 Direzione Grandi Eventi Gest. Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0600 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,13 0, , ,77 Titolo AA ,13 0, , , ,13 0, , ,77 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 ad interim cat.d 2,00 cat.c 9,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 16

17 condizionatori d aria uffici (mq) 80 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 17

18 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0OI UFFICIO DI GABINETTO Gabriella Acerbi 1CU ATTIVITA' PER IL CULTO CdC connesso alle competenze di un incarico senza dirigente 2NI USO SALE PROTOMOTECA,PICCOLA PROTOMOTECA,CARROCCIO, PER RIUN. N ON IST. Maria Rosaria Pacelli 3CO STRATEGIE PER LA COMUNICAZIONE LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AA E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,02 0,00 0,00 E , , ,02 0,00 0,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.399, , , , ,90 E , , , , ,90 AA E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 AA E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AA , , , , ,90 AA 0OI E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,02 0,00 0,00 E , , ,02 0,00 0,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.399, , , , ,90 E , , , , ,90 AA 0OI E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 AA 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 18

19 0OI , , , , ,90 AA 2NI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 E , , , , ,00 2NI , , , , ,00 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,56 AA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,53 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,19 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 485,00 500,00 500,00 500,00 500,00 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 908, , , , ,00 AA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI , , , , ,00 AA ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,40 AA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.459, , , , ,00 AA ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AA RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,00 AA UTENZE E CANONI , , , , ,52 AA UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,00 AA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,86 AA PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AA AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,32 AA CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,00 AA AMMINISTRATIVI 400, , , , ,60 AA ALTRI , , , , ,00 AA TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 AA TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 AA ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,28 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 19

20 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AA U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U103 MOBILI E ARREDI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AA U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , , , ,00 AA U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U305 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 AA U2 IN CONTO CAPITALE 0502 U203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI U CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 U , , , , ,00 AA U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 AA U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. 95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 AA , , , , ,28 AA 0OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,56 AA 0OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,53 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,19 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 485,00 500,00 500,00 500,00 500,00 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 908, , , , ,00 AA 0OI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI , , , , ,00 AA 0OI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,40 AA 0OI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.459, , , , ,00 AA 0OI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AA 0OI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,00 AA 0OI UTENZE E CANONI , , , , ,52 AA 0OI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,00 AA 0OI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,86 AA 0OI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AA 0OI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,32 AA 0OI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,00 AA 0OI AMMINISTRATIVI 400, , , , ,60 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 20

21 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AA 0OI ALTRI , , , , ,00 AA 0OI TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 AA 0OI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 AA 0OI ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,28 AA 0OI U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U103 MOBILI E ARREDI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AA 0OI U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , , , ,00 AA 0OI U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U305 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 AA 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 AA 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. 95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 0OI , , , , ,28 AA 1CU U2 IN CONTO CAPITALE 0502 U203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI U CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 U , , , , ,00 1CU , , , , ,00 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 21

22 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DIREZIONE GENERALE (codice AO) Dirigente responsabile del programma GIAMPAOLETTI FRANCO Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 22

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direttore Generale - (codice AO0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GIAMPAOLETTI FRANCO Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Funzione Propria Direzione, Controllo Strategico, di Gestione e di Qualità ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA' Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo di Roma Capitale, sovrintendenza all esercizio delle funzioni e alla gestione delle attività dell'ente, compreso il controllo strategico e di gestione, predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (Memoria di Giunta n. 46 del 7/7/2017). Gestione dei controlli interni di cui alla Parte I, titolo VI, Capo III D.Lgs. 18 agosto 2000, n Funzioni operative relative alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi Gestione, monitoraggio e controllo della pianificazione operativa/gestionale - analisi ed istruttoria dei documenti programmatici inerenti programmazione e pianificazione attività ed obiettivi dell'ente, supporto alla dirigenza per gestione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi, definizione e controllo del Ciclo di misurazione e valutazione della performance. Attività di sviluppo e monitoraggio di parametri ed indicatori di economicità, efficienza ed efficacia a supporto della dirigenza; Valutazione della performance - Supporto all'oiv DIREZIONE GENERALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E DI QUALITA' Servizio tipico erogato Valutazione della performance-supporto all'oiv Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Indicatori Singoli Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero verbali riunioni OIV; Efficienza OUTPUT 2 numero atti istruttorie a supporto delle funzioni dell'oiv; Efficienza OUTPUT 3 Numero istruttorie richieste di riesame Efficacia OUTPUT 4 (Numero istruttorie su valutazione incarichi dirigenziali ) / (numero incarichi dirigenziali attivi nell'esercizio) Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 23

24 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,82 105, , ,47 Titolo AO ,82 105, , ,47 423,82 105, , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d cat.c 2,00 cat.b TOTALE 3,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 4 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 3 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni 8 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 2 uffici (mq) 60 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 24

25 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale Cultura e Valorizzazione (codice AO0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Vice Direzioni ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 25

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale servizi al territorio - (codice AO0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTA ROBERTO Vice Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Vice Direzioni ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0200 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,82 105, , ,47 Titolo AO ,82 105, , ,47 423,82 105, , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 2,00 cat.c 2,00 cat.b TOTALE 5,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 6 PC Portatili /Notebook stampanti 4 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 6 Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 26

27 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale servizi alla persona - (codice AO0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SERRA GIOVANNI Vice Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Vice Direzioni ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0300 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,82 105, , ,47 Titolo AO ,82 105, , ,47 423,82 105, , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d cat.c 1,00 cat.b TOTALE 2,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 2 PC Portatili /Notebook stampanti 2 multifunzione Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 2 Telefoni 2 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 27

28 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale Economia e Finanza (codice AO0400) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Vice Direzioni ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 28

29 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Politiche energetiche e PAESC - (codice AO0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Direzione Politiche energetiche e PAESC ATTIVITA' definizione delle azioni, degli interventi, delle procedure e quanto altro necessario per promuovere l uso razionale dell energia, ed il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture capitoline predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, Attuazione delle misure attuative e verifica dei risultati ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 29

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Decentramento - (codice AO0600) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Direzione Decentramento ATTIVITA' Supporto tecnico-amministrativo ai Municipi Coordinamento, indirizzo e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Documento Unico zione (DUP) 01 I.S Servizi istituzionali, generali e di gestione Specifiche direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento" Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Operativo Attuazione della revisione del Regolamento del Decentramento Amministrativo e sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo Indicatore obiettivo operativo On/Off dicembre Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo 50 Approfondimento del Documento descrittivo già realizzato, anche mediante appositi incontri con le Strutture interessate, ai fini della elaborazione della revisione complessiva del Regolamento schema deliberazione 30/06/ 60 On/Off dicembre Attuazione e sviluppo del decentramento amministrativo AO0600- Direzione Decentramento GEST verifica e monitoraggio dell attuazione del Rapporto di monitoraggio 31/12/ 40 Regolamento Realizzazione della sperimentazione di nuove forme di decentramento municipale 50 condivisione con l'osservatorio sul Decentramento dell'avvio della sperimentazione di nuove forme di decentramento, individuazione dei settori di intervento e dei Territori interessati Relazione attività svolte 30/06/ 60 verifica e monitoraggio della attività avviate. Proposte di ottimizzazione e sviluppo del decentramento Documento conclusivo della sperimentazione effettuata 31/12/ 40 On/Off dicembre Ottimizzazione della attribuzione delle competenze in materia di decentramento per una più efficace erogazione dei servizi AO0600- Direzione Decentramento GEST LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0600 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,82 105, , ,47 Titolo AO ,82 105, , ,47 423,82 105, , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 2,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 3,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 30

31 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 3 PC Portatili /Notebook stampanti 4 di cui 1 multifunzione (stampa-scanner) Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni 3 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 31

32 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione, Controllo Strategico, di Gestione e di Qualità - (codice AO0700) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 1,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 2,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 3 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 32

33 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio di Scopo Tevere - (codice AO0800) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Ufficio di scopo Tevere ATTIVITA' Formulazione di proposte per la realizzazione dell indirizzo politico in ordine alle iniziative relative alla valorizzazione, sviluppo, tutela, rifunzionalizzazione e fruibilità ottimale delle acque e aree spondali prospicienti il corso del fiume Tevere nel suo tratto urbano; coordinamento delle iniziative relative al fiume Tevere, in raccordo con le competenti strutture comunali e con altre Autorità e Amministrazioni; monitoraggio e controllo degli obiettivi da conseguire e delle stato di attuazione delle iniziative, anche di Associazioni, Fondazioni e Onlus; programmazione e pianificazione di opportunità di finanziamento di iniziative in tali ambiti; elaborazione e pianificazione partecipata del Parco fluviale sul Tevere; vigilanza sulla coerenza e compatibilità delle iniziative relative alle acque e aree spondali proposte dalle strutture comunali; organizzazione dei flussi informativi, interni ed esterni, inerenti i suddetti obiettivi ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica LI SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI MISURE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL TEVERE 0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Misure di messa in sicurezza e bonifica vegetazionale, rimozione dei rifiuti per la fruibilità collettiva delle aree acquisite in concessione. On/Off Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di Tipologia riferimento obiettivo Progettazione interventi di riqualificazione progetti 30/04/ 40 Interventi puntuali di riqualificazione in area golenale Tevere 25 Atti propedeutici alla presa in concessione, a breve e a lunga durata, delle aree interessate dagli interventi di riqualificazione Acquisizione in concessione delle aree (verbali concessione aree) 31/05/ 30 Riqualificazione Parco fluviale AO Ufficio di Scopo Tevere Gest Conclusione manifestazioni d'interesse per la concessione accessoria delle aree Verbali di consegna delle aree 31/10/ 30 Sicurezza aree golenali Tevere 25 Avvio lavori congiunti UST e reparto sicurezza Tevere - Polizia Locale GSSU in sede dedicata. Avvio servizio presidio Tevere con bici alettriche assistite della Polizia Locale. Progettazione inerente la sicurezza accessi banchine Tevere Realizzazione progetti inerenti la sicurezza accessi banchine Tevere Avvio lavori UST congiunto a Polizia Locale. Avvio formazione del personale attivo sulle aree golenali. 31/03/ 30 Progetti 30/06/ 30 Conclusione lavori 31/12/ 40 Controllo costante degli accessi alle banchine. Incremento della sicurezza nelle aree golenali Tevere AO Ufficio di Scopo Tevere Gest Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 33

34 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA TUTELA, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE COSTIERE DELLE LF AREE FLUVIALI E DEI PARCHI ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO EVENTUALI IRREGOLARITÀ O ABUSI 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Sviluppo di progetti unitari per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito di programmazione strategica Tevere. On/Off Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo delle aree golenali del Tevere 25 Definizione dei progetti pubblici unitari di definizione dell'ambito strategico Tevere Definizione nuovi progetti pubblici unitari e eventuale rimodulazione di quelli definiti al 30 giugno Definizione di Proposta DGC riferita ai Progetti Definizione di Proposta DGC riferita ai Progetti 30/06/ 40 31/10/ 30 Attuazione del PRG - Tevere AO Ufficio di Scopo Tevere Gest Monitoraggio stato di attuazione del PRG - Tevere Report al 31 dicembre 31/12/ 30 Piano intermodalità Tevere relativo alla navigazione e alla ciclabilità 25 Definizione elaborati progettuali per intermodalità su navigazione e ciclabilità Tevere Monitoraggio del SAL riferito ai singoli progetti Elaborati progettuali 30/06/ 50 Report al 31 dicembre 31/12/ 50 attuazione Piano Intermodalità in chiave cittadina e turistica AO Ufficio di Scopo Tevere Gest Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 34

35 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 2DG AMMINISTRAZIONE GENERALE GIAMPAOLETTI FRANCO 3CG CONTROLLO STRATEGICO GIAMPAOLETTI FRANCO LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AO E2 TRASFERIMENTI E20103 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 AO ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 AO 2DG E2 TRASFERIMENTI E20103 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2DG ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 0, , , , ,46 AO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 0, , , , ,17 AO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 0, , , , ,88 AO ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 619,08 619, , ,00 AO UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.125, , , , ,87 AO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ,24 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,38 AO , , , , ,38 AO 2DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 0, , , , ,46 AO 2DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 0, , , , ,17 AO 2DG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 0, , , , ,88 AO 2DG ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 619,08 619, , ,00 AO 2DG UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.125, , , , ,87 AO 2DG PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ,24 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,38 2DG , , , , ,38 Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 35

36 STRUTTURA UFFICIO INTERNAL AUDITING (codice AP) Dirigente responsabile della Struttura Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 36

37 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AP0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 01 I.S ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO". SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Verifica sull'applicazione e sull'impatto delle norme e delle procedure, ai fini del miglioramento dei processi di controllo e di gestione dei rischi. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Svolgimento attività concernenti il preventivo assessment ricognitivo dei processi dell'ente (Risk assessment), al fine di acquisire le informazioni per predisporre Piani di Audit ed individuare le aree a rischio in coerenza con il PTPCT Documento di Ricognizione dei Processi mappatura dei Processi 30/06/ da definire Individuazione e valutazione dei rischi Relazione di Risk Assessment 31/12/ 50 Relazione di Risk Assessment AP DI STAFF Gest Definizione del Piano di Audit volto alla pianificazione delle attività di Audit per determinati processi 50 Costruzione del processo e delle metodologie di Internal Auditing e della reportistica standard Predisposizione del Piano di Audit per il Approvazione della Procedura di Internal Auditing 30/06/ 50 Piano di Audit 31/12/ 50 da definire Piano di Audit AP DI STAFF Gest ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AP0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,83 0,00 400,00 400,00 Titolo AP ,83 0,00 400,00 400,00 238,83 0,00 400,00 400,00 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 2,00 cat.c cat.b TOTALE 2,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 37

38 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 2 PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 2 Telefoni 1 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 1 uffici (mq) 22 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 38

39 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC 1GB INTERNAL AUDITING descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AP REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,40 AP REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 8.167, , , , ,99 AP IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 2.470, , , , ,01 AP ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 238,83 238,83 400,00 400, , , , , ,40 AP , , , , ,40 AP 1GB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,40 AP 1GB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 8.167, , , , ,99 AP 1GB IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 2.470, , , , ,01 AP 1GB ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 238,83 238,83 400,00 400, , , , , ,40 1GB , , , , ,40 Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 39

40 Piano Esecutivo di Gestione STRUTTURA SEGRETARIATO GENERALE (codice AC) Dirigente responsabile della Struttura TURCHI MARIAROSA Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 40

41 Piano Esecutivo di Gestione CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa - (codice AC0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SABATO MARIA LUIGIA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 (art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n.12/2013) Attività di studio e supporto procedurale all'applicazione della normativa vigente in materia di controlli SEGRETARIATO GENERALE Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. Controllo di legittimità e regolarità amministrativa Servizio tipico erogato Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 Rilievi Efficienza OUTPUT 3 Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/ art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell Assemblea capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di delle strutture capitoline Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 41

42 Piano Esecutivo di Gestione ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Controllo successivo di regolarità amministrativa: controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale dal Segretario Generale ("Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni", approvato con Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina, n. 37 del 6 maggio 2016, art. 8, comma 4 e ultima alinea, comma5 ) Implementazione del supporto collaborativo alle attività gestionali, anche attraverso l'elaborazione e diffusione alle Strutture Capitoline di vircolari/direttive in ordine a novità ed aggiornamenti normativi, sotto il coordinamento del Segretariato Generale Attività collaborativa nell'ambito del protocollo di sorveglianza ANAC delle procedure connesse alla realizzazione delle spese relative al Giubileo Straordinario della Misericordia Operativo Indicatore obiettivo operativo ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE I.S.3 SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE omissis La U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa (ai sensi della dliberazione di Giunta Capitolina n.222 del 9 ottobre 2017) effettuerà anche per l'anno il controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale....omissis... fase Prodotto Scadenza Studio del contesto, predisposizione campo di analisi Analisi dei dati ed aggiornamento degli stessi Monitoraggio degli esiti del controllo - anno 2018 Predisposizione di apposite circolari esplicative per argomento Verifica atti trasmessi dalle stazioni appaltanti - interlocuzione con le stesse - trasmissione atti alla Autorità di Vigilanza Verifica atti trasmessi dalle stazioni appaltanti - interlocuzione con le stesse - trasmissione atti alla Autorità di Vigilanza Individuazione della formula di campionamento Indicatore BUI fase Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di 30/06/ 50 campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/ art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni, di cui alla deliberazione dell' Assemblea Capitolina n.12/2013) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di delle strutture capitoline report 31/12/ 50 Individuazione degli ambiti gestionali critici più rilevanti Redazione circolari 30/06/ 50 30/11/ 50 Report 30/06/ 50 Report 30/11/ 50 Numero circolari 10 Atti esaminati Miglioramento dell'azione amministrativa Superamento delle criticità rilevate negli atti amministrativi sottoposti a controllo successivo di legittimità e regolarità amministrativa Miglioramento dell'azione amministrativa Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa AC U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa AC U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa Tipologia obiettivo Gest Gest Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,47 0, , ,14 Titolo AC ,47 0, , , ,47 0, , ,14 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 11 PC Portatili /Notebook stampanti 7 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 13 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 98,56 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 42

43 Piano Esecutivo di Gestione TURCHI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale con funzioni vicarie - (codice AC0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MARIAROSA Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Vice Segretario Generale Vicario Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Attività di collaborazione e supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali di assistenza nei confronti degli Organi dell Ente, con riferimento alla conformità dell azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, secondo quanto previsto dall art.97, comma 2, del D.lgs. n.267/2000. SEGRETARIATO GENERALE Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Servizio tipico erogato Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Attività di collaborazione e supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali di assistenza nei confronti degli Organi dell Ente, con riferimento alla conformità dell azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, secondo quanto previsto dall art.97, comma 2, del D.lgs. n.267/2000. Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 43

44 Piano Esecutivo di Gestione ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale SWOT Analisys dell'attività di assistenza giuridicoamministrativa ex art. 97 del TUEL 20 Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE I.S.3 SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE Il Vice Segretario Generale Vicario, sarà impegnato anche per l'anno nell'attività di semplificazione, standardizzazione e reingegnerizzazione delle procedure di del Segretariato, con particolare riferimento a quelle che hanno ricaduta e valenza esterna...omissis.. fase Prodotto Scadenza Analisi quali-quatitativa del processo di assistenza giuridico amministrativa degli atti Focus sui punti di forza e di criticità per l'individuazione delle azioni di miglioramento fase report 15/06/ 40 relazione 31/10/ 60 Indicatore BUI ON/OF Individuazione azioni di miglioramento Miglioramento del livello quali-quantitativo dell'attività di assistenza giuridico-amministrativa Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Tipologia obiettivo Gest Supporto al Segretario Generale nell'ambito delle attività relazionali/collaborative con l'a.n.ac. per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente 40 Individuazione delle migliori prassi da condividere con tutte le Strutture capitoline e approfondimento di alcune tematiche segnalate dall'autorità al fine del miglioramento dell'azione amministrativa Messa a sistema delle eventuali indicazioni metodologiche emerse dall'analisi svolta report 30/09/ 70 cicolare/relazione 20/12/ 30 ON/OF Individuazione migliori prassi Tesaurizzazione delle best practice emerse nell'ambito rapporti di collaborazione con l'a.n.ac. AC Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Gest Ricognizione ed impulso - nell'ambito delle azioni dal PTPCT in capo al RPCT - all'attività di definizione, da parte dei responsabili del procedimento, delle check-list per la verifica del rispetto degli standard procedimentali per ciascuna attività/procedimento, di 40 Censimento delle check-list redatte - nell'ambito delle attività previste dal PTPCT- dalle Strutture capitoline per ciascuna attività/procedimento, di Analisi delle risultanze del censimento ed individuazione di specifiche aree per cui redigere un prototipo di check list, anche in considerazione di quanto emerso dai concomitanti progetti relativi al regolamento dei procedimenti, allla mappatura del rischio e alle pubblicazioni ex art. 35 del d.lgs circolare 31/03/ 30 report/prototipo 30/11/ 70 ON/OF Progressivo aumento del controllo nella gestione dei Redazione procedimenti/attività a prototipo check rischio list AC Vice Segretario Generale con funzioni vicarie PTPCT LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,17 0, , ,86 Titolo AC ,17 0, , , ,17 0, , ,86 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 comprese le risorse umane assegnate al Segretario Generale cat.c 2,00 cat.b 2,00 comprese le risorse umane assegnate al Segretario Generale TOTALE 9,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 9 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale PC Portatili /Notebook 2 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale stampanti 5 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Scanner 1 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 11 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Telefoni 16 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Fax 2 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 44

45 Piano Esecutivo di Gestione Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 1 + impianto centralizzato uffici (mq) 206,11 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 45

46 Piano Esecutivo di Gestione CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale aggiunto - (codice AC0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 46

47 Piano Esecutivo di Gestione CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione (codice AC0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VIGGIANO GIANLUCA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133) Attività di assistenza giuridico amministrativa Gestione rilascio autorizzazioni (comprese le missioni) e deleghe Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa Attività di verifica su cartelle e intimazioni di pagamento per posizioni debitorie dell'amministrazione Rapporti con la Magistratura contabile Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI SEGRETARIATO GENERALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione Servizio tipico erogato Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 2 Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in Efficienza OUTPUT 3 materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) Efficienza OUTPUT 4 Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) +Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) + Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa) Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 47

48 Piano Esecutivo di Gestione ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Prosecuzione del processo di revisione dei regolamenti dell'ente 30 Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE I.S.3 SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE.omissis...Al fine di garantire l'uniformità dei processi lavorativi e la conformità alle disposizioni legislative la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione proseguirà le attività legate al processo di revisione di Regolamenti (con priorità per il nuovo Regolamento dei Procedimenti e per il Regolamento dell'assemblea Capitolina) e, nella specifica attivtà di ricognizione e studio della normativa vigente, garantirà assistenza e supporto alle strutture competenti ratione materiae. In particolare la Direzione sarà impegnata nell'attività di impulso nei confronti delle strutture capitoline competenti per l'elaboraione di testi regolamentari coordinati. Al fine di giungere alla conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini di legge, proporre negli eventuali pareri negativi agli atti, predisposti dalle strutture di staff, di linea e territoriali, soluzioni tecniche necessarie al superamento delle criticità rilevate....omissis.... fase Prodotto Scadenza Attività di supporto giuridico -amministrativo in ordine alla stesura e/o previgilanza e/o vigilanza dei testi regolamentari Attività di supporto giuridico -amministrativo in ordine alla stesura e/o previgilanza e/o vigilanza dei testi regolamentari fase Report delle proposte regolamentari oggetto di attività di supporto giuridico - 30/06/ 50 amministrativo in ordine alla stesura e/o previgilanza e/o vigilanza Report delle proposte regolamentari oggetto di attività di supporto giuridico - 31/12/ amministrativo in ordine alla stesura e/o previgilanza e/o vigilanza 50 Indicatore BUI Proposte di deliberazione assistite ed attività di supporto giuridicoamministrativo Avanzamento del processo di revisione dei regolamenti dell'ente Risultato atteso Risultat o atteso U.O. di riferimento AC Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all'amministrazione Tipologia obiettivo Gest Attività di impulso nei confronti delle strutture capitoline centrali per l'elaborazione di testi regolamentari coordinati Regolamento sui procedimenti amministrativi Ricognizione dei provvedimenti regolamentari Relazione sulle attività da coordinare; individuazione di criteri di svolte e sulla interlocuzione priorità ed urgenza; promozione di percorsi di con le strutture competenti condivisione con le strutture competenti 31/07/ Report sulle proposte ON/OFF Attività di supporto giuridico-amministrativo sulle proposte relative ai testi regolamentari coordinati predisposti dalle strutture capitoline competenti regolamentari oggetto di attività di supporto giuridico - amministrativo in ordine alla stesura e/o previgilanza e/o vigilanza 31/12/ 50 Attività di aggiornamento normativo, approfondimenti amministrativi, benchmarking redazione schema della e forme di consultazione interna, anche proposta di deliberazione da 30/06/ attraverso la costituzione di un apposito sottoporre all'assemblea 60 gruppo di lavoro, ai fini della stesura del Capitolina provvedimento regolamentare 40 Supporto alle strutture capitoline nella attualizzazione dei procedimenti mappati ON/OFF dall'ente e descritti in Amministrazione redazione schema della Trasparente (ex art. 35 del d. lgs. 33/2013), ai proposta di deliberazione da 31/12/ fini della predisposizione delle schede sottoporre alla Giunta 40 procedimentali di specifici ambiti tematici da Capitolina sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina Progressimo aumento del numero dei testi regolamentari coordinati Progressiva semplificazione e standardizzazion e dei procedimenti amministrativi AC Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all'amministrazione Gest Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0300 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,03 0, , ,43 Titolo AC ,03 0, , , ,03 0, , ,43 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 10,00 cat.c 10,00 cat.b TOTALE 21,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 22 PC Portatili /Notebook stampanti 19 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 21 Telefoni 26 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 198,22 magazzini/archivi (mq) 6,72 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 48

49 Piano Esecutivo di Gestione CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici - U.O. Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori (U.O. correlata - codice AC0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BALDINO SERGIO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi ed informatici Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Tutela e sicurezza dei lavoratori e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione Autenticazione firme per referendum e altre iniziative popolari Attività di supporto al funzionamento dell'assemblea Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Attività di supporto al funzionamento della Giunta Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Attività di assistenza giuridico amministrativa agli amministratori Gestione della corrispondenza di Roma Capitale in entrata ed in uscita. SEGRETARIATO GENERALE Centro di Responsabilità Dirigenziale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici Servizio tipico erogato Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) Efficienza OUTPUT 2 Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina Efficienza OUTPUT 3 Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina. Efficienza OUTPUT 4 Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina Efficienza OUTPUT 5 (Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina +Numero Interrogazioni e Mozioni presentate) SEGRETARIATO GENERALE Centro di Responsabilità Dirigenziale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e Servizi Amministrativi ed informatici U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messi notificatori Servizio tipico erogato Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Atti depositati presso la Casa Comunale Efficienza OUTPUT 2 Atti pubblicati all'albo Pretorio on line Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 49

50 Piano Esecutivo di Gestione ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica A.0111AC ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0111 ALTRI GENERALI Sezione Operativa Operativo Nell'ambito del processo di progressiva informatizzazione in atto presso l'amministrazione di Roma Capitale, la U.O. "Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori" proseguirà le attività secondo le linee di sviluppo già individuate nelle annualità precedenti, tenuto conto anche delle azioni già individuate dalle altre strutture eventualmente coinvolte ratione materiae. Indicatore obiettivo operativo Gestionale Rivisitazione del processo di pubblicazione all'albo Pretorio on line. Studio per un nuovo modello organizzativo delle attività afferenti la Casa Comunale fase Prodotto Scadenza Analisi del modello organizzativo e delle procedure attualmente in essere per la pubblicazione degli atti all'albo Pretorio on line Studio di fattibilità per la progettazione di un nuovo modello organizzativo di pubblicazione decentrata all'albo Pretorio on line Analisi del modello organizzativo e delle procedure attualmente in essere presso la Casa Comunale Studio di fattibilità sulla proposta di decentramento degli atti depositati presso la Casa Comunale ai sensi dell'art.140 e seguenti del c.p.c., presso la struttura territoriale in cui risiede il destinatario della notifica. Report di analisi fase 31/05/ 50 Relazione 30/10/ 50 Report di analisi 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Indicatore BUI Atti pubblicati all'albo Pretorio on line Atti depositati presso la Casa Comunale Semplificazione ed efficientamento delle procedure di pubblicazione all'albo Pretorio on line, all'interno del Portale Isitituzionale di Roma Capitale Razionalizzazione ed efficientamento delle attività di consegna e custodia degli atti depositati presso la Casa Comunale ai sensi degli artt. 140 e seguenti del c.p.c. Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo AC U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori (correlata) AC U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori (correlata) Gest Gest Sezione Strategica 01 I.S.3 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo.omissis... Nell'ambito del processo di progressiva informatizzazione in atto presso l'amministrazione di Roma Capitale, la Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici proseguirà l'attività di studio rivolta ad aumentare il livello di efficientamento ed innovazione organizzativa focalizzando l'attenzione su alcune linee di attività... omissis... Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Predisposizione schema del Regolamento dell'assemblea Capitolina (testo base) 40 Analisi della normativa di riferimento. Comparazione con regolamenti altre assemblee (Senato, Camera, Consiglio regionale). Ricognizione criticità applicative emerse. Studio ipotesi di soluzione e prefigurazione revisione istituti esistenti o introduzione nuove norme. Formulazione nuove disposizioni regolamentari Relazione descrittiva Schema Regolamento Assemblea Capitolina 30/06/ 50 31/12/ 50 ON/OFF Predisposizion Miglioramento ed efficientamento e schema delle attività di Aula Regolamento AC U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori (correlata) Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,97 0, , , , , , ,50 Titolo AC , , , , , , , ,80 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 19,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi ed informatici cat.c 71,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi ed informatici cat.b 6,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi ed informatici TOTALE 97,00 di cui a tempo parziale 6 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi ed informatici Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 50

51 Piano Esecutivo di Gestione di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 127 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici PC Portatili /Notebook stampanti 61 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Scanner 31 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 86 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Telefoni 89 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Fax 12 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Fotocopiatrici 3 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici condizionatori d aria comprese le risorse strumentali assegnate al personale 7 + impianto della Direzione Supporto Giunta e Assemblea centralizzato capitolina e servizi amministrativi e informatici uffici (mq) 1.303,47 Compresi i mq della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina magazzini/archivi (mq) 1.733,08 Compresi i mq della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 51

52 Piano Esecutivo di Gestione CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasparenza e anticorruzione - (codice AC0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VIGGIANO GIANLUCA Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio dipendente - Whistleblowing Direzione Trasparenza e Anticorruzione Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Gestione PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) vigilanza e monitoraggio: Gestione e monitoraggio del Risk Management Gestione attuazione e monitoraggio dei meccanismi di tutela del Gestione e controllo attuazione sezione trasparenza del PTPCT Controllo sull'attuazione della Sezione Trasparenza del PTPCT e degli obblighi di legge in materia di trasparenza Accesso Civico e Semplificazione Amministrativa ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI SEGRETARIATO GENERALE Centro di Responsabilità Dirigenziale Direzione Trasparenza e anticorruzione Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: Servizio tipico erogato redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n. atti predisposti (circolari, direttive, note) Efficienza OUTPUT 2 n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) Efficienza OUTPUT 3 n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti Efficienza OUTPUT 4 n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione ) Efficienza OUTPUT 5 n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing) e relativa corrispondenza Efficienza OUTPUT 6 n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati Servizio tipico erogato Gestione PTPCT- Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note) Efficienza OUTPUT 2 n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) Efficienza OUTPUT 3 n. monitoraggi/verifiche e attestazioni di avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione per struttura Efficienza OUTPUT 4 n. di istanze di accesso civico semplice pervenute alla DTA Efficienza OUTPUT 5 Efficienza OUTPUT 6 n. di istanze di accesso civico generalizzato pervenute a Roma Capitale (inserite dalle Strutture nell'applicativo di gestione GED) n. di istanze di riesame pervenute alla DTA (casi di inerzia/diniego da parte delle Strutture) Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 52

53 Piano Esecutivo di Gestione ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Documento Unico zione (DUP) Operativo 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITA' A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA AC PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0102 SEGRETERIA GENERALE A seguito delle disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" verranno proseguite ed implementate le attività necessarie a garantire l'accessibilità ai dati/documenti detenuti dalle strutture di Roma Capitale attraverso l'attuazione della disciplina in materia di accesso civico "generalizzato" e del regolamento in materia di accessi in corso di revisione e aggiornamento. La Direzione Trasparenza e Anticorruzione garantirà anche per l'anno il regolare supporto alle attività propedeutiche e successive all approvazione del PianoTriennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in conformità alle normative e promuovendo nuovi interventi secondo le direttive di dettaglio fornite dell'assessora a Roma Semplice. Analisi e definizione dell'istituzione del registro dei rappresentanti degli interessi con relativo avvio sperimentale. Indicatore obiettivo operativo Gestionale Incontri formativi/informativi con le Strutture capitoline finalizzati all'analisi, all'approfondimento ed al superamento delle criticità attuative in materia di pubblicazioni obbligatorie e accesso civico Gestione del rischio - catalogo dei processi e registro dei rischi area "Contratti Pubblici" fase Prodotto Scadenza fase Circolare fabbisogni formativi in materia di trasparenza Circolare 11/02/ 15 delle attività, dei contenuti formativi e del target dei destinatari degli incontri Piano delle attività e degli incontri 28/02/ 15 Svolgimento degli incontri e rilevazione delle Relazione ed analisi conclusiva criticità attuative, interpetrative ed delle criticità incontrate dalle organizzative emerse ai fini del miglioramento Strutture capitoline ed acquisizione dei comportamenti organizzativi e delle relative proposte di dell'attuazione normativa miglioramento Realizzazzione degli incontri con il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - CUC e con il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, finalizzati all'adeguamento del catalogo dei processi per l'area "Contratti Pubblici" Implementazione della metodologia volta all'individuazione dello stato di realizzazione delle misure di prevenzione associate agli eventi rischiosi e dei relativi responsabili Raccolta dei dati necessari per la predisposizione di un report specifico relativo al CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA "CONTRATTI PUBBLICI", con le misure di prevenzione inserite, collegate alla valutazione del rischio "Critico e Rilevante" e con indicazione dello stato di attuazione delle stesse (si, no, parzialmente) Convocazione/ fogli presenza/ verbali incontri 20/12/ 70 30/04/ 20 Prototipo Report di rilevazione 30/06/ 30 Report con dati al 30 settembre 31/10/ 50 Indicatore BUI ON/OFF Incontri formativi/informativ i in materia di trasparenza ammanistrativa Formazione permanente in materia di trasparenza amministrativa Revisione del catalogo processi e ON/OFF registro dei rischi e Adeguamento del indicazione dello catalogo processi stato di e registro dei realizzazione delle rischi per l'area misure di "Contratti prevenzione Pubblici" associate agli eventi rischiosi (contratti pubblici) Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC Direzione Trasparenza e anticorruzion e AC Direzione Trasparenza e anticorruzion e Tipologia obiettivo PTPCT PTPCT Istituzione gruppo di lavoro determinazione dirigenziale 28/02/ 20 Analisi e definizione del Registro dei rappresentanti degli interessi Attività di studio con particolare riguardo a eventuali disposizioni in materia già adottate dossier ricognitivo 31/05/ da altri Enti e Amministrazioni ON/OFF Predisposizione dello schema della proposta di deliberazione disciplinante la costituzione, la tenuta e la gestione del registro dei rappresentanti degli interessi Bozza di documento 31/10/ 40 Definizione del registro dei rappresentanti degli interessi AC Direzione Trasparenza e Anticorruzio ne Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0500 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,67 0, , ,49 Titolo AC ,67 0, , , ,67 0, , ,49 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 9,00 cat.c 8,00 cat.b TOTALE 17,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 19 stampanti 9 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 17 Telefoni 22 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 178,5 uffici allocati in Via Luigi Petroselli n.45 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 53

54 Piano Esecutivo di Gestione TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0CG CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 0DM DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO Baldino Sergio 0SG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE Baldino Sergio 1DG LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Viggiano Gianluca LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AC E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 AC E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30599 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AC E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 AC , , , , ,00 AC 0DM E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 E , , , , ,00 AC 0DM E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 1.562,67 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0DM , , , , ,00 AC 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI ,50 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30599 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,50 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 0SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0SG ,70 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 1DG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 549,06 0,00 0,00 0,00 0,00 E9 549,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1DG 549,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 54

55 Piano Esecutivo di Gestione LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,01 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,34 AC IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,59 AC ACQUISTO DI BENI E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0, , , , ,00 AC ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 7.375, , , , ,70 AC ACQUISTO DI BENI E MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 226, , , , ,00 AC ACQUISTO DI BENI E ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 6.255,16 0,00 0,00 0,00 0,00 AC ACQUISTO DI BENI E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ,28 500,00 500,00 500,00 500,00 AC ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,03 AC ACQUISTO DI BENI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,13 AC ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,08 AC ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,40 AC ACQUISTO DI BENI E AMMINISTRATIVI , , , , ,08 AC ACQUISTO DI BENI E INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,32 AC ACQUISTO DI BENI E ALTRI 180,00 90,00 90,00 90,00 90,00 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.148, , , , ,90 AC ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 40,49 0,00 0,00 0,00 0,00 AC ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,28 AC ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.898, , , , ,08 AC ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 AC ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 7.529, , , , ,24 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3.643, , , , ,15 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,15 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,23 AC IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,47 AC ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 2.698, , , , ,29 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 55

56 Piano Esecutivo di Gestione Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AC ACQUISTO DI BENI E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 AC ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,38 AC ACQUISTO DI BENI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,32 AC ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0, , , , ,00 AC ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,00 AC ACQUISTO DI BENI E AMMINISTRATIVI 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 AC ACQUISTO DI BENI E ALTRI 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 6.634, , , , , , , , , ,82 AC U2 IN CONTO CAPITALE 0111 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U107 HARDWARE 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AC U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 AC , , , , ,82 AC 0CG ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 40,49 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0CG ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,28 AC 0CG ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.898, , , , ,08 AC 0CG ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0CG ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 7.529, , , , ,24 AC 0CG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3.643, , , , , , , , , ,75 0CG , , , , ,75 AC 0DM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,03 AC 0DM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,02 AC 0DM IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,06 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.422, , , , ,61 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 56

57 Piano Esecutivo di Gestione Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AC 0DM ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,73 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , ,16 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0, , , , ,00 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,00 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E AMMINISTRATIVI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AC 0DM ACQUISTO DI BENI E ALTRI 0,00 60,00 60,00 60,00 60, , , , , ,61 AC 0DM U2 IN CONTO CAPITALE 0111 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U107 HARDWARE 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0DM U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 1.562,67 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0DM , , , , ,61 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,01 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,34 AC 0SG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,59 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0, , , , ,00 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 7.375, , , , ,70 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 226, , , , ,00 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 6.255,16 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ,28 500,00 500,00 500,00 500,00 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,03 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,13 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,08 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,40 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E AMMINISTRATIVI , , , , ,08 AC 0SG ACQUISTO DI BENI E INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,32 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 57

58 Piano Esecutivo di Gestione Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AC 0SG ACQUISTO DI BENI E ALTRI 180,00 90,00 90,00 90,00 90,00 AC 0SG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.148, , , , , , , , , ,58 AC 0SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0SG , , , , ,58 AC 1DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,12 AC 1DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,21 AC 1DG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,41 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.276, , , , ,68 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E UTENZE E CANONI , , , , ,65 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , ,16 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0, , , , ,00 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,00 AC 1DG ACQUISTO DI BENI E AMMINISTRATIVI 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 1DG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 6.634, , , , , , , , , ,88 AC 1DG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 549,06 0,00 0,00 0,00 0,00 U7 549,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1DG , , , , ,88 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 58

59 STRUTTURA UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA (codice AE) Dirigente responsabile della Struttura GHERARDI ANGELO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 59

60 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AE0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GHERARDI ANGELO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direttore della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto all'assemblea Capitolina ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Protocollo Economato Personale Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Affari Generali, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro Attività di supporto alla Presidenza dell'assemblea Capitolina Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa ai Gruppi Capitolini Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa alle Commssioni Assistenza amministrativa alla conferenza dei presidenti Attività di gestione funzionalità Aula Assembleare Attività di supporto e assistenza amministrativa ai consiglieri (ufficio Status) Attività di comunicazione interna ed esterna Coordinamento iniziative ufficio Presidenza e Assemblea Capitolina e gestione sportello eventi Attività di supporto Amministrativo-Normativo alla Direzione Attività di supporto amministrativo all' organo di revisione contabile Relazioni con l'agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA Servizio tipico erogato Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo Efficienza OUTPUT 2 Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate Efficienza OUTPUT 3 Numero verbali commissioni permanenti e speciali Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 60

61 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo AE 0101 ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE SEMPLIFICARE AUTORIZZAZIONI, PROCESSI E INFORMAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI STUDIO E PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA AI CON PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AI SENSI DEL CAPO I DELLO STATUTO DI ROMA CAPITALE DISCIPLINATE DAL NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 30 DEL 28/03/2018. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo predisposizione e pubblicazione modulistica per i concorrenti partecipanti all'avviso pubblico di erogazione contributo di cui alla DAC n. 30 del 28/03/2018 individuazione della normativa di riferimento relazione 30/06/ 40 predisposizione schemi di modelli per la modelli 30/09/ partecipazione all'avviso predisposti AE12 pubblico pubblicazione modulistica attestazione avvenuta pubblicazione 31/12/ 30 Maggiore trasparenza alla partecipazione all'avviso pubblico di erogazione del contributo AE Servizi di Staff PTPCT Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 01 I.S ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO- ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa Operativo A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE SEDE IN VIA DELLA GRECA, 5, SARA' PREDISPOSTO DALL'UFFICIO STESSO UN APPOSITO PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO. ALL'INTERNO DEL CITATO PROGRAMMA SARANNO INSERITI I DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO: QUESTO MIGLIORERA' L'ATTIVITA' DEI DIPENDENTI CHIAMATI A REPERIRE GLI ATTI, POTENDO CONOSCERE L'ESATTA COLLOCAZIONE DELLE PRATICHE. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Informatizzazione delle pratiche dell'archivio dell'ufficio dell'assemblea Capitolina di Via della Greca, 5 40 predisposizione data base per l'inserimento dati collaudo del data base e primo inserimento dati data base 30/06/ 40 relazione 30/09/ 30 inserimento dati relazione 31/12/ 30 AE26 facilitazione reperimento documentazione negli accessi agli atti AE Servizi di Staff Gest. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo 01 I.S ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" ORGANI ISTITUZIONALI PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA E LINEE GUIDA PER PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI CAPITOLINI LAVORATORI DIPENDENTI DA PUBBLICARE SULLA INTRANET DI ROMA CAPITALE, IN AUSILIO AGLI UFFICI MUNICIPALI. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Maggiore efficienza nel procedimento di rimborso ai datori di lavoro dei Consiglieri Capitolini dipendenti esame delle maggiori criticità riscontrate nel procedimento di rimborso relazione 30/06/ 40 predisposizione linee 30 linee guida 30/09/ 30 AE23 guida predisposizione modulistica e pubblicazione della stessa e delle linee guida pubblicazione linee guida e modulistica 31/12/ 30 standardizzazione del procedimento di rimborso ai datori di lavoro dei Consiglieri Capitolini lavoratori dipendenti AE Servizi di Staff PTPCT LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AE0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,09 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , ,00 Titolo ,09 0, , ,57 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 AE ,09 0, , ,57 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 61

62 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 93,00 cat.c 126,00 cat.b 3,00 TOTALE 223,00 di cui a tempo parziale 13 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 288 PC Attivi PC Portatili /Notebook 53 stampanti 170 Scanner 67 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Server Back-up Numero autorizzazioni accessi Internet 280 (232 Dip Cons.) Telefoni 290 Fax 39 Fotocopiatrici 11 n. 2 Convenzioni Consip condizionatori d aria via della Greca +25 altre sedi uffici (mq) 5910 magazzini/archivi (mq) 133 locali per il pubblico (mq) 883 altri locali (mq) sala consiglio 630 Altro: server 1 Metal Detector 0 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 62

63 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1OI UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA Gherardi Angelo LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AE E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 E3 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 AE E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,34 AE E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI , , , , ,00 E , , , , ,34 AE , , , , ,34 AE 1OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 E3 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 AE 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,34 AE 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI , , , , ,00 E , , , , ,34 1OI , , , , ,34 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,35 AE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,16 AE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,89 AE GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2.270, , , , ,36 AE ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 AE MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.500, , , , ,00 AE ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,23 AE UTENZE E CANONI , , , , ,70 AE UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,58 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 63

64 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,45 AE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AE AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,35 AE AMMINISTRATIVI , , , , ,00 AE ALTRI , , , , ,90 AE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 AE ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,73 AE ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,70 AE U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 U2 0, , ,00 0,00 0,00 AE U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,34 AE U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,34 AE , , , , ,04 AE 1OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,35 AE 1OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,16 AE 1OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,89 AE 1OI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2.270, , , , ,36 AE 1OI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 AE 1OI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.500, , , , ,00 AE 1OI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE 1OI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,23 AE 1OI UTENZE E CANONI , , , , ,70 AE 1OI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,58 AE 1OI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,45 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 64

65 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AE 1OI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AE 1OI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,35 AE 1OI AMMINISTRATIVI , , , , ,00 AE 1OI ALTRI , , , , ,90 AE 1OI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE 1OI TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 AE 1OI ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,73 AE 1OI ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,70 AE 1OI U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 U2 0, , ,00 0,00 0,00 AE 1OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,34 AE 1OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,34 1OI , , , , ,04 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 65

66 STRUTTURA UFFICIO STAMPA (codice AG) Dirigente responsabile della Struttura PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO STAMPA 66

67 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AG0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direttore della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio informazione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI UFFICIO STAMPA Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web, assistenza tecnica Attività redazionale e di informazione Rassegna stampa Attività fotografica/video Servizio tipico erogato Servizio informazione Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale Efficienza OUTPUT 2 (Numero Documenti fotografici (anno)+numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico) Efficienza OUTPUT 3 (Numero articoli inseriti nell archivio documentale/articoli selezionati per la rassegna+numero Comunicati stampa +Numero Conferenze stampa) Roma Capitale UFFICIO STAMPA 67

68 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA AG PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0101 ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa Operativo Fermo restando l'obiettivo strategico relativo al miglioramento dell'efficacia dell'informazione istituzionale al fine di garantire massima trasparenza nel veicolare le notizie, puntando sull'innovazione tecnologica e incrementando gli strumenti comunicativi online e la presenza sui social network, si intende continuare il processo di razionalizzazione della spesa che ha già portato a significativi risultati nel corso degli anni Il raggiungimento di tale obiettivo operativo avverrà, compatibilmente con le risorse che verranno rese disponibili in bilancio, senza per questo incidere sul livello qualitativo e quantitativo dell informazione. In questa direzione, si prevede la messa a reddito della documentazione dell archivio fotografico storico attraverso l organizzazione di mostre e la pubblicazione di cataloghi. Dal punto di vista organizzativo, si ritiene opportuno valorizzare il personale giornalistico assunto a tempo indeterminato. Inoltre, si ritiene di dover sviluppare il settore che si occupa dell'informazione dei Municipi, al fine di garantire una migliore informazione istituzionale anche a livello territoriale. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e tempestività dell informazione, si intende implementare, grazie all utilizzo delle attuali tecnologie informatiche e all adeguamento della dotazione delle apparecchiature video-fotografiche in dotazione, tutte le attività di produzione foto e video, per un informazione diretta e per agevolare la diffusione delle notizie e delle informazioni utili ai cittadini attraverso appositi spazi informativi creati sulla Home Page Istituzionale (Roma Informa Sindaca Informa Galleria multimediale, ecc ), favorendo l accesso a tutte le informazioni che riguardano l attività dell Ente Roma Capitale e la città di Roma. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Implementazione delle strumentazioni video/fotografiche per assicurare un'informazione immediata attraverso tutti i canali multimediali 40 Ricognizione dell'hardware e del software necessari al servizio video-fotografico Predisposizione degli atti per l' acquisto delle apparecchiature e degli applicativi individuati Report 30/06/ 50 D.D.D. 31/12/ 50 AG1 - Numero Documenti videofotografici Implementazione della comunicazione online attraverso immagini e video per una migliore fruizione dell'informazione sulle attività istituzionali anche sui canali social network, sui blog e forum per i cittadini. AG0000- DI STAFF Gest Realizzazione nel sito istituzionale di Roma Capitale di una galleria multimediale storica 30 Definizione dell'architettura della sezione, anche in collaborazione con il DTD e il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, e individuazione delle immagini da pubblicare. Relazione sull'attività svolta e monitoraggio del servizio Report 30/06/ 30 Report 31/12/ 70 AG6 - Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico Incremento dell'informazione istituzionale con l'accesso pubblico al patrimonio storico fotografico attraverso appositi spazi informativi creati sul portale istituzionale. L'interesse che si svilupperà sull'archivio storico consentirà di promuovere in futuro l' eventuale realizzazione di mostre o cataloghi AG0000- DI STAFF Gest Realizzazione nel sito istituzionale di Roma Capitale nella sezione dell'ufficio Stampa di un archivio dei comunicati stampa 30 Definizione dell'architettura della sezione, anche in collaborazione con il DTD e il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. Relazione sull'attività svolta e monitoraggio del servizio Report 30/06/ 30 Report 31/12/ 70 AG9 - Numero Comunicati stampa Incremento dell'informazione istituzionale con l'accesso pubblico generalizzato a tutti i comunicati stampa, inviati dall'amministrazione ai soli organi di stampa, attraverso la consultazione delle pagine del sito web dedicate all'ufficio Stampa AG0000- DI STAFF Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AG0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,57 0, , ,57 Titolo ,57 0, , ,57 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 AG , , , ,57 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 68

69 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 33,00 cat.c 18,00 cat.b TOTALE 52,00 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 62 Di cui 5 imac PC Portatili /Notebook 4 stampanti 6 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 52 Telefoni 52 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 12 uffici (mq) 315,55 magazzini/archivi (mq) 41,36 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale UFFICIO STAMPA 69

70 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1ST UFFICIO STAMPA PACELLI MARIA ROSARIA LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,89 AG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,25 AG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,90 AG GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 6.000, , , , ,00 AG UTENZE E CANONI , , , , ,00 AG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,57 AG ALTRI 491,00 600,00 600,00 500,00 500,00 AG INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 3.565,43 0,00 0,00 0,00 0,00 AG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 5.391, , , , ,78 AG ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI ,63 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,39 AG U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 AG , , , , ,39 AG 1ST REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,89 AG 1ST REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,25 AG 1ST IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,90 AG 1ST GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 6.000, , , , ,00 AG 1ST UTENZE E CANONI , , , , ,00 AG 1ST AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,57 AG 1ST ALTRI 491,00 600,00 600,00 500,00 500,00 AG 1ST INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 3.565,43 0,00 0,00 0,00 0,00 AG 1ST ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 5.391, , , , ,78 AG 1ST ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI ,63 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,39 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 70

71 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AG 1ST U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 1ST , , , , ,39 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 71

72 STRUTTURA AVVOCATURA CAPITOLINA (codice AH) Dirigente responsabile della Struttura SPORTELLI CARLO Capo dell'avvocatura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 72

73 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Uffici in staff al Capo dell'avvocatura - (codice AH0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SPORTELLI CARLO Capo dell'avvocatura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Capo dell'avvocatura Servizio di supporto diretto all'attività legale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Attività di assistenza legale interna Attività di assistenza legale esterna Ufficio classificazione contenzioso/praticanti U.R.P. anticorruzione e gestione contenzioso sinistri Gestione istruttorie procedure Extra-Processuale (supporto dipendenti) Supporto gestione contenzioso Giudice di pace Attività di tutela in giudizio degli Interessi di Roma Capitale dinanzi al Giudice di Pace Centro di Responsabilità Dirigenziale Servizio tipico erogato Capo Avvocatura Servizio di supporto diretto all'attività legale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 N fascicoli affidati a funzionari dell Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81 Efficienza OUTPUT 2 N istanze di ammissione al praticantato Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 73

74 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AH0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,09 0, , ,76 Titolo AH ,09 0, , , ,09 0, , ,76 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 23,00 cat.d 20,00 3 PART TIME cat.c 34,00 6 PART TIME cat.b TOTALE 77,00 di cui a tempo parziale 9 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 69 PC Portatili /Notebook 21 stampanti 27 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 96 Inclusi Praticanti Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 2 Metal Detector Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 74

75 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa - (codice AH0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIRILLO NICOLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. Amministrativa Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio amministrativo di supporto all'attività legale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Gestione sportello di conciliazione Attività di fascicolazione Attività di supporto legale Attività di Liquidazione debiti di Roma Capitale da sentenze o altri provvedimenti esecutivi e debiti rientranti nella Gestione Commissariale Attività di Recupero dei crediti di Roma Capitale su sentenze favorevoli o altri provvedimenti esecutivi Attività di supporto per la liquidazione debiti rientranti nella Gestione Commissariale a beneficio delle altre Strutture di Roma Capitale Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. Amministrativa Servizio amministrativo di supporto all'attività Servizio tipico erogato legale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 N fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva OUTPUT 2 N fascicoli di causa creati dall ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo). Efficacia OUTPUT 4 OUTPUT 3 N sentenze sfavorevoli liquidate (Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione/N istanze di conciliazione ) Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 75

76 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 01 I.S ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI ALTRI GENERALI Sezione Operativa Operativo L'Avvocatura Capitolina, come ampiamente esposto in sede di definizione del D.U.P. 2017/, da ultimo con nota prot. n. RF/2016/82650, è chiamata a svolgere la sua mission istituzionale di tutela degli interessi di Roma Capitale ed esercita, di conseguenza, una funzione di supporto (sia consultiva, sia in sede contenziosa) a beneficio degli uffici di Roma Capitale in tutti i campi di attività nei quali essi operano. Per quanto detto, è evidente come non sia possibileindividuare Obiettivi Strategici, ai quali collegare l'impatto dell'azione dell'avvocatura, poiché essa è chiamata ad operare a supporto di tutti gli obiettivi legati alle Missioni/Programmi di Bilancio previste dalle linee programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016/. Si ritiene, tuttavia, opportuno individuare, in aggiunta alle attività tipiche legate alla missione peculiaredell'avvocatura, un Operativo di particolare rilievo per il proficuo svolgimento di tali attività, che si definisce come: "Riorganizzazione logistica dell'avvocatura Capitolina, sotto i profili dell'adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede agli ufficie gli archivi della Struttura e della razionalizzazione della massa cartacea afferente l'attività della stessa ". Tale obietttivo, reso, oltretutto, assai stringente dall'assoluta necessità di forti criticità legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si ricollega all'indirizzo Strategico n. 1, proprio perché ispirato all'ottimizzaiozne del funzionamento della Struttura e si inquadra all'interno della macro-vocedel Piano di Rientro cod. 35 "Altre Manutenzioni". L'attività svolta dai legali dell'amministrazione richiede, altresì, la collaborazione fattiva all'attività amministrativa e di prevenzione all'insorgenza di debiti fuopri bilancio a causa di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità. Gestionale Adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici dell'avvocatura Capitolina, anche in funzione delle necessità di implementazione delle misure necessarie al miglioramento dell'assetto logistico della Strutttura quale definito nel corso del 2018, con particolare riferimento alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro - gestionale del Centro di Responsabilità U.O. Amministrativa. 25 Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza Ricognizione dell'assetto logistico dell'avvocatura al termine delle attività svolte nel corso del 2018 e ridefinizione di tale assetto in riferimento alle criticità emerse fase Relazione del Dirigente della U.O. 30/06/ 50 Amministrativa Messa in produzione delle azioni risolutive individuate al termine della fase precedente attraverso la realizzazione in economia degli Relazione del interventi di minor rilievo e la Dirigente della U.O. 31/12/ 50 predisposizione, in sinergia con Amministrativa Strutture Capitoline competenti, degli atti propedeutici alla realizzazione di eventuali interventi di maggiore impatto Indicatore BUI Svolgimento delle attività di propulsione all'adeguamento dell'assetto logistico di Struttura riferito, in particolare, alle sedi di via del Tempio di Giove e di via dei Fienili e alle sedi d'archivio (indicatore "binario" di tipo "0=no/1=sì") Prosecuzione delle attività di adeguamento dei locali d'ufficio delle sedi dell'avvocatura di Via del Tempio di Giove e di via dei Fienili alle prescrizioni normative afferenti la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle necessità funzionali della Struttura in ragione delle esigenze di continuo efficientamento dell'attività istituzionale svolta. Prosecuzione delle attività di adeguamento dei locali d'ufficio delle sedi dell'avvocatura di Via del Tempio di Giove e di via dei Fienili alle prescrizioni normative afferenti la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle necessità funzionali della Struttura in ragione delle esigenze di continuo efficientamento dell'attività istituzionale svolta. Prosecuzione delle attività di adeguamento dei locali d'ufficio delle sedi dell'avvocatura di Via del Tempio di Giove e di via dei Fienili alle prescrizioni normative afferenti la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle necessità funzionali della Struttura in ragione delle esigenze di continuo efficientamento dell'attività istituzionale svolta. U.O. di riferimento AH0001- U.O. Amministrativa Tipologia obiettivo Gest. Miglioramento continuo della gestione della massa cartacea documentale ineludibile - in quanto afferente all'attività istituzionale dell'avvocatura Capitolina - con messa in opera di misure volte alla sua razionale gestione - gestionale del Centro di Responsabilità U.O. Amministrativa. 25 Analisi della condizione dei tre archivi di deposito dell'avvocatura Capitolina sotto i profili della funzionalità e della sicurezza - eventuali iniziative Adozione della Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento del servizio di trasferimento presso deposito esterno, riordino, custodia e gestione degli archivi dell'avvocatura Verifica delle azioni poste in essere entro le scadenze delle fasi n. 1 e n.2 Relazione del Dirigente della U.O. 30/03/ 50 Amministrativa Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento del servizio di 31/10/ 30 trasferimento presso deposito esterno, (riordino), custodia e gestione degli archivi dell'avvocatura Relazione del Dirigente della U.O. 31/12/ 20 Amministrativa _Indicatore n. 1: Svolgimento delle attività di adeguamento continuo della gestione della massa cartacea documentale dell'avvocatura riferito, in particolare, alle sedi d'archivio di deposito della Struttura (indicatore "binario" di tipo "0=no/1=sì") _Indicatore n. 2: Numero di misure messe in opera Miglioramento continuo dei flussi documentali della Struttura con particolare riferimento alla cura delle attività di custodia della documentazione cartacea archiviata, con adeguamento della misure gestionali individuate e contestuale riduzione della massa cartacea oggi conservata nei locali adibiti ad ufficio Miglioramento continuo dei flussi documentali della Struttura con particolare riferimento alla cura delle attività di custodia della documentazione cartacea archiviata, con adeguamento della misure gestionali individuate e contestuale riduzione della massa cartacea oggi conservata nei locali adibiti ad ufficio Miglioramento continuo dei flussi documentali della Struttura con particolare riferimento alla cura delle attività di custodia della documentazione cartacea archiviata, con adeguamento della misure gestionali individuate e contestuale riduzione della massa cartacea oggi conservata nei locali adibiti ad ufficio AH0001- U.O. Amministrativa Gest. Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 76

77 Sezione Strategica Documento Unico zione (DUP) 01 I.S ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI ALTRI GENERALI Sezione Operativa Operativo L'Avvocatura Capitolina, come ampiamente esposto in sede di definizione del D.U.P. 2017/, da ultimo con nota prot. n. RF/2016/82650, è chiamata a svolgere la sua mission istituzionale di tutela degli interessi di Roma Capitale ed esercita, di conseguenza, una funzione di supporto (sia consultiva, sia in sede contenziosa) a beneficio degli uffici di Roma Capitale in tutti i campi di attività nei quali essi operano. Per quanto detto, è evidente come non sia possibileindividuare Obiettivi Strategici, ai quali collegare l'impatto dell'azione dell'avvocatura, poiché essa è chiamata ad operare a supporto di tutti gli obiettivi legati alle Missioni/Programmi di Bilancio previste dalle linee programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016/. Si ritiene, tuttavia, opportuno individuare, in aggiunta alle attività tipiche legate alla missione peculiaredell'avvocatura, un Operativo di particolare rilievo per il proficuo svolgimento di tali attività, che si definisce come: "Riorganizzazione logistica dell'avvocatura Capitolina, sotto i profili dell'adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede agli ufficie gli archivi della Struttura e della razionalizzazione della massa cartacea afferente l'attività della stessa ". Tale obietttivo, reso, oltretutto, assai stringente dall'assoluta necessità di forti criticità legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si ricollega all'indirizzo Strategico n. 1, proprio perché ispirato all'ottimizzaiozne del funzionamento della Struttura e si inquadra all'interno della macro-vocedel Piano di Rientro cod. 35 "Altre Manutenzioni". L'attività svolta dai legali dell'amministrazione richiede, altresì, la collaborazione fattiva all'attività amministrativa e di prevenzione all'insorgenza di debiti fuopri bilancio a causa di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità. Gestionale Riorganizzazione dei flussi digitali interni all Avvocatura Capitolina per la razionalizzazione e il miglioramento delle fasi di lavorazione di atti, documenti e fascicoli nell ambito del nuovo gestionale, acquistato dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l attività istituzionale dell Avvocatura, mediante la creazione di specifiche procedure informatiche - gestionale del Centro di Responsabilità U.O. Amministrativa. Collaborazione fattiva, in termini di consulenza legale, all'attività amministrativa e di prevenzione all'insorgenza di debiti fuori bilancio a causa di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità - gestionale del Centro di Responsabilità Direzione dell'avvocatura Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza Verifica delle attuali procedure standard in uso, informatiche e non, con analisi dei flussi e dei processi informatici interni esistenti e individuazione dei profili di possibile ottimizzazione tramite adattamento e riorganizzazione delle procedure esistenti, nonché creazione di nuove procedure informatiche standard. fase Relazione del Dirigente della U.O. 30/06/ 50 Amministrativa Test della funzionalità delle nuove procedure informatiche standard Relazione del Dirigente della U.O. 31/10/ 30 istituite Amministrativa Mesa a regime della funzionalità Relazione del delle nuove procedure informatiche Dirigente della U.O. 31/12/ 20 standard istituite Amministrativa Attribuzione agli Avvocati dei Settori competenti per materia delle richieste di parere pervenute entro e non oltre il 15 ottobre dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative in materia, rispettivamente, di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità. Attestazione circa l'attribuzione agli Avvocati dei Settori competenti delle richieste di parere che siano pervenute in Avvocatura entro il 15 ottobre 20/10/ 33 Resa, da parte degli Avvocati dei Settori competenti per materia dei pareri la cui richiesta è pervenuta Attestazione circa la entro e non oltre il 15 ottobre dal resa dei pareri le cui Dipartimento Sport e Politiche richieste siano Giovanili e dal Dipartimento 04/12/ 33 pervenute in Patrimonio e Politiche Abitative in Avvocatura entro il materia, rispettivamente, di mutui 15 ottobre insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità. Verifica dell'attività consultiva svolta dal 01/01/ al 04/12/ a sostegno del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e del Dipartimento Relazione finale del 31/12/ 34 Patrimonio e Politiche Abitative, Capo dell'avvocatura con riferimento alle richieste di parere da queste Strutture pervenute nel periodo 01/01/ - 15/10/ Indicatore BUI _Indicatore n. 1: Adozione di un portafoglio di procedure informatizzate a supporto e velocizzazione delle procedure degli Uffici dell'avvocatura (indicatore "binario" di tipo "0=no/1=sì") _Indicatore n. 2: Numero nuove procedure informatiche istituite Evasione delle richieste di parere pervenute entro e non oltre il 15 ottobre dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative in materia, rispettivamente, di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità (indicatore "binario" di tipo "0=no/1=sì") Miglioramento della valorizzazione delle potenzialità del gestionale Easy Lex a supporto dei procedimenti in gestiti dall'avvocatura Capitolina Prestazione dell'attività di consulenza legale relativa alle richieste di parere pervenute nel periodo 01/01/ - 15/10/ dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative in materia, rispettivamente, di mutui insoluti accesi per la realizzazione di impianti sportivi comunali e punti verde qualità. *** *** *** *** U.O. di riferimento AH0001- U.O. Amministrativa AH Uffici in Staff al Capo dell'avvocatura Tipologia obiettivo Gest. Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AH0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,69 0, , ,81 Titolo AH ,69 0, , , ,69 0, , ,81 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 77

78 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 15,00 2 PART TIME cat.c 38,00 4 PART TIME cat.b 7,00 TOTALE 61,00 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 70 PC Portatili /Notebook stampanti 4 Scanner 10 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 90 Telefoni 102 Fax 2 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 59 Il dato include i seguenti apparecchi installati presso le distinte sedi dall'avvocatura: n. 49 presso T. di Giove - n. 2 presso via dei Fienili - n. 8 presso via Ostiense. Sono inoltre presenti: un sistema Domodry presso il locale ex Biblioteca di T. di Giove e n. 2 apparecchiature Soffio/Domodry, installate presso la sede di via dei Fienili. uffici (mq) 1.715,00 magazzini/archivi (mq) 534,89 Il dato include il computo delle superfici dei soli locali - via Petroselli n. 50 ( mq 55,25), via Marco Dino Rossi n. 18(mq 313,73) e via Rolando Vignali n. 54( mq 165,91) escludendo le metrature dei locali, - di via Ostiense n. 131/P e via dell'arcadia n. 20 -già utilizzati come archivi e non più in uso o dismessi a seguito di rilascio degli stessi locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 78

79 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0AV AVVOCATURA Sportelli Carlo 0UG UFFICI GIUDIZIARI LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AH E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO 195,52 335,18 144,35 335,18 55,86 AH E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 AH E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI , , , , ,00 E , , , , ,86 AH E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40401 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 AH E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 AH , , , , ,86 AH 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO 195,52 335,18 144,35 335,18 55,86 AH 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 AH 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI , , , , ,00 E , , , , ,86 AH 0AV E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40401 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0AV , , , , ,86 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,87 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 79

80 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,24 AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,58 AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,00 AH ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 AH MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.000, , , , ,00 AH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 9.577, , , , ,00 AH AGGI DI RISCOSSIONE 8.450, , , , ,00 AH UTENZE E CANONI , , , , ,17 AH UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,25 AH MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,62 AH CONSULENZE , , , , ,00 AH PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,53 AH AMMINISTRATIVI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AH ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,04 AH ALTRE DOVUTE A SANZIONI , , , , ,00 AH ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , , ,00 AH ALTRE ALTRE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 AH UTENZE E CANONI , , , , ,00 AH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , , , , , , ,70 AH U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 AH U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 80

81 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AH , , , , ,70 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,87 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,24 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,58 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,00 AH 0AV ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 AH 0AV MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.000, , , , ,00 AH 0AV RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 9.577, , , , ,00 AH 0AV AGGI DI RISCOSSIONE 8.450, , , , ,00 AH 0AV UTENZE E CANONI , , , , ,17 AH 0AV UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,25 AH 0AV MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,62 AH 0AV CONSULENZE , , , , ,00 AH 0AV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AH 0AV AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,53 AH 0AV AMMINISTRATIVI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AH 0AV ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,04 AH 0AV ALTRE DOVUTE A SANZIONI , , , , ,00 AH 0AV ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , , ,00 AH 0AV ALTRE ALTRE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C ,14 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,30 AH 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 81

82 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato 0AV , , , , ,30 AH 0UG UTENZE E CANONI , , , , ,00 AH 0UG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , , , , , , ,40 0UG , , , , ,40 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 82

83 STRUTTURA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA (codice AQ) Dirigente responsabile della Struttura BUCCOLA SALVATORE Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 83

84 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AQ0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BUCCOLA SALVATORE Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direttore della struttura Formazione e sviluppo professionale Formazione, e-learning, KM e analisi delle competenze ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Scuola di Formazione Capitolina Servizio tipico erogato Formazione e sviluppo professionale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita Finanziarie dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 AQ154 Numero ore di formazione erogate Efficienza OUTPUT 2 AQ151 Numero di ore help desk e tutoring Efficienza OUTPUT 3 AQ149 Numero partecipanti ai corsi Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 84

85 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AQ EFFICIENTARE I ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELL'ENTE 0110 RISORSE UMANE Piena operatività della Scuola di Formazione di Roma Capitale mediante adozione del Regolamento di organizzazione con erogazione delle attività formative in forma permanente nelle diverse aree tematiche Organizzare corsi di formazione sul dei Contratti e sulla finanza di progetto per il personale del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Organizzare corsi di formazione sul dei Contratti e sulla finanza di progetto 30 Analisi percorso formativo Progetto preliminare 30/04/ 20 Progetto definitivo ed avvio formazione Sviluppo e chiusura percorso formativo I modulo 30/06/ 40 II modulo 31/12/ 40 AQ149AQ151 AQ154 suppporto al miglioramento delle performance delle strutture capitoline AQ0000- DI STAFF Gest Nuova formazione dei Referenti della salute organizzativa 30 Approvazione progetto ed affidamento contratto Chiusura ricognizione destinatari ed avvio formazione DD 31/03/ 20 zione definitiva 30/06/ 50 Monitoraggio dell'intervento Relazione 31/12/ 30 AQ149AQ151 AQ154 rafforzamento della rete dei Referenti della salute organizzativa AQ0000- DI STAFF Gest Progetto "Sportelli Energia Sostenibile" 20 Approvazione progetto ed affidamento docenze progetto definitivo ed avvio formazione DD docenze 30/03/ 30 Avvio formazione 30/06/ 40 chiusura percorso formativo Report finale 30/09/ 30 AQ149AQ151 AQ154 supporto all'apertura degli sportelli per l'energia sostenibile nei Municipi AQ0000- DI STAFF Gest Nuovi strumenti digitali per lo svolgimento delle attività formative 20 Studio di fattibilità per l'individuazione di nuovi strumenti Elaborazione del progetto per la realizzazione degli strumenti individuati Relazione 30/06/ 40 Progetto 31/12/ 60 ampliamento dell'attività formativa AQ0000- DI STAFF Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AQ0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , ,63 Titolo AQ , , , , , , , ,63 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 ad interim cat.d 8,00 cat.c 8,00 una unità in aspettativa fino al cat.b TOTALE 17,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 17 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 17 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Telefoni 6 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 85

86 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) 146,71 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 86

87 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1SO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO BUCCOLA SALVATORE LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AQ E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AQ E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E3 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 AQ E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , , , ,00 E9 0, , , , ,00 AQ 0, , , , ,00 AQ 1SO E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AQ 1SO E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E3 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 AQ 1SO E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , , , ,00 E9 0, , , , ,00 1SO 0, , , , ,00 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,41 AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE 2.000, , , , ,00 AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,32 AQ IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,98 AQ GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AQ ALTRI BENI DI CONSUMO 0, , , , ,00 AQ MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , , , ,00 AQ AQ RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE 0, , , , , , , , , ,00 AQ UTENZE E CANONI 0, , , , ,00 Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 87

88 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AQ UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.970, , , , ,63 AQ MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0, , , , ,00 AQ PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , , , ,00 AQ AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,00 AQ AMMINISTRATIVI 0, , , , ,00 AQ INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , , , ,00 AQ ALTRI 0, , , , , , , , , ,34 AQ U2 IN CONTO CAPITALE 0110 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U103 MOBILI E ARREDI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ U2 IN CONTO CAPITALE 0110 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U107 HARDWARE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , , , ,00 U7 0, , , , ,00 AQ , , , , ,34 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,41 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE 2.000, , , , ,00 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,32 AQ 1SO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,98 AQ 1SO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 AQ 1SO ALTRI BENI DI CONSUMO 0, , , , ,00 AQ 1SO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , , , ,00 AQ 1SO RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 0, , , , ,00 AQ 1SO ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE , , , , ,00 AQ 1SO UTENZE E CANONI 0, , , , ,00 AQ 1SO UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.970, , , , ,63 AQ 1SO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0, , , , ,00 AQ 1SO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , , , ,00 Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 88

89 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato AQ 1SO AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 0, , , , ,00 AQ 1SO AMMINISTRATIVI 0, , , , ,00 AQ 1SO INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , , , ,00 AQ 1SO ALTRI 0, , , , , , , , , ,34 AQ 1SO U2 IN CONTO CAPITALE 0110 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U103 MOBILI E ARREDI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ 1SO U2 IN CONTO CAPITALE 0110 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U107 HARDWARE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ 1SO U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , , , ,00 U7 0, , , , ,00 1SO , , , , ,34 Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 89

90 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA RAGIONERIA GENERALE (codice SD) Dirigente responsabile della Struttura BOTTEGHI LUIGI Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 90

91 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice SD0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTEGHI LUIGI Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE Ragioniere Generale O TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della Struttura ATTIVITA' Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Altre attività (Uffici studi ed analisi, pianificazione e coordinamento della formazione, informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna, archivi, sicurezza, privacy) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Attuazione del Regolamento di Contabilità. Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione prevista nel 2018 porterà alla rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del si prevede l attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica de risultati conseguiti, apportando i relativi aggiustamenti alle regole. fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Revisione delle procedure di gestione a seguito dell'approvazione del regolamento di contabilità 100 Avvio del processo di revisione Definizione degli ambiti di revisione delle procedure di entrata e spesa relazione delle attivita' svolte proposta di deliberazione 30/06/ 50 31/12/ 50 Nessun indicatore (on/off) Revisione dell procedure di contabilità SD Ragioniere Generale Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,31 34,90 87,15 81,34 Titolo SD , , , , , , , ,06 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 5,00 cat.c 14,00 cat.b 7,00 TOTALE 27,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 91

92 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 29 più 26 a disposizione PC Portatili /Notebook 2 stampanti 6 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 3 proiettori Numero autorizzazioni accessi Internet 27 Telefoni 23 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 1600 magazzini/archivi (mq) 1361 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector 2 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 92

93 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Sistemi informativi contabili e Innovazione di processo - (codice SD0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Sistemi informativi contabili e Innovazione di processo Procedimenti e sistemi informativi contabili Supporto informatico agli utenti Formazione del personale Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei sistemi informativi contabili ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale 9 UO Sistemi informativi contabili e innovazioni di processo Servizio tipico erogato Procedimenti e sistemi informativi contabili Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 numero interventi manutenzione realizzati sui sistemi in uso alla Ragioneria generale Efficienza OUTPUT 2 Numero richieste interventi manutenzione sui sistemi in uso alla Ragioneria generale Efficacia OUTPUT 3 (Assistenza informativa fornita (gg/uomo): ) / (Richieste assistenza informativa (gg/uomo):) Efficacia OUTPUT 4 (numero ore formazione erogate) / ( numero ore formazione da erogare) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo SD 0103 ISTUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Nel corso del 2018 è stato individuato e intrapreso il processo di introduzione del nuovo programma informatico che comporterà, nel triennio -, l'attuazione di un progetto di rivisitazione, in chiave di maggiore flessibilità e trasparenza, del programma al fine di una piena adesione al processo di armonizzazione contabile introdotto dal 1 gennaio L'elemento portante del progetto è la previsione di percorsi formativi in materia contabile sia di carattere generale, sia di carattere specifico sulle singole tematiche oggetto del progetto. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Nell'ottica della semplificazione delle procedure e dell'efficientamento dell'azione amministrativocontabile, l'amministrazione ha decisio la sostituzione del software di contabilità attualmente utilizzato, con un applicativo appositamente sviluppato per gli EE.LL. L'obiettivo, in particolare, mira a porre in essere tutte le attività necessarie al passaggio dal vecchio al nuovo sistema informativo contabile a partire dalla zione. Supporto agli utenti e formazione degli stessi sul nuovo sistema contabile Redazione documenti programmatozione gestionale (PEG ) Ribaltamenti dati nel nuovo programma Supporto agli utenti e formazione in vista dell'adozione del nuovo sistema contabile Supporto agli utenti e formazione a seguito dell'adozione del nuovo sistema contabile Produzione documenti programmatori Verbali incontri del GdL per l'analisi delle procedura del nuovo sistema di contabilità e delle attività da porre in essere Report Supporto Utenza 30/06/ 50 31/10/ 50 30/06/ Supporto Utenza 31/12/ Predisposizione del Documento Unico di zione, del Piano Esecutivo ei Gestione e Bilancio di Previsione Finanziario con il nuovo applicativo da parte delle strutture preposte Supporto agli utenti sul nuovo sistema di contabilità degli utenti degli uffici bilancio Analisi per la ripresa dati Elaborazione del Conto del inerente tutte le operazioni Bilancio anno e relative attinenti la gestione del attività di riaccertamento bilancio e relativa ordinario gestione Formazione operativa sull'utilizzo dei moduli contabili e dematerializzazione della DD degli utenti amministrativi delle strutture di Roma Capitale Formazione operativa sull'utilizzo dei moduli contabili e dematerializzazione della DD degli utenti amministrativi delle strutture di Roma Capitale SD U.O. Sistemi informativi contabili e innovazioni di processo SD U.O. Sistemi informativi contabili e innovazioni di processo PTI GEST Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 93

94 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,13 14,16 35,47 33,10 Titolo SD , , , , , , , ,91 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 6,00 cat.c 5,00 cat.b TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 15 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 5 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 13 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 641,85 magazzini/archivi (mq) 9,81 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 94

95 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Generale Vicario - (codice SD0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Vice Ragioniere Generale Vicario Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo SD 0103 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Attuazione del Regolamento di Contabilità. Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione prevista nel 2018 porterà alla rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del si prevede l attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica de risultati conseguiti, apportando i relativi aggiustamenti alle regole. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Revisione delle procedure di gestione a seguito dell'approvazione del regolamento di contabilità 40 Avvio del processo di revisione Definizione degli ambiti di revisione delle procedure di entrata e spesa relazione delle attivita' svolte 30/06/ 50 proposta di deliberazione 31/12/ 50 Nessun indicatore (on/off) Revisione dell procedure di contabilità - - SD Vice Ragioniere Generale Vicario Gest Coordinamento ed indirizzi per il miglioramento delle procedure di gestione delle risorse 40 Coordinamento ed indirizzi in relazione al monitoraggio degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti e accertamenti/riscossioni Definizione di un nuovo strumento di rilevazione periodica dell'impiego delle risorse da parte delle Strutture capitoline report 30/06/ relazione delle attivita' svolte 50 31/12/ 50 Razionalizzazione nella gestione delle risorse - - SD Vice Ragioniere Generale Vicario Gest Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Coordinamento ed indirizzo nella gestione del Fondo di Riserva Operativo Attività di indirizzo nell'ambito delle richieste pervenute Attività di indirizzo nell'ambito delle richieste pervenute SD 2001 Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza 20 relazione delle attivita' svolte relazione delle attivita' svolte FONDI ED ACCANTONAMENTI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO FONDO DI RISERVA Definizione della procedura e controllo correttezza alimentazione e utilizzo del Fondo di Riserva in base alle nuove regole definite dal Regolamento in istruttoria. fase 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatore BUI Miglior utilizzo del Fondo di riserva Risultato atteso Risultato atteso - - U.O. di riferimento SD Vice Ragioniere Generale Vicario Tipologia obiettivo Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,07 2,53 6,45 6,02 Titolo SD , , , , , , , ,71 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 95

96 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 1,00 cat.c cat.b TOTALE 2,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 2 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 1 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 2 Telefoni 1 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 96

97 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione strategica e gestionale (U.O. correlata - codice SD0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CASTRIGNANÒ MARIA JOSÈ Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA I Direzione zione e bilanci U.O. zione strategica e gestionale zione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell' Ente Predisposizione Documento unico di programmazione Predisposizione del Piano Esecutivo di gestione Predisposizione della relazione al rendiconto per la parte di verifica alle attività svolte Monitoraggio piano di riequilibrio ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale I DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI 1^ U.O. zione Strategica e Gestionale Servizio tipico erogato zione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell Ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficacia OUTPUT 1 Efficacia OUTPUT 2 Efficacia OUTPUT 3 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI (Numero obiettivi PEG manutenuti+numero istruttorie di variazioni obiettivi PEG lavorate durante l'esercizio) / (Numero obiettivi PEG (di sviluppo di Struttura e trasversali) da manutenere+numero istruttorie di variazioni obiettivi PEG pervenute durante l'esercizio) (Numero istruttorie DUP concluse ) / (Numero istruttorie DUP da concludere (intersezioni Missioni-Programmi-Strutture) (numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati) / (numero centri di responsabilità dirigenziale da elaborare) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo SD GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione prevista nel 2018 porterà alla rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Gestionale Definizione del modello di Documento Unico di zione di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato Modellizzazione del Piano Esecutivo di Gestione di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza Traduzione delle procedure di formazione del documento su nuovo sistema informativo e predisposizione del nuovo schema di DUP Modello di DUP su nuovo sistema informativo fase 31/07/ semplificare e rendere e strategica e gest Applicazione delle nuove (indicatore: Schema di Nota di più efficace l'azione gestionale procedure informatiche alle ON/OFF) (Nuovo aggiornamento al amministrativo/contabi (correlata) eventuali richieste di variazione al 15/11/ 50 indicatore) DUP su nuovo le DUP da far confluire in eventuale sistema informativo Nota di Aggiornamento DUP. Traduzione delle procedure di formazione del documento su nuovo sistema informativo e predisposizione del nuovo schema di PEG Applicazione delle nuove procedure informatiche agli eventuali processi di predisposizione di variazione al PEG Modello di PEG su nuovo sistema informativo 30/11/ 50 Indicatore BUI Relazione sulla realizzazione del progetto Relazione sulla realizzazione del progetto Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. zion SD U.O. zion 50 semplificare e rendere e strategica e gest (indicatore: più efficace l'azione gestionale Schema di variazione ON/OFF) (Nuovo amministrativo/contabi (correlata) PEG su nuovo 31/12/ 50 indicatore) le sistema informativo Tipologia obiettivo Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 97

98 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0201 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,02 10,37 25,80 24,08 Titolo SD , , , , , , , ,81 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 4,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 8,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 9 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 8 Telefoni 8 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 2 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 98

99 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting (codice SD0202) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALAZZINI ANTONELLA Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting Servizio supporto alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell' Ente Bilancio di previsione annuale e pluriennale Gestione e manutenzione evolutiva di un cruscotto di analisi a supporto dei fabbisogni dell'amministrazione Formazione della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi stanziamenti articolati nel piano operativo di gestione Redazione della Nota Integrativa a supporto dell'analisi del bilancio di previsione. Formazione della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi stanziamenti. Parte Investimenti. Redazione della Nota Integrativa a supporto dell' analisi del Bilancio di previsione e del piano degli investimenti. Parte Investimenti. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale I DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI 3^ U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di perfomance budgeting Servizio tipico erogato Servizio supporto alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell' Ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 numero reports finanziari manutenuti in BI ROMA per il monitoraggio entrate-spese / numero reports finanziari da manutenere in BI ROMA individuati per il monitoraggio entrate-spese numero DB SQL a supporto della reportistica necessaria alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell'ente manutenuti / numero DB SQL a supporto della reportistica necessaria alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell'ente da manutenere Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale I DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI UO Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting Servizio tipico erogato Bilancio di previsione annuale e pluriennale Dimensione Sottodimensione Indici Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n indicatori di bilancio elaborati e analizzati Efficienza OUTPUT 2 (numero emendamenti presentati in sede di bilancio e di assestamento analizzati) / (numero emendamenti presentati in sede di bilancio e di assestamento) Efficienza OUTPUT 3 (n posizioni finanziarie di entrata di parte corrente e capitale analizzate ai fini della presentazione del progetto di bilancio) / (n posizioni finanziarie di entrata di parte corrente e capitale da analizzare ai fini della presentazione del progetto di bilancio) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 99

100 Efficienza OUTPUT 4 Efficienza OUTPUT 5 Efficienza OUTPUT 6 (n posizioni finanziarie di uscita di parte corrente e capitale analizzate ai fini della presentazione del progetto di bilancio) / (n posizioni finanziarie di uscita di parte corrente e capitale da analizzare ai fini della presentazione del progetto di bilancio (n report di parte corrente e capitale elaborati a supporto degli Organi Politici) / (n report di parte corrente e capitale richiesti a supporto degli Organi Politici) (n report elaborati a supporto dell' Organo di Revisione Economico Finanziaria )/(n report da elaborare a supporto dell' Organo di Revisione Economico Finanziaria ) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo SD GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Attuazione del Regolamento di Contabilità. Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione prevista nel 2018 porterà alla rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del si prevede l attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica de risultati conseguiti, apportando i relativi aggiustamenti alle regole. Risultato Risultato Gestionale fase Prodotto Scadenza Indicatore BUI atteso atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo fase Attuare le disposizioni del nuovo regolamento di contabilità (formazione del bilancio e variazioni di bilancio) 30 Formazione del bilancio in base alle procedure previste dal regolamento di contabilità. Applicazione delle nuove procedure connesse alle richieste di variazione al Bilancio Bilancio con nuova procedura 31/12/ 50 Schema di variazione di Bilancio in base al nuvo 31/12/ 50 regolamento di contabilità Relazione sulla realizzazione del progetto (indicatore: ON/OFF) (Nuovo indicatore) Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo/contabile SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting gest Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Documento Unico zione (DUP) Operativo Indicatore obiettivo operativo 20 FONDI E ACCANTONAMENTI SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 2001 FONDO DI RISERVA Definizione della procedura e controllo correttezza alimentazione e utilizzo del Fondo di riserva in base alle nuove regole definite dal regolamento in fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione del fondo di riserva (ex Art.32 bozza regolamento di contabilità ed Art. 166 del Tuel) 20 Verifica delle richieste pervenute Nota 30/06/ 50 Monitoraggio delle criticità rilevate dalle strutture Report 30/11/ 50 Relazione sull'attività Miglior utilizzo del fondo (indicatore: di riserva ON/OFF) (Nuovo indicatore) SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting gest Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Operativo 01 GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Al fine di attuare la migliore allocazione delle risorse nel corso dell'esercizio finanziario e di adeguare la programmazione agli eventi della gestione, verrà attuato, a partire dal, una pianificazione annuale delle procedure finalizzate alla redazione di cinque provvedimenti di variazioni di bilancio di previsione (ivi compreso l'assestamento generale di bilancio). L'obiettivo è inoltre quello di permettere alle Strutture dell'amministrazione di pianificare l'attività amministrativo-contabile. Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Circolare o documento analogo di programmazione delle variazioni di bilancio 20 Traduzione in modalitrà operative dei tempi per la pianificazione delle variazioni di bilancio. Circolare 31/01/ 100 Relazione sulla realizzazione del progetto (indicatore: ON/OFF) (Nuovo indicatore) Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo/contabile SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting gest Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SD 0103 GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa Operativo Nel corso del 2018 è stato individuato e intrapreso il processo di introduzione del nuovo programma informatico che comporterà, nel triennio -, l'attuazione di un progetto di rivisitazione, in chiave di maggiore flessibilità e trasparenza, del programma al fine di una piena adesione al processo di armonizzazione contabile introdotto dal 1 gennaio L'elemento portante del progetto è la previsione di percorsi formativi in materia contabile sia di carattere generale, sia di carattere specifico sulle singole tematiche oggetto del progetto. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Definizione del nuovo modello di formazione del Bilancio di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato 30 Traduzione delle procedure di formazione del Bilancio su nuovo sistema informativo e predisposizione di un nuovo modello di progetto Applicazione delle nuove procedure informatiche alle eventuali richieste di variazione al Bilancio Modello di progetto di Bilancio su nuovo sistema informativo Schema di variazione di Bilancio su nuovo sistema informativo 31/12/ 50 31/12/ 50 Relazione sulla realizzazione del progetto (indicatore: ON/OFF) (Nuovo indicatore) Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo/contabile SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 100

101 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0202 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,19 25,80 64,49 60,19 Titolo SD , , , , , , , ,70 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 10,00 cat.c 8,00 cat.b 2,00 TOTALE 20,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 20 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 20 Telefoni 20 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 101

102 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane (codice SD0203) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. zione e monitoraggio investimenti-controllo realizzazione linee metropolitane zione e gestione degli investimenti Coordinamento finanziario per la realizzazione delle linee metropolitane Gestione OOPP Verifica e vigilanza degli atti relativi alla gestione degli Investimenti con particolare riferimento alle opere finanziate con Contributo Stato L. 396/90 Vigilanza amministrativa-contabile degli schemi di atti progettuali di linee metropolitane; analisi giuridica della normativa di riferimento; Monitoraggio flussi di cassa relativi alle erogazioni. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale I DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI 4^ U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane Servizio tipico erogato zione e Gestione degli investimenti Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI (numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel OO.PP.+ Numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel OO.PP. + Provvedimenti vigilati inerenti investimenti) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa 50 DEBITO PUBBLICO SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Occorre attivare un nuovo indebitamento solo dopo aver effettuato la verifica di risorse alternative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Si deve provvedere alla ricostruzione delle somme accantonate nell'avanzo vincolato (fondi ROMA CAPITALE e GIUBILEO Operativo STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA) e alla ri-pianificazione entro il degli interventi relativi. Nel corso del bisogna rivisitare i meccanismi di gestione dell'avanzo vincolato con impiego prioritario rispetto a nuovo indebitamento, compatibilmente con le regole in corso di ridefinizione. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Analisi delle somme accantonate nell'avanzo vincolato destinato a spese per investimento Monitoraggio finanziario per spese di investimento 50 verifica delle somme accantonate derivanti da contributo di Roma Capitale e Giubileo Straordinario della Misericordia Quantificazione dell'ammontare disponibile da destinare a nuovi investimenti Monitoraggio dell'andamento della spesa in conto capitale relazione dell'attività svolta report 31/12/ 50 relazione dell'attività svolta 30/06/ 50 30/06/ 50 SD verifica degli SD140 scostamenti tra gli stanziamenti di bilancio e gli impegni report 31/12/ 50 Verifica delle risorse disponibili per finanziare nuovi investimenti anche al fine di evitare nuovo indebitamento Ipotesi di ripianificazion e nell' annualità degli interventi previsti. SD U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane SD U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane Gest Gest Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 102

103 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0203 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,06 11,63 29,02 27,08 Titolo SD , , , , , , , ,99 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 6,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 9,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 9 Telefoni 9 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 4 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 103

104 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione finanziaria e gestione del debito (codice SD0204) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALAZZINI ANTONELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. zione finanziaria e gestione del debito Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Definizione delle procedure per l acquisizione ed il reperimento delle risorse straordinarie finalizzate al finanziamento di nuovi investimenti- redazione dell articolato contrattuale dei prestiti. Vigilanza amministrativo contabile dei progetti di investimento al fine della verifica del rispetto della normativa di cui all' art.3 co.18 Legge 350/2003 Gestione delle erogazioni sui finanziamenti bancari : procedure di somministrazione per il pagamento dei SAL ; verifica della coerenza dei pagamenti e della completezza degli atti documentali a supporto. Gestione delle operazioni di finanziamento: rimodulazione e ristrutturazione del debito sia per la gestione ordinaria che per la gestione commissariale; determinazione, analisi e monitoraggio dello stock del debito e quantificazione dei correlati oneri finanziari. Individuazione del limite annuale e pluriennale di indebitamento anche con riferimento alle garanzie rilasciate dall' Ente ai sensi dell'art.207 del TUEL; pagamento delle rate di ammortamento e predisposizione dei correlati atti di garanzia ex art. 206 del T.U.E.L. Gestione dei contributi: controllo contabile dei trasferimenti in conto capitale eseguiti da soggetti istituzionali quali Stato e Regioni collegati ad operazioni di indebitamento o dovuti per disposizioni di legge. Definizione delle procedure di novazione oggettiva da porre in essere con il sistema bancario inerenti il diverso utilizzo dei mutui. Vigilanza dei progetti di appalto da finanziare, ricerca e collegamento delle economie derivanti da operazioni di indebitamento fino alla concorrenza totale della spesa; istruttoria per l'ottenimento del benestare bancario, predisposizione dei provvedimenti di diverso utilizzo. Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale I DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI 7^ U.O. zione finanziaria e gestione del debito Servizio tipico erogato Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero richieste somministrazione mutui generate Efficienza OUTPUT 2 Numero mutui assunti Efficienza OUTPUT 3 (Numero mutui in gestione commissariale+numero mutui in gestione ordinaria) Efficacia OUTPUT 4 (Numero richieste somministrazione mutui generate) / (Numero richieste somministrazione mutui accolte) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 104

105 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Documento Unico zione (DUP) 50 DEBITO PUBBLICO SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Sezione Operativa Operativo Al fine di contenere gli oneri per interessi passivi, occorre procedere alla verifica delle posizioni di mutui da rinegoziare e da sottoporre agli Organi per le ipotesi di estinzione anticipata. Tale attività deve prevedere, per ognuno degli anni, e, una specifica istruttoria anche in assenza di puntuali disposizioni legislative di rinegoziazione o estinzione anticipata agevolata. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicator e BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Analisi e monitoraggio dei tassi di ammortamento per la gestione attiva del debito. Definizione delle procedure e perfezionamento delle operazioni di gestione del debito 50 Analisi, studio e monitoraggio del debito in ammortamento finalizzato alla individuazione delle posizioni debitorie oggetto di eventuali operazioni di rinegoziazione. Attività istruttoria finalizzata al perfezionamento degli atti amministrativi di definizione delle operazioni di gestione attiva del debito. Relazione dell'attività svolta e Report 30/06/ 100 SD270 Gestione attiva del debito SD U.O. zion e finanziaria e gestione del debito Gest Rideterminazione dello stock del debito in ammortamento a seguito delle operazioni di gestione attiva. 50 Analisi di convenienza fra estinzione anticipata e devoluzione per nuovi investimenti dell'eventuale debito già contratto e non utilizzato. Riallineamento degli oneri finanziari per la determinazione del debito in ammortamento a seguito delle operazioni di gestione attiva. Adeguamento del sistema operativo al fine della corretta quantificazione degli oneri finanziari in scadenza. Relazione dell'attività svolta e Report 30/06/ 50 Report 31/12/ 50 SD280 Riduzione degli oneri finanziari derivanti dal debito in ammortament o SD U.O. zion e finanziaria e gestione del debito Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0204 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,16 15,43 38,69 36,11 Titolo SD , , , , , , , ,09 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 6,00 cat.c 5,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 4 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 7 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 105

106 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 1 U.O. Controllo atti Municipi (U.O. correlata - codice SD0301) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SANTARELLI MARIA LETIZIA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA II Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Municipi 1^, 2^, 3^, 4^ U.O. Controllo atti Municipi Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale II DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI MUNICIPI Direttore Direzione Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (atti del Municipio X ex 17^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni da lavorare al Efficienza OUTPUT 2 impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 3 Subimpegni Efficienza OUTPUT 4 Accertamenti Efficienza OUTPUT 5 Subaccertamenti Efficienza OUTPUT 6 Ordinativi di pagamento Efficienza OUTPUT 7 Ordinativi di incasso Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale II DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI MUNICIPI 1^ U.O. Controllo atti Municipi (ex 10^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (1^ U.O.ex 10 U.O.) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni da lavorare al Efficienza OUTPUT 2 impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 3 Subimpegni Efficienza OUTPUT 4 Accertamenti Efficienza OUTPUT 5 Subaccertamenti Efficienza OUTPUT 6 Ordinativi di pagamento Efficienza OUTPUT 7 Ordinativi di incasso Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 106

107 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Sezione Operativa Operativo Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Indicatore obiettivo operativo Risultato Risultato Indicatore U.O. di Tipologia Gestionale Obiettiv atteso atteso fase Prodotto Scadenza BUI riferimento obiettivo o fase Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di di accertamento e riscossione Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 SD10 - SD11 - SD12 - SD19 SD14 - SD16 - SD17 - SD18 - SD21 - SD22 Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate Riduzione dei tempi di pagamento SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) Gest Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0301 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,25 23,27 58,13 54,26 Titolo SD , , , , , , , ,08 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 8,00 cat.c 9,00 cat.b TOTALE 18,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 19 PC Portatili /Notebook stampanti 10 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 18 Telefoni 18 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 120 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 107

108 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 2 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0302) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FABRIZI ROSELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA II Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Municipi 1^, 2^, 3^, 4^ U.O. Controllo atti Municipi Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale II DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI MUNICIPI 2^ U.O. Controllo atti Municipi (ex 12^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (2^ U.O. ex 12^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni da lavorare al Efficienza OUTPUT 2 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 3 Subimpegni Efficienza OUTPUT 4 Accertamenti Efficienza OUTPUT 5 Subaccertamenti Efficienza OUTPUT 6 Ordinativi di pagamento Efficienza OUTPUT 7 Ordinativi di incasso ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di di accertamento e riscossione Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento Operativo Indicatore obiettivo operativo SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 fase Prodotto Scadenza fase 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Indicatore BUI SD10 - SD11 - SD12 - SD19 SD14 - SD16 - SD17 - SD18 - SD21 - SD22 Risultato atteso Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate Riduzione dei tempi di pagamento Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) Tipologia obiettivo Gest Gest Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 108

109 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0302 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,16 15,43 38,69 36,11 Titolo SD , , , , , , , ,54 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 8,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 80 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 109

110 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 3 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0303) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI PERSIO PAOLO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA II Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Municipi 1^, 2^, 3^, 4^ U.O. Controllo atti Municipi Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale II DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI MUNICIPI 3^ U.O. Controllo atti Municipi (ex 14^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (3^ U.O. ex 14^UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni da lavorare al Efficienza OUTPUT 2 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 3 Subimpegni Efficienza OUTPUT 4 Accertamenti Efficienza OUTPUT 5 Subaccertamenti Efficienza OUTPUT 6 Ordinativi di pagamento Efficienza OUTPUT 7 Ordinativi di incasso ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di di accertamento e riscossione Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento Operativo Indicatore obiettivo operativo SD 6001 fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. fase Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD10 - SD11 - SD12 - SD19 Risultato atteso Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate SD14 - SD16 - Riduzione dei SD17 - SD18 - tempi di SD21 - SD22 pagamento Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) Tipologia obiettivo Gest Gest Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 110

111 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0303 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,16 15,43 38,69 36,11 Titolo SD , , , , , , , ,54 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 11 PC Portatili /Notebook stampanti 6 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 12 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 5 uffici (mq) 82,85 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 111

112 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 4 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0304) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VITAGLIANO FABIO Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA II Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Municipi 1^, 2^, 3^, 4^ U.O. Controllo atti Municipi Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale II DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI MUNICIPI 4^ U.O. Controllo atti Municipi (ex 15 U.O. ) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (4^ U.O. ex 15^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso: Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti+subaccertamenti:) Efficienza OUTPUT 5 (Impegni lavorati al Impegni da lavorare al Subimpegni:) Efficienza OUTPUT 6 (Liquidazioni:+totale mandati+totale reversali) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 112

113 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Sezione Operativa Operativo Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Indicatore obiettivo operativo Gestionale Risultato Risultato Indicatore U.O. di Tipologia atteso atteso fase Prodotto Scadenza BUI riferimento obiettivo fase 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle Report 30/06/ 40 Gestione Entrate: monitoraggio entrate Miglioramento periodico delle entrate, 2 Monitoraggio: aggiornamento della SD I U.O. delle procedure di segnalazione scostamenti alle precedente analisi evidenziando e SD10 - SD11 - Controllo atti 40 Report 30/09/ 20 accertamento e strutture capitoline per il segnalando alle strutture controllate le SD12 - SD19 Municipi riscossione delle miglioramento delle procedure criticità rilevate (correlata) entrate di accertamento e riscossione 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione Gest scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione Report 31/12/ 40 delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare Report 30/06/ 40 Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 60 eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di Report 30/09/ 20 apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la Report 31/12/ 40 definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio SD14 - SD16 - SD17 - SD18 - SD21 - SD22 Riduzione dei tempi di pagamento SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0304 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,13 14,16 35,47 33,10 Titolo SD , , , , , , , ,70 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 7,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 12 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 5 uffici (mq) 60 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 113

114 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 1 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GUGLIELMINO SABRINA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA III Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale III DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO REGOLARITA' CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI 1^ U.O. Controllo atti Dipartimenti (ex 18^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (1^U.O. ex 18^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso: Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Documento Unico zione (DUP) Operativo SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) Risultato atteso regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 114

115 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,09 12,90 32,24 30,09 Titolo SD , , , , , , , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 5,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 10,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 10 Telefoni 10 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 115

116 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 2 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0402) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VITAGLIANO FABIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA III Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale III DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI 2^ U.O. Controllo atti Dipartimento (ex 21^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (2^ U.O. ex 21^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso: Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Documento Unico zione (DUP) Operativo Indicatore obiettivo operativo SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) Risultato atteso regolarizzazion e dei sospesi Risultato atteso regolarizzazione tendenzialment entro i termini di legge e entro i termini di legge U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 116

117 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0402 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,15 24,53 61,26 57,18 Titolo SD , , , , , , , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 11,00 cat.b TOTALE 19,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 18 PC Portatili /Notebook stampanti 15 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 19 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 431 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 117

118 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 3 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0403) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RUIZ GIUSY Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA III Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IIIIII DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI 3^ U.O. Controllo atti Dipartimenti (ex 23^ U.O.)3 Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (3^ U.O. ex 23^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Accertamenti + modifiche accertamenti Efficienza OUTPUT 2 mandati di pagamento Efficienza OUTPUT 3 ordinativi di incasso Efficienza OUTPUT 4 Impegni+ modifiche impegni + subimpegni Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 118

119 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Documento Unico zione (DUP) 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Sezione Operativa Operativo Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamen ti SD30 Mod. SubAccertamen ti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) Risultato atteso regolarizzazione dei sospesi tendenzialment e entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0403 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,20 16,82 42,01 39,21 Titolo SD , , , , , , , ,82 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 6,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 13,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 17 PC Portatili /Notebook stampanti 5 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 14 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 178,68 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 119

120 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 4 U.O. Controllo atti Dipartimenti(codice SD0404) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BILOTTA SERENELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA III Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale III DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI 4^ U.O. Controllo atti Dipartimenti (ex 16^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (4^ U.O. ex 16^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Liquidazioni: OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 (ordinativi d'incasso da regolarizzare) / (ordinativi d'incasso regolarizzate) Efficienza OUTPUT 4 (Previsione Impegni da lavorare al 31.12) / (Impegni lavorati al 31.12) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 120

121 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Documento Unico zione (DUP) Operativo Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0404 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,16 15,43 38,69 36,11 Titolo SD , , , , , , , ,54 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 6,00 cat.b 1,00 TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 11 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 4 uffici (mq) vedi Rag. Gemerale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 121

122 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 5 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0405) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA III Direzione Gestione-Controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale III DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI 5^ U.O. Controllo atti Dipartimenti (ex 22^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (5^ U.O. ex 22^UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Accertamenti+Modifiche accertamenti) Efficienza OUTPUT 2 (Impegni lavorati al Modifiche impegni+subimpegni) Efficienza OUTPUT 3 totale reversali Efficienza OUTPUT 4 Liquidazioni Efficienza OUTPUT 5 totale mandati Efficienza OUTPUT 6 riduzioni mandati Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 122

123 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Operativo Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0405 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,15 24,53 61,26 57,18 Titolo SD , , , , , , , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 12,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 19,00 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 26 PC Portatili /Notebook stampanti 13 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 20 Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 777,68 magazzini/archivi (mq) 41 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 123

124 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva (U.O. correlata codice SD0406) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOLDRINI ALESSANDRA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile. Coordinamento attività fiscale dell' Ente. Controllo contabile atti strutture centrali (dipto risorse umane) - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali (dipto risorse umane) - gestione spese Gestione IVA Assistenza fiscale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale III DIREZIONE GESTIONE - CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTI DIPARTIMENTI U.O. Controllo atti Dipartimenti e Fiscalità passiva (ex 20^ U.O.) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile. Coordinamento attività fiscale dell'ente (ex 20^ U.O.) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Attività comunali soggette ad IVA: OUTPUT 2 elaborazione CU e modello 770 OUTPUT 3 Consulenza tecnica numero pareri e/o soluzioni: Efficienza OUTPUT 4 (Liquidazioni:+ mandati+riduzione mandati:) Efficienza OUTPUT 5 (Ordinativi di incasso:+riduzione ordinativi di incasso:) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Documento Unico zione (DUP) SD 6001 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Sezione Operativa Operativo Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report+ relazione 31/12/ 40 SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report+ relazione 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 124

125 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0406 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,31 34,90 87,15 81,34 Titolo SD , , , , , , , ,07 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 9,00 cat.c 17,00 cat.b TOTALE 27,00 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 28 PC Portatili /Notebook stampanti 12 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 27 Telefoni 28 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 439,51 magazzini/archivi (mq) 31,62 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 125

126 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Rendicontazione e Supporto Gestione Commissariale (U.O. correlata - codice SD0501) LINEE DI ATTIVITA IV Direzione Rendicontazione e monitoraggiou.o. Rendicontazione e supporto Gestione Commissariale Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico Rendiconto finanziario Supporto contabile e finanziario alle Strutture dell' Amministrazione Capitolina per la gestione Commissariale ex D.L. 112/2008 ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Redazione rendiconto finanziario per la relativa proposizione all'assemblea Capitolina Coordinamento delle operazioni di chiusura della Gestione Finanziaria Riaccertamento dei residui da residui e da Coordinamento attività gestione commissariale Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 5^ U.O. Rendicontazione e Supporto Gestione Commissariale Servizio tipico erogato Rendiconto finanziario Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Reporting elaborati: Efficienza OUTPUT 2 codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto Efficienza OUTPUT 3 (Numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria) / (numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti) Efficienza OUTPUT 4 (numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare) / (Numero residui cancellati) Efficienza OUTPUT 5 (numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) / (totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti) Servizio tipico erogato Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 5^ U.O. Rendicontazione e Supporto Gestione Commissariale Supporto contabile e finanziario alle Strutture dell'amministrazione Capitolina per la gestione Commissariale ex D.L. 112/2008 Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 residui cancellati: Efficacia OUTPUT 2 partite commissariali revisionate (RRAA e RRPP)/numero partite commissariali presenti nel piano di rientro (RRAA/RRPP) non confermate dal Commissario alla data del Efficacia OUTPUT 3 (Numero impegni registrati nella contabilità della Gestione commissariale / numero impegni autorizzati dal Commissario Straordinario del Governo Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 126

127 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Documento Unico zione (DUP) SD 0103 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa Operativo Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e renderne più efficace l impiego, la Ragioneria attua le misure necessarie a rendere più efficace il relativo monitoraggio. Nel corso del consolidare lo strumento di monitoraggio mantenendo le tre rilevazioni generali periodiche. Nel corso del attuare specificatamente tre obiettivi: 1) Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ); 2) Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ); 3) Verifica periodica tempi medi di pagamento: segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Gestionale A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del 2018 adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza 60 Analisi e predisposizione strumenti finalizzati al 1 monitoraggio dell'andamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio - Analisi e predisposizione strumenti finalizzati al 2 monitoraggio dell'andamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio - Analisi e predisposizione strumenti finalizzati al 2 monitoraggio dell'andamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio - Analisi delle risposte delle Strutture e conseguenti variazioni al bilancio -, annualità a seguito dei monitoraggi Circolari da inviare alle Strutture di roma Capitale Circolari da inviare alle Strutture di roma Capitale Circolari da inviare alle Strutture di roma Capitale Coordinamento operazioni finalizzate alle variazione degli stanziamenti del bilancio - fase 30/04/ 30 30/06/ 30 30/09/ 30 01/11/ 40 Indicatore BUI a) Numero posizioni finanziarie revisionate dalle strutture competenti controllati contabilmente dalla ragioneria; b) numero accertamenti/impegn i revisionati dalle strutture competenti controllati dalla ragioneria (nuovi indicatori) Risultato atteso Tempistiva rimodulazione della programmazio ne della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto Tempistiva rimodulazione della programmazione della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto Tempistiva rimodulazione della programmazione della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto U.O. di riferimento SD U.O. Rendicontazion e e Supporto alla gestione commissariale (correlata) Tipologia obiettivo gest Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Accantonamento al FCDE del 100% di quanto previsto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (ALL. 4/2 D.Lgs. 118/2011) ivi compreso la valorizzazione delle perdite presunte delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale 40 Operativo Indicatore obiettivo operativo SD 2002 fase Prodotto Scadenza fase Proposta per l'assemblea Capitolina Analisi entrate da accantonare e costituzione FCDE - Risultato di amministrazione Rendiconto 2018 da parte della Giunta Capitolina relativa all'approvazione del Rendiconto della gestione /03/ 70 Approvazione Rendiconto della Gestione 2018 da parte dell'assemblea Capitolina Delibera assemblea Capitolina FONDI ACCANTONATI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Accantonamento al FCDE del 100% di quanto previsto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (ALL. 4/2 D.Lgs. 118/2011) ivi compreso la valorizzazione delle perdite presunte delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale 30/04/ 30 Indicatore BUI SD251 - numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale Risultato atteso Congruità degli accantoname nti rilevati nel risultato di amministrazio ne 2018 Congruità degli accantonamenti rilevati nel risultato di amministrazione Congruità degli accantonamenti rilevati nel risultato di amministrazione U.O. di riferimento SD U.O. Rendicontazion e e Supporto alla gestione commissariale (correlata) Tipologia obiettivo gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0501 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,09 12,90 32,24 30, TRASFERIM ENTI , , , ,00 Titolo SD , , , , , , , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 7,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 10,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 127

128 Numero autorizzazioni accessi Internet 10 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) 1 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 128

129 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Rendiconto economico -Patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard (codice SD0502) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Rendiconto economico-patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard Rendiconto economico-patrimoniale Contabilità analitica, costi e fabbisogni standard Supporto al ciclo della performance dell' Ente Redazione rendiconto economico-patrimoniale per la relativa proposizione all'assemblea Capitolina Contabilità analitica strutture centrali Contabilità analitica strutture territoriali Reportistica manageriale e sistema di controllo equilibri finanziari Attività derivante dall'applicazione della normativa sui Fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) Predisposizione dei documenti di programmazione (PEG) e Rendicontazione dell' Ente (Rendiconto - Attività svolte) Supporto al ciclo di valutazione della performance dell'ente (sistema integrato indicatori e matrice servizi/indicatori) Supporto alla valutazione del personale non dirigente di Roma Capitale (salario accessorio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 6^ UO Rendiconto economico-patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard. Servizio tipico erogato Rendiconto economico-patrimoniale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero scritture in partita doppia effettuate Efficienza OUTPUT 2 (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) Efficienza OUTPUT 3 (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) / (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 6^ UO Rendiconto economico-patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard. Contabilità analitica, costi e fabbisogni Servizio tipico erogato standard Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) Efficienza OUTPUT 2 Numero collegamenti impegni di spesa-contabilità analitica manutenuti Efficienza OUTPUT 3 Numero collegamenti matricole dipendenti-contabilità analitica manutenuti Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 129

130 Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 6^ UO Rendiconto economico-patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard. Servizio tipico erogato Supporto al ciclo della performance dell'ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero obiettivi consuntivati per la quantificazione del salario accessorio (art. 15 comma 5) Efficienza OUTPUT 2 Numero batterie elaborate/manutenute per il PEG Efficienza OUTPUT 3 Numero matrici elaborate/manutenute per il PEG ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SD 0103 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa Operativo Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e renderne più efficace l impiego, la Ragioneria attua le misure necessarie a rendere più efficace il relativo monitoraggio. Nel corso del consolidare lo strumento di monitoraggio mantenendo le tre rilevazioni generali periodiche. Nel corso del attuare specificatamente tre obiettivi: 1) Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ); 2) Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ); 3) Verifica periodica tempi medi di pagamento: segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Adeguamento mastri fornitori 50 Analisi codici fornitore "creditori diversi per impegni frazionati " Modica codici sulla base delle risposte uffici Giroconto mastro fornitori note alle Stutture richiesta agli uffici competenti delle modifiche da effettuare sul sistema informativo 31/08/ 50 30/09/ 40 31/12/ 10 numero codici fornitori 7683 verificati (nuovi indicatori) Adeguamento partitario fornitori a seguito della esatta individuazione dei debitori/creditori dell'ente. Adeguamen to partitario fornitori a seguito della esatta individuazio ne dei debitori/cre ditori dell'ente. Adeguamento partitario fornitori a seguito della esatta individuazione dei debitori/credit ori dell'ente. SD U.O. Rendiconto economico - patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard Gest. Revisione flusso contabile della contabilità analitica finalizzato all'integrazione con la contabilità economicopatrimoniale 50 Analisi delle procedure contabili in uso Individuazione nuova procedura integrata Relazione 31/07/ 30 Relazione 31/12/ 70 non ci sono indicatori (on/off) Nuova procedura integrata contabilità analitica/contabilit à economicopatrimoniale SD U.O. Rendiconto economico - patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0502 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,09 12,90 32,24 30,09 Titolo SD , , , , , , , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 9,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 10,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 130

131 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 9 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 10 Telefoni 10 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 131

132 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Tesoreria (codice SD0503) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Tesoreria Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria Gestione flussi di tesoreria (incassi) Previsione, monitoraggio e verifica degli andamenti di cassa Gestione depositi cauzionali provvisori e definitivi per le spese contrattuali Gestione flussi di tesoreria (pagamenti) Gestione procedimenti ostativi o modificativi dei pagamenti (Pignoramenti presso terzi, cessioni, monitoraggio certificazioni di crediti) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale IV DIREZIONE RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 8^ UO Tesoreria Servizio tipico erogato Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero ordinativi di Pagamento e incasso gestiti Efficienza OUTPUT 2 Movimento fondi c/o tesoreria provinciale Stato: partite Efficienza OUTPUT 3 Movimentazioni protocollo in entrata e in uscita Efficienza OUTPUT 4 (Depositi provvisori e cauzioni: partite istituite+depositi provvisori e cauzioni: partite estinte) Efficienza OUTPUT 5 Provvedimenti esecutivi a carico del Comune: verifiche vincoli/svincoli e comunicazioni Efficienza OUTPUT 6 Pignoramenti presso terzi: n posizioni gestite e registrazioni contabili (subimpegni,liquidazioni mandati e reversali) Efficienza OUTPUT 7 numero report prodotti+numero controlli effettuati ai fini dei pagamenti Efficacia OUTPUT 8 Provvedimenti di somme non soggette ad esecuzione forzata e anticipazione di Tesoreria Efficacia OUTPUT 9 numero verifiche di cassa effettuate nell'anno Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 132

133 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SD 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa Operativo Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e renderne più efficace l impiego, la Ragioneria attua le misure necessarie a rendere più efficace il relativo monitoraggio. Nel corso del consolidare lo strumento di monitoraggio mantenendo le tre rilevazioni generali periodiche. Nel corso del attuare specificatamente tre obiettivi: 1) Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ); 2) Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ); 3) Verifica periodica tempi medi di pagamento: segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza PREDISPOSIZIONE, FIRMA ED INVIO DI FLUSSI AL TESORIERE fase NUMERO DISTINTE FIRMATE 31/12/ 40 Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controllo e gestione flussi di pagamenti e incassi e rilevazione tempi medi di pagamento 50 MONITORAGGIO SOSPESI DI PAGAMENTO E INCASSO MONITORAGGIO SOSPESI DI PAGAMENTO E INCASSO REPORT PERIODICI INCASSI, PAGAMENTI E SOSPESI - CORRISPONDENZA CON LE STRUTTURE CAPITOLINE PER LA REGOARIZZAZIONE DELLE PARTITE REPORT PERIODICI INCASSI, PAGAMENTI E SOSPESI - CORRISPONDENZA CON LE STRUTTURE CAPITOLINE PER LA REGOARIZZAZIONE DELLE PARTITE 30/06/ 10 31/12/ 20 REGOLARE GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA SD U.O. Tesoreria Gest. PUBBLICAZIONE INDICE TEMPESTIVITA' RILEVAZIONE PERIODICA DEI PAGAMENTI ALLE SCADENZE DI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO LEGGE RILEVAZIONE PERIODICA TEMPI MEDI DI PAGAMENTO PUBBLICAZIONE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ALLE SCADENZE DI LEGGE 30/06/ 10 31/12/ 20 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SD GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio Sezione Operativa Gestionale Monitoraggio del cashflow per il controllo del ricorso all'anticipazione di Tesoreria (art. 222 TUEL) Operativo Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza INTERRROGAZIONE GIORNALIERA DEL CONTRO DEL TESORIERE E MONITORAGGIO MENSILE SULL'UTILIZZO DELLE SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALL'ESERCIZIO Restituzione anticipazione di Tesoreria Nell'ambito delle azioni tese ad avere una più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato, senza emissione di mandato di pagamento). Entro il, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) dovranno essere estinti. fase RELAZIONE SUL MONITORAGGIO 31/12/ 75 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 31/12/ 25 Indicatore BUI Risultato atteso Riduzione del ricorso all'anticipazio ne di Tesoreria (articolo 222 TUEL) Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. Tesoreria Tipologia obiettivo LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0503 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,19 25,80 64,49 60,19 Titolo SD , , , , , , , ,05 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 9,00 cat.c 10,00 cat.b 1,00 TOTALE 20,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 133

134 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 21 PC Portatili /Notebook stampanti 5 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 20 Telefoni 22 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 185 magazzini/archivi (mq) 10 locali per il pubblico (mq) 15 altri locali (mq) sala consiglio 20 Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 134

135 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Consolidato e controllo partecipate - U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (U.O. correlata - codice SD0601) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CASTRIGNANO MARIA JOSE Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA V Direzione Consolidato e controllo partecipate U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati Bilancio consolidato: omogenizzazione dei piani dei conti societari con il piano dei conti integrato ex D.lgs. 118/2011 Monitoraggio posizioni creditorie e debitorie ente/organismi partecipati Monitoraggio della situazione economica patrimoniale e finanziaria degli organismi appartenenti al perimetro di consolidamento finalizzato all'analisi dell'equilibrio ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Ragioneria Generale Centro di Responsabilità Dirigenziale V DIREZIONE CONSOLIDATO E CONTROLLO PARTECIPATE 25^ U.O. Verifica e monitoraggio degli strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati Servizio tipico erogato Monitoraggio e controllo di entrate, spese e di equilibri di bilancio degli organismi partecipati Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero di report predisposti in tema di riconciliazione degli organismi partecipati Efficienza OUTPUT 2 Numero di report per il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie degli organismi inclusi nell'area di consolidamento ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie dell'ente e degli organismi societari finalizzati alla eliminazione delle partite infragruppo Predisposizione del bilancio consolidato Operativo Indicatore obiettivo operativo SD 0103 fase Prodotto Scadenza Avvio della procedura di riconciliazione tra gli organismi e le strutture competenti in base alle modifiche evolutive apportate all'applicativo informativo utilizzato Analisi dei debiti e crediti presenti nell'applicativo informativo Elaborazione dei dati sulla riconciliazione Individuazione della procedura da attuare e delle modifiche evolutive da apportare al sistema informativo finalizzate all'implementazione della gestione delle informazioni in sinergia con gli Organismi inclusi nell'area di consolidamento Completamento dell'ambiente gestionale per la predisposizione del bilancio consolidato e per l'analisi dell'indebitamento degli Organismi Partecipati Aggiornamento dell'area di consolidamento, previa verifica dei requisiti di rilevanza previsti dal principio contabile Note di avvio della riconciliazione Relazione sulla riconcilazione degli Organismi Partecipati inclusi nell'area di consolidamento Report interno di sintesi per ciascun Organismo Partecipato Linee Guida per la redazione del Bilancio Consolidato di Roma Capitale Predisposizione della proposta di Bilancio consolidato fase 31/03/ 25 30/09/ 25 31/12/ 50 30/06/ 25 15/09/ 50 Proposta di deliberazione 31/12/ 25 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio consolidato con la inclusione nel suo perimetro di Ama e Atac. Nel corso del 2018 si sta redigendo la seconda edizione con ulteriori 14 società. In considerazione della portata strategica dello strumento occorre procedere, in base all'esperienza del 2017 e del 2018, alla realizzazione di una nuova procedura che permetta, nel rispetto dei principi contabili, una migliore gestione delle informazioni necessarie all'adempimento in sinergia con le società. Nell'ottica del bilancio consolidato occorrerà ancora prevedere, per il, l'analisi dell'indebitamento di tutte le società mediante strumenti che permettano a Roma Capitale di avere il controllo delle scelte finanziarie di medio e lungo periodo. Indicatore BUI Report predisposti Proposte di deliberazione di Bilancio Consolidato predisposte Miglioramento del Monitoraggio sugli Organismi Partecipati nell'area di consolidamento Implementazione del sistema informativo utilizzato per la redazione del bilancio consolidato Incremento della significatività del bilancio consolidato correlata all'ulteriore ampliamento degli Organismi inclusi nel bilancio consolidato Implementazione di un sistema di analisi e monitoraggio dell'indebitamento degli Organismi partepati U.O. di riferimento SD U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (correlata) SD U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (correlata) Tipologia obiettivo gestionale gestionale Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 135

136 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0601 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,02 10,37 25,80 24,08 Titolo SD , , , , , , , ,81 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 3,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 8,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 8 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 8 Telefoni 8 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 2 uffici (mq) vedi Rag. Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 136

137 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Consolidato e controllo partecipate - U.O. Coordinamento dinamiche amministrativo - contabili ente - organismi partecipati (codice SD0602) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa LABARILE GIUSEPPE Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Coordinamento dinamiche amministrativo-contabili ente-organismi partecipati Controllo degli strumenti di programmazione degli organismi partecipati Attività di controllo finalizzata a verificare la coerenza dei contenuti economici dei contratti di servizio con gli strumenti di programmazione dell'ente e dell'organismo partecipato Attività istruttoria alla definizione dei componenti del gruppo PA Roma Capitale e del perimetro di consolidamento Implementazione dei sistemi di controllo analogo sugli organismi partecipati ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI RAGIONERIA GENERALE Centro di Responsabilità Dirigenziale 19^ U.O. Coordinamento dinamiche amministrativo-contabile ente-organismi partecipati Controllo degli strumenti di Servizio tipico erogato programmazione degli Organismi Partecipati Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero delle proposte di Contratti di Servizio vigilate/numero delle proposte di Contratti di Servizio presentate Efficienza OUTPUT 2 Numero delle istruttorie effettuate sui progetti di bilancio degli organismi partecipati/atti di approvazione dei bilanci degli organismi partecipati Efficienza OUTPUT 3 Predisposizione della bozza di deliberazione attuativa del "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo" e successiva implementazione Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 137

138 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SD 0103 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa Gestionale Operativo Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio consolidato con la inclusione nel suo perimetro di Ama e Atac. Nel corso del 2018 si sta redigendo la seconda edizione con ulteriori 14 società. In considerazione della portata strategica dello strumento occorre procedere, in base all'esperienza del 2017 e del 2018, alla realizzazione di una nuova procedura che permetta, nel rispetto dei principi contabili, una migliore gestione delle informazioni necessarie all'adempimento in sinergia con le società. Nell'ottica del bilancio consolidato occorrerà ancora prevedere, per il, l'analisi dell'indebitamento di tutte le società mediante strumenti che permettano a Roma Capitale di avere il controllo delle scelte finanziarie di medio e lungo periodo. Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Istruttoria progetti di bilancio organismi partecipati 40 Istruttoria bilanci da approvare secondo le modalità ordinarie Istruttoria bilanci con criticità Scheda istruttoria Scheda istruttoria 30/06/ 65 31/12/ 35 Numero delle istruttorie effettuate sui progetti di bilancio degli organismi partecipati/atti di approvazione dei bilanci degli organismi partecipati Standardizzazione dei procedimenti con recupero dei bilanci delle annualità passate SD U.O. Coordiamento dinamiche amministrativo-contabili ente-organismi partecipati Gest Redazione e verifica contenuti contratti di servizio 60 Partecipazione gruppi di lavoro interdipartimentali Verifica finale atti contrattuali Bozza Contrattuale Delibera Contratto di Servizio 30/06/ 40 31/12/ 60 Numero delle proposte di Contratti di Servizio vigilate/numero delle proposte di Contratti di Servizio presentate Standardizzazione delle modalità di regolazione dei rapporti finanziari fra società e Roma Capitale SD U.O. Coordiamento dinamiche amministrativo-contabili ente-organismi partecipati Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0602 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , , ,01 5,18 12,90 12,04 Titolo SD , , , , , , , ,74 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 2,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 4,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 4 PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 4 Telefoni 4 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Rag.Generali magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 138

139 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0FF FONDO DI RISERVA Maria Josè Castrignanò 0IF INVESTIMENTI E FINANZA***NON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 0RG PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE Marcello Corselli 1FF FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Luigi Botteghi 1RG CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE***NON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) 2CG CONTABILITÀ ANALITICA***NON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 2FF ALTRI FONDI Luigi Botteghi 2RG ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Luigi Botteghi 3RG SISTEMI INFORMATIVI Luigi Botteghi 4RG QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Antonella Palazzini 5RG QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Antonella Palazzini LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD E1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E10301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , , , , ,23 E , , , , ,23 SD E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,92 SD E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,92 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO 251,39 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI 2.716,70 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30599 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 SD E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E50407 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI E PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 0, , ,90 0,00 0,00 E5 0, , ,90 0,00 0,00 SD E6 ACCENSIONE PRESTITI E60301 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE 0, , , , ,37 E6 0, , , , ,37 SD E7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E70101 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90101 ALTRE RITENUTE E RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,97 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 139

140 Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90202 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI E902 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,97 0,00 0,00 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVAIV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI EAVAIV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI , ,65 0,00 0,00 0,00 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVANV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO EAVANV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO , ,10 0,00 0,00 0,00 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVAVI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO EAVAVI00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 EA , ,75 0,00 0,00 0,00 SD EC FONDO CASSA INIZIALE EC0101 FONDO CASSA INIZIALE EC FONDO CASSA INIZIALE 0,00 0, ,86 0,00 0,00 EC 0,00 0, ,86 0,00 0,00 SD , , , , ,52 SD 0FF EC FONDO CASSA INIZIALE EC0101 FONDO CASSA INIZIALE EC FONDO CASSA INIZIALE 0,00 0, ,86 0,00 0,00 EC 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0FF 0,00 0, ,86 0,00 0,00 SD 0RG E1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E10301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , , , , ,23 E , , , , ,23 SD 0RG E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,92 SD 0RG E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,92 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO 251,39 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI 2.716,70 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30599 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 SD 0RG E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E50407 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI E PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 0, , ,90 0,00 0,00 E5 0, , ,90 0,00 0,00 SD 0RG E6 ACCENSIONE PRESTITI E60301 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE 0, , , , ,37 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 140

141 Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato E6 0, , , , ,37 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90101 ALTRE RITENUTE E RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,97 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 E90202 RIMBORSI PER PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI E E902 RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI , , ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,97 0,00 0,00 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVAIV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI EAVAIV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI , ,65 0,00 0,00 0,00 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVANV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO EAVANV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO , ,10 0,00 0,00 0,00 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVAVI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO EAVAVI00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 EA , ,75 0,00 0,00 0,00 0RG , , , , ,52 SD 2RG E7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E70101 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 2RG , , ,00 0,00 0,00 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,51 SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,81 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,47 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C ,26 408,85 408,85 408,85 408,85 SD GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 728, , , , ,00 SD ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,50 SD MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 141

142 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD SD RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD UTENZE E CANONI , , , , ,44 SD UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,53 SD MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,00 SD PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 SD AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,95 SD CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,96 SD FINANZIARI , , , , ,00 SD INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,00 SD ALTRI 1.840, , , , ,00 SD TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,00 SD TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 SD ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 SD ALTRE VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI , , , ,00 0,00 SD ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,66 SD ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 SD ALTRE FONDO DI RISERVA , , , , ,38 SD ALTRE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE , ,69 0, , ,91 SD ALTRE ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI , , , , ,00 SD INTERESSI PASSIVI SD INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI , , , , , , , , , , , , , , ,03 SD U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE U ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SD U3 PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0103 U304 ALTRE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE U VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI 0, , ,90 0,00 0,00 U3 0, , ,90 0,00 0,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 142

143 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD U4 RIMBORSO PRESTITI 5002 U403 SD U4 RIMBORSO PRESTITI 5002 U403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE U U RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE , , , , , , , , , ,00 U , , , , ,40 SD U5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 6001 U501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE U CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,97 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U702 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. 173,18 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , ,97 0,00 0,00 SD UD DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0103 UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UDAN0101 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,10 0, , ,10 UD , ,10 0, , ,10 SD , , , , ,53 SD 0FF ALTRE FONDO DI RISERVA , , , , , , , , , ,38 0FF , , , , ,38 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,51 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,81 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,47 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C ,26 408,85 408,85 408,85 408,85 SD 0RG GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 728, , , , ,00 SD 0RG ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,50 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 143

144 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD 0RG MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 SD 0RG SD 0RG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG UTENZE E CANONI , , , , ,31 SD 0RG UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,53 SD 0RG MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,00 SD 0RG PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 SD 0RG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,95 SD 0RG CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,96 SD 0RG FINANZIARI , , , , ,00 SD 0RG INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,00 SD 0RG ALTRI 1.840, , , , ,00 SD 0RG TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,00 SD 0RG TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG ALTRE VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI , , , ,00 0,00 SD 0RG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,66 SD 0RG ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,70 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,55 SD 0RG U3 PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0103 U304 ALTRE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE U VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI 0, , ,90 0,00 0,00 U3 0, , ,90 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,97 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U702 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 144

145 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. 173,18 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , ,97 0,00 0,00 SD 0RG UD DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0103 UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UDAN0101 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,10 0, , ,10 UD , ,10 0, , ,10 0RG , , , , ,65 SD 1FF ALTRE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE , ,69 0, , , , ,69 0, , ,91 1FF , ,69 0, , ,91 SD 1RG UTENZE E CANONI 0, , ,47 948,35 885,13 0, , ,47 948,35 885,13 1RG 0, , ,47 948,35 885,13 SD 2FF ALTRE ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI , , , , , , , , , ,00 SD 2FF U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE U ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2FF , , , , ,00 SD 2RG U5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 6001 U501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE U CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 2RG , , ,00 0,00 0,00 SD 4RG INTERESSI PASSIVI SD 4RG INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI , , , , , , , , , , , , , , ,06 4RG , , , , ,06 SD 5RG U4 RIMBORSO PRESTITI 5002 U403 SD 5RG U4 RIMBORSO PRESTITI 5002 U403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE U U RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE , , , , , , , , , ,00 U , , , , ,40 5RG , , , , ,40 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 145

146 STRUTTURA CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE (codice SG) Dirigente responsabile della Struttura DI MAGGIO ANTONIO Comandante del Corpo Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 146

147 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff (codice SG0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI MAGGIO ANTONIO Comandante del Corpo Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' COMANDANTE DEL CORPO Rappresentanza Roma Capitale Reparto Segreteria Particolare Reparto redazione web Sezione Banda Sezione Arce Capitolina Sezione P.I.C.S. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE Comandante del Corpo Servizio tipico erogato Rappresentanza Roma Capitale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero interventi congiunti con AMA e/o cooperative e ditte per riqualificazione del territorio e sanzionamento effettuati dalla Sezione PICS Efficienza OUTPUT 2 (Numero eventi a cui partecipa la Banda Musicale del Corpo+Numero eventi a cui partecipa la Squadra d'onore+numero eventi a cui partecipa la Sezione Arce Capitolina) Efficienza OUTPUT 3 (Numero violazioni penali effettuate dalla Sezione PICS+Numero violazioni amministrative effettuate dalla Sezione PICS) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 147

148 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.05 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Aggiornamento della mappatura delle aree interessate dai fenomeni di ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti roghi tossici, al fine di pianificare una strategia di interventi a tutela dell ambiente nonché della salute pubblica. Istituzione di specifici servizi di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali da eseguirsi con l ausilio di sistemi di videosorveglianza, anche remotizzati, collegati ai gruppi territoriali che consentano l attivazione di pronto intervento ovvero l identificazione degli autori e la successiva contestazione degli illeciti accertati e/o la loro segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Attivazione di specifici controlli interdisciplinari a carico delle attività commerciali ed artigianali/industriali, produttrici di rifiuti speciali e/o assimilabili a rifiuti urbani, che consentano di verificare la corretta tracciabilità della loro destinazione presso terzi quale deterrente agli smaltimenti illeciti. Il conseguimento di tale obiettivo dovrà prevedere anche specifici corsi di formazione/aggiornamento professionale a favore del personale che già opera su tali materie. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Attività di verifica e controllo Relazione di resoconto comprensiva finalizzata alla corretta di criticità eventualmente riscontrate istallazione dei sistemi di nell'uso dei nuovi sistemi di videosorveglianza ed attività di videosorveglianza e resoconto 30/06/ 50 Monitoraggio e controllo delle programmazione operativa per il statistico delle aree maggiormente discariche sottoposte a mappatura, controllo dei siti maggiormente interessate dal fenomeno degli con l'integrazione di sistemi di afflitti da fenomeni di degrado. abbandoni incontrollati dei rifiuti. 25 fotocamere mobili da dislocare Individuazione di una procedura secondo le esigenze e le richieste generale di monitoraggio dei della Polizia Locale. luoghi mappati per il controllo dell'abbandono incontrollato dei Relazione di resoconto. 31/12/ 50 rifiuti. Creazione di un coordinamento generale per l'organizzazione degli interventi. Adozione del protocollo operativo per il controllo di autodemolitori e di centri di raccolta di veicoli fuori Nota Circolare informativa alle uso proposto ed individuazione UU.OO. del Corpo individuate dalla della modulistica unificata sperimentazione, comprensiva di 30/06/ 50 Adozione del protocollo operativo attinente. Attività finalizzate richiesta di adesione alle attività per il controllo di autodemolitori e di all'individuazione del personale sperimentali (reperimento). centri di raccolta di veicoli fuori uso per la formazione e 25 proposto, individuazione della sperimentazione. modulistica unificata attinente ed Sperimentazione, presso le attuazione del progetto formativo. UU.OO. del Corpo individuate, del protocollo operativo per il controllo Relazione di resoconto condivisa di autodemolitori e di centri di 31/12/ 50 relativa allo sviluppo della fase raccolta di veicoli fuori uso proposto e della modulistica attinente. Tipologia Indicatore BUI U.O. di riferimento obiettivo SG Comandante del Corpo. gestionale correlato all'obiettivo della Riqualificazione e Riqualificazione e U.O. Sicurezza Pubblica ed Indicatori di tipo tutela del territorio tutela del territorio Riqualificazione e tutela Emergenziale SG0201 On/Off capitolino capitolino attraverso del territorio capitolino "Mappatura insediamenti (realizzazione dei attraverso specifici specifici servizi di attraverso specifici servizi abusivi e delle aree GEST prodotti finiti servizi di prevenzione a di prevenzione a contrasto interessate da fenomeni di previsti dalle prevenzione a contrasto degli illeciti degli illeciti ambientali contrasto degli degrado e attività di singole fasi) ambientali illeciti ambientali prevenzione e di contrasto agli insediamenti non autorizzati e all'inquinamento ambientale". Riqualificazione e Indicatori di tipo Riqualificazione e tutela del territorio tutela del territorio Riqualificazione e tutela SG Comandante del On/Off capitolino capitolino attraverso del territorio capitolino Corpo gestionale (realizzazione dei attraverso specifici specifici servizi di attraverso specifici servizi condiviso con la U.O. Studi e GEST prodotti finiti servizi di prevenzione a di prevenzione a contrasto applicazione normativa - previsti dalle prevenzione a contrasto degli illeciti degli illeciti ambientali SG singole fasi) contrasto degli ambientali illeciti ambientali Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.04 REFERENTE DI QUARTIERE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Progetto finalizzato all'istituzione della figura del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta., dotati di smartphone o di altro dispositivo informatico da collegare alle agenzie 50 Sviluppo del progetto, formazione, dotazione risorse e organizzazione dei servizi sperimentali. Sperimentazione. Relazione di resoconto relativa allo sviluppo della fase Relazione di resoconto relativa allo sviluppo della fase 31/10/ 50 31/12/ 50 Attività propedeutica finalizzata all'istituzione della Indicatori di tipo figura del referente di On/Off quartiere nell ambito (realizzazione dei dei singoli gruppi prodotti finiti territoriali e dotazione previsti dalle di smartphone o di singole fasi) altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Attività propedeutica finalizzata all'istituzione della figura del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. SG Comandante del Corpo - gestionale collegato agli biettivi delle UU.OO. Studi e applicazione normativa - SG0301 -Servizi amministrativi e Affari generali - SG0001 e Scuola del Corpo SG0303 GEST di servizio della p.a. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,93 0, , , TRASFERIM ENTI 4.020,00 0, ,00 402,00 Titolo ,93 0, , ,67 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,00 0, , ,00 Titolo U ,00 0, , ,00 SG ,9 3 0, , ,67 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 148

149 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,33 DI MAGGIO cat.d 102,00 cat.c 153,00 cat.b TOTALE 255,33 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 23 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 14 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 7 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 214 magazzini/archivi (mq) 15 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 70 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 149

150 LINEE DI ATTIVITA CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Servizi Amministrativi e Affari generali (codice SG0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ANDREANGELI STEFANO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria Reparto Coordinamento zione e Bilancio Sez. Appalti Coordinamento rete economale Oggetti rinvenuti Rimborsi e recuperi cds Servizi a domanda U.O. Gestione armamento Servizio amministrativo Vestiario AMMINISTRATIVI contabile, attività logistica, affari Gestione materiali E AFFARI generali GENERALI Deposito oggetti sequestrati Servizio bus-navetta URP/ Call Center Rapporti con la Stampa Documentazione audio, foto, video Fondo Assistenza Assistenza Economato UU.OO. Centrali Accessi comando ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. Servizi amministrativi e Affari generali Servizio tipico erogato Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero oggetti rinvenuti repertoriati Efficienza OUTPUT 2 Numero sequestri presi in carico e gestiti Efficienza OUTPUT 3 Numero atti protocollati per il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale Efficienza OUTPUT 4 Numero di patenti di servizio gestite Efficienza OUTPUT 5 Numero foto gestite ed inviate alle UU.OO. (G.I.F.) Efficienza OUTPUT 6 (Numero atti di acquisto con procedura negoziata e di gare pubbliche per forniture di beni e servizi a supporto dell operatività del Corpo di Polizia Locale predisposti per la sez. Appalti+Numero atti di acquisto con procedura negoziata e di gare pubbliche per forniture di beni e servizi a supporto dell operatività del Corpo di Polizia Locale predisposti dai Reparti Armamento, Economato, Vestiario, Coordinamento.+Numero atti di devoluzione/distruzione di sequestri penali-amministrativi+numero atti di indirizzo amministrativocontabili emanati+numero atti di spesa lavorati+numero contratti stipulati +Numero domande di servizi a pagamento gestite+numero pratiche amministrative seguite dal Reparto Assistenza+Numero pratiche inerenti il materiale gestite dal Reparto Gestione Materiali+Numero pratiche lavorate per corrispondenza di carattere generale del Comando+Numero atti e provvedimenti relativi all'acquisto del materiale di consumo e movimentazione del Magazzino Economale con SAP-MM+Numero pratiche dei rimborsi dovuti ai cittadini istruite+numero procedimenti relativi al sistema Archibus (Ordinativi e fornitura modulistica della Polizia Locale)+Numero atti di Liquidazione Predisposti ) Efficacia OUTPUT 7 (Numero armi in dotazione al Corpo movimentate) / (Numero armi in dotazione al Corpo da movimentare) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 150

151 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. Gestionale Obiettiv o fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Analisi contenuti Convenzione Consip Mobile 7 per l'eventuale adesione finalizzata alla messa in esercizio di un sistema informativo per la gestione del parco veicoli in uso al Corpo di Polizia Locale 40 Individuazione compiti e pianificazione attività Analisi dei contenuti della Convezione Consip Mobile 7 e valutazione dell'offerta tecnica del del fornitore e verifica fattibilità progettuale Approvazione del progetto definitivo finalizzato all'adesione alla Convenzione Consip Mobile 7 Atto di nomina di un gruppo di lavoro 28/02/ 10 Relazione 30/06/ 40 Deterrmina a contrarre 30/11/ 50 Efficientamento delle procedure di Indicatori di tipo finalizzate all'acquisizione di On/Off prodotti/servizi che (realizzazione dei garantiscano un adeguato prodotti finiti livello quali-quantitativo dei previsti dalle servizi erogati, nel rispetto singole fasi) dell'equilibrio economicofinanziario dell'ente SG U.O. Servizi amministrativi e Affari generali GEST Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e progetti di formazione continua del personale assegnato. Gestionale Obiettiv o fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Ottimizzazione dell'impiego del GED per il Monitoraggio e vigilanza delle procedure degli appalti e del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Delibera A.N.A.C. n.1310/2016 in materia di contratti pubblici. Check list informatizzata. 40 Individuazione compiti e pianificazione attività Analisi dettaglio della fasi procedurali attraverso l'applicativo GED e divulgazione delle procedure da impiegare al personale interessato Atto di nomina di un gruppo di lavoro Circolare divulgativa 28/02/ 10 30/04/ 50 Messa a regime del sistema Relazione 31/12/ 40 Rispetto e tempestività Indicatori di tipo adempimenti connessi al On/Off Piano Triennale di (realizzazione dei Prevenzione della Corruzione prodotti finiti ed al Triennale previsti dalle per la Trasparenza e singole fasi) l'integrità SG U.O. Servizi amministrativi e Affari generali GEST PTPCT Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA REFERENTE DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Gestionale Attività finalizzata all'acquisizione della dotazione strumentale del personale interessato al progetto di Istituzione della figura del referente di quartiere Obiettiv o 20 fase Prodotto Scadenza Individuazione compiti e pianificazione attività Analisi caratteristiche tecniche dotazioni ed accessori e verifica mercato Avvio procedure di acquisizione fase Atto di nomina di un 28/02/ 10 gruppo di lavoro Relazione/el aborazione capitolati Determina a contrarre 30/06/ 40 31/10/ 50 Indicatore BUI Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata all'istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Attività propedeutica finalizzata all'istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Risultato atteso U.O. di riferimento SG U.O. Servizi amministrativi e Affari generali. collegato agli obiettivi del Comandante del Corpo e delle UU.OO. SG U.O. Studi e applicazione normativa e Scuola del Corpo SG0303 Tipologia obiettivo GEST Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 151

152 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,00 0, , , TRASFERIM ENTI 2.260,00 0, ,00 226,00 Titolo ,00 0, , ,89 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,20 0, , , ,20 0, , ,00 SG ,20 0, , ,89 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 69,00 cat.c 62,00 cat.b TOTALE 132,00 di cui a tempo parziale 17 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 91 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 20 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 23 Fotocopiatrici 9 condizionatori d aria 15 uffici (mq) 1024 magazzini/archivi (mq) 3049 locali per il pubblico (mq) 550 altri locali (mq) sala consiglio 861 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 152

153 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro (codice SG0002) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SORDONI OLIVIA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Relazioni sindacali Ordinamento del Personale Gestione Salario Accessorio e Missioni Gestione Amministrativa Personale Comando Coordinamento Applicazioni Normative Contrattuali e Legislative Riconoscimenti e coordinamento in materia disciplinare - Gestione del contenzioso amministrativo Servizio Prevenzione e protezione Servizio Tecnico CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro Servizio tipico erogato Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero sopralluoghi relativi alla manutenzione sedi a seguito di richiesta di intervento+numero sopralluoghi relativi alla manutenzione delle apparecchiature) Efficienza OUTPUT 2 (Numero atti di ricognizione, pianificazione e programmazione fondi straordinario UU.OO.+Numero atti lavorati per incarichi di posizioni di lavoro e di specifiche responsabilità+numero circolari emanate a seguito di disposizioni centrali per assicurare l'uniformità di applicazione delle norme legislative e contrattuali+numero richieste trasferimento/mobilità ricevute+numero atti connessi alla lavorazione della corrispondenza con le OO.SS. +Numero atti relativi alla gestione del contenzioso amministrativo generato da istanze del personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale+Numero atti di completamento assunzioni/riassunzioni, di progressione in carriera e passaggi di qualifica+numero atti di registrazione ed archiviazione relativi a perdita di forza) Efficienza OUTPUT 3 (D.D. per la liquidazione al personale di competenze spettanti, spettanti ma non pagate o il recupero di competenze percepite ma non dovute+d.d. necessarie alla liquidazione al personale delle spese sostenute, nonché del recupero delle somme anticipate e non spese per missioni) Efficienza OUTPUT 4 (Personale sottoposto a verifica di idoneità al porto d armi+personale sottoposto a controllo medico periodico obbligatorio+personale sottoposto a controllo medico su richiesta) Efficacia OUTPUT 5 (Numero segnalazioni lavorate relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro ) / (Numero segnalazioni pervenute relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 153

154 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 03 I.S ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. Gestionale Progetto di informatizzazione finalizzato alla gestione delle risorse umane, anche documentale, attraverso la creazione di un archivio relativo al personale 40 fase Prodotto Scadenza zione Relazione condivisa contenente sviluppo archivio e la programmazione dello sviluppo pianificazione temporale dell'applicativo del progetto Sviluppo della versione beta test applicativo Sperimentazione del beta test applicativo e rilevazione eventuali criticità. Sviluppo della programmazione stilata per il progetto. Relazione condivisa sulla realizzazione del beta test applicativo Relazione condivisa circa le attività di test svolte e le eventuali criticità rilevate. Relazione condivisa di resoconto delle attività svolte in merito alla messa in esercizio del nuovo applicativo. fase 31/01/ 10 30/04/ 20 30/06/ 20 31/12/ 50 Indicatore BUI Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Ottimizzazione delle procedure utilizzate per la gestione documentale delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un unico archivio che raccolga, per ciascun dipendente, le informazioni relative al suo percorso professionale Ottimizzazione delle procedure utilizzate per la gestione documentale delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un unico archivio che raccolga, per ciascun dipendente, le informazioni relative al suo percorso professionale Ottimizzazione delle procedure utilizzate per la gestione documentale delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un unico archivio che raccolga, per ciascun dipendente, le informazioni relative al suo percorso professionale U.O. di riferimento SG U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro Gestionale condiviso con la U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi - SG Tipologia obiettivo GEST Attività di collegamento e supporto all atto di assunzione dei vincitori di concorso al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e alla U.O. Scuola del Corpo, anche per la corretta mappatura del personale neoassunto. 40 Attuazione delle attività individuate per la corretta mappatura del personale dipendente neoassunto e di quelle fornite a supporto alle strutture competenti Relazione sulle attività svolte 30/06/ 50 Attuazione delle attività individuate per la corretta Relazione a compendio mappatura del personale dell'esecuzione del piano dipendente neoassunto e assunzionale riferito agli assunti di quelle fornite a a tempo indeteminato e supporto alle strutture determinato competenti 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Ottimizzazione delle procedure sulla raccolta delle informazioni relative al personale neoassunto Ottimizzazione delle procedure sulla raccolta delle informazioni relative al personale neoassunto SG U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro GEST Revisione delle procedure dei Reparti della U.O. Risorse Umane - Sicurezza Luoghi di Lavoro finalizzata all'incremento dell'uso delle dotazioni informatiche già assegnate al fine di ridurre il consumo di carta e ottimizzare l'impiego della propria dotazione organica 20 Analisi delle procedure e dei processi al fine di censire attività obsolete e comunque ottimizzabili Attuazione delle soluzioni condivise con i Reparti Relazione di analisi delle procedure e dei processi che evidenziano disfunzioni per ingiustificato uso di carta con evidenza dei risultati attesi Nota Circolare per i Reparti e Relazione sui benefici ottenuti 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Revisione delle procedure dei Reparti della U.O. RUSLL finalizzata all'incremetno dell'uso delle dotazioni informatiche già assegnate al fine di ridurre il consumo di carta e ottimizzare l'impiego della propria dotazione organica Revisione delle procedure dei Reparti della U.O. RUSLL finalizzata all'incremetno dell'uso delle dotazioni informatiche già assegnate al fine di ridurre il consumo di carta e ottimizzare l'impiego della propria dotazione organica Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro - SG GEST LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0002 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,56 0, , , TRASFERIM ENTI 2.380,00 0, ,00 238,00 Titolo ,56 0, , ,55 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,36 0, , ,55 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 154

155 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 46,00 cat.c 34,00 cat.b TOTALE 81,00 di cui a tempo parziale 14 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 73 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 19 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 15 Fotocopiatrici 9 condizionatori d aria 11 uffici (mq) 806 magazzini/archivi (mq) 152 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 123 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 155

156 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi informativi (codice SG0003) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MARRA RENATO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria Organizzazione U.O. DPO ORGANIZZAZIONE Controllo di Gestione Controllo di gestione, sistemi CONTROLLO DI Sistemi informativi informativi e privacy GESTIONE SISTEMI Manutenzione Dati e Back up INFORMATIVI Manutenzione Sistemi e Reti Gestioni Applicativi Privacy ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi Servizio tipico erogato Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero atti prodotti in materia di Controllo di Gestione, Organizzazione e Sistemi informativi Efficienza OUTPUT 2 Numero indicatori di attività del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale manutenuti Efficienza OUTPUT 3 Numero obiettivi-servizi PEG monitorati Efficienza OUTPUT 4 Efficienza OUTPUT 5 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI (Numero guasti hardware/manutenzioni software gestiti tramite help desk (tutta la Struttura)+Numero manutenzioni tabelle e password nell'applicativo GESTINC+Numero manutenzioni software (UU.OO. PG, RUSLL, SAN, SAAG,OCGSI e STAFF)+Numero manutenzioni software Prometeo/mod.94+Numero richieste di intervento da parte di tutte le UU.OO. del Corpo di PLRC) (Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi lavorate.) / (Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi richieste.) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Progetto di informatizzazione finalizzato alla gestione delle risorse umane, anche documentale, attraverso la creazione di un archivio relativo al personale 40 zione sviluppo archivio e pianificazione temporale del progetto Sviluppo della versione beta test applicativo Sperimentazione del beta test applicativo e rilevazione eventuali criticità. Sviluppo della programmazione stilata per il progetto. Relazione condivisa contenente la programmazione dello sviluppo dell'applicativo Relazione condivisa sulla realizzazione del beta test applicativo Relazione condivisa circa le attività di test svolte e le eventuali criticità rilevate. Relazione condivisa di resoconto delle attività svolte in merito alla messa in esercizio del nuovo applicativo. 31/01/ 10 30/04/ 20 30/06/ 20 31/12/ 50 Ottimizzazione delle Ottimizzazione delle procedure utilizzate procedure utilizzate Ottimizzazione delle per la gestione per la gestione procedure utilizzate per Indicatori di documentale delle documentale delle la gestione documentale tipo On/Off risorse umane, risorse umane, delle risorse umane, (realizzazione finalizzato alla finalizzato alla finalizzato alla creazione dei prodotti creazione di un unico creazione di un unico di un unico archivio che finiti previsti archivio che raccolga, archivio che raccolga, raccolga, per ciascun dalle singole per ciascun per ciascun dipendente, le fasi) dipendente, le dipendente, le informazioni relative al informazioni relative informazioni relative al suo percorso al suo percorso suo percorso professionale professionale professionale SG U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi informativiu.o. Gestionale condiviso con la U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro - SG0002 GEST Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 156

157 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e progetti di formazione continua del personale assegnato. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Progetto di informatizzazione finalizzato alla gestione del monitoraggio delle 21 check list quali misure di controllo alternative/specifiche previste dal PTPCT 2018/ 45 Analisi dettagliata delle procedure relative alla raccolta e alla gestione dei Relazione di analisi, sviluppo e messa dati inerenti ai procedimenti mappati con in produzione della piattaforma le 21 check list e sviluppo di una specifica piattaforma dedicata. Sperimentazione delle funzionalità della piattaforma e relativa interazione con le Relazione sui risultati della UU.OO. del Corpo interessate dalle 21 sperimentazione check list. Eventuale formazione. Analisi dettagliata delle procedure relative alla raccolta e alla gestione dei dati inerenti alle richieste motivate di Relazione di analisi, sviluppo e messa riapertura dei procedimenti mappati con in produzione della piattaforma le 21 check list con relativo sviluppo di una specifica piattaforma dedicata. 28/02/ 30 31/05/ 30 30/11/ 40 Indicatori di Ottimizzazione delle tipo On/Off procedure utilizzate (realizzazione per il monitoraggio dei prodotti dei 21 procedimenti finiti previsti mappati con le check dalle singole list fasi) SG U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi informativi Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Sistema Unico di Segnalazione (S.U.S.) - Realizzazione di un disciplinare operativo destinato al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 10 Analisi dettagliata delle attuali procedure in uso relative alla gestione delle segnalazioni che pervengono alla Polizia Locale attraverso il S.U.S. Individuazione delle criticità riscontrate nella fase di avvio e messa in produzione e delle possibili soluzioni percorribili Definizione di nuove procedure operative per la gestione delle segnalazioni e conseguente formazione degli operatori Relazione di analisi 15/03/ 30 Relazione 15/06/ 35 Disciplinare operativo 15/12/ 35 Perfezionamento delle procedure Indicatori di operative utilizzate tipo On/Off dal personale del (realizzazione Corpo di Polizia dei prodotti Locale di Roma finiti previsti Capitale nella dalle singole gestione delle fasi) segnalazioni pervenute attraverso il S.U.S. SG U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi informativi obiettivo condiviso con SG U.O. Studi e applicazione normativa LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0003 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,65 0, , , TRASFERIM ENTI 640,00 0,00 640,00 64,00 Titolo ,65 0, , ,26 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 SG ,65 0, , ,26 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 157

158 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 13,00 cat.c 23,00 cat.b TOTALE 37,00 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 56 PC Portatili /Notebook 9 stampanti 21 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 15 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 3 uffici (mq) 211 magazzini/archivi (mq) 43 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 29 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 158

159 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Comandante - Direzione Coordinamento operativo - U.O. servizi operativi (U.O. correlata - codice SG0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BUTTARELLI CARLO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' VICE COMANDANTE-DIREZION E COORDINAMENTO OPERATIVO-U.O. PIANIFICAZIONE OPERATIVI Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Progettazione e Operativa Gestione della Ricognizione Aerea e Infomobilità Reparto Sala Operativa Reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale Sala Operativa validazione illeciti rilevati a distanza Contenzioso validazione illeciti rilevati a distanza CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE-DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO U.O. servizi operativi Servizio tipico erogato Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero atti di coordinamento, analisi e pianificazione di eventi, interventi e progetti Efficienza OUTPUT 2 Numero eventi registrati in brogliaccio (totale; no richieste di accertamenti) Efficienza OUTPUT 3 Numero di ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza Efficienza OUTPUT 4 Numero richieste riguardanti l acquisizione di filmati e/o immagini dei sistemi di videosorveglianza pervenute al reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 159

160 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Tipologia Indicatore BUI U.O. di riferimento Gestionale obiettivo fase Prodotto Scadenza fase Definizione degli ambiti territoriali (itinerari e percorsi Circolare con di stradali), delle modalità lavoro per le UU.OO. Gruppo e 31/01/ 20 SG U.O. operative ed organizzative del Gruppo Pronto Intervento Traffico. Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla servizi operativi (correlata) Progetto. tutela del cittadino/turista/utente e al tutela del cittadino/turista/utente e al tutela del cittadino/turista/utente e al L'obiettivo è di coordinamento miglioramento dell'accessibilità ai Accessibilità e Resoconto delle attività e dei Numero controlli su rispetto miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento dell'accessibilità ai di tutti gli obiettivi gestionali Coordinamento e verifica servizi e alle infrastrutture. fruibilità cittadina 35 risultati realizzati dai gruppi 30/06/ 30 codice della strada dell'intera servizi e alle infrastrutture. Incremento servizi e alle infrastrutture. "Accessibilità e fruibilità gest/art. 15 dell'andamento del servizio. Incremento atteso sui risultati (Coordinamento) operativi coinvolti. struttura sull'intero territorio atteso sui risultati complessivi della Incremento atteso sui risultati cittadina" caricati UU.OO. co. 5 complessivi della Struttura pari al capitolino Struttura pari al 2% rispetto al complessivi della Struttura Gruppo Territoriali e Speciali e 1,5% rispetto al consuntivo 2017 consuntivo 2017 relativamente ai relativamente ai controlli di polizia comunque coinvolge il relativamente ai controlli di polizia Resoconto delle attività e dei controlli di polizia stradale. stradale. personale operativo dell'intera Coordinamento e verifica stradale. risultati realizzati dai gruppi 31/12/ 50 Struttura dell'andamento del servizio. operativi coinvolti. Gestione pronto intervento sull'intero territorio capitolino in materia di codice della strada (Coordinamento) 30 Relazione contenente modalità operative ed organizzative del Definizione delle modalità progetto di coordinamento dei operative ed organizzative del servizi e della gestione telematica progetto di coordinamento dei 15/02/ 30 delle richieste di intervento. servizi. Nota Circolare alle UU.OO. Del Corpo di avvio del progetto contenente le modalità attuative. Coordinamento e verifica Relazione di resoconto dei servizi dell'andamento del progetto. coordinati relativamente al primo 30/06/ 20 semestre. Relazione di resoconto dei servizi Coordinamento e verifica coordinati relativamente al dell'andamento del progetto. secondo semestre e attestazione 31/12/ 50 del livello di raggiungimento del risultato atteso. Numero richieste di Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla intervento per soste irregolari tutela del cittadino/turista/utente e al tutela del cittadino/turista/utente e al tutela del cittadino/turista/utente e al su posti riservati alle miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento dell'accessibilità ai categorie protette, su scivoli servizi e alle infrastrutture, soprattutto servizi e alle infrastrutture, soprattutto servizi e alle infrastrutture, per la mobilità delle a tutela degli utenti con disabilità a tutela degli utenti con disabilità soprattutto a tutela degli utenti con carrozzine, su motoria, misurato con: motoria, misurato con: disabilità motoria, misurato con: attraversamenti pedonali, su Numero richieste di intervento per Numero richieste di intervento per Numero richieste di intervento per SG U.O. piste ciclabili evase soste irregolari su posti riservati alle soste irregolari su posti riservati alle soste irregolari su posti riservati alle servizi operativi (correlata) Numero richieste di categorie protette, su scivoli per la categorie protette, su scivoli per la categorie protette, su scivoli per la L'obiettivo è di coordinamento gest/art. 15 intervento per soste irregolari mobilità delle carrozzine, su mobilità delle carrozzine, su mobilità delle carrozzine, su dei Reparti Sala Operativa delle co. 5 su posti riservati alle attraversamenti pedonali, su piste attraversamenti pedonali, su piste attraversamenti pedonali, su piste UU.OO. del Corpo e del categorie protette, su scivoli ciclabili evase/numero richieste di ciclabili evase/numero richieste di ciclabili evase/numero richieste di personale operativo del Corpo per la mobilità delle intervento per soste irregolari su posti intervento per soste irregolari su posti intervento per soste irregolari su carrozzine, su riservati alle categorie protette, su riservati alle categorie protette, su posti riservati alle categorie protette, attraversamenti pedonali, su scivoli per la mobilità delle scivoli per la mobilità delle carrozzine, su scivoli per la mobilità delle piste ciclabili pervenute carrozzine, su attraversamenti su attraversamenti pedonali, su piste carrozzine, su attraversamenti presso la sala operativa pedonali, su piste ciclabili pervenute ciclabili pervenute presso la sala pedonali, su piste ciclabili pervenute "Lupa" presso la sala operativa "Lupa"=1 operativa "Lupa"=1 presso la sala operativa "Lupa"=1 (nuovi indicatori) Definizione delle modalità Relazione contenente modalità operative ed organizzative del operative ed organizzative del Gestione grandi eventi (Coordinamento) 35 progetto di coordinamento dei progetto di coordinamento dei servizi in occasione di grandi servizi in occasione dei grandi eventi. eventi. Coordinamento e verifica Relazione di resoconto dei servizi dell'andamento del progetto. coordinati relativamente al primo semestre. Relazione di resoconto dei servizi Coordinamento e verifica coordinati relativamente al dell'andamento del progetto. secondo semestre e attestazione del livello di raggiungimento del 31/01/ 30 30/06/ 20 31/12/ 50 Controllo del territorio finalizzato ad Controllo del territorio finalizzato ad Controllo del territorio finalizzato ad una maggiore tutela del una maggiore tutela del una maggiore tutela del Numero eventi/manifestazioni cittadino/turista/utente e ad una cittadino/turista/utente e ad una cittadino/turista/utente e ad una di grande rilievo gestite e SG U.O. maggiore percezione della sicurezza maggiore percezione della sicurezza maggiore percezione della sicurezza coordinate servizi operativi (correlata) misurato con: misurato con: misurato con: gest/art. 15 (nuovi indicatori) L'obiettivo è di coordinamento Numero eventi-manifestazioni di Numero eventi-manifestazioni di Numero eventi-manifestazioni di co. 5 Numero eventi/manifestazioni del personale operativo del grande rilievo gestite e grande rilievo gestite e grande rilievo gestite e di grande rilievo pianificate e Corpo coordinate/numero eventimanifestazioni di grande rilievo manifestazioni di grande rilievo manifestazioni di grande rilievo coordinate/numero eventi- coordinate/numero eventi- programmate pianificate e programmate=1 pianificate e programmate=1 pianificate e programmate=1 risultato atteso. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0101 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,17 0, , , TRASFERIM ENTI 2.980,00 0, ,00 298,00 Titolo ,17 0, , ,19 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,20 0, , ,00 Titolo U ,20 0, , ,00 SG ,37 0, , ,19 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 160

161 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,50 Buttarelli cat.d 82,00 cat.c 91,00 cat.b TOTALE 173,50 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 73 PC Portatili /Notebook 8 stampanti 17 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 7 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 7 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 4 uffici (mq) 451 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 107 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 161

162 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Coordinamento operativo U.O. Gruppo pronto intervento traffico (codice SG0102) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO (U.O. GPIT) Pronto intervento traffico Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Sala operativa GPIT Polizia stradale int. Accertamenti strumentali Squadra vetture Attività operative e Pronto intervento ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE-DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO U.O. Gruppo pronto intervento traffico Servizio tipico erogato Pronto intervento traffico Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero violazioni amministrative codice della strada Efficienza OUTPUT 2 Numero segnali verticali mobili apposti Efficienza OUTPUT 3 (Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli taxi, ncc, autobus+numero controlli con precursori ed etilometri+numero controlli parcheggiatori abusivi) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 162

163 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 40 Presidio giornaliero degli itinerari e Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e percorsi stradali individuati come repressione delle violazioni previste dal della Strada primari nell'ambito del Progetto per e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali controlli il miglioramento della fruibilità e rispetto limiti di velocità, attuazione controlli documentali, accessibilità della città, controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed 30/06/ 50 pedonale, controllo posti riservati alle categorie protette, attuazione delle percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle operazioni/interventi finalizzati alla carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con disabilità sicurezza stradale nel rispetto motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle della pianificazione della U.O. nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Servizi Operativi Presidio giornaliero degli itinerari e Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e percorsi stradali individuati come repressione delle violazioni previste dal della Strada primari nell'ambito del Progetto per e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali controlli il miglioramento della fruibilità e rispetto limiti di velocità, attuazione controlli documentali, accessibilità della città, controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed 31/12/ 50 pedonale, controllo posti riservati alle categorie protette, attuazione delle percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle operazioni/interventi finalizzati alla carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con disabilità sicurezza stradale nel rispetto motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle della pianificazione della U.O. nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Servizi Operativi Controllo del territorio SG Controllo del territorio finalizzato alla tutela del Controllo del territorio U.O. Gruppo finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al finalizzato alla tutela del pronto cittadino/turista/utente e al miglioramento cittadino/turista/utente e al intervento Numero controlli su miglioramento dell'accessibilità ai servizi e miglioramento traffico rispetto codice della dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e strada dell'intera alle infrastrutture. Incremento Incremento atteso sui alle infrastrutture. coordinato struttura sull'intero atteso sui risultati pari al risultati complessivi della Incremento atteso sui dalla U.O. territorio capitolino 1,5% rispetto al consuntivo Struttura pari al 2% risultati complessivi della 2017 relativamente ai controlli rispetto al consuntivo 2017 Struttura relativamente ai servizi di polizia stradale. relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. operativi - polizia stradale. SG0101 gest/art. 15 co. 5 Mobilità, trasporto pubblico e servizi turistici 20 Definizione degli ambiti territoriali, di lavoro contenente gli ambiti territoriali prioritari delle modalità operative ed 31/01/ 20 definiti e le modalità organizzative ed operative di intervento organizzative del Progetto Intensificazione dei controlli in ambiti territoriali predefiniti riguardo a taxi, noleggio di veicoli con conducente, bus Attuazione del programma di turistici, relazione di resoconto sulle attività svolte e sui 30/06/ 30 lavoro risultati realizzati nel primo semestre ed attestazione del livello di raggiungimento del risultato atteso. Intensificazione dei controlli in ambiti territoriali predefiniti Attuazione del programma di riguardo a taxi, noleggio di veicoli con conducente, bus 31/12/ 50 lavoro turistici e relazione di resoconto sulle attività svolte e sui risultati realizzati nell'annualità. Numero controlli taxi, ncc, autobus Maggiore controllo su Maggiore controllo su ambiti ambiti territoriali predefiniti Maggiore controllo su territoriali predefiniti relativamente al trasporto ambiti territoriali predefiniti relativamente al trasporto pubblico locale e ai servizi relativamente al trasporto pubblico locale e ai servizi turistici gestiti da privati pubblico locale e ai servizi turistici gestiti da privati finalizzato alla maggiore turistici gestiti da privati finalizzato alla maggiore SG tutela del finalizzato alla maggiore tutela del U.O. Gruppo cittadino/turista/utente e al tutela del cittadino/turista/utente e al pronto miglioramento cittadino/turista/utente e al miglioramento intervento dell'accessibilità ai servizi e miglioramento dell'accessibilità ai servizi e traffico alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. Incremento Incremento atteso sui alle infrastrutture. atteso sui risultati attinenti al risultati attinenti al Numero Incremento atteso sui Numero controlli taxi, ncc, controlli taxi, ncc, autobus risultati attinenti al Numero autobus pari a 1,5% rispetto pari a 2% rispetto al relativo controlli taxi, ncc, autobus. al relativo consuntivo consuntivo gest/art. 15 co. 5 Definizione delle modalità operative ed organizzative del progetto di coordinamento dei servizi in occasione di eventi organizzati presso lo Stadio Olimpico. Relazione contenente modalità operative ed organizzative del progetto di coordinamento dei servizi in occasione di eventi organizzati presso lo Stadio Olimpico. 31/01/ 20 Numero eventimanifestazioni Controllo del territorio finalizzato ad una maggiore tutela del Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato ad una maggiore finalizzato ad una maggiore tutela del tutela del cittadino/turista/utente e ad cittadino/turista/utente e ad SG Gestione e organizzati presso cittadino/turista/utente e ad una maggiore percezione una maggiore percezione U.O. SG0102 coordinament lo Stadio Olimpico una maggiore percezione della sicurezza misurato della sicurezza misurato - U.O. o eventi presso lo Stadio Olimpico 40 Coordinamento e verifica dell'andamento del progetto. Relazione di resoconto dei servizi coordinati ed attuati relativamente al primo semestre. 30/06/ 30 gestiti e coordinati della sicurezza misurato con: con: Numero eventimanifestazioni organizzati presso lo Stadio manifestazioni organizzati Numero eventi-manifestazioni Numero eventi- organizzati presso Olimpico gestiti e presso lo Stadio Olimpico con: Numero eventimanifestazioni organizzati presso lo Stadio Olimpico Gruppo pronto intervento traffico. gest/art. 15 co. 5 lo Stadio Olimpico coordinati/numero eventi- gestiti e coordinati/numero gestiti e coordinati/numero (nuovi indicatori) manifestazioni organizzati eventi-manifestazioni eventi-manifestazioni Coordinamento e verifica dell'andamento del progetto. Relazione di resoconto dei servizi coordinati ed attuati relativamente al secondo semestre e attestazione del livello 31/12/ 50 presso lo Stadio Olimpico=1 organizzati presso lo Stadio Olimpico=1 organizzati presso lo Stadio Olimpico=1 di raggiungimento del risultato atteso. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0102 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,88 0, , , TRASFERIM ENTI 4.890,00 0, ,00 489,00 Titolo ,88 0, , ,69 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,20 0, , ,00 Titolo U ,20 0, , ,00 SG ,08 0, , ,69 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 163

164 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,50 Buttarelli cat.d 87,00 cat.c 197,00 cat.b TOTALE 284,50 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 71 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 23 Scanner 5 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 15 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 62 uffici (mq) 1582 magazzini/archivi (mq) 576 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 2365 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 164

165 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Comandante - Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale - U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale (U.O. correlata - codice SG0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa NAPOLI STEFANO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria Economato VICE COMANDANTE-DIREZION E COORDINAMENTO Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. ATTIVITA' OPERATIVA DI Sistemi Informativi Web Servizio sicurezza sociale ed SICUREZZA URBANA, altre attività (privacy, comunicazione) emergenziale SOCIALE ED motorizzazione EMERGENZIALE-U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE Sala operativa UO SPE Sezione Sicurezza pubblica Reparto Emergenza Sociale Reparto Tutela Ambiente Reparto Emergenza Sociale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE - DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITà OPERATIVA DI SICUREZZA URBANA, SOCIALE ED EMERGENZIALE U.O. Gruppo Sicurezza sociale urbana Servizio tipico erogato Decoro e sicurezza urbana Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli in materia di affissione e pubblicità+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali+Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica) Efficienza OUTPUT 2 (Numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali+Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)) Efficacia OUTPUT 3 Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica/Numero sgomberi richiesti Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 165

166 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Circolare/i con piano operativo per Definizione degli ambiti territoriali, delle modalità operative le UU.OO. Gruppo e Gruppo ed organizzative del progetto. Sicurezza Sociale Urbana 31/01/ 20 Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Numero controlli di polizia qualsiasi forma di abusivismo qualsiasi forma di abusivismo qualsiasi forma di amministrativa dell'intera Struttura e attività di contrasto di e attività di contrasto di abusivismo e attività di Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. Coordinamento 20 Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio e realizzazione mappature relative agli abusi rilevati. Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio. Resoconto delle attività, dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti e relazione relativa alla mappatura delle zone maggiormente interessate da 30/06/ 30 abusi al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e repressione delle condotte illecite Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti, la relazione relativa agli interventi di prevenzione e repressione delle 31/12/ 50 condotte illecite attuatianche a seguito delle mappature redatte ed attestazione del livello di (Numero controlli attività comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il contrasto di comportamenti SG U.O. commerciali area pubblica decoro urbano (es. bagno decoro urbano (es. bagno che ledono il decoro urbano Sicurezza pubblica ed dell'intera Struttura nelle fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri (es. bagno nelle fontane emergenziale Numero controlli Sinti, Rom e comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di artistiche e altri (correlata) Camminanti dell'intera Struttura danno al Patrimonio danno al Patrimonio comportamenti di pericolo e L'obiettivo è di Numero controlli attività artistico/architettonico artistico/architettonico di danno al Patrimonio coordinamento di tutti commerciali/artigianali/industriali/p writers accattonaggio writers accattonaggio artistico/architettonico gli obiettivi gestionali ubblici esercizi dell'intera Struttura molesto), anche in molesto), anche in writers accattonaggio "Contrasto Numero controlli in materia di considerazione e in attuazione considerazione e in attuazione molesto), anche in all'abusivismo e a affissioni e pubblicità dell'intera delle disposizioni normative delle disposizioni normative considerazione e in qualsiasi irregolarità Struttura introdotte dalla Legge 18 introdotte dalla Legge 18 attuazione delle gest/art. 15 amministrativa negli Numero controlli relativi alle aprile 2017, n.48 di aprile 2017, n.48 di disposizioni normative co. 5 ambiti di ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge conversione del decreto-legge introdotte dalla Legge 18 attraverso una Struttura 20 febbraio 2017, n 14 recante 20 febbraio 2017, n 14 recante aprile 2017, n.48 di vigilanza mirata e Numero controlli su rispetto norme Misure urgenti sulla sicurezza Misure urgenti sulla sicurezza conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n coordinata ambientali dell'intera Struttura delle città e per la vivibilità dei delle città e per la vivibilità dei centralmente." caricati Numero controlli su rispetto norme territori e interventi volti al territori e interventi volti al 14 recante Misure urgenti sulle UU.OO. Gruppo edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro mantenimento del decoro sulla sicurezza delle città e Territoriali e Speciali e Numero mod.40 (Controlli) "Piazze urbano misurato con urbano misurato con per la vivibilità dei territori e comunque coinvolge il centro storico e aree di pregio" incremento del 1,5% dei incremento del 1,5% dei interventi volti al personale operativo (solo I Centro) dell'intera Struttura controlli di polizia controlli di polizia mantenimento del decoro dell'intera Struttura Numero controlli su insediamenti amministrativa dell'intera amministrativa dell'intera urbano misurato con abusivi dell'intera Struttura) Struttura rispetto alle Struttura rispetto alle incremento dei controlli di risultanze dei medesimi risultanze dei medesimi polizia amministrativa controlli del rendiconto controlli del rendiconto dell'intera Struttura. raggiungimento del risultato atteso. Documento Unico zione (DUP) +24:33 Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.01 GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI IMMOBILI Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA...omissis... Incremento quantitativo dei risultati realizzati nell annualità 2017 inerenti ai controlli sull attività di somministrazione di bevande alcoliche. (Incremento atteso 5%)...omissis... Numero controlli sull attività di somministrazione di bevande alcoliche Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Lotta agli effetti Coordinamento Movida - fascia oraria 20,00/04,00 20 Coordinamento operativo e verifica dell'andamento del servizio per il primo semestre. Coordinamento operativo e verifica dell'andamento del servizio per l'intera annualità. Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti e proposta risoluzione di eventuali criticità riscontrate Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti, proposta risoluzione di eventuali criticità riscontrate e attestazione del livello di raggiungimento del risultato atteso. 30/06/ 50 31/12/ 50 Controlli sull attività di somministrazione di bevande alcoliche dell'intera Struttura (nuovi indicatori) Lotta agli effetti degenerativi degenerativi della Lotta agli effetti degenerativi della somministrazione di somministrazione di della somministrazione di alimenti e bevande nelle aree alimenti e bevande nelle alimenti e bevande nelle aree e luoghi deputati allo svago aree e luoghi deputati allo e luoghi deputati allo svago notturno, anche in svago notturno, anche in SG U.O. notturno, anche in collaborazione con le altre collaborazione con le altre Sicurezza pubblica collaborazione con le altre forze di polizia, attraverso forze di polizia, attraverso ed emergenziale forze di polizia, attraverso controlli mirati relativamente controlli mirati (correlata) controlli mirati relativamente al commercio in sede fissa, relativamente al L'obiettivo, anche se al commercio in sede fissa, in particolare alla regolarità commercio in sede fissa, caricato su un unico in particolare alla regolarità dell'esercizio dell'attività di in particolare alla centro di gest/art. 15 dell'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande regolarità dell'esercizio responsabilità, co. 5 somministrazione di bevande alcoliche nel rispetto alle dell'attività di coinvolge alcoliche nel rispetto alle Ordinanze Sindacali somministrazione di operativamente le Ordinanze Sindacali emanate, misurato con bevande alcoliche nel UU.OO. Gruppo emanate, misurato con l'incremento del 1,5% sui rispetto alle Ordinanze Territoriali, Speciali l'incremento del 1,5% sui risultati totali della Struttura, Sindacali emanate, e il personale risultati totali della Struttura, rispetto al consuntivo misurato con l'incremento operativo del Corpo. rispetto al consuntivo 2017,in 2017,in merito ai controlli sui risultati totali della merito ai controlli sull attività sull attività di Struttura in merito ai di somministrazione di somministrazione di bevande controlli sull attività di bevande alcoliche. alcoliche. somministrazione di bevande alcoliche. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE GLI INSEDIAMENTI ABUSIVI E SUPERARE IL SISTEMA DEI CAMPI AUTORIZZATI E TOLLERATI SG.03/ SG.01 GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE 301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Aggiornamento costante del censimento dei componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di Roma Capitale. Aggiornamento costante del censimento dei componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di Roma Capitale Mappatura degli insediamenti abusivi su proprietà private e/o pubbliche Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Mappatura insediamenti abusivi e delle aree interessate da fenomeni di degrado e attività di prevenzione e di contrasto agli insediamenti non autorizzati e all'inquinamento ambientale. 30 Resoconto degli interventi effettuati nel primo semestre, incluse eventuali criticità riscontrate e proposte di Attività di coordinamento, verifica e controllo del territorio risoluzione delle problematiche finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli emerse e mappatura degli insediamenti abusivi e alla mappatura sul territorio dei insediamenti abusivi, che 30/06/ 50 medesimi e delle aree interessate da fenomeni di richiedono interventi prioritari ed degrado, da ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da eventuali interventi di bonifica, e incendi di rifiuti roghi tossici. delle aree interessate da fenomeni di degrado, da ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti roghi tossici. Resoconto degli interventi effettuati nel secondo semestre, incluse eventuali criticità riscontrate e proposte di risoluzione delle problematiche Attività di coordinamento, verifica e controllo del territorio emerse e mappatura degli finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli insediamenti abusivi, che insediamenti abusivi e alla mappatura sul territorio dei richiedono interventi prioritari ed 31/12/ 50 medesimi e delle aree interessate da fenomeni di eventuali interventi di bonifica, e degrado, da ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da delle aree interessate da incendi di rifiuti roghi tossici. fenomeni di degrado, da ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti roghi tossici. SG U.O. Sicurezza pubblica Interventi di repressione ed emergenziale delle condotte illecite che (correlata) Interventi di repressione delle Interventi di repressione delle determinano maggiore L'obiettivo, anche se condotte illecite che condotte illecite che allarme sociale, anche a caricato su un unico Numero interventi di contrasto a determinano maggiore determinano maggiore tutela del patrimonio centro di fenomeni di occupazioni abusive allarme sociale, anche a allarme sociale, anche a pubblico e privato responsabilità, e insediamenti non autorizzati e tutela del patrimonio tutela del patrimonio misurato con coinvolge di repressione abusivismo edilizio pubblico e privato misurato pubblico e privato misurato Numero interventi di operativamente le e inquinamento ambientale con con contrasto a fenomeni di UU.OO. Gruppo effettuati Numero interventi di Numero interventi di occupazioni abusive e Territoriali, Speciali Numero interventi di contrasto a contrasto a fenomeni di contrasto a fenomeni di insediamenti non e il personale fenomeni di occupazioni abusive occupazioni abusive e occupazioni abusive e autorizzati e di operativo del Corpo. gest/art. 15 e insediamenti non autorizzati e insediamenti non autorizzati insediamenti non autorizzati repressione abusivismo correlato co. 5 di repressione abusivismo edilizio e di repressione abusivismo e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento all'obiettivo e inquinamento ambientale edilizio e inquinamento edilizio e inquinamento ambientale "Monitoraggio e programmati ambientale effettuati/numero ambientale effettuati/numero effettuati/numero interventi controllo delle (nuovi indicatori) interventi di contrasto a interventi di contrasto a di contrasto a fenomeni di discariche sottoposte fenomeni di occupazioni fenomeni di occupazioni occupazioni abusive e a mappatura, con Indicatori di tipo On/Off abusive e insediamenti non abusive e insediamenti non insediamenti non l'integrazione di (realizzazione dei prodotti finiti autorizzati e di repressione autorizzati e di repressione autorizzati e di sistemi di fotocamere previsti dalle singole fasi) abusivismo edilizio e abusivismo edilizio e repressione abusivismo mobili da dislocare inquinamento ambientale inquinamento ambientale edilizio e inquinamento secondo le esigenze programmati = 1 programmati = 1 ambientale programmati e le richieste della = 1 Polizia Locale" del Comandante del Corpo. Attestazione del livello di raggiungimento del risultato atteso. Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 166

167 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE GLI INSEDIAMENTI ABUSIVI E SUPERARE IL SISTEMA DEI CAMPI AUTORIZZATI E TOLLERATI SG.03/ SG.01 GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE 301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Aggiornamento costante del censimento dei componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di Roma Capitale. Aggiornamento costante del censimento dei componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di Roma Capitale Mappatura degli insediamenti abusivi su proprietà private e/o pubbliche Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo zione delle attività di censimento e definizione delle modalità operative ed organizzative del progetto, programmazione e attuazione di controlli ed interventi di prevenzione/repressione degli illeciti Circolare alle UU.OO. del Corpo collegati al degrado socio-ambientale dei campi, atti a contenente la programmazione consentire: delle attività di censimento e a) l accertamento e la repressione di condotte illecite definizione delle modalità connesse alla circolazione di veicoli non conformi alle operative ed organizzative del norme del codice della strada; progetto, programmazione e 31/01/ 30 b) l accertamento e la repressione di condotte illecite attuazione di controlli ed connesse al ciclo dei rifiuti ed al loro smaltimento interventi di mediante deposito incontrollato e/o incenerimento (roghi prevenzione/repressione degli tossici); illeciti collegati al degrado socio- c) la segnalazione degli autori delle condotte illecite di ambientale dei campi. rilevanza penale all autorità giudiziaria; d) la tutela dei residenti in condizioni di particolare fragilità sociale Aggiornamento costante Censimento dei componenti dei nuclei familiari dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio capitolino e controllo delle aree adiacenti ai villaggi della solidarietà autorizzati e tollerati. 30 Attuazione della programmazione delle attività di censimento, delle modalità operative ed organizzative del progetto ed attuazione di controlli e di interventi di prevenzione/repressione degli illeciti collegati al degrado Relazione contenente il socio-ambientale dei campi, atti a consentire: resoconto delle attività coordinate a) l accertamento e la repressione di condotte illecite ed attuate nel primo semestre, connesse alla circolazione di veicoli non conformi alle dei risultati realizzati e dei norme del codice della strada; correttivi adottati nel caso siano 30/06/ 20 b) l accertamento e la repressione di condotte illecite state riscontrate delle criticità nel connesse al ciclo dei rifiuti ed al loro smaltimento corso della realizzazione del mediante deposito incontrollato e/o incenerimento (roghi progetto ed attestazione del tossici); livello di raggiungimento del c) la segnalazione degli autori delle condotte illecite di risultato atteso. rilevanza penale all autorità giudiziaria; d) la tutela dei residenti in condizioni di particolare fragilità sociale. Indicatori di tipo On/Off del censimento dei Aggiornamento costante del Aggiornamento costante del (realizzazione dei prodotti finiti componenti dei nuclei SG U.O. censimento dei componenti censimento dei componenti previsti dalle singole fasi) familiari Sicurezza pubblica dei nuclei familiari dei nuclei familiari Numero persone dimoranti nei residenti/dimoranti nei ed emergenziale residenti/dimoranti nei campi residenti/dimoranti nei campi villaggi di solidarietà (censimento) campi autorizzati e (correlata) autorizzati e tollerati autorizzati e tollerati (nuovi indicatori) tollerati insistenti sul L'obiettivo, anche se insistenti sul territorio di insistenti sul territorio di Numero totale di villaggi della territorio di Roma Capitale caricato su un unico Roma Capitale finalizzato Roma Capitale finalizzato solidarietà autorizzati o tollerati finalizzato alla centro di gest/art. 15 alla prevenzione/repressione alla prevenzione/repressione Numero azioni di monitoraggio dei prevenzione/repressione responsabilità, co. 5 degli illeciti collegati al degli illeciti collegati al villaggi nomadi autorizzati e degli illeciti collegati al coinvolge degrado socio-ambientale degrado socio-ambientale tollerati degrado socio-ambientale operativamente le dei campi autorizzati e dei campi autorizzati e Numero controlli su rispetto dei campi autorizzati e UU.OO. Gruppo tollerati e al superamento tollerati e al superamento codice della strada in prossimità tollerati e al superamento Territoriali, Speciali degli stessi, misurato con la degli stessi, misurato con la dei villaggi nomadi autorizzati e degli stessi, misurato con e il personale realizzazione dei prodotti realizzazione dei prodotti tollerati TOTALI la realizzazione dei operativo del Corpo. finiti previsti dalle singole fasi finiti previsti dalle singole fasi (nuovi indicatori) prodotti finiti previsti dalle singole fasi Attuazione della programmazione delle attività di censimento, delle modalità operative ed organizzative del progetto ed attuazione di controlli e di interventi di prevenzione/repressione degli illeciti collegati al degrado Relazione contenente il socio-ambientale dei campi, atti a consentire: resoconto delle attività coordinate a) l accertamento e la repressione di condotte illecite ed attuate nel secondo semestre, connesse alla circolazione di veicoli non conformi alle dei risultati realizzati, dei norme del codice della strada; b) l accertamento e la repressione di condotte illecite correttivi adottati nel caso siano 31/12/ 50 state riscontrate delle criticità nel connesse al ciclo dei rifiuti ed al loro smaltimento corso della realizzazione del mediante deposito incontrollato e/o incenerimento (roghi progetto ed attestazione del tossici); livello di raggiungimento del c) la segnalazione degli autori delle condotte illecite di risultato atteso. rilevanza penale all autorità giudiziaria; d) la tutela dei residenti in condizioni di particolare fragilità sociale. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0201 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,79 0, , , TRASFERIM ENTI 1.150,00 0, ,00 115,00 Titolo ,79 0, , ,09 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,00 0, , ,00 Titolo U ,00 0, , ,00 SG ,79 0, , ,09 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,50 Napoli Stefano cat.d 16,00 cat.c 49,00 cat.b TOTALE 65,50 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 26 PC Portatili /Notebook 8 stampanti 17 Scanner 1 Telefoni Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 1 uffici (mq) 533 magazzini/archivi (mq) 185 altri locali (mq) sala consiglio 478 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 167

168 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana (codice SG0202) Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. U.O. GRUPPO Sistemi Informativi Web SICUREZZA Decoro e sicurezza urbana altre attività (privacy, comunicazione) SOCIALE E URBANA motorizzazione (U.O. GSSU) Sala Operativa UO GSSU Sezione affissioni e pubblicità (SEZ. AA.PP.) Commercio aree pubbliche Tutela Patrimonio Reparto operativo ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE - DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVA DI SICUREZZA URBANA, SOCIALE ED EMERGENZIALE U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale Servizio tipico erogato Servizio sicurezza sociale ed emergenziale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero atti di coordinamento Efficienza OUTPUT 2 Numero interventi di contrasto a fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento ambientale Efficienza OUTPUT 3 Numero azioni di monitoraggio dei villaggi nomadi autorizzati e tollerati ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.02 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla all'attività di controllo delle aree prevenzione e alla repressione delle individuate come prioritarie e nel rispetto 30/06/ 50 Contrasto violazioni riconducibili ai fenomeni di della pianificazione effettuata dalla U.O. all'abusivismo e a abusivismo negli ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di 25 attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla all'attività di controllo delle aree prevenzione e alla repressione delle individuate come prioritarie e nel rispetto 31/12/ 50 violazioni riconducibili ai fenomeni di della pianificazione effettuata dalla U.O. abusivismo negli ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Indicatore BUI U.O. di riferimento Numero controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura (Numero controlli attività Riduzione del fenomeno di qualsiasi Riduzione del fenomeno di commerciali area pubblica dell'intera forma di abusivismo e attività di qualsiasi forma di abusivismo e Struttura Riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di contrasto di comportamenti che attività di contrasto di Numero controlli Sinti, Rom e abusivismo e attività di contrasto di ledono il decoro urbano (es. bagno comportamenti che ledono il decoro Camminanti dell'intera Struttura comportamenti che ledono il decoro urbano nelle fontane artistiche e altri urbano (es. bagno nelle fontane Numero controlli attività (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno artistiche e altri comportamenti di commerciali/artigianali/industriali/pu comportamenti di pericolo e di danno al al Patrimonio artistico/architettonico pericolo e di danno al Patrimonio bblici esercizi dell'intera Struttura Patrimonio artistico/architettonico writers writers accattonaggio molesto), artistico/architettonico writers Numero controlli in materia di accattonaggio molesto), anche in anche in considerazione e in accattonaggio molesto), anche in SG U.O. Gruppo affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in attuazione delle attuazione delle disposizioni normative considerazione e in attuazione sicurezza sociale urbana. Struttura disposizioni normative introdotte dalla Legge introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, delle disposizioni normative coordinato dalla Numero controlli relativi alle 18 aprile 2017, n.48 di conversione del n.48 di conversione del decreto-legge introdotte dalla Legge 18 aprile U.O. Sicurezza pubblica ed ordinanze sindacali dell'intera decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure 2017, n.48 di conversione del emergenziale - SG0201 Struttura Misure urgenti sulla sicurezza delle città e urgenti sulla sicurezza delle città e per decreto-legge 20 febbraio 2017, n Numero controlli su rispetto norme per la vivibilità dei territori e interventi volti al la vivibilità dei territori e interventi volti 14 recante Misure urgenti sulla ambientali dell'intera Struttura mantenimento del decoro urbano misurato al mantenimento del decoro urbano sicurezza delle città e per la Numero controlli su rispetto norme con incremento del 1,5% dei controlli di misurato con incremento del 1,5% dei vivibilità dei territori e interventi volti edilizie dell'intera Struttura polizia amministrativa dell'intera Struttura controlli di polizia amministrativa al mantenimento del decoro Numero mod.40 (Controlli) "Piazze rispetto alle risultanze dei medesimi controlli dell'intera Struttura rispetto alle urbano misurato con incremento centro storico e aree di pregio" (solo del rendiconto risultanze dei medesimi controlli del dei controlli di polizia I Centro) dell'intera Struttura rendiconto amministrativa dell'intera Struttura. Numero controlli su insediamenti abusivi dell'intera Struttura) Tipologia obiettivo gest/art. 15 co. 5 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 168

169 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.01 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI IMMOBILI Sezione 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Operativa Operativo...omissis...Interventi di repressione delle condotte illecite finalizzati alla riacquisizione della disponibilità di Roma Capitale degli immobili oggetto di occupazione abusiva....omissis... Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale 50 Coordinamento ed attuazione dei piani Relazione sulle attività svolte sul primo di sgombero predisposti dall ufficio semestre, rilevazione delle eventuali 30/06/ 50 Politiche abitative criticità riscontrate. Relazione finale sulle attività svolte nell'intera annualità, rilevazione di ulteriori Coordinamento ed attuazione dei piani criticità riscontrate, proposta di di sgombero predisposti dall ufficio risoluzione delle criticità riscontrate nel 31/12/ 50 Politiche abitative corso dell'annualità ed attestazione del livello di raggiungimento del risultato atteso. Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica effettuati Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica richiesti Recupero dei beni immobili di Recupero dei beni immobili di proprietà dell'ente oggetto di Recupero dei beni immobili di proprietà proprietà dell'ente oggetto di occupazione abusiva misurato con dell'ente oggetto di occupazione abusiva occupazione abusiva misurato con SG U.O. Gruppo Numero sgomberi coordinati per tutela misurato con Numero sgomberi coordinati per sicurezza sociale urbana. patrimonio comunale ed Edilizia Numero sgomberi coordinati per tutela tutela patrimonio comunale ed L'obiettivo è di coordinamento Residenziale Pubblica patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Edilizia Residenziale Pubblica del personale operativo del effettuati/numero sgomberi coordinati Pubblica effettuati/numero sgomberi effettuati/numero sgomberi Corpo per tutela patrimonio comunale ed coordinati per tutela patrimonio comunale ed coordinati per tutela patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica richiesti Edilizia Residenziale Pubblica richiesti = 1 comunale ed Edilizia Residenziale = 1 Pubblica richiesti = 1 gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.06 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Coordinamento 25 Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di fenomeni di evasioneelusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno). Formazione del personale individuato ed emanazione nota Circolare di coordinamento della sperimentazione. Resoconto dell'attività prevista e nota Circolare alle UU.OO. Gruppo. 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. L'obiettivo è di coordinamento di tutti gli obiettivi gestionali "Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia Attività propedeutica tributaria." caricati sulle finalizzata al contrasto UU.OO. Gruppo Territoriali e all'evasione/elusione dei ART 15 CO 5 comunque coinvolge il tributi locali presso i personale operativo dell'intera Municipi capitolini Struttura e collegato all'obiettivo "Organizzazione di un corso di formazione per Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Resoconto delle attività operative realizzate. 31/12/ 50 l'analisi ed il contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione di tributi locali" della U.O. Scuola del Corpo LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0202 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,96 0, , , TRASFERIM ENTI 3.380,00 0, ,00 338,00 Titolo ,96 0, , ,28 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,40 0, , ,00 Titolo U ,40 0, , ,00 SG ,36 0, , ,28 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,50 Napoli Stefano cat.d 57,00 cat.c 117,00 cat.b TOTALE 174,50 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 45 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 14 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 7 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 7 uffici (mq) 1300 altri locali (mq) sala consiglio 1036 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 169

170 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Comandante - Direzione Coordinamento normativo-funzionale - U.O. Studi e applicazione normativa (U.O. correlata - codice SG0301) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ANCILLOTTI MASSIMO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' VICE COMANDANTE-DIREZIONE Segreteria COORDINAMENTO Sezione Polizia Stradale Disciplina giuridica e NORMATIVO-FUNZIONALE-U.O. Sez. Studi e Legislazione applicazione delle normative STUDI E APPLICAZIONE Sez. Polizia Amministrativa NORMATIVA Sez. Polizia Socio Ambientale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE - DIREZIONE COORDINAMENTO NORMATIVO -FUNZIONALE U.O. Studi e applicazione normativa Servizio tipico erogato Disciplina giuridica e applicazione delle normative Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero totale circolari pubblicate in intranet Efficienza OUTPUT 2 Efficienza OUTPUT 3 Efficacia OUTPUT 4 (Numero circolari dispositive in materia di Polizia Amministrativa+Numero circolari dispositive in materia di Polizia Socio ambientale+numero circolari dispositive in materia di Polizia Stradale+Numero circolari dispositive nelle materie non di specifica delle altre sezioni della U.O.+Numero circolari dispositive in materia di Polizia Edilizia+Numero circolari dispositive inerenti il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati) (Numero intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio monitorate +Numero radiazioni al PRA monitorate) (Numero risposte a quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche ) / (Numero quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 170

171 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA I.S.3 SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e progetti di formazione continua del personale assegnato. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Relazione di consuntivo con Completamento modelli attività di descrizione sintetica 30/06/ 50 polizia giudiziaria della tipologia dei modelli predisposti Progressiva implementazione del PIF (Piattaforma Informatizzata Formazione) Acquisizione di una "app" relativa al dedicata al personale del 50 prontuario delle violazioni al Corpo finalizzata all'ordinata e dela Strada personalizzato sui più Relazione di corretta somministrazione di importanti documenti e circolari a consuntivo attestante informazioni e di contenuti contenuto tecnico giuridico ed operativo l'ultimazione della 31/12/ 50 formativi e giuridici predisposti dalla U.O. L'accesso all'app personalizzazione è reso disponibile a tutti gli della "app" appartenenti al Corpo sui propri "device". Indicatore BUI U.O. di riferimento SG U.O. Studi e Creazione di percorsi applicazione normativa Creazione di percorsi Creazione di percorsi formativi e (correlata) formativi e pubblicazione formativi e pubblicazione pubblicazione di Gestionale di procedure operative di procedure operative procedure operative collegato all'obiettivo standard di pronta e standard di pronta e standard di pronta e "Progressiva facile consultazione che facile consultazione che facile consultazione implementazione del PIF Indicatori di tipo assicurino il corretto assicurino il corretto che assicurino il (Piattaforma Informatizzata On/Off espletamento delle espletamento delle corretto espletamento Formazione) dedicata al (realizzazione dei specifiche attività della specifiche attività della delle specifiche attività personale del Corpo prodotti finiti previsti polizia locale e che polizia locale e che della polizia locale e finalizzata all'ordinata e dalle singole fasi) promuovano modelli promuovano modelli che promuovano corretta somministrazione di comportamentali comportamentali modelli informazioni e di contenuti omogenei a supporto omogenei a supporto comportamentali formativi e giuridici. degli operatori nello degli operatori nello omogenei a supporto Completamento area svolgimento del servizio svolgimento del servizio degli operatori nello tematica formazione." della affidato affidato svolgimento del U.O. Scuola del Corpo servizio affidato SG Tipologia obiettivo GEST PTPCT Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.05 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Aggiornamento della mappatura delle aree interessate dai fenomeni di ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti roghi tossici, al fine di pianificare una strategia di interventi a tutela dell ambiente nonché della salute pubblica. Gestionale Adozione del protocollo operativo per il controllo di autodemolitori e di centri di raccolta di veicoli fuori uso proposto, individuazione della modulistica unificata attinente ed attuazione del progetto formativo. 25 fase Prodotto Scadenza Adozione del protocollo operativo per il controllo di autodemolitori e di centri di raccolta di veicoli fuori uso proposto ed individuazione della modulistica unificata attinente. Attività finalizzate all'individuazione del personale per la formazione e sperimentazione. Sperimentazione, presso le UU.OO. del Corpo individuate, del protocollo operativo per il controllo di autodemolitori e di centri di raccolta di veicoli fuori uso proposto e della modulistica attinente. Nota Circolare informativa alle UU.OO. del Corpo individuate dalla sperimentazione, comprensiva di richiesta di adesione alle attività sperimentali (reperimento). Relazione di resoconto condivisa relativa allo sviluppo della fase fase 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatore BUI Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Riqualificazione e tutela del territorio capitolino attraverso specifici servizi di prevenzione a contrasto degli illeciti ambientali Riqualificazione e tutela del territorio capitolino attraverso specifici servizi di prevenzione a contrasto degli illeciti ambientali Riqualificazione e tutela del territorio capitolino attraverso specifici servizi di prevenzione a contrasto degli illeciti ambientali U.O. di riferimento SG U.O. Studi e applicazione normativa (correlata) Gestionale condiviso con il Comandante Generale del Corpo SG0000 Tipologia obiettivo GEST Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.04 REFERENTE DI QUARTIERE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta e dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Predisposizione di un documento recante linee guida e ambiti di intervento operativo relativi all'istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali. L'attività della U.O. prescinde da aspetti di organizzazione operativi limitandosi agli aspetti formativi e di predisposizione di protocolli di comportamento 20 Acquisizione documentazione, verifica progetti di altre realtà cittadine e 30/06/ 50 adattamento alla realtà di Roma Relazione consuntiva Capitale Relazione di resoconto Redazione documento di confronto con condivisa relativa allo 31/12/ 50 strutture di riferimento sviluppo della fase Attività propedeutica Attività propedeutica finalizzata all'istituzione finalizzata all'istituzione della figura del vigile e della figura del vigile e del referente di quartiere Indicatori di tipo del referente di quartiere nell ambito dei singoli On/Off nell ambito dei singoli gruppi territoriali e (realizzazione dei gruppi territoriali e dotazione di prodotti finiti previsti dotazione di smartphone smartphone o di altro dalle singole fasi) o di altro dispositivo dispositivo informatico informatico collegato con collegato con tutte le tutte le agenzie di agenzie di servizio della servizio della p.a. p.a. SG U.O. Studi e applicazione normativa (correlata) gestionale correlato all'obiettivo con SG Comandante del Corpo con le UU.OO. SG0301 -Servizi Amministrativi e Affari generali - SG e Scuola del Corpo SG0303 GEST Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 171

172 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA I.S.1 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Supporto tecnico giuridico al perfezionamento del Sistema Unico di Segnalazione (S.U.S.) - Realizzazione di un disciplinare operativo destinato al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 5 Analisi dettagliata delle attuali procedure in uso relative alla gestione Relazione di analisi 30/06/ 50 delle segnalazioni che pervengono alla Polizia Locale attraverso il S.U.S. Definizione di nuove procedure operative per la gestione delle Disciplinare operativo 31/12/ 50 segnalazioni e conseguente formazione degli operatori Perfezionamento delle procedure operative Indicatori di tipo utilizzate dal personale On/Off del Corpo di Polizia (realizzazione dei Locale di Roma Capitale prodotti finiti previsti nella gestione delle dalle singole fasi) segnalazioni pervenute attraverso il S.U.S. SG U.O. Studi e applicazione normativa (correlata) Gestionale condiviso con la U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi informativi SG0003 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0301 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,17 0, , , TRASFERIM ENTI 740,00 0,00 740,00 74,00 Titolo ,17 0, , ,06 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,00 0, , ,00 Titolo U ,00 0, , ,00 SG ,17 0, , ,06 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 23,00 cat.c 17,00 cat.b TOTALE 41,00 di cui a tempo parziale 7 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 31 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 7 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 5 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 15 uffici (mq) 594 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 193 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 172

173 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Coordinamento normativo-funzionale - U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica (codice SG0302) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MILETO ROSA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA Servizio di polizia giudiziaria presso le procure ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Attività di PG in materia di reati contro la persona e generici Attività di PG in materia di reati urbanistici e ambientali Attività di PG Presso il Tribunale Ordinario Attività di PG Presso il Tribunale per i Minorenni CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE - DIREZIONE COORDINAMENTO NORMATIVA-FUNZIONALE U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica Servizio tipico erogato Servizio di polizia giudiziaria presso le procure Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero perquisizioni Efficienza OUTPUT 2 Numero sequestri Efficienza OUTPUT 3 Numero arresti Efficienza OUTPUT 4 Numero primi atti ricevuti Efficienza OUTPUT 5 Numero notifiche atti giudiziari Efficienza OUTPUT 6 Numero missioni per attività delegata Efficienza OUTPUT 7 (Numero indagini delegate dalla A. G. per reati contro la persona e generici+numero indagini delegate dalla A. G. per reati urbanistici e ambientali+numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni) (Numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati contro la Efficienza OUTPUT 8 persona e generici+numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati urbanistici e ambientali) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 173

174 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA I.S.3 SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Svolgimento di indagini delegate dall Autorità Giudiziaria per reati contro la persona e generici e delle misure consequenziali presso i Tribunali di Roma. 30 Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 30/06/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 31/12/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Effettuazione dell'attività delegata Effettuazione dell'attività delegata Effettuazione dell'attività delegata Numero indagini delegate dalla dall'autorità Giudiziaria e misurata dall'autorità Giudiziaria e misurata dall'autorità Giudiziaria e misurata Autorità Giudiziaria per reati SG U.O. con con con contro la persona e generici Polizia Numero indagini delegate dalla Numero indagini delegate dalla Numero indagini delegate dalla effettuate giudiziaria Autorità Giudiziaria per reati contro Autorità Giudiziaria per reati contro Autorità Giudiziaria per reati contro art. 15 co. 5 Numero indagini delegate dalla presso le la persona e generici la persona e generici la persona e generici Autorità Giudiziaria per reati Procure della effettuate/numero indagini delegate effettuate/numero indagini delegate effettuate/numero indagini delegate contro la persona e generici Repubblica dalla Autorità Giudiziaria per reati dalla Autorità Giudiziaria per reati dalla Autorità Giudiziaria per reati (in rosso nuovi indicatori) contro la persona e generici =1 contro la persona e generici =1 contro la persona e generici =1 Svolgimento di indagini delegate dall Autorità Giudiziaria per reati urbanistici e ambientali e delle misure consequenziali presso i Tribunali di Roma. 30 Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 30/06/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 31/12/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Effettuazione dell'attività delegata Effettuazione dell'attività delegata Effettuazione dell'attività delegata Numero indagini delegate dalla dall'autorità Giudiziaria e misurata dall'autorità Giudiziaria e misurata dall'autorità Giudiziaria e misurata SG U.O. Autorità Giudiziaria per reati con con con Polizia urbanistici e ambientali Numero indagini delegate dalla Numero indagini delegate dalla Numero indagini delegate dalla giudiziaria effettuate Autorità Giudiziaria per reati Autorità Giudiziaria per reati Autorità Giudiziaria per reati art. 15 co. 5 presso le Numero indagini delegate dalla urbanistici e ambientali urbanistici e ambientali urbanistici e ambientali Procure della Autorità Giudiziaria per reati effettuate/numero indagini delegate effettuate/numero indagini delegate effettuate/numero indagini delegate Repubblica urbanistici e ambientali dalla Autorità Giudiziaria per reati dalla Autorità Giudiziaria per reati dalla Autorità Giudiziaria per reati (in rosso nuovi indicatori) urbanistici e ambientali =1 urbanistici e ambientali =1 urbanistici e ambientali =1 Svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria delegate dall Autorità Giudiziaria presso i Tribunali di Roma. 40 Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 30/06/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Svolgimento dell'attività di Resoconto indagine richiesta dell'attività 31/12/ 50 dall'autorità Giudiziaria svolta Numero notifiche atti giudiziari Numero atti giudiziari notificati Numero primi atti ricevuti Numero primi atti (in rosso nuovi indicatori) Effettuazione dell'attività delegata dall'autorità Giudiziaria e misurata con Numero atti giudiziari notificati/numero notifiche atti giudiziari =1 Numero primi atti ricevuti/numero primi atti=1 Effettuazione dell'attività delegata dall'autorità Giudiziaria e misurata con Numero atti giudiziari notificati/numero notifiche atti giudiziari =1 Numero primi atti ricevuti/numero primi atti=1 Effettuazione dell'attività delegata dall'autorità Giudiziaria e misurata con Numero atti giudiziari notificati/numero notifiche atti giudiziari =1 Numero primi atti ricevuti/numero primi atti=1 SG U.O. Polizia giudiziaria art. 15 co. 5 presso le Procure della Repubblica LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0302 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,59 0, , , TRASFERIM ENTI 2.190,00 0, ,00 219,00 Titolo ,59 0, , ,16 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 4.525,20 0, , ,00 Titolo U ,20 0, , ,00 SG ,79 0, , ,16 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 69,00 cat.c 64,00 cat.b TOTALE 134,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 18 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 5 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 4 Fotocopiatrici condizionatori d aria 1 uffici (mq) 390 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 174

175 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Coordinamento normativo-funzionale - U.O. Scuola del Corpo (codice SG0303) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DONELLI STEFANO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Segreteria U.O. SCUOLA DEL Progettazione e pianificazioni corsi Gestione della Scuola del Corpo CORPO Supporto tecnologico Gestione dei progetti formativi ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE VICE COMANDANTE -DIREZIONE COORDINAMENTO NORMATIVO - FUNZIONALE U.O. Scuola del Corpo Servizio tipico erogato Gestione della Scuola del Corpo Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Personale formato Efficienza OUTPUT 2 Numero giornate di formazione Efficienza OUTPUT 3 Efficienza OUTPUT 4 Efficienza OUTPUT 5 Efficacia OUTPUT 6 (Numero corsi di formazione/aggiornamento/addestramento programmati nel piano formativo+numero seminari di approfondimento programmati nel piano formativo) (Numero corsi di formazione/aggiornamento/addestramento erogati+numero corsi di formazione/aggiornamento/addestramento gestiti+numero seminari di approfondimento erogati +Numero seminari di approfondimento gestiti ) (Numero edizioni dei corsi di formazione/aggiornamento/addestramento erogate+numero edizioni dei corsi di formazione/aggiornamento/addestramento gestite+numero edizioni dei seminari di approfondimento gestite) (Numero pubblicazioni in intranet del materiale didattico previsto per corsi/seminari o di aggiornamento del materiale pubblicato e di materiale di approfondimento sulle materie istituzionali ) / (Numero materiale didattico o approfondimento previsto per corsi/seminari/approfondimenti/aggiornamenti.) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 175

176 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 I.S.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" Sezione Operativa 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Operativo Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e progetti di formazione continua del personale assegnato. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Progressiva implementazione del PIF (Piattaforma Informatizzata Formazione) dedicata al personale del Corpo finalizzata all'ordinata e corretta somministrazione di informazioni e di contenuti formativi e giuridici. Completamento area tematica formazione. 20 Analisi Relazione di analisi 30/03/ 30 Sviluppo Popolamento dati Predisposizione accorgimenti informatici Relazione finale attestante l'avvenuto inserimento dei documenti 30/06/ /12/ 35 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato SG U.O. Scuola del Corpo Gestionale collegato all'obiettivo "Progressiva implementazione del PIF (Piattaforma Informatizzata Formazione) dedicata al personale del Corpo finalizzata all'ordinata e corretta somministrazione di informazioni e di contenuti formativi e giuridici" della U.O. Studi e applicazione normativa - SG GEST PTPCT Progettazione, organizzazione e gestione corsi di formazione per il personale neoassunto 60 Realizzazione prima fase del corso Attivazione dei corsi e antecedente relazione finale contenente l'assegnazione resoconto delle attività svolte, provvisoria alle del personale formato e delle UU.OO. di Gruppo eventuali criticità riscontrate dei percorsi didattici progettati Seconda fase realizzazione del corso dopo il periodo di affiancamento Relazione finale contenente resoconto delle attività svolte, del personale formato e delle eventuali criticità riscontrate 31/03/ 50 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Ottimizzazione delle procedure sulla raccolta delle informazioni relative al personale neoassunto Formazione per il personale neoassunto che coinvolga anche le professionalità specifiche interne e che assicuri maggiore sicurezza e consapevolezza nell'esercizio delle funzioni operative Formazione per il personale neoassunto che coinvolga anche le professionalità specifiche interne e che assicuri maggiore sicurezza e consapevolezza nell'esercizio delle funzioni operative SG U.O. Scuola del Corpo GEST PTPCT Formazione dei referenti individuati dai gruppi per la realizzazione del Progetto Referente di Quartiere 10 Analisi e studio del progetto formativo in collaborazione con le UU.OO. interessate Realizzazione del progetto formativo in collaborazione con le UU.OO. interessate Resoconto delle attività realizzate Resoconto delle attività realizzate 30/09/ 50 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato SG U.O. Scuola del Corpo Gestionale collegato agli obiettivi "Progetto finalizzato all'istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta di dotazione di smartphone o di altro dispositivo informatico da collegare alle agenzie di servizio della p.a." del Comandante del Corpo, delle UU.OO. -Servizi amministrativi e Affari generali - SG e dell'obiettivo "Predisposizione di un documento recante linee guida e ambiti di intervento operativo relativi all'istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell ambito dei singoli gruppi territoriali. L'attività della U.O. prescinde da aspetti di organizzazione operativi limitandosi agli aspetti formativi e di predisposizione di protocolli di comportamento" della U.O. Studi e applicazione normativa -SG GEST PTPCT Organizzazione di un corso di formazione per l'analisi ed il contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione di tributi locali 10 alisi del percorso forma Realizzazione del corso di formazione Resoconto delle attività realizzate Resoconto delle attività realizzate 30/03/ 50 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato Creazione di percorsi formativi e pubblicazione di procedure operative standard di pronta e facile consultazione che assicurino il corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e che promuovano modelli comportamentali omogenei a supporto degli operatori nello svolgimento del servizio affidato SG U.O. Scuola del Corpo SG Gestionale collegato agli obiettivi "Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria" il cui coordinamento è affidato alla U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana GEST PTPCT LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0303 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,11 0, , , TRASFERIM ENTI 430,00 0,00 430,00 43,00 Titolo ,11 0, , ,71 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,91 0, , ,71 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 176

177 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 19,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 26,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 22 PC Portatili /Notebook 15 stampanti 12 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 3 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 1 uffici (mq) 245 magazzini/archivi (mq) 47 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 1013 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 177

178 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. I Gruppo Centro (codice SG0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MAGGI MAURIZIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. I Gruppo Centro Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo Centro) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Gruppo Centro) Efficienza OUTPUT 2 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 3 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 178

179 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste irregolari accessibilità della città, coordinamento o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo 30/06/ 50 operativo ed attuazione delle posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine sicurezza stradale nel rispetto della soprattutto a tutela degli utenti con disabilità motoria) pianificazione della U.O. incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove Servizi Operativi apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste irregolari accessibilità della città, coordinamento o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo 31/12/ 50 operativo ed attuazione delle posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine sicurezza stradale nel rispetto della soprattutto a tutela degli utenti con disabilità motoria) pianificazione della U.O. incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove Servizi Operativi apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento coordinato Numero controlli su rispetto codice miglioramento dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e dalla U.O. gest/art. 15 della strada dell'intera struttura servizi e alle infrastrutture. Incremento atteso sui risultati alle infrastrutture. co. 5 sull'intero territorio capitolino Incremento atteso sui risultati pari complessivi della Struttura pari al Incremento atteso sui servizi operativi - al 1,5% rispetto al consuntivo 2% rispetto al consuntivo 2017 risultati complessivi della SG relativamente ai controlli di relativamente ai controlli di polizia Struttura relativamente ai polizia stradale. stradale. controlli di polizia stradale. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riduzione del fenomeno di Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di pianificazione effettuata dalla U.O. abusivismo negli ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di pianificazione effettuata dalla U.O. abusivismo negli ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale 30/06/ 50 31/12/ 50 qualsiasi forma di Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di abusivismo e attività di amministrativa dell'intera Struttura qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo e contrasto di comportamenti (Numero controlli attività commerciali attività di contrasto di attività di contrasto di che ledono il decoro urbano area pubblica dell'intera Struttura comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il (es. bagno nelle fontane Numero controlli Sinti, Rom e decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno nelle artistiche e altri Camminanti dell'intera Struttura fontane artistiche e altri fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e Numero controlli attività comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di di danno al Patrimonio commerciali/artigianali/industriali/pub danno al Patrimonio danno al Patrimonio artistico/architettonico blici esercizi dell'intera Struttura artistico/architettonico writers artistico/architettonico writers writers accattonaggio Numero controlli in materia di accattonaggio molesto), anche in accattonaggio molesto), anche in molesto), anche in affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in attuazione considerazione e in attuazione considerazione e in coordinato Struttura delle disposizioni normative delle disposizioni normative attuazione delle dalla U.O. gest/art. 15 Numero controlli relativi alle introdotte dalla Legge 18 aprile introdotte dalla Legge 18 aprile disposizioni normative Sicurezza pubblica co. 5 ordinanze sindacali dell'intera 2017, n.48 di conversione del 2017, n.48 di conversione del introdotte dalla Legge 18 ed emergenziale - Struttura decreto-legge 20 febbraio 2017, n decreto-legge 20 febbraio 2017, n aprile 2017, n.48 di SG0201 Numero controlli su rispetto norme 14 recante Misure urgenti sulla 14 recante Misure urgenti sulla conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n ambientali dell'intera Struttura sicurezza delle città e per la sicurezza delle città e per la Numero controlli su rispetto norme vivibilità dei territori e interventi vivibilità dei territori e interventi 14 recante Misure urgenti edilizie dell'intera Struttura volti al mantenimento del decoro volti al mantenimento del decoro sulla sicurezza delle città e Numero mod.40 (Controlli) "Piazze urbano misurato con incremento urbano misurato con incremento per la vivibilità dei territori e centro storico e aree di pregio" (solo I del 1,5% dei controlli di polizia del 1,5% dei controlli di polizia interventi volti al Centro) dell'intera Struttura amministrativa dell'intera Struttura amministrativa dell'intera Struttura mantenimento del decoro Numero controlli su insediamenti rispetto alle risultanze dei rispetto alle risultanze dei urbano misurato con abusivi dell'intera Struttura) medesimi controlli del rendiconto medesimi controlli del rendiconto incremento dei controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Indicatori di tipo Attività propedeutica Attività propedeutica Attività propedeutica On/Off finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto coordinato (realizzazione dei all'evasione/elusione all'evasione/elusione all'evasione/elusione dalla SG202 - U.O. art. 15 co. 5 prodotti finiti previsti dei tributi locali presso dei tributi locali presso dei tributi locali presso Gruppo sicurezza dalle singole fasi) i Municipi capitolini i Municipi capitolini i Municipi capitolini sociale urbana. Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali Rispetto delle indicazioni di finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia coordinamento in merito allo 31/12/ 50 tributaria. sviluppo della sperimentazione. Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 179

180 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,41 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , ,00 Titolo ,41 0, , ,03 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,21 0, , ,03 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 274,00 cat.c 608,00 cat.b TOTALE 883,00 di cui a tempo parziale 33 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 195 PC Portatili /Notebook 7 stampanti 85 Scanner 19 Altre attrezzature informatiche di HW 13 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 31 Fotocopiatrici 15 condizionatori d aria 97 uffici (mq) 4079 magazzini/archivi (mq) 1074 locali per il pubblico (mq) 129 altri locali (mq) sala consiglio 872 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 180

181 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. II Gruppo Parioli (codice SG0402) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SCAFATI DONATELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. II Gruppo Parioli Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo Parioli) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 181

182 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal della Strada e finalizzati ad una Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi maggiore sicurezza (quali controlli rispetto limiti stradali individuati come primari nell'ambito di velocità, attuazione controlli documentali, del Progetto per il miglioramento della controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla fruibilità e accessibilità della città, circolazione pedonale, controllo posti riservati coordinamento operativo ed attuazione delle alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza marciapiedi, scivoli per la mobilità delle stradale nel rispetto della pianificazione della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con U.O. Servizi Operativi disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal della Strada e finalizzati ad una Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi maggiore sicurezza (quali controlli rispetto limiti stradali individuati come primari nell'ambito di velocità, attuazione controlli documentali, del Progetto per il miglioramento della controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla fruibilità e accessibilità della città, circolazione pedonale, controllo posti riservati coordinamento operativo ed attuazione delle alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza marciapiedi, scivoli per la mobilità delle stradale nel rispetto della pianificazione della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con U.O. Servizi Operativi disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del SG U.O. cittadino/turista/utente e cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e II Gruppo al miglioramento miglioramento al miglioramento PARIOLI dell'accessibilità ai dell'accessibilità ai servizi dell'accessibilità ai servizi e alle e alle infrastrutture. servizi e alle gest/art. 15 coordinato infrastrutture. Incremento Incremento atteso sui infrastrutture. Incremento co. 5 dalla U.O. atteso sui risultati pari al risultati complessivi della atteso sui risultati 1,5% rispetto al Struttura pari al 2% complessivi della servizi operativi consuntivo 2017 rispetto al consuntivo 2017 Struttura relativamente ai - SG0101 relativamente ai controlli relativamente ai controlli di controlli di polizia di polizia stradale. polizia stradale. stradale. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.02 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli di polizia amministrativa Riduzione del fenomeno dell'intera Struttura di qualsiasi forma di Riduzione del fenomeno di (Numero controlli attività abusivismo e attività di qualsiasi forma di Riduzione del fenomeno commerciali area contrasto di abusivismo e attività di di qualsiasi forma di pubblica dell'intera comportamenti che contrasto di abusivismo e attività di Struttura ledono il decoro urbano comportamenti che ledono contrasto di Numero controlli Sinti, (es. bagno nelle fontane il decoro urbano (es. bagno comportamenti che Rom e Camminanti artistiche e altri nelle fontane artistiche e ledono il decoro urbano dell'intera Struttura comportamenti di altri comportamenti di (es. bagno nelle fontane Numero controlli attività pericolo e di danno al pericolo e di danno al artistiche e altri commerciali/artigianali/in Patrimonio Patrimonio comportamenti di dustriali/pubblici esercizi artistico/architettonico artistico/architettonico pericolo e di danno al dell'intera Struttura writers accattonaggio writers accattonaggio Patrimonio SG U.O. Numero controlli in molesto), anche in molesto), anche in artistico/architettonico II Gruppo materia di affissioni e considerazione e in considerazione e in writers accattonaggio PARIOLI pubblicità dell'intera attuazione delle attuazione delle molesto), anche in Struttura disposizioni normative disposizioni normative considerazione e in coordinato gest/art. 15 Numero controlli relativi introdotte dalla Legge 18 introdotte dalla Legge 18 attuazione delle dalla U.O. co. 5 alle ordinanze sindacali aprile 2017, n.48 di aprile 2017, n.48 di disposizioni normative Sicurezza dell'intera Struttura conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n legge 20 febbraio 2017, n aprile 2017, n.48 di conversione del decreto- introdotte dalla Legge 18 pubblica ed Numero controlli su emergenziale - rispetto norme 14 recante Misure 14 recante Misure urgenti conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n SG0201 ambientali dell'intera urgenti sulla sicurezza sulla sicurezza delle città Struttura delle città e per la e per la vivibilità dei territori 14 recante Misure Numero controlli su vivibilità dei territori e e interventi volti al urgenti sulla sicurezza rispetto norme edilizie interventi volti al mantenimento del decoro delle città e per la dell'intera Struttura mantenimento del decoro urbano misurato con vivibilità dei territori e Numero mod.40 urbano misurato con incremento del 1,5% dei interventi volti al (Controlli) "Piazze centro incremento del 1,5% dei controlli di polizia mantenimento del decoro storico e aree di pregio" controlli di polizia amministrativa dell'intera urbano misurato con (solo I Centro) dell'intera amministrativa dell'intera Struttura rispetto alle incremento dei controlli Struttura Struttura rispetto alle risultanze dei medesimi di polizia amministrativa Numero controlli su risultanze dei medesimi controlli del rendiconto dell'intera Struttura. insediamenti abusivi controlli del rendiconto dell'intera Struttura) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.06 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali Rispetto della (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità pianificazione formativa. / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto delle indicazioni Sperimentazione operativa delle UU.OO. di coordinamento in Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli merito allo sviluppo della di polizia tributaria. sperimentazione. 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG U.O. II Gruppo PARIOLI coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. art. 15 co. 5 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 182

183 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0402 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,45 0, , , TRASFERIM ENTI 8.630,00 0, ,00 863,00 Titolo ,45 0, , ,49 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,40 0, , , ,40 0, , ,00 SG ,85 0, , ,49 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 102,00 cat.c 259,00 cat.b TOTALE 362,00 di cui a tempo parziale 31 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 134 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 43 Scanner 12 Altre attrezzature informatiche di HW 11 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 11 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 39 uffici (mq) 1767 magazzini/archivi (mq) 354 locali per il pubblico (mq) 35 altri locali (mq) sala consiglio 1550 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 183

184 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. III Gruppo Nomentano (codice SG0403) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SOZI MAURIZIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. III Gruppo Nomentano Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo Nomentano) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 184

185 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ Sezione Operativa 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal della Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi stradali Strada e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali individuati come primari nell'ambito del Progetto per il controlli rispetto limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e accessibilità della città, documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio anche coordinamento operativo ed attuazione delle alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle 30/06/ 50 Accessibilità e fruibilità cittadina 50 operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza stradale nel categorie protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la rispetto della pianificazione della U.O. Servizi mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli utenti Operativi con disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal della Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi stradali Strada e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali individuati come primari nell'ambito del Progetto per il controlli rispetto limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e accessibilità della città, documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio anche Controllo del territorio Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del alla tutela del cittadino/turista/utente e cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al al miglioramento SG0403-U.O. III Gr, Numero controlli su rispetto miglioramento miglioramento dell'accessibilità dell'accessibilità ai servizi NOMENTANO codice della strada dell'intera dell'accessibilità ai servizi e ai servizi e alle infrastrutture. gest/art. 15 e alle infrastrutture. coordinato dalla struttura sull'intero territorio alle infrastrutture. Incremento Incremento atteso sui risultati co. 5 Incremento atteso sui U.O. servizi capitolino atteso sui risultati pari al complessivi della Struttura pari risultati complessivi della operativi - SG0101 1,5% rispetto al consuntivo al 2% rispetto al consuntivo Struttura relativamente ai 2017 relativamente ai controlli 2017 relativamente ai controlli di controlli di polizia di polizia stradale. polizia stradale. stradale. coordinamento operativo ed attuazione delle alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle 31/12/ 50 operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza stradale nel categorie protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la rispetto della pianificazione della U.O. Servizi mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli utenti Operativi con disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.02 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Sezione Operativa 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano Operativo degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia amministrativa dell'intera Riduzione del fenomeno Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 Struttura Riduzione del fenomeno di di qualsiasi forma di Riduzione del fenomeno di (Numero controlli attività qualsiasi forma di abusivismo abusivismo e attività di qualsiasi forma di abusivismo e commerciali area pubblica e attività di contrasto di contrasto di attività di contrasto di dell'intera Struttura comportamenti che ledono il comportamenti che comportamenti che ledono il Numero controlli Sinti, Rom e decoro urbano (es. bagno ledono il decoro urbano decoro urbano (es. bagno nelle Camminanti dell'intera Struttura nelle fontane artistiche e altri (es. bagno nelle fontane fontane artistiche e altri Numero controlli attività comportamenti di pericolo e di artistiche e altri comportamenti di pericolo e di commerciali/artigianali/industrial danno al Patrimonio comportamenti di pericolo danno al Patrimonio i/pubblici esercizi dell'intera artistico/architettonico e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers Struttura writers accattonaggio artistico/architettonico accattonaggio molesto), Numero controlli in materia di molesto), anche in writers accattonaggio anche in considerazione e in affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in molesto), anche in attuazione delle disposizioni SG0403-U.O. III Gr, Struttura attuazione delle disposizioni considerazione e in normative introdotte dalla Legge NOMENTANO Numero controlli relativi alle normative introdotte dalla attuazione delle gest/art aprile 2017, n.48 di coordinato dalla ordinanze sindacali dell'intera Legge 18 aprile 2017, n.48 di disposizioni normative co. 5 conversione del decreto-legge U.O. Sicurezza pubblica ed Struttura conversione del decreto-legge introdotte dalla Legge febbraio 2017, n 14 recante emergenziale - SG0201 Numero controlli su rispetto 20 febbraio 2017, n 14 aprile 2017, n.48 di Misure urgenti sulla sicurezza norme ambientali dell'intera recante Misure urgenti sulla conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n delle città e per la vivibilità dei Struttura sicurezza delle città e per la territori e interventi volti al Numero controlli su rispetto vivibilità dei territori e interventi 14 recante Misure mantenimento del decoro norme edilizie dell'intera volti al mantenimento del urgenti sulla sicurezza urbano misurato con Struttura decoro urbano misurato con delle città e per la incremento del 1,5% dei Numero mod.40 (Controlli) incremento del 1,5% dei vivibilità dei territori e controlli di polizia "Piazze centro storico e aree di controlli di polizia interventi volti al amministrativa dell'intera pregio" (solo I Centro) dell'intera amministrativa dell'intera mantenimento del decoro Struttura rispetto alle risultanze Struttura Struttura rispetto alle urbano misurato con dei medesimi controlli del Numero controlli su risultanze dei medesimi incremento dei controlli di rendiconto insediamenti abusivi dell'intera controlli del rendiconto polizia amministrativa Struttura) dell'intera Struttura. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.06 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di fenomeni Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia 25 di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti Attività propedeutica Attività propedeutica finalizzata Attività propedeutica finalizzata al contrasto al contrasto finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei tributi all'evasione/elusione dei tributi locali presso i locali presso i Municipi tributi locali presso i SG0403-U.O. III Gr, NOMENTANO coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo gest/art. 15 co. 5 tributaria. dalle singole fasi) Municipi capitolini capitolini Municipi capitolini sicurezza sociale urbana. Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 185

186 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0403 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,75 0, , , TRASFERIM ENTI 1.720,00 0, ,00 172,00 Titolo ,75 0, , ,73 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,55 0, , ,73 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 89,00 cat.c 139,00 cat.b TOTALE 229,00 di cui a tempo parziale 27 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 58 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 22 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 3 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 964 magazzini/archivi (mq) 17 locali per il pubblico (mq) 10 altri locali (mq) sala consiglio 1073 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 186

187 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. IV Gruppo Tiburtino (codice SG0404) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTA LORENZO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. IV Gruppo Tiburtino Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo Tiburtino) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 187

188 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ Sezione Operativa 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni Presidio giornaliero degli itinerari e previste dal della Strada e finalizzati ad percorsi stradali individuati come primari una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto nell'ambito del Progetto per il limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e documentali, controlli soste irregolari o accessibilità della città, coordinamento d'intralcio anche alla circolazione pedonale, operativo ed attuazione delle controllo posti riservati alle categorie protette, operazioni/interventi finalizzati alla percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la sicurezza stradale nel rispetto della mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela pianificazione della U.O. degli utenti con disabilità motoria) Servizi Operativi incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni Presidio giornaliero degli itinerari e previste dal della Strada e finalizzati ad percorsi stradali individuati come primari una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto nell'ambito del Progetto per il limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e documentali, controlli soste irregolari o accessibilità della città, coordinamento d'intralcio anche alla circolazione pedonale, operativo ed attuazione delle controllo posti riservati alle categorie protette, operazioni/interventi finalizzati alla percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la sicurezza stradale nel rispetto della mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela pianificazione della U.O. degli utenti con disabilità motoria) Servizi Operativi incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio alla tutela del alla tutela del finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al SG0404-U.O. IV Gruppo miglioramento dell'accessibilità miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento TIBURTINO ai servizi e alle infrastrutture. gest/art. 15 co. servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e coordinato dalla Incremento atteso sui risultati 5 Incremento atteso sui risultati pari alle infrastrutture. Incremento U.O. servizi complessivi della Struttura pari al 1,5% rispetto al consuntivo 2017 atteso sui risultati complessivi operativi - SG0101 al 2% rispetto al consuntivo 2017 relativamente ai controlli di polizia della Struttura relativamente ai relativamente ai controlli di stradale. controlli di polizia stradale. polizia stradale. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.02 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Sezione Operativa 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado Operativo urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla all'attività di controllo delle aree prevenzione e alla repressione delle violazioni individuate come prioritarie e nel rispetto riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli della pianificazione effettuata dalla U.O. ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla all'attività di controllo delle aree prevenzione e alla repressione delle violazioni individuate come prioritarie e nel rispetto riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli della pianificazione effettuata dalla U.O. ambiti di. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale 30/06/ 50 31/12/ 50 Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Numero controlli di polizia qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo amministrativa dell'intera Struttura attività di contrasto di attività di contrasto di e attività di contrasto di (Numero controlli attività commerciali comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il area pubblica dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno nelle Numero controlli Sinti, Rom e fontane artistiche e altri fontane artistiche e altri fontane artistiche e altri Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di Numero controlli attività danno al Patrimonio danno al Patrimonio danno al Patrimonio commerciali/artigianali/industriali/pubbli artistico/architettonico writers artistico/architettonico writers artistico/architettonico ci esercizi dell'intera Struttura accattonaggio molesto), anche in accattonaggio molesto), anche writers accattonaggio Numero controlli in materia di affissioni considerazione e in attuazione in considerazione e in attuazione molesto), anche in SG0404-U.O. IV Gruppo e pubblicità dell'intera Struttura delle disposizioni normative delle disposizioni normative considerazione e in attuazione TIBURTINO gest/art. 15 co. Numero controlli relativi alle ordinanze introdotte dalla Legge 18 aprile introdotte dalla Legge 18 aprile delle disposizioni normative coordinato dalla 5 sindacali dell'intera Struttura 2017, n.48 di conversione del 2017, n.48 di conversione del introdotte dalla Legge 18 aprile U.O. Sicurezza pubblica Numero controlli su rispetto norme decreto-legge 20 febbraio 2017, n decreto-legge 20 febbraio 2017, 2017, n.48 di conversione del ed emergenziale - SG0201 ambientali dell'intera Struttura 14 recante Misure urgenti sulla n 14 recante Misure urgenti decreto-legge 20 febbraio Numero controlli su rispetto norme sicurezza delle città e per la sulla sicurezza delle città e per 2017, n 14 recante Misure edilizie dell'intera Struttura vivibilità dei territori e interventi volti la vivibilità dei territori e interventi urgenti sulla sicurezza delle Numero mod.40 (Controlli) "Piazze al mantenimento del decoro volti al mantenimento del decoro città e per la vivibilità dei centro storico e aree di pregio" (solo I urbano misurato con incremento urbano misurato con incremento territori e interventi volti al Centro) dell'intera Struttura del 1,5% dei controlli di polizia del 1,5% dei controlli di polizia mantenimento del decoro Numero controlli su insediamenti amministrativa dell'intera Struttura amministrativa dell'intera urbano misurato con abusivi dell'intera Struttura) rispetto alle risultanze dei Struttura rispetto alle risultanze incremento dei controlli di medesimi controlli del rendiconto dei medesimi controlli del polizia amministrativa rendiconto dell'intera Struttura. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.06 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI Sezione Operativa Operativo Indicatore obiettivo operativo 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di fenomeni di evasioneelusione dei tributi locali (TARI / Passi Rispetto della pianificazione formativa. carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusion e dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusio ne dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG0404-U.O. IV Gruppo TIBURTINO coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. gest/art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 188

189 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0404 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,26 0, , , TRASFERIM ENTI 3.500,00 0, ,00 350,00 Titolo ,26 0, , ,79 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,40 0, , , ,40 0, , ,00 SG ,66 0, , ,79 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 71,00 cat.c 129,00 cat.b TOTALE 201,00 di cui a tempo parziale 34 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 58 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 30 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 7 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 1 uffici (mq) 2129 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 15 altri locali (mq) sala consiglio 1912 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 189

190 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. V Gruppo Prenestino (codice SG0405) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DE SCLAVIS MARIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. V Gruppo Prenestino Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto ( U.O. V Gruppo Prenestino) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 190

191 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la Accessibilità e fruibilità cittadina 50 prevenzione e repressione delle violazioni Presidio giornaliero degli itinerari e previste dal della Strada e finalizzati ad percorsi stradali individuati come primari una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto nell'ambito del Progetto per il limiti di velocità, attuazione controlli documentali, miglioramento della fruibilità e controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla accessibilità della città, coordinamento circolazione pedonale, controllo posti riservati operativo ed attuazione delle alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello Servizi Operativi street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni Presidio giornaliero degli itinerari e previste dal della Strada e finalizzati ad percorsi stradali individuati come primari una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto nell'ambito del Progetto per il limiti di velocità, attuazione controlli documentali, miglioramento della fruibilità e controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla accessibilità della città, coordinamento circolazione pedonale, controllo posti riservati operativo ed attuazione delle alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello Servizi Operativi street control e delle nuove apparecchiature 30/06/ 50 31/12/ 50 Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio finalizzato alla alla tutela del alla tutela del tutela del cittadino/turista/utente e cittadino/turista/utente e al SG0405-U.O. V Gruppo cittadino/turista/utente e al al miglioramento dell'accessibilità ai miglioramento dell'accessibilità Prenestino Numero controlli su rispetto codice miglioramento dell'accessibilità servizi e alle infrastrutture. ai servizi e alle infrastrutture. coordinato gest/art. 15 co. della strada dell'intera struttura ai servizi e alle infrastrutture. Incremento atteso sui risultati pari Incremento atteso sui risultati dalla U.O. 5 sull'intero territorio capitolino Incremento atteso sui risultati al 1,5% rispetto al consuntivo 2017 complessivi della Struttura pari servizi operativi - complessivi della Struttura relativamente ai controlli di polizia al 2% rispetto al consuntivo SG0101 relativamente ai controlli di stradale relativamente ai controlli di polizia stradale. polizia stradale. informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione all'attività di controllo delle aree e alla repressione delle violazioni riconducibili ai individuate come prioritarie e nel rispetto 30/06/ 50 fenomeni di abusivismo negli ambiti di della pianificazione effettuata dalla U.O.. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione all'attività di controllo delle aree e alla repressione delle violazioni riconducibili ai individuate come prioritarie e nel rispetto 31/12/ 50 fenomeni di abusivismo negli ambiti di della pianificazione effettuata dalla U.O.. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale amministrativa dell'intera Struttura qualsiasi forma di abusivismo e Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di qualsiasi (Numero controlli attività attività di contrasto di qualsiasi forma di abusivismo e forma di abusivismo e attività di commerciali area pubblica comportamenti che ledono il attività di contrasto di contrasto di comportamenti che dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno nelle comportamenti che ledono il ledono il decoro urbano (es. bagno Numero controlli Sinti, Rom e fontane artistiche e altri decoro urbano (es. bagno nelle nelle fontane artistiche e altri Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e di fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di Numero controlli attività danno al Patrimonio comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio commerciali/artigianali/industriali/p artistico/architettonico writers danno al Patrimonio artistico/architettonico writers ubblici esercizi dell'intera Struttura accattonaggio molesto), artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in Numero controlli in materia di anche in considerazione e in accattonaggio molesto), anche SG0405-U.O. V Gruppo considerazione e in attuazione delle affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni in considerazione e in Prenestino disposizioni normative introdotte Struttura normative introdotte dalla Legge attuazione delle disposizioni coordinato gest/art. 15 co. dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di Numero controlli relativi alle 18 aprile 2017, n.48 di normative introdotte dalla Legge dalla U.O. Sicurezza 5 conversione del decreto-legge 20 ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge 18 aprile 2017, n.48 di pubblica ed febbraio 2017, n 14 recante Misure Struttura 20 febbraio 2017, n 14 recante conversione del decreto-legge 20 emergenziale - SG0201 urgenti sulla sicurezza delle città e Numero controlli su rispetto norme Misure urgenti sulla sicurezza febbraio 2017, n 14 recante per la vivibilità dei territori e ambientali dell'intera Struttura delle città e per la vivibilità dei Misure urgenti sulla sicurezza interventi volti al mantenimento del Numero controlli su rispetto norme territori e interventi volti al delle città e per la vivibilità dei decoro urbano misurato con edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro territori e interventi volti al incremento del 1,5% dei controlli di Numero mod.40 (Controlli) "Piazze urbano misurato con mantenimento del decoro polizia amministrativa dell'intera centro storico e aree di pregio" incremento del 1,5% dei urbano misurato con Struttura rispetto alle risultanze dei (solo I Centro) dell'intera Struttura controlli di polizia amministrativa incremento dei controlli di polizia medesimi controlli del rendiconto Numero controlli su insediamenti dell'intera Struttura rispetto alle amministrativa dell'intera abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi controlli Struttura. del rendiconto Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 dell'evasione di fenomeni di evasioneelusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG0405-U.O. V Gruppo Attività propedeutica Attività propedeutica Prenestino finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto coordinato gest/art. 15 co. all'evasione/elusione all'evasione/elusione dalla SG202 - U.O. 5 dei tributi locali presso dei tributi locali presso Gruppo sicurezza i Municipi capitolini i Municipi capitolini sociale urbana. Rispetto delle indicazioni di Sperimentazione operativa delle coordinamento in merito UU.OO. Territoriali finalizzata allo allo sviluppo della sviluppo dei controlli di polizia tributaria. sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 191

192 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0405 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,18 0, , , TRASFERIM ENTI 6.350,00 0, ,00 635,00 Titolo ,18 0, , ,59 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,60 0, , , ,60 0, , ,00 SG ,78 0, , ,59 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 153,00 cat.c 209,00 cat.b TOTALE 363,00 di cui a tempo parziale 37 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 122 PC Portatili /Notebook 5 stampanti 54 Scanner 11 Altre attrezzature informatiche di HW 7 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 12 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 40 uffici (mq) 1584 magazzini/archivi (mq) 54 locali per il pubblico (mq) 11 altri locali (mq) sala consiglio 1947 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 192

193 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. VI Gruppo Torri (codice SG0406) LINEE DI ATTIVITA Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GIOVAGNORIO MARCO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. VI Gruppo Torri Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo Torri) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 193

194 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG 0301 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Gestionale Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni percorsi stradali individuati come previste dal della Strada e finalizzati ad primari nell'ambito del Progetto per una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto il miglioramento della fruibilità e limiti di velocità, attuazione controlli accessibilità della città, documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio coordinamento operativo ed anche alla circolazione pedonale, controllo posti attuazione delle riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello Servizi Operativi street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni percorsi stradali individuati come previste dal della Strada e finalizzati ad primari nell'ambito del Progetto per una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto il miglioramento della fruibilità e limiti di velocità, attuazione controlli accessibilità della città, documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio coordinamento operativo ed anche alla circolazione pedonale, controllo posti attuazione delle riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati alla marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello Servizi Operativi street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al SG0406-U.O. VI Gruppo miglioramento dell'accessibilità miglioramento miglioramento dell'accessibilità ai TORRI ai servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e gest/art. 15 servizi e alle infrastrutture. coordinato dalla Incremento atteso sui risultati alle infrastrutture. Incremento co. 5 Incremento atteso sui risultati U.O. complessivi della Struttura pari atteso sui risultati pari al 1,5% rispetto al servizi operativi - SG0101 al 2% rispetto al consuntivo complessivi della Struttura consuntivo 2017 relativamente ai 2017 relativamente ai controlli di relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. polizia stradale. polizia stradale. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Gestionale Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di (Numero controlli attività Riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo commerciali area pubblica qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di e attività di contrasto di dell'intera Struttura attività di contrasto di comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il Numero controlli Sinti, Rom e comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno Camminanti dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri Numero controlli attività fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e commerciali/artigianali/industriali/ comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio di danno al Patrimonio pubblici esercizi dell'intera danno al Patrimonio artistico/architettonico writers artistico/architettonico Struttura artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), writers accattonaggio Numero controlli in materia di accattonaggio molesto), anche anche in considerazione e in molesto), anche in SG0406-U.O. VI Gruppo affissioni e pubblicità dell'intera in considerazione e in attuazione attuazione delle disposizioni considerazione e in TORRI Struttura delle disposizioni normative normative introdotte dalla Legge attuazione delle disposizioni coordinato dalla gest/art. 15 Numero controlli relativi alle introdotte dalla Legge 18 aprile 18 aprile 2017, n.48 di normative introdotte dalla U.O. Sicurezza pubblica co. 5 ordinanze sindacali dell'intera 2017, n.48 di conversione del conversione del decreto-legge Legge 18 aprile 2017, n.48 di ed emergenziale - Struttura decreto-legge 20 febbraio 2017, n 20 febbraio 2017, n 14 recante conversione del decreto-legge SG0201 Numero controlli su rispetto 14 recante Misure urgenti sulla Misure urgenti sulla sicurezza 20 febbraio 2017, n 14 norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la delle città e per la vivibilità dei recante Misure urgenti sulla Struttura vivibilità dei territori e interventi territori e interventi volti al sicurezza delle città e per la Numero controlli su rispetto volti al mantenimento del decoro mantenimento del decoro vivibilità dei territori e norme edilizie dell'intera Struttura urbano misurato con incremento urbano misurato con interventi volti al Numero mod.40 (Controlli) del 1,5% dei controlli di polizia incremento del 1,5% dei mantenimento del decoro "Piazze centro storico e aree di amministrativa dell'intera controlli di polizia urbano misurato con pregio" (solo I Centro) dell'intera Struttura rispetto alle risultanze amministrativa dell'intera incremento dei controlli di Struttura dei medesimi controlli del Struttura rispetto alle risultanze polizia amministrativa Numero controlli su insediamenti rendiconto dei medesimi controlli del dell'intera Struttura. abusivi dell'intera Struttura) rendiconto Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Gestionale Indicatore obiettivo operativo fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG0406-U.O. VI Gruppo TORRI coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. gest/art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 194

195 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0406 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,72 0, , , TRASFERIM ENTI 4.030,00 0, ,00 403,00 Titolo ,72 0, , ,25 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,52 0, , ,25 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 72,00 cat.c 152,00 cat.b TOTALE 225,00 di cui a tempo parziale 23 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 63 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 23 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 5 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 39 uffici (mq) 1553 magazzini/archivi (mq) 477 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 1622 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 195

196 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. VII Gruppo Tuscolano (codice SG0407) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa STEFANO ROBERTO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. VII Gruppo Tuscolano Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo Tuscolano) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 196

197 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la Accessibilità e fruibilità cittadina 50 prevenzione e repressione delle violazioni previste dal Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi della Strada e finalizzati ad una maggiore stradali individuati come primari nell'ambito sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, del Progetto per il miglioramento della attuazione controlli documentali, controlli soste fruibilità e accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, coordinamento operativo ed attuazione controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi delle operazioni/interventi finalizzati alla tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street Servizi Operativi control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi della Strada e finalizzati ad una maggiore stradali individuati come primari nell'ambito sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, del Progetto per il miglioramento della attuazione controlli documentali, controlli soste fruibilità e accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, coordinamento operativo ed attuazione controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi delle operazioni/interventi finalizzati alla tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle sicurezza stradale nel rispetto della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con pianificazione della U.O. disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street Servizi Operativi control e delle nuove apparecchiature informatiche in 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al SG0407-U.O. VII miglioramento miglioramento miglioramento TUSCOLANO dell'accessibilità ai servizi e dell'accessibilità ai servizi e dell'accessibilità ai servizi coordinato alle infrastrutture. Incremento alle infrastrutture. Incremento e alle infrastrutture. dalla U.O. atteso sui risultati complessivi atteso sui risultati pari al Incremento atteso sui servizi della Struttura pari al 2% 1,5% rispetto al consuntivo risultati complessivi della operativi - SG0101 rispetto al consuntivo relativamente ai Struttura relativamente ai relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. controlli di polizia stradale. polizia stradale. gest/art. 15 co. 5 dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della pianificazione repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed abusivismo negli ambiti di. Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della pianificazione repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed abusivismo negli ambiti di. Emergenziale 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di amministrativa dell'intera Struttura qualsiasi forma di abusivismo qualsiasi forma di qualsiasi forma di abusivismo (Numero controlli attività e attività di contrasto di abusivismo e attività di e attività di contrasto di commerciali area pubblica comportamenti che ledono il contrasto di comportamenti che ledono il dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno comportamenti che ledono decoro urbano (es. bagno Numero controlli Sinti, Rom e nelle fontane artistiche e altri il decoro urbano (es. nelle fontane artistiche e altri Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e bagno nelle fontane comportamenti di pericolo e di Numero controlli attività di danno al Patrimonio artistiche e altri danno al Patrimonio commerciali/artigianali/industriali/ artistico/architettonico comportamenti di pericolo artistico/architettonico pubblici esercizi dell'intera writers accattonaggio e di danno al Patrimonio writers accattonaggio Struttura molesto), anche in artistico/architettonico molesto), anche in Numero controlli in materia di considerazione e in writers accattonaggio considerazione e in attuazione SG0407-U.O. VII affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni molesto), anche in delle disposizioni normative TUSCOLANO Struttura normative introdotte dalla considerazione e in introdotte dalla Legge 18 coordinato gest/art. 15 Numero controlli relativi alle Legge 18 aprile 2017, n.48 di attuazione delle aprile 2017, n.48 di dalla U.O. Sicurezza co. 5 ordinanze sindacali dell'intera conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 introdotte dalla Legge 18 disposizioni normative conversione del decreto-legge pubblica ed Struttura 20 febbraio 2017, n 14 recante emergenziale - SG0201 Numero controlli su rispetto recante Misure urgenti sulla aprile 2017, n.48 di Misure urgenti sulla norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n sicurezza delle città e per la Struttura vivibilità dei territori e vivibilità dei territori e interventi Numero controlli su rispetto interventi volti al 14 recante Misure urgenti volti al mantenimento del norme edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro sulla sicurezza delle città decoro urbano misurato con Numero mod.40 (Controlli) urbano misurato con e per la vivibilità dei territori incremento del 1,5% dei "Piazze centro storico e aree di incremento del 1,5% dei e interventi volti al controlli di polizia pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli di polizia mantenimento del decoro amministrativa dell'intera Struttura amministrativa dell'intera urbano misurato con Struttura rispetto alle Numero controlli su insediamenti Struttura rispetto alle incremento dei controlli di risultanze dei medesimi abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi polizia amministrativa controlli del rendiconto controlli del rendiconto dell'intera Struttura. Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG0407-U.O. VII TUSCOLANO coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. gest/art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 197

198 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0407 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,19 0, , , TRASFERIM ENTI 7.170,00 0, ,00 717,00 Titolo ,19 0, , ,46 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,20 0, , , ,20 0, , ,00 SG ,39 0, , ,46 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 165,00 cat.c 243,00 cat.b TOTALE 409,00 di cui a tempo parziale 46 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 121 PC Portatili /Notebook 6 stampanti 68 Scanner 11 Altre attrezzature informatiche di HW 7 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 17 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 31 uffici (mq) 2586 magazzini/archivi (mq) 140 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 4121 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 198

199 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. VIII Gruppo Tintoretto (codice SG0408) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MARSIGLIA ANTONELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. VIII Gruppo Tintoretto Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo Tintoretto) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 199

200 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Presidio giornaliero degli Controlli ai sensi del codice della strada per la itinerari e percorsi stradali prevenzione e repressione delle violazioni previste dal individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed pedonale, controllo posti riservati alle categorie attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la operazioni/interventi finalizzati mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli alla sicurezza stradale nel utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio rispetto della pianificazione dello street control e delle nuove apparecchiature della U.O. informatiche in dotazione al Corpo Servizi Operativi Presidio giornaliero degli Controlli ai sensi del codice della strada per la itinerari e percorsi stradali prevenzione e repressione delle violazioni previste dal individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed pedonale, controllo posti riservati alle categorie attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la operazioni/interventi finalizzati mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli alla sicurezza stradale nel utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio rispetto della pianificazione dello street control e delle nuove apparecchiature della U.O. informatiche in dotazione al Corpo Servizi Operativi 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del Controllo del territorio SG0408-U.O. finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al finalizzato alla tutela del VIII Gr cittadino/turista/utente e al miglioramento cittadino/turista/utente e al TINTORETTO miglioramento dell'accessibilità dell'accessibilità ai servizi e miglioramento gest/art. 15 co. ai servizi e alle infrastrutture. alle infrastrutture. Incremento dell'accessibilità ai servizi e coordinato dalla 5 Incremento atteso sui risultati atteso sui risultati alle infrastrutture. Incremento U.O. pari al 1,5% rispetto al complessivi della Struttura atteso sui risultati complessivi consuntivo 2017 relativamente pari al 2% rispetto al della Struttura relativamente servizi operativi - ai controlli di polizia stradale. consuntivo 2017 relativamente ai controlli di polizia stradale. SG0101 ai controlli di polizia stradale. Documento Unico zione (DUP) 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Sezione Strategica SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di amministrativa dell'intera Struttura Riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 (Numero controlli attività qualsiasi forma di abusivismo e e attività di contrasto di Riduzione del fenomeno di commerciali area pubblica attività di contrasto di comportamenti che ledono il qualsiasi forma di abusivismo dell'intera Struttura comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno e attività di contrasto di Numero controlli Sinti, Rom e decoro urbano (es. bagno nelle nelle fontane artistiche e altri comportamenti che ledono il Camminanti dell'intera Struttura fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e decoro urbano (es. bagno Numero controlli attività comportamenti di pericolo e di di danno al Patrimonio nelle fontane artistiche e altri commerciali/artigianali/industriali/ danno al Patrimonio artistico/architettonico comportamenti di pericolo e di pubblici esercizi dell'intera artistico/architettonico writers accattonaggio danno al Patrimonio Struttura writers accattonaggio molesto), anche in artistico/architettonico SG0408-U.O. Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Numero controlli in materia di molesto), anche in considerazione e in writers accattonaggio VIII Gr affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in attuazione attuazione delle disposizioni molesto), anche in TINTORETTO Struttura delle disposizioni normative normative introdotte dalla considerazione e in gest/art. 15 co. Numero controlli relativi alle introdotte dalla Legge 18 aprile Legge 18 aprile 2017, n.48 di attuazione delle disposizioni coordinato dalla 5 ordinanze sindacali dell'intera 2017, n.48 di conversione del conversione del decreto-legge normative introdotte dalla U.O. Sicurezza Struttura decreto-legge 20 febbraio 2017, 20 febbraio 2017, n 14 Legge 18 aprile 2017, n.48 di pubblica ed Numero controlli su rispetto n 14 recante Misure urgenti recante Misure urgenti sulla conversione del decreto-legge emergenziale - norme ambientali dell'intera sulla sicurezza delle città e per sicurezza delle città e per la 20 febbraio 2017, n 14 SG0201 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 31/12/ 50 Struttura la vivibilità dei territori e Numero controlli su rispetto interventi volti al mantenimento norme edilizie dell'intera Struttura del decoro urbano misurato Numero mod.40 (Controlli) con incremento del 1,5% dei "Piazze centro storico e aree di controlli di polizia pregio" (solo I Centro) dell'intera amministrativa dell'intera Struttura Struttura rispetto alle risultanze Numero controlli su insediamenti dei medesimi controlli del vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano misurato con incremento del 1,5% dei controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura rispetto alle recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano misurato con incremento dei controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura. abusivi dell'intera Struttura) rendiconto risultanze dei medesimi controlli del rendiconto Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi Rispetto della locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pianificazione formativa. pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 30/06/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica Attività propedeutica SG0408-U.O. VIII Gr finalizzata al finalizzata al Attività propedeutica TINTORETTO contrasto contrasto finalizzata al contrasto coordinato all'evasione/elusione all'evasione/elusione all'evasione/elusione dei tributi dalla SG202 - U.O. dei tributi locali dei tributi locali locali presso i Municipi Gruppo sicurezza presso i Municipi presso i Municipi capitolini sociale urbana. capitolini capitolini art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 200

201 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0408 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,02 0, , , TRASFERIM ENTI 3.480,00 0, ,00 348,00 Titolo ,02 0, , ,63 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 SG ,02 0, , ,63 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 73,00 cat.c 124,00 cat.b TOTALE 198,00 di cui a tempo parziale 22 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 64 PC Portatili /Notebook 5 stampanti 25 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 9 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 1646 magazzini/archivi (mq) 210 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 1794 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 201

202 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. IX Gruppo Eur (codice SG0409) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. IX Gruppo EUR Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 202

203 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, coordinamento operativo ed attuazione delle irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie 30/06/ 50 operazioni/interventi finalizzati alla protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la sicurezza stradale nel rispetto della mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli pianificazione della U.O. utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Servizi Operativi dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come primari della Strada e finalizzati ad una maggiore nell'ambito del Progetto per il sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e tutela del cittadino/turista/utente e tutela del cittadino/turista/utente e SG0409-U.O. IX Gruppo al miglioramento dell'accessibilità ai al miglioramento dell'accessibilità ai al miglioramento dell'accessibilità ai EUR servizi e alle infrastrutture. servizi e alle infrastrutture. servizi e alle infrastrutture. coordinato gest/art. 15 Incremento atteso sui risultati Incremento atteso sui risultati pari al Incremento atteso sui risultati dalla U.O. co. 5 complessivi della Struttura pari al 1,5% rispetto al consuntivo 2017 complessivi della Struttura servizi 2% rispetto al consuntivo 2017 relativamente ai controlli di polizia relativamente ai controlli di polizia operativi - SG0101 relativamente ai controlli di polizia stradale. stradale. stradale. accessibilità della città, coordinamento operativo ed attuazione delle irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie 31/12/ 50 operazioni/interventi finalizzati alla protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la sicurezza stradale nel rispetto della mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli pianificazione della U.O. utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio Servizi Operativi dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura (Numero controlli attività Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e prioritarie e nel rispetto della pianificazione alla repressione delle violazioni riconducibili ai effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica fenomeni di abusivismo negli ambiti di. ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e prioritarie e nel rispetto della pianificazione alla repressione delle violazioni riconducibili ai effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica fenomeni di abusivismo negli ambiti di. ed Emergenziale 30/06/ 50 31/12/ 50 commerciali area pubblica Riduzione del fenomeno di qualsiasi Riduzione del fenomeno di qualsiasi dell'intera Struttura forma di abusivismo e attività di forma di abusivismo e attività di Riduzione del fenomeno di qualsiasi Numero controlli Sinti, Rom e contrasto di comportamenti che contrasto di comportamenti che forma di abusivismo e attività di Camminanti dell'intera Struttura ledono il decoro urbano (es. bagno ledono il decoro urbano (es. bagno contrasto di comportamenti che Numero controlli attività nelle fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri ledono il decoro urbano (es. bagno commerciali/artigianali/industriali/ comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di nelle fontane artistiche e altri pubblici esercizi dell'intera danno al Patrimonio danno al Patrimonio comportamenti di pericolo e di Struttura artistico/architettonico writers artistico/architettonico writers danno al Patrimonio Numero controlli in materia di accattonaggio molesto), anche in accattonaggio molesto), anche in artistico/architettonico writers SG0409-U.O. IX Gruppo affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in attuazione delle considerazione e in attuazione delle accattonaggio molesto), anche in EUR Struttura disposizioni normative introdotte disposizioni normative introdotte considerazione e in attuazione delle coordinato gest/art. 15 Numero controlli relativi alle dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di disposizioni normative introdotte dalla U.O. Sicurezza co. 5 ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge 20 conversione del decreto-legge 20 dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di pubblica ed Struttura febbraio 2017, n 14 recante Misure febbraio 2017, n 14 recante Misure conversione del decreto-legge 20 emergenziale - SG0201 Numero controlli su rispetto urgenti sulla sicurezza delle città e urgenti sulla sicurezza delle città e febbraio 2017, n 14 recante Misure norme ambientali dell'intera per la vivibilità dei territori e interventi per la vivibilità dei territori e interventi urgenti sulla sicurezza delle città e Struttura volti al mantenimento del decoro volti al mantenimento del decoro per la vivibilità dei territori e interventi Numero controlli su rispetto urbano misurato con incremento urbano misurato con incremento volti al mantenimento del decoro norme edilizie dell'intera Struttura del 1,5% dei controlli di polizia del 1,5% dei controlli di polizia urbano misurato con incremento Numero mod.40 (Controlli) amministrativa dell'intera Struttura amministrativa dell'intera Struttura dei controlli di polizia amministrativa "Piazze centro storico e aree di rispetto alle risultanze dei medesimi rispetto alle risultanze dei medesimi dell'intera Struttura. pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli del rendiconto controlli del rendiconto Struttura Numero controlli su insediamenti abusivi dell'intera Struttura) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Attività propedeutica Attività propedeutica Indicatori di tipo On/Off finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto (realizzazione dei prodotti all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei finiti previsti dalle singole tributi locali presso i tributi locali presso i fasi) Municipi capitolini Municipi capitolini Attività propedeutica SG0409-U.O. IX Gruppo finalizzata al EUR contrasto coordinato art. 15 co. all'evasione/elusione dalla SG202 - U.O. 5 dei tributi locali Gruppo sicurezza presso i Municipi sociale urbana. capitolini Rispetto delle indicazioni Sperimentazione operativa delle UU.OO. di coordinamento in merito Territoriali finalizzata allo sviluppo dei allo sviluppo della controlli di polizia tributaria. sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 203

204 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0409 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,64 0, , , TRASFERIM ENTI 3.520,00 0, ,00 352,00 Titolo ,64 0, , ,28 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,40 0, , , ,40 0, , ,00 SG ,04 0, , ,28 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,33 Di Maggio Antonio cat.d 72,00 cat.c 123,00 cat.b TOTALE 195,33 di cui a tempo parziale 25 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 61 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 21 Scanner 5 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 6 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 20 uffici (mq) 1033 magazzini/archivi (mq) 321 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 1454 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 204

205 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. X Gruppo Mare (codice SG0410) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa STANGONI EMANUELE Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. X Gruppo Mare Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo Mare) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 205

206 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Presidio giornaliero degli itinerari Controlli ai sensi del codice della strada per la e percorsi stradali individuati prevenzione e repressione delle violazioni previste dal come primari nell'ambito del della Strada e finalizzati ad una maggiore Progetto per il miglioramento sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, della fruibilità e accessibilità attuazione controlli documentali, controlli soste irregolari della città, coordinamento o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo operativo ed attuazione delle posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine alla sicurezza stradale nel soprattutto a tutela degli utenti con disabilità motoria) rispetto della pianificazione della incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove U.O. Servizi apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Operativi Presidio giornaliero degli itinerari Controlli ai sensi del codice della strada per la e percorsi stradali individuati prevenzione e repressione delle violazioni previste dal come primari nell'ambito del della Strada e finalizzati ad una maggiore Progetto per il miglioramento sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, della fruibilità e accessibilità attuazione controlli documentali, controlli soste irregolari della città, coordinamento o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo operativo ed attuazione delle posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, operazioni/interventi finalizzati marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine alla sicurezza stradale nel soprattutto a tutela degli utenti con disabilità motoria) rispetto della pianificazione della incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove U.O. Servizi apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Operativi 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla Controllo del territorio finalizzato alla SG U.O. X tutela del cittadino/turista/utente e tutela del cittadino/turista/utente e tutela del cittadino/turista/utente e Gruppo MARE al miglioramento dell'accessibilità ai al miglioramento dell'accessibilità ai al miglioramento dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. servizi e alle infrastrutture. servizi e alle infrastrutture. coordinato dalla Incremento atteso sui risultati Incremento atteso sui risultati pari al Incremento atteso sui risultati U.O. complessivi della Struttura pari al 1,5% rispetto al consuntivo 2017 complessivi della Struttura 2% rispetto al consuntivo 2017 relativamente ai controlli di polizia relativamente ai controlli di polizia servizi operativi - relativamente ai controlli di polizia stradale. stradale. SG0101 stradale. gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Sezione Strategica SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia amministrativa dell'intera Struttura Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 (Numero controlli attività commerciali area pubblica Riduzione del fenomeno di qualsiasi Riduzione del fenomeno di qualsiasi dell'intera Struttura forma di abusivismo e attività di forma di abusivismo e attività di Riduzione del fenomeno di qualsiasi Numero controlli Sinti, Rom e contrasto di comportamenti che contrasto di comportamenti che forma di abusivismo e attività di Camminanti dell'intera Struttura ledono il decoro urbano (es. bagno ledono il decoro urbano (es. bagno contrasto di comportamenti che Numero controlli attività nelle fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri ledono il decoro urbano (es. bagno commerciali/artigianali/industriali/ comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di nelle fontane artistiche e altri pubblici esercizi dell'intera danno al Patrimonio danno al Patrimonio comportamenti di pericolo e di Struttura artistico/architettonico writers artistico/architettonico writers danno al Patrimonio SG U.O. X Numero controlli in materia di accattonaggio molesto), anche in accattonaggio molesto), anche in artistico/architettonico writers Gruppo MARE affissioni e pubblicità dell'intera considerazione e in attuazione delle considerazione e in attuazione delle accattonaggio molesto), anche in Struttura disposizioni normative introdotte disposizioni normative introdotte considerazione e in attuazione delle coordinato dalla Numero controlli relativi alle dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di disposizioni normative introdotte U.O. Sicurezza ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge 20 conversione del decreto-legge 20 dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di pubblica ed Struttura febbraio 2017, n 14 recante Misure febbraio 2017, n 14 recante Misure conversione del decreto-legge 20 emergenziale - Numero controlli su rispetto urgenti sulla sicurezza delle città e urgenti sulla sicurezza delle città e febbraio 2017, n 14 recante Misure SG0201 norme ambientali dell'intera per la vivibilità dei territori e interventi per la vivibilità dei territori e interventi urgenti sulla sicurezza delle città e Struttura volti al mantenimento del decoro volti al mantenimento del decoro per la vivibilità dei territori e interventi Numero controlli su rispetto urbano misurato con incremento urbano misurato con incremento volti al mantenimento del decoro norme edilizie dell'intera Struttura del 1,5% dei controlli di polizia del 1,5% dei controlli di polizia urbano misurato con incremento Numero mod.40 (Controlli) amministrativa dell'intera Struttura amministrativa dell'intera Struttura dei controlli di polizia amministrativa "Piazze centro storico e aree di rispetto alle risultanze dei medesimi rispetto alle risultanze dei medesimi dell'intera Struttura. pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli del rendiconto controlli del rendiconto Struttura Numero controlli su insediamenti gest/art. 15 co. 5 abusivi dell'intera Struttura) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi Rispetto della locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pianificazione formativa. pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 30/06/ 50 Attività propedeutica Attività propedeutica Attività propedeutica Indicatori di tipo On/Off finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto (realizzazione dei all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei prodotti finiti previsti tributi locali presso i tributi locali presso i tributi locali presso i dalle singole fasi) Municipi capitolini Municipi capitolini Municipi capitolini SG U.O. X Gruppo MARE coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. gest/art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 206

207 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0410 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,65 0, , , TRASFERIM ENTI 4.290,00 0, ,00 429,00 Titolo ,65 0, , ,28 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 SG ,65 0, , ,28 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 87,00 cat.c 160,00 cat.b TOTALE 248,00 di cui a tempo parziale 29 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 65 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 29 Scanner 8 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 7 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 3 uffici (mq) 1000 magazzini/archivi (mq) 346 locali per il pubblico (mq) 26 altri locali (mq) sala consiglio 2441 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 207

208 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. XI Gruppo Marconi (codice SG0411) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MORETTI EMANUELE Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. XI Gruppo Marconi Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo Marconi) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 208

209 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi della Strada e finalizzati ad una maggiore stradali individuati come primari nell'ambito sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, del Progetto per il miglioramento della attuazione controlli documentali, controlli soste fruibilità e accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, coordinamento operativo ed attuazione delle controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi 30/06/ 50 operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle Accessibilità e fruibilità cittadina 50 stradale nel rispetto della pianificazione della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con U.O. Servizi Operativi disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni previste dal Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi della Strada e finalizzati ad una maggiore stradali individuati come primari nell'ambito sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, del Progetto per il miglioramento della attuazione controlli documentali, controlli soste fruibilità e accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, coordinamento operativo ed attuazione delle controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del Controllo del territorio finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al SG U.O. XI miglioramento cittadino/turista/utente e al miglioramento Gruppo MARCONI dell'accessibilità ai servizi e miglioramento dell'accessibilità ai servizi e coordinato alle infrastrutture. Incremento dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. dalla U.O. atteso sui risultati alle infrastrutture. Incremento atteso sui complessivi della Struttura Incremento atteso sui risultati pari al 1,5% rispetto servizi operativi - pari al 2% rispetto al risultati complessivi della al consuntivo 2017 SG0101 consuntivo 2017 Struttura relativamente ai relativamente ai controlli di relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. polizia stradale. polizia stradale. gest/art. 15 co. 5 operazioni/interventi finalizzati alla sicurezza tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle stradale nel rispetto della pianificazione della carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con U.O. Servizi Operativi disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della pianificazione repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di 30/06/ 50 effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed abusivismo negli ambiti di. Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla prioritarie e nel rispetto della pianificazione repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di 31/12/ 50 effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed abusivismo negli ambiti di. Emergenziale Riduzione del fenomeno di Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di amministrativa dell'intera Struttura qualsiasi forma di abusivismo Riduzione del fenomeno di abusivismo e attività di (Numero controlli attività e attività di contrasto di qualsiasi forma di contrasto di comportamenti commerciali area pubblica comportamenti che ledono il abusivismo e attività di che ledono il decoro urbano dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno contrasto di comportamenti (es. bagno nelle fontane Numero controlli Sinti, Rom e nelle fontane artistiche e altri che ledono il decoro urbano artistiche e altri Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e (es. bagno nelle fontane comportamenti di pericolo e Numero controlli attività di danno al Patrimonio artistiche e altri di danno al Patrimonio commerciali/artigianali/industriali/ artistico/architettonico comportamenti di pericolo e artistico/architettonico pubblici esercizi dell'intera writers accattonaggio di danno al Patrimonio writers accattonaggio Struttura molesto), anche in artistico/architettonico molesto), anche in Numero controlli in materia di considerazione e in writers accattonaggio SG U.O. XI considerazione e in affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni molesto), anche in Gruppo MARCONI attuazione delle disposizioni Struttura normative introdotte dalla considerazione e in coordinato normative introdotte dalla Numero controlli relativi alle Legge 18 aprile 2017, n.48 di attuazione delle disposizioni dalla U.O. Legge 18 aprile 2017, n.48 di ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge normative introdotte dalla Sicurezza pubblica conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 Struttura 20 febbraio 2017, n 14 Legge 18 aprile 2017, n.48 ed emergenziale - Numero controlli su rispetto recante Misure urgenti sulla di conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 SG0201 recante Misure urgenti sulla norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la sicurezza delle città e per la Struttura vivibilità dei territori e recante Misure urgenti sulla vivibilità dei territori e Numero controlli su rispetto interventi volti al sicurezza delle città e per la interventi volti al norme edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro vivibilità dei territori e mantenimento del decoro Numero mod.40 (Controlli) urbano misurato con interventi volti al urbano misurato con "Piazze centro storico e aree di incremento del 1,5% dei mantenimento del decoro incremento del 1,5% dei pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli di polizia urbano misurato con controlli di polizia Struttura amministrativa dell'intera incremento dei controlli di amministrativa dell'intera Numero controlli su insediamenti Struttura rispetto alle polizia amministrativa Struttura rispetto alle abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi dell'intera Struttura. risultanze dei medesimi controlli del rendiconto controlli del rendiconto gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Attività propedeutica Attività propedeutica Indicatori di tipo On/Off finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto (realizzazione dei all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei prodotti finiti previsti tributi locali presso i tributi locali presso i dalle singole fasi) Municipi capitolini Municipi capitolini Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini SG U.O. XI Gruppo MARCONI coordinato art. 15 co. 5 dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. Rispetto delle indicazioni di Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali coordinamento in merito allo finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia sviluppo della tributaria. sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 209

210 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0411 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,62 0, , , TRASFERIM ENTI 3.390,00 0, ,00 339,00 Titolo ,62 0, , ,41 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,80 0, , , ,80 0, , ,00 SG ,42 0, , ,41 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 55,00 cat.c 137,00 cat.b TOTALE 193,00 di cui a tempo parziale 21 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 57 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 29 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 3 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 41 uffici (mq) 735 magazzini/archivi (mq) 21 locali per il pubblico (mq) 12 altri locali (mq) sala consiglio 854 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 210

211 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. XII Gruppo Monteverde (codice SG0412) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BERNARDI PAOLO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. XII Gruppo Monteverde Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Servizio tipico erogato Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo Monteverde) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 211

212 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come della Strada e finalizzati ad una maggiore primari nell'ambito del Progetto per sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, il miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed pedonale, controllo posti riservati alle categorie attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la operazioni/interventi finalizzati alla mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli sicurezza stradale nel rispetto utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio della pianificazione della U.O. dello street control e delle nuove apparecchiature Servizi Operativi informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come della Strada e finalizzati ad una maggiore primari nell'ambito del Progetto per sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, il miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, irregolari o d'intralcio anche alla circolazione coordinamento operativo ed pedonale, controllo posti riservati alle categorie attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la operazioni/interventi finalizzati alla mobilità delle carrozzine soprattutto a tutela degli sicurezza stradale nel rispetto utenti con disabilità motoria) incrementando l'ausilio della pianificazione della U.O. dello street control e delle nuove apparecchiature Servizi Operativi informatiche in dotazione al Corpo 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al SG0412-U.O. XII Gr. miglioramento miglioramento dell'accessibilità miglioramento MONTEVERDE dell'accessibilità ai servizi e ai servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e coordinato alle infrastrutture. Incremento atteso sui risultati alle infrastrutture. dalla U.O. Incremento atteso sui complessivi della Struttura Incremento atteso sui servizi risultati pari al 1,5% rispetto pari al 2% rispetto al risultati complessivi della operativi - SG0101 al consuntivo 2017 consuntivo 2017 relativamente Struttura relativamente ai relativamente ai controlli di ai controlli di polizia stradale. controlli di polizia stradale. polizia stradale. gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riduzione del fenomeno di Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli di polizia qualsiasi forma di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di amministrativa dell'intera Struttura abusivismo e attività di qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di (Numero controlli attività contrasto di comportamenti attività di contrasto di abusivismo e attività di commerciali area pubblica che ledono il decoro urbano comportamenti che ledono il contrasto di comportamenti dell'intera Struttura (es. bagno nelle fontane decoro urbano (es. bagno nelle che ledono il decoro urbano Numero controlli Sinti, Rom e artistiche e altri fontane artistiche e altri (es. bagno nelle fontane Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e comportamenti di pericolo e di artistiche e altri Numero controlli attività di danno al Patrimonio danno al Patrimonio comportamenti di pericolo e commerciali/artigianali/industriali/ artistico/architettonico artistico/architettonico di danno al Patrimonio pubblici esercizi dell'intera writers accattonaggio writers accattonaggio artistico/architettonico Struttura molesto), anche in molesto), anche in writers accattonaggio Numero controlli in materia di considerazione e in considerazione e in attuazione molesto), anche in SG0412-U.O. XII Gr. affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni delle disposizioni normative considerazione e in MONTEVERDE Struttura normative introdotte dalla introdotte dalla Legge 18 aprile attuazione delle coordinato gest/art. 15 Numero controlli relativi alle Legge 18 aprile 2017, n , n.48 di conversione del disposizioni normative dalla U.O. Sicurezza co. 5 ordinanze sindacali dell'intera di conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 decreto-legge 20 febbraio introdotte dalla Legge 18 pubblica ed Struttura 2017, n 14 recante Misure aprile 2017, n.48 di emergenziale - SG0201 Numero controlli su rispetto recante Misure urgenti sulla urgenti sulla sicurezza delle conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la città e per la vivibilità dei Struttura vivibilità dei territori e territori e interventi volti al 14 recante Misure urgenti Numero controlli su rispetto interventi volti al mantenimento del decoro sulla sicurezza delle città e norme edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro urbano misurato con per la vivibilità dei territori e Numero mod.40 (Controlli) urbano misurato con incremento del 1,5% dei interventi volti al "Piazze centro storico e aree di incremento del 1,5% dei controlli di polizia mantenimento del decoro pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli di polizia amministrativa dell'intera urbano misurato con Struttura amministrativa dell'intera Struttura rispetto alle incremento dei controlli di Numero controlli su insediamenti Struttura rispetto alle risultanze dei medesimi polizia amministrativa abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi controlli del rendiconto dell'intera Struttura. controlli del rendiconto Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI Rispetto della pianificazione / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni formativa. di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto delle indicazioni di Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali coordinamento in merito allo finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia sviluppo della tributaria. sperimentazione. 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatori di tipo On/Off (realizzazione dei prodotti finiti previsti dalle singole fasi) Attività propedeutica finalizzata al contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini Attività propedeutica Attività propedeutica finalizzata al finalizzata al contrasto contrasto all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione tributi locali presso i dei tributi locali Municipi capitolini presso i Municipi capitolini SG0412-U.O. XII Gr. MONTEVERDE coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. art. 15 co. 5 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 212

213 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0412 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,55 0, , , TRASFERIM ENTI 3.020,00 0, ,00 302,00 Titolo ,55 0, , ,31 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,20 0, , , ,20 0, , ,00 SG ,75 0, , ,31 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 45,00 cat.c 128,00 cat.b TOTALE 174,00 di cui a tempo parziale 14 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 58 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 33 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 6 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 4 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 368 magazzini/archivi (mq) 30 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 672 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 213

214 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. XIII Gruppo Aurelio (codice SG0413) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FANELLI MASSIMO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. XIII Gruppo Aurelio Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo Aurelio) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 214

215 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come della Strada e finalizzati ad una maggiore primari nell'ambito del Progetto per sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, il miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste accessibilità della città, coordinamento operativo ed irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi 30/06/ 50 attuazione delle operazioni/interventi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle Accessibilità e fruibilità cittadina 50 finalizzati alla sicurezza stradale nel carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con rispetto della pianificazione della disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street U.O. Servizi Operativi control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la Presidio giornaliero degli itinerari e prevenzione e repressione delle violazioni previste dal percorsi stradali individuati come della Strada e finalizzati ad una maggiore primari nell'ambito del Progetto per sicurezza (quali controlli rispetto limiti di velocità, il miglioramento della fruibilità e attuazione controlli documentali, controlli soste Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio finalizzato Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del finalizzato alla tutela del alla tutela del cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al cittadino/turista/utente e al SG0413-U.O. XIII Gruppo miglioramento dell'accessibilità miglioramento miglioramento dell'accessibilità AURELIO ai servizi e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi e gest/art. 15 ai servizi e alle infrastrutture. coordinato dalla Incremento atteso sui risultati alle infrastrutture. Incremento co. 5 Incremento atteso sui risultati U.O. servizi complessivi della Struttura pari atteso sui risultati pari al 1,5% rispetto al operativi - SG0101 al 2% rispetto al consuntivo complessivi della Struttura consuntivo 2017 relativamente ai 2017 relativamente ai controlli di relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. polizia stradale. polizia stradale. accessibilità della città, coordinamento operativo ed irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi 31/12/ 50 attuazione delle operazioni/interventi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle finalizzati alla sicurezza stradale nel carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con rispetto della pianificazione della disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street U.O. Servizi Operativi control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica SG.02 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Numero controlli di polizia Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 amministrativa dell'intera Struttura Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di (Numero controlli attività qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo e qualsiasi forma di abusivismo commerciali area pubblica attività di contrasto di attività di contrasto di e attività di contrasto di dell'intera Struttura comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il Numero controlli Sinti, Rom e decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno nelle decoro urbano (es. bagno Camminanti dell'intera Struttura fontane artistiche e altri fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri Numero controlli attività comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e di comportamenti di pericolo e commerciali/artigianali/industriali/ danno al Patrimonio danno al Patrimonio di danno al Patrimonio pubblici esercizi dell'intera artistico/architettonico writers artistico/architettonico writers artistico/architettonico Struttura accattonaggio molesto), anche accattonaggio molesto), writers accattonaggio Numero controlli in materia di in considerazione e in anche in considerazione e in molesto), anche in affissioni e pubblicità dell'intera SG0413-U.O. XIII Gruppo attuazione delle disposizioni attuazione delle disposizioni considerazione e in Struttura AURELIO normative introdotte dalla Legge normative introdotte dalla Legge attuazione delle disposizioni gest/art. 15 Numero controlli relativi alle coordinato dalla 18 aprile 2017, n.48 di 18 aprile 2017, n.48 di normative introdotte dalla co. 5 ordinanze sindacali dell'intera U.O. Sicurezza pubblica conversione del decreto-legge 20 conversione del decreto-legge Legge 18 aprile 2017, n.48 di Struttura ed emergenziale - SG0201 febbraio 2017, n 14 recante 20 febbraio 2017, n 14 recante conversione del decreto-legge Numero controlli su rispetto Misure urgenti sulla sicurezza Misure urgenti sulla sicurezza 20 febbraio 2017, n 14 norme ambientali dell'intera delle città e per la vivibilità dei delle città e per la vivibilità dei recante Misure urgenti sulla Struttura territori e interventi volti al territori e interventi volti al sicurezza delle città e per la Numero controlli su rispetto mantenimento del decoro mantenimento del decoro vivibilità dei territori e norme edilizie dell'intera Struttura urbano misurato con urbano misurato con interventi volti al Numero mod.40 (Controlli) incremento del 1,5% dei controlli incremento del 1,5% dei mantenimento del decoro "Piazze centro storico e aree di di polizia amministrativa controlli di polizia amministrativa urbano misurato con pregio" (solo I Centro) dell'intera dell'intera Struttura rispetto alle dell'intera Struttura rispetto alle incremento dei controlli di Struttura risultanze dei medesimi controlli risultanze dei medesimi controlli polizia amministrativa Numero controlli su insediamenti del rendiconto del rendiconto dell'intera Struttura. abusivi dell'intera Struttura) Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi Rispetto della locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pianificazione formativa. pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto delle indicazioni Sperimentazione operativa delle UU.OO. di coordinamento in merito Territoriali finalizzata allo sviluppo dei allo sviluppo della controlli di polizia tributaria. sperimentazione. 30/06/ 50 31/12/ 50 Attività Attività propedeutica propedeutica Attività propedeutica finalizzata al SG0413-U.O. XIII Gruppo Indicatori di tipo On/Off finalizzata al finalizzata al contrasto contrasto AURELIO (realizzazione dei prodotti contrasto all'evasione/elusione all'evasione/elusione coordinato dalla art. 15 co. 5 finiti previsti dalle singole all'evasione/elusio dei tributi locali presso dei tributi locali SG202 - U.O. Gruppo fasi) ne dei tributi i Municipi capitolini presso i Municipi sicurezza sociale urbana. locali presso i capitolini Municipi capitolini Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 215

216 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0413 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,17 0, , , TRASFERIM ENTI 3.550,00 0, ,00 355,00 Titolo ,17 0, , ,83 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,00 0, , , ,00 0, , ,00 SG ,17 0, , ,83 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 54,00 cat.c 149,00 cat.b TOTALE 204,00 di cui a tempo parziale 21 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 62 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 32 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 5 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 4 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 3 uffici (mq) 881 magazzini/archivi (mq) 65 locali per il pubblico (mq) 17 altri locali (mq) sala consiglio 876 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 216

217 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. XIV Gruppo Monte Mario (codice SG0414) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. XIV Gruppo Montemario Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo Montemario) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 217

218 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione Presidio giornaliero degli itinerari e e repressione delle violazioni previste dal della percorsi stradali individuati come primari Strada e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali nell'ambito del Progetto per il controlli rispetto limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla accessibilità della città, coordinamento circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie operativo ed attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità operazioni/interventi finalizzati alla delle carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con sicurezza stradale nel rispetto della disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control pianificazione della U.O. e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Servizi Operativi Corpo 30/06/ 50 Numero controlli su rispetto Controllo del territorio finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al miglioramento Controllo del territorio finalizzato alla tutela del Controllo del territorio cittadino/turista/utente e al finalizzato alla tutela del miglioramento cittadino/turista/utente e al SG0414 -U.O. XIV Gr. dell'accessibilità ai servizi e miglioramento Montemario Accessibilità e fruibilità cittadina 50 Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione Presidio giornaliero degli itinerari e e repressione delle violazioni previste dal della percorsi stradali individuati come primari Strada e finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali nell'ambito del Progetto per il controlli rispetto limiti di velocità, attuazione controlli miglioramento della fruibilità e documentali, controlli soste irregolari o d'intralcio anche alla accessibilità della città, coordinamento circolazione pedonale, controllo posti riservati alle categorie operativo ed attuazione delle protette, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità operazioni/interventi finalizzati alla delle carrozzine soprattutto a tutela degli utenti con sicurezza stradale nel rispetto della disabilità motoria) incrementando l'ausilio dello street control pianificazione della U.O. e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Servizi Operativi Corpo 31/12/ 50 codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. Incremento dell'accessibilità ai servizi e coordinato alle infrastrutture. Incremento atteso sui risultati alle infrastrutture. dalla U.O. atteso sui risultati pari al complessivi della Struttura Incremento atteso sui servizi 1,5% rispetto al consuntivo pari al 2% rispetto al risultati complessivi della operativi - SG relativamente ai controlli consuntivo 2017 Struttura relativamente ai di polizia stradale. relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. polizia stradale. gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli di polizia Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di amministrativa dell'intera Struttura qualsiasi forma di abusivismo qualsiasi forma di abusivismo qualsiasi forma di (Numero controlli attività e attività di contrasto di e attività di contrasto di abusivismo e attività di commerciali area pubblica comportamenti che ledono il comportamenti che ledono il contrasto di comportamenti dell'intera Struttura decoro urbano (es. bagno decoro urbano (es. bagno che ledono il decoro urbano Numero controlli Sinti, Rom e nelle fontane artistiche e altri nelle fontane artistiche e altri (es. bagno nelle fontane Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e comportamenti di pericolo e artistiche e altri Numero controlli attività di danno al Patrimonio di danno al Patrimonio comportamenti di pericolo commerciali/artigianali/industriali/ artistico/architettonico artistico/architettonico e di danno al Patrimonio pubblici esercizi dell'intera writers accattonaggio writers accattonaggio artistico/architettonico Struttura molesto), anche in molesto), anche in writers accattonaggio Numero controlli in materia di considerazione e in considerazione e in SG0414 -U.O. XIV Gr. molesto), anche in affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni attuazione delle disposizioni Montemario considerazione e in Struttura normative introdotte dalla normative introdotte dalla coordinato attuazione delle Numero controlli relativi alle Legge 18 aprile 2017, n.48 di Legge 18 aprile 2017, n.48 di dalla U.O. Sicurezza disposizioni normative ordinanze sindacali dell'intera conversione del decreto-legge conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 emergenziale - pubblica ed introdotte dalla Legge 18 Struttura 20 febbraio 2017, n 14 aprile 2017, n.48 di Numero controlli su rispetto recante Misure urgenti sulla recante Misure urgenti sulla SG0201 conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la sicurezza delle città e per la Struttura vivibilità dei territori e vivibilità dei territori e 14 recante Misure urgenti Numero controlli su rispetto interventi volti al interventi volti al sulla sicurezza delle città e norme edilizie dell'intera Struttura mantenimento del decoro mantenimento del decoro per la vivibilità dei territori e Numero mod.40 (Controlli) urbano misurato con urbano misurato con interventi volti al "Piazze centro storico e aree di incremento del 1,5% dei incremento del 1,5% dei mantenimento del decoro pregio" (solo I Centro) dell'intera controlli di polizia controlli di polizia urbano misurato con Struttura amministrativa dell'intera amministrativa dell'intera incremento dei controlli di Numero controlli su insediamenti Struttura rispetto alle Struttura rispetto alle polizia amministrativa abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi risultanze dei medesimi dell'intera Struttura. controlli del rendiconto controlli del rendiconto gest/art. 15 co. 5 Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Attività propedeutica SG0414 -U.O. XIV Gr. Attività propedeutica Attività propedeutica finalizzata al Indicatori di tipo On/Off Montemario finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto contrasto (realizzazione dei prodotti coordinato all'evasione/elusione all'evasione/elusione all'evasione/elusione finiti previsti dalle singole dalla SG202 - U.O. dei tributi locali presso dei tributi locali presso dei tributi locali fasi) Gruppo sicurezza i Municipi capitolini i Municipi capitolini presso i Municipi sociale urbana. capitolini art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali Rispetto delle indicazioni di finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia coordinamento in merito allo 31/12/ 50 tributaria. sviluppo della sperimentazione. Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 218

219 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0414 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,05 0, , , TRASFERIM ENTI 3.270,00 0, ,00 327,00 Titolo ,05 0, , ,25 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,60 0, , , ,60 0, , ,00 SG ,65 0, , ,25 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,33 Di Maggio Antonio cat.d 68,00 cat.c 121,00 cat.b TOTALE 189,33 di cui a tempo parziale 15 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 61 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 28 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 11 uffici (mq) 613 magazzini/archivi (mq) 65 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 498 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 219

220 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. XV Gruppo Cassia (codice SG0415) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ESPOSITO UGO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' U.O. GRUPPO Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di Supporto ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Segreteria Economato Personale Protocollo Sist. Di Progr. Pianific. Contr. Obiet. Sistemi Informativi Web altre attività (privacy, comunicazione) motorizzazione Centralino e Sala Radio Accertamenti e Notifiche Polizia stradale est. Polizia stradale int. AA.PP est. /int. Polizia amministrativa area pubblica esterna Polizia amministrativa sede fissa esterna (PA sede fissa est.) Polizia amministrativa interna Polizia edilizia esterna Polizia edilizia interna Tutela ambientale esterna (T.A. EST.) Nucleo assistenza emarginati esterna e interna Tutela ambientale interna (T.A. INT.) Polizia giudiziaria INT. EST. CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. XV Gruppo Cassia Servizio tipico erogato Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo Cassia) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Numero violazioni amministrative codice della strada +Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità+numero violazioni amministrative polizia ambientale+numero violazioni amministrative polizia amministrativa+numero violazioni amministrative polizia edilizia+numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)+numero violazioni relative alle Ordinanze Sindacali) Efficienza OUTPUT 2 (Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili +Numero controlli attività commerciali area pubblica+numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi+numero controlli Sinti, Rom e Camminanti+Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità+numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica+Numero controlli su rispetto codice della strada+numero controlli su rispetto norme ambientali+numero controlli su rispetto norme edilizie+numero controlli parcheggiatori abusivi+numero controlli su insediamenti abusivi+numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali ) Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 220

221 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all annualità 2017, sviluppando l utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. (Incremento atteso 5%). Indicatore obiettivo operativo Numero controlli realizzati ai sensi del codice della strada Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi repressione delle violazioni previste dal della Strada e stradali individuati come primari nell'ambito del finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto Progetto per il miglioramento della fruibilità e limiti di velocità, attuazione controlli documentali, controlli Accessibilità e fruibilità cittadina 50 accessibilità della città, coordinamento operativo soste irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, ed attuazione delle operazioni/interventi finalizzati controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, alla sicurezza stradale nel rispetto della marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine soprattutto pianificazione della U.O. Servizi a tutela degli utenti con disabilità motoria) incrementando Operativi l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Controlli ai sensi del codice della strada per la prevenzione e Presidio giornaliero degli itinerari e percorsi repressione delle violazioni previste dal della Strada e stradali individuati come primari nell'ambito del finalizzati ad una maggiore sicurezza (quali controlli rispetto Progetto per il miglioramento della fruibilità e limiti di velocità, attuazione controlli documentali, controlli accessibilità della città, coordinamento operativo soste irregolari o d'intralcio anche alla circolazione pedonale, ed attuazione delle operazioni/interventi finalizzati controllo posti riservati alle categorie protette, percorsi tattili, 30/06/ 50 31/12/ 50 Numero controlli su rispetto codice della strada dell'intera struttura sull'intero territorio capitolino Controllo del territorio Controllo del territorio finalizzato alla tutela del Controllo del territorio finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al finalizzato alla tutela del cittadino/turista/utente e al miglioramento cittadino/turista/utente e al SG U.O. XV miglioramento dell'accessibilità ai servizi miglioramento Gruppo CASSIA dell'accessibilità ai servizi e e alle infrastrutture. dell'accessibilità ai servizi coordinato gest/art. 15 co. alle infrastrutture. Incremento atteso sui e alle infrastrutture. dalla U.O. 5 Incremento atteso sui risultati complessivi della Incremento atteso sui servizi risultati pari al 1,5% rispetto Struttura pari al 2% risultati complessivi della operativi - SG0101 al consuntivo 2017 rispetto al consuntivo 2017 Struttura relativamente ai relativamente ai controlli di relativamente ai controlli di controlli di polizia stradale. polizia stradale. polizia stradale. alla sicurezza stradale nel rispetto della marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine soprattutto pianificazione della U.O. Servizi a tutela degli utenti con disabilità motoria) incrementando Operativi l'ausilio dello street control e delle nuove apparecchiature informatiche in dotazione al Corpo Documento Unico zione (DUP) 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Sezione Strategica SG.02 SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/architettonico writers accattonaggio molesto), anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14 recante Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017). Indicatore obiettivo operativo Controlli di polizia amministrativa Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riduzione del fenomeno di Riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di Numero controlli di polizia qualsiasi forma di abusivismo e attività di Riduzione del fenomeno di amministrativa dell'intera Struttura abusivismo e attività di contrasto di qualsiasi forma di (Numero controlli attività contrasto di comportamenti comportamenti che ledono abusivismo e attività di Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 30/06/ 50 commerciali area pubblica che ledono il decoro urbano il decoro urbano (es. bagno contrasto di dell'intera Struttura (es. bagno nelle fontane nelle fontane artistiche e comportamenti che ledono Numero controlli Sinti, Rom e artistiche e altri altri comportamenti di il decoro urbano (es. bagno Camminanti dell'intera Struttura comportamenti di pericolo e pericolo e di danno al nelle fontane artistiche e Numero controlli attività di danno al Patrimonio Patrimonio altri comportamenti di commerciali/artigianali/industriali/ artistico/architettonico artistico/architettonico pericolo e di danno al pubblici esercizi dell'intera writers accattonaggio writers accattonaggio Patrimonio Struttura molesto), anche in molesto), anche in artistico/architettonico Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli ambiti di attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente. 25 Numero controlli in materia di considerazione e in considerazione e in affissioni e pubblicità dell'intera attuazione delle disposizioni attuazione delle Struttura normative introdotte dalla disposizioni normative Numero controlli relativi alle Legge 18 aprile 2017, n.48 introdotte dalla Legge 18 ordinanze sindacali dell'intera di conversione del decretolegge 20 febbraio 2017, n 14 conversione del decreto- aprile 2017, n.48 di Struttura Numero controlli su rispetto recante Misure urgenti sulla legge 20 febbraio 2017, n writers accattonaggio SG U.O. XV molesto), anche in Gruppo CASSIA considerazione e in coordinato gest/art. 15 co. attuazione delle dalla U.O. Sicurezza 5 disposizioni normative pubblica ed introdotte dalla Legge 18 emergenziale - aprile 2017, n.48 di SG0201 norme ambientali dell'intera sicurezza delle città e per la 14 recante Misure urgenti conversione del decreto- Struttura vivibilità dei territori e sulla sicurezza delle città legge 20 febbraio 2017, n Numero controlli su rispetto interventi volti al e per la vivibilità dei territori 14 recante Misure urgenti Apporto giornaliero al presidio e all'attività di controllo delle aree individuate come prioritarie e nel rispetto della pianificazione effettuata dalla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili ai fenomeni di abusivismo negli ambiti di. 31/12/ 50 norme edilizie dell'intera Struttura Numero mod.40 (Controlli) "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Centro) dell'intera Struttura mantenimento del decoro urbano misurato con incremento del 1,5% dei controlli di polizia amministrativa dell'intera e interventi volti al sulla sicurezza delle città mantenimento del decoro e per la vivibilità dei territori urbano misurato con e interventi volti al incremento del 1,5% dei mantenimento del decoro controlli di polizia urbano misurato con Numero controlli su insediamenti Struttura rispetto alle amministrativa dell'intera incremento dei controlli di abusivi dell'intera Struttura) risultanze dei medesimi Struttura rispetto alle polizia amministrativa controlli del rendiconto risultanze dei medesimi dell'intera Struttura controlli del rendiconto Documento Unico zione (DUP) Sezione Strategica 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SG.06 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Sezione Operativa Operativo Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con personale dell ispettorato del lavoro e ASL. Indicatore obiettivo operativo Gestionale fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione del personale a cui somministrare la formazione inerente alla normativa di riferimento e ai controlli a contrasto dell'elusione e dell'evasione di Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. 25 fenomeni di evasione-elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico/contributo di soggiorno) e rispetto delle indicazioni fornite dalla UU.OO. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana Rispetto della pianificazione formativa. 30/06/ 50 Attività propedeutica Attività propedeutica Attività propedeutica Indicatori di tipo On/Off finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto finalizzata al contrasto (realizzazione dei all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei all'evasione/elusione dei prodotti finiti previsti tributi locali presso i tributi locali presso i tributi locali presso i dalle singole fasi) Municipi capitolini Municipi capitolini Municipi capitolini SG U.O. XV Gruppo CASSIA coordinato dalla SG202 - U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana. art. 15 co. 5 Sperimentazione operativa delle UU.OO. Territoriali finalizzata allo sviluppo dei controlli di polizia tributaria. Rispetto delle indicazioni di coordinamento in merito allo sviluppo della sperimentazione. 31/12/ 50 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 221

222 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SG0415 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,27 0, , , TRASFERIM ENTI 3.500,00 0, ,00 350,00 Titolo ,27 0, , ,66 U U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U ,20 0, , , ,20 0, , ,00 SG ,47 0, , ,66 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 73,00 cat.c 127,00 cat.b TOTALE 201,00 di cui a tempo parziale 9 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 56 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 29 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 5 Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax 5 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 42 uffici (mq) 670 magazzini/archivi (mq) 27 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio 370 Altro: server Metal Detector Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 222

223 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Cognome e Nome del CDC descrizione Centro di Costo responsabile 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE DI MAGGIO ANTONIO LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SG E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 SG SG SG E3 E3 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30202 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI E301 E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE RIMBORSI RICEVUTI PER DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC#) ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 E , , , , ,00 SG E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI 5.071,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 3.000, , , , ,00 E , , , , ,00 SG , , , , ,00 SG 0PM E2 TRASFERIMENTI E20101 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 SG 0PM E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30102 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI E ENTRATE DALLA VENDITA DI , , , , ,00 SG 0PM E3 SG 0PM E3 SG 0PM E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E30202 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI E301 E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E E30502 RIMBORSI IN ENTRATA E PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE RIMBORSI RICEVUTI PER DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC#) ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 E , , , , ,00 SG 0PM E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E40201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 223

224 Struttura Centro di Costo Titolo titolo Tipologia Tipologia Categoria Categoria Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SG 0PM E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 SG 0PM E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90201 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI 5.071,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SG 0PM E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E90204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 3.000, , , , ,00 E , , , , ,00 0PM , , , , ,00 LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,64 SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,09 SG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,61 SG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 363, , , , ,00 SG ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,31 SG ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA , , , , ,00 SG MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , , , ,00 SG SG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE , , , , , , , , , ,00 SG UTENZE E CANONI , , , , ,67 SG UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,03 SG MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,78 SG CONSULENZE , , , , ,00 SG PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 SG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,81 SG AMMINISTRATIVI , , , , ,00 SG SANITARI , , , , ,00 SG INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,62 SG ALTRI , , , , ,30 SG TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI , , , , ,00 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 224

225 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato DELLA AMMINISTRAZIONE SG INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 6.304,76 0,00 0,00 0,00 0,00 SG SG RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.000, , , , , , , , , ,00 SG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,91 SG ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 SG ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,77 SG U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U101 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO , , ,00 0,00 0,00 SG U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , ,00 0,00 0,00 SG U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U109 BENI IMMOBILI 0, , , , ,00 SG U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U209 ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI 5.071,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 3.000, , , , ,00 U , , , , ,00 SG , , , , ,77 SG 0PM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,64 SG 0PM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,09 SG 0PM IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,61 SG 0PM IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 09 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 363, , , , ,00 SG 0PM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,31 SG 0PM ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA , , , , ,00 SG 0PM MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , , , ,00 SG 0PM SG 0PM RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE , , , , , , , , , ,00 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 225

226 Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato SG 0PM UTENZE E CANONI , , , , ,67 SG 0PM UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,03 SG 0PM MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,78 SG 0PM CONSULENZE , , , , ,00 SG 0PM PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 SG 0PM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,81 SG 0PM AMMINISTRATIVI , , , , ,00 SG 0PM SANITARI , , , , ,00 SG 0PM INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,62 SG 0PM ALTRI , , , , ,30 SG 0PM TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 SG 0PM INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 6.304,76 0,00 0,00 0,00 0,00 SG 0PM SG 0PM RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.000, , , , , , , , , ,00 SG 0PM ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,91 SG 0PM ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 SG 0PM ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,77 SG 0PM U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U101 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO , , ,00 0,00 0,00 SG 0PM U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U106 MACCHINE PER UFFICIO , , ,00 0,00 0,00 SG 0PM U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U109 BENI IMMOBILI 0, , , , ,00 SG 0PM U2 IN CONTO CAPITALE 0301 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U209 ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 SG 0PM U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 SG 0PM U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ACQUISTO DI PER CONTO DI TERZI 5.071,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SG 0PM U7 0PM U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9901 U702 USCITE PER CONTO TERZI U COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 3.000, , , , , , , , , , , , , , ,77 Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 226

227 STRUTTURA UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI (codice LX) Dirigente responsabile della Struttura MICHELI MICHELA Direttore di Ufficio di Scopo ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 227

228 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice LX0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MICHELI MICHELA Direttore di Ufficio di Scopo ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE O TIPICO EROGATO ATTIVITA' Direttore Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) Gestione interventi di inclusione sociale a favore di Rom, Sinti e Caminanti ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI coordinamento strategico attuativo degli interventi del Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC), approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 105 del 26 maggio 2017, nonché di tutte le attività, anche a carattere interdisciplinare, comunque connesse e funzionali al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale di tali popolazioni controllo e monitoraggio valutativo degli interventi attuati, anche relativamnte a quelli appartenenti alla fase sperimentale del piano raccordo operativo con i livelli di capitolina, sia centrale che municipale, finalizzati a garantire la gestione delle attività amministrative e sociali necessarie al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni RSC raccordo operativo con gli altri livelli di interistituzionale, finalizzati al coordinamento delle politiche territoriali elaborazione di reportistica periodica, generale e specifica, con evidenza dei principali indicatori, anche di carattere critico, sull'andamento della fase attuativa del piano Attività a favore delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti accolte nei Campi Tollerati Gestione Campi Rom, Sinti e Caminanti ATTREZZATI Gestione Centri di accoglienza popolazioni rom, sinti e caminanti a seguito di sgomberi Attività di gestione e coordinamento dell'unità di strada per le popolazioni rom, sinti e caminanti Coordinamento attività di servizio sociale con enti gestori e popolazioni rom Attività di raccolta rifiuti ordinari e noleggio bagni chimici nei campi rom, sinti e caminanti attrezzati e autorizzati Bonifiche straordinarie rifiuti campi attrezzati, tollerati e insediamenti abusivi Attività di fuoriuscita dai Villaggi Attrezzati mediante l'erogazione di provvidenze economiche e di sostegno all'inserimento lavorativo e/o abitativo Altri Servizi campi rom, sinti e caminanti attrezzati ed autorizzati attinenti le forniture idriche ed elettriche (rimborso fatture, servizi temporanei sostituivi) Lavori di manutenzione campi rom, sinti e caminanti attrezzati e servizi connessi agli impianti di depurazione Ufficio di scopo Rom Sinti e Caminanti Centro di Responsabilità Dirigenziale Direzione Servizio tipico erogato Gestione interventi di inclusione sociale a favore di Rom, Sinti e Caminanti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero interventi effettuati dall'unità di Strada Efficienza OUTPUT 2 Numero colloqui effettuati dallo Sportello di Accoglienza e Segretariato Sociale Efficienza OUTPUT 3 Numero provvedimenti di attivazione di servizi nei Campi Tollerati e Villaggi Attrezzati Efficienza OUTPUT 4 Numero interventi straordinari di bonifica rifiuti e smaltimento alternativo liquami Efficienza OUTPUT 5 Numero contributi erogati per il sostegno Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 228

229 all'inserimento lavorativo e/o abitativo Servizio tipico erogato Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero domande di adesione ai progetti sperimentali di fuoriuscita assistita dai Villaggi e Campi a seguito di colloquio sociale Efficienza OUTPUT 2 Numero controlli amministrativi finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla prosecuzione del progetto di inclusione sociale Efficienza OUTPUT 3 Numero report sull'andamento della fase attuativa del piano ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Azioni finalizzate al superamento del sistema "Campi rom" nel territorio di Roma Capitale Documento Unico zione (DUP) 60 Operativo Indicatore obiettivo operativo LX. 01 fase Prodotto Scadenza Avvio azioni per il superamento del Villaggio di Castel Romano: studio preliminare, predisposizione di capitolato speciale d'oneri e indizione di procedura di gara per l'affidamento del servizio di accompagnamento alla fuoriuscita, con applicazione delle misure del "Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" Avanzamento azioni finalizzate al superamento dei Villaggi Barbuta e Monachina (scolarizzazione; occupazione; salute; abitazione), riunioni periodiche del Tavolo Rom con i Municipi Roma VII e XIII Avanzamento azioni finalizzate alla chiusura dei campi rom, misurazione della adesione delle famiglie ai progetti di inclusione promossi da Roma Capitale 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE In riferimento alla "Strategia Nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-", Roma Capitale intende raggiungere l'obiettivo agendo sui quattro pilastri fondamentali previsti dalla stessa: scolarizzazione; occupazione; salute; abitazione. L'Amministrazione Capitolina, a seguito dell'approvazione della deliberazione della G.C. n.105/2017, sin dall'anno 2017 ha avviato le prime sperimentazioni finalizzate alla chiusura dei campi Rom Barbuta, Monachina, stanziando le risorse necessarie per l'avvio di azioni di sostegno all'inclusione abitativa e lavorativa delle persone fragili. Tali azioni dovranno essere completate entro il. DDD di indizione gara DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA fase 31/05/ 30 Relazione 30/06/ 35 Relazione 31/12/ 35 LX01 LX02 LX03 LX13 LX14 Avanzamento azioni per il superamento dei campi Barbuta, Monachina e Castel Romano FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE Indicatore BUI Risultato atteso Estensione del Piano ad altri insediamenti secondo programma defnito dall'amministra zione capitolina Risultato atteso Ulteriore estensione del Piano ad altri insediamenti secondo programma definito dall'amminsitr azione capitolina- Conclusione azioni per il campo Barbuta U.O. di riferimento LX Ufficio di Scopo Rom Sinti e Caminanti Tipologia obiettivo Art.15 Sezione Strategica Sezione Operativa Gestionale Gestione della fase transitoria della chiusura dei "Campi rom": ripristino e mantenimento delle migliori condizioni di salubrità delle aree Documento Unico zione (DUP) Operativo Indicatore obiettivo operativo Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI LX fase Prodotto Scadenza fase zione interventi straordinari di rimozione rifiuti e manutenzione delle alberature presso il Villaggio di Via Salviati ed ulteriori insediamenti; predisposizione di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento alternativo dei liquami prodotti negli insediamenti DDD 30/06/ 40 Predisposizione della mappatura sociale del 40 LX09 LX10 Villaggio di via Cesare Lombroso finalizzata Relazione 30/09/ 30 all'attivazione di percorsi di sostegno all'inclusione sociale Predisposizione della mappatura sociale del Villaggio di Via Salviati finalizzata all'attivazione di percorsi di sostegno all'inclusione sociale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL TERRITORIO ROMANO ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA CAMPI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE In attuazione del "Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" si prevede di portare a compimento, in un arco temporale massimo di tre annualità (2018-), le attività propedeutiche all'attivazione dei percorsi di uscita degli ospiti da tutti i villaggi attrezzati di Roma Capitale, anche quelli non inclusi nella sperimentazione, che di seguito si elencano: censimento degli ospiti dei vari insediamenti; accertamenti patrimoniali in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'inps ed il Ministero degli Esteri; valutazione della condizione giuridica delle persone di nazionalità straniera presenti negli insediamenti anche ai fini dell'avvio di procedure di rimpatrio. L'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti continuerà a condurre efficaci azioni di coordinamento interno ed esterno mediante il "Tavolo cittadino per l inclusione e l integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. Relazione 31/12/ Indicatore BUI Favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza nei campi, nella prospettiva del superamento e contestuale avvio di riqualificazione delle aree Risultato atteso Messa a regime delle procedure per il superamento dei villaggi attrezzati di Lombroso e Salviati Risultato atteso Avanzamento delle attività di chiusura dei villaggi Lombroso e Salviati U.O. di riferimento LX Ufficio di Scopo Rom Sinti e Caminanti Tipologia obiettivo Gest

230 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LX0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,59 0, , , TRASFERIMENTI 0, , , ,00 Titolo LX , , , , , , , ,29 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 14,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 14 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 1 multifunzione esterna condivisa al piano in carico al Dip. Pol. Soc. Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 14 Telefoni 7 Fax 0 Fotocopiatrici 1 multifunzione esterna condivisa al piano in carico al Dip. Pol. Soc. condizionatori d aria 7 del Dip. Pol. Soc. uffici (mq) stanze (al 4 piano del Dip. Pol. Soc.) locali per il pubblico (mq) 20 Sportello Sociale (piano terra del Dip. Pol. Soc.) Altro: server 1 Dip. Pol. Soc. Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 230

231 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1AB DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI Micheli Michela LE DELLA STRUTTURA Struttura Centro di Costo Titolo titolo - Macroaggregato Macroaggregato Capitolo Capitolo Finali 2018 da Bilancio Deliberato cassa da Bilancio Deliberato da Bilancio Deliberato LX REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,73 LX REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,18 LX IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,47 LX ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 617,71 617, , ,00 LX UTENZE E CANONI , , , , ,29 LX MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,00 LX AMMINISTRATIVI 5.404, , , , ,00 LX ALTRI , , , , ,00 LX TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 LX ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.469, , , , , , , , , ,47 LX , , , , ,47 LX 1AB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,73 LX 1AB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,18 LX 1AB IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,47 LX 1AB ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 617,71 617, , ,00 LX 1AB UTENZE E CANONI , , , , ,29 LX 1AB MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,00 LX 1AB AMMINISTRATIVI 5.404, , , , ,00 LX 1AB ALTRI , , , , ,00 LX 1AB TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 LX 1AB ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.469, , , , , , , , , ,47 1AB , , , , ,47 Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 231

232 STRUTTURA UFFICIO DI SCOPO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO (codice LW) Dirigente responsabile della Struttura BOTTA ROBERTO Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO 232