Piano esecutivo di gestione Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione

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1 Piano esecutivo di gestione Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione 1

2 Piano esecutivo di gestione ROMA CAPITALE Piano Esecutivo di Gestione

3 Piano esecutivo di gestione SOMMARIO STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL AMMINISTRAZIONE AA - Gabinetto del Commissario Straordinario AC Segretariato Generale AE - Ufficio dell Assemblea Capitolina AG - Ufficio Stampa AH - Avvocatura Capitolina AO Direzione Generale Ricompresi nell assetto organizzativo funzionale della Direzione Generale: SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica di Committenza SN Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei SF Dipartimento ROMA CAPITALE Piano Esecutivo di Gestione

4 Piano esecutivo di gestione

5 PROGRAMMA DEL GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (codice AA) Dirigente responsabile del programma TAUCER UGO Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 5

6 Servizi tipici erogati dalla Struttura Direzione U.O. Servizio tipico erogato Capo di Gabinetto Capo di Gabinetto Servizio di supporto e coordinamento della Struttura Vice Capo di Gabinetto Vicario Vice Capo di Gabinetto Vicario Servizio di supporto e coordinamento della Struttura Servizio di supporto e coordinamento Vice Capo di Gabinetto Vice Capo di Gabinetto della Struttura I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali Ufficio Speciale Giubileo I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali Ufficio Speciale Giubileo Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Cerimoniale e relazioni interistituzionali e internazionali Servizio per il Giubileo GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 6

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Capo di Gabinetto - (codice AA0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TAUCER UGO Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0000 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,48 0, , , U104 TRASFERIM ENTI CORRENTI ,75 0, , ,00 Titolo U AA ,23 0, , , ,23 0, , ,46 LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 7 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 8 Fax Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 30 pc + 10 stampanti a disposizione dei sub commissari Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 7

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto Vicario - (codice AA0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PROVERBIO VIRGINIA Vice Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 7 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 7 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 8

9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - (codice AA0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GAUDIELLO ILDE Vice Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 7 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 8 Fax Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 30 pc + 10 stampanti a disposizione dei sub commissari Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 9

10 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione (codice AA0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GAUDIELLO ILDE Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Dimensione Sottodimensione Codice Indicatore composto indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) AA6 Monitoraggio dell'attuazione programma 2,00 10,00 OUTPUT (singolo) Numero di Enti (società e Fondazioni), oggetto di monitoraggio finalizzato alla razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni di primo e secondo 39,00 40,00 Efficienza livello, l'ottimizzazione dei processi gestionali ed il AA7 contemimento dei costi del Gruppo Roma Capitale OUTPUT (singolo) AAXX1 Numero di procedimenti/processi/attività dell'ufficio 135,00 99,00 OUTPUT (singolo) AAXX2 Numero procedimenti a rischio rilevati 10,00 8,00 OUTPUT (singolo) Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le AA22 diverse tematiche (Numero) 9.000, ,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficacia OUTPUT (rapporto1) NUMERATORE DENOMINATORE (Numero istruttorie segnalazioni effettuate) / (numero di segnalazioni del cittadino pervenute) 0,44 1,00 indicatore 1 AA23 Numero istruttorie segnalazioni effettuate 4.000, ,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AA24 numero di segnalazioni del cittadino pervenute 9.000, ,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 10

11 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Adeguamento ed implementazione del PTPC Sistematizzazione ed implementazione dei flussi comunicativi con ANAC relativi ai dati informativi inerenti l'attività contrattuale posta in essere dell'amministrazione Rimodulazione del PTPC Relazione illustrante gli interventi di miglioramenti attuati 15/06/ /12/16 40 Rimodulazione Piano e misure adottate Obiettivo in attuazione della Deliberazione n. 5 del adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina Supporto amministrativo finalizzato alla partecipazione di alle Assemblee delle Aziende e degli Enti Partecipati Redazione schede informative e atti di delega predisposti Predisposizione degli atti e costituzione e Atti di costituzione e rinnovo degli rinnovo degli organi delle Aziende ed Enti organi predisposti Partecipati Predisposizione degli atti e costituzione e Atti di costituzione e rinnovo degli rinnovo degli organi delle Aziende ed Enti organi predisposti Partecipati 30/05/ /06/ /12/16 35 Obiettivo in attuazione Delibera Assemblea Capitolina n. 13 del Indirizzi di 23 marzo Deliberazione governance definiti Giunta Capitolina n. 134 del 20 e organi di aprile Deliberazione del amministrazione Commissario Straordinario con ricostituiti i poteri della Giunta Capitolina n. 52 del 12 aprile 2016 Costituzione di un polo multifunzionale di accoglienza ed ascolto dei cittadini Definizione ed attuazione del nuovo modello di gestione documentale Integrazione delle funzioni URC e Punto di Ascolto di II livello Attiviazione Sistema Gestione Reclami (SGR) Manuale di gestione dei flussi documentali aggiornato Direttiva linee operative in tema di GED 30/05/ /06/16 35 Definizione ed attuazione del nuovo modello di gestione del flusso documentale Obiettivo finalizzato all'efficientamento delle procedure di competenza del Gabinetto e al miglioramento dell'azione amministrativa Aggiornamento e monitoraggio del nuovo modello di gestione del flusso documentale Aggiornamento e monitoraggio del nuovo modello di gestione del flusso documentale Aggiornamento e redazione del Titolario Titolario aggiornato 31/12/16 30 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 11

12 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 57 PC Portatili /Notebook stampanti 17 Scanner 13 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 57 Telefoni 57 Fax 6 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 12

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto - (codice AA0400) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACIELLO FRANCESCO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Efficienza OUTPUT (singolo) Codice indicatore Indicatori Singoli Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di AA1 occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche Numero richieste Consuntivo 2015 Previsione , ,00 OUTPUT (singolo) AA3 Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi 190,00 170,00 OUTPUT (singolo) AA9 Numero istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco (numero) Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai AA8 dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficacia 416,00 360,00 60,00 75,00 OUTPUT (rapporto1) (n. verifiche effettuate) / (n. servizi affidati) 1,00 0,90 indicatore 1 AAXX4 n. verifiche effettuate 0,00 117,00 NUMERATORE indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AAXX5 n. servizi affidati 0,00 130,00 DENOMINATORE indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 13

14 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0101 descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Gestione del Contratto di Servizio con Zètema Progetto Cultura S.r.l. e con AMA S.p.A. per quanto riguarda in particolare la fornitura dei servizi per lo svolgimento degli eventi del Giubileo della Misericordia, correlata alle azioni previste dal Piano di Rientro Riperimetrizzazione delle spese economali sulla base degli effettivi fabbisogni di struttura, con particolare riguardo al monitoraggio dell'utilizzo degli appalti centralizzati, ed interventi di ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai fini del rispetto del Piano di Riequilibrio e dell'elaborazione e aggiornamento del Documento di Programmazione degli Acquisti Ricognizione degli spazi a disposizione del Gabinetto adibiti a magazzino e interventi di riordino e razionalizzazione degli stessi, anche ai fini della creazione di archivi di interesse storico. Analisi finalizzata all'individuazione delle attività e servizi rispondenti alle reali esigenze dell'amministrazione e monitoraggio degli interventi disposti nel periodo 1/1/16-15/9/16 ai fini del rispetto del Piano di Rientro Monitoraggio degli interventi effettuati nel periodo 16/9/16-31/12/16 ai fini del rispetto del Piano di Rientro Individuazione dei fabbisogni effettivi di Stuttura, monitoraggio dell'utilizzo degli appalti centralizzati, e interventi di razionalizzazione degli acquisti correlati ai fini del rispetto delle azioni previste nel Piano di Rientro e dell'elaborazione e aggiornamento del Documento di Programamzione degli Acquisti Periodo 1/1/16-15/9/16 Individuazione dei fabbisogni effettivi di Stuttura, monitoraggio dell'utilizzo degli appalti centralizzati e interventi di razionalizzazione degli acquisti correlati ai fini del rispetto delle azioni previste nel Piano di Rientro e dell'elaborazione e aggiornamento del Documento di Programmazione degli Acquisti Periodo 16/9/16-31/12/16 Ricognizione e programmazione degli interventi Avvio dei primi interventi di riordino degli spazi anche ai fini della creazione, di un arichivio di interesse storico in raccordo con le strutture capitoline interessate. Relazione sugli affidamenti disposti nel periodo 1/1/16-15/9/16 Relazione sugli affidamenti disposti nel periodo 16/09/16-31/12/16 30/09/ /12/ Relazione 30/09/ Relazione 31/12/ Relazione sulle azioni svolte nel periodo Relazione sulle azioni svolte nel periodo /09/ /12/ Monitoraggio delle azioni previste dal Piano di Rientro Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Realizzione di interventi di sistemazione e razionalizzazione degli spazi del Gabinetto adibiti a magazzino anche ai fini della creazione di un archivio di interesse storico PDR - azione n. 73 PDR - azione n.19 PDR - azioni n.19, 20, 35, Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Conclusione degli inertventi Avvio creazione archivio storico Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Realizzazione archivio storico GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 14

15 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0400 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,58 0, , ,76 Titolo U AA ,58 0, , , ,58 0, , ,76 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 49 PC Portatili /Notebook stampanti 18 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 72 Telefoni 49 Fax 8 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 2 Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 15

16 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali - (codice AA0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACIELLO FRANCESCO Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Cerimoniale e relazioni interistituzionali e internazionali Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) AA29 Servizi di interpretariato 7,00 10,00 Efficienza OUTPUT (singolo) AA30 Corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco 968,00 900,00 OUTPUT (singolo) AA53 Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma 32,00 40,00 (Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini +Attività protocollare esterna) 813,00 800,00 Efficienza OUTPUT (somma1) indicatore 1 AA71 Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini 453,00 450,00 indicatore 2 AA72 Attività protocollare esterna 360,00 350,00 indicatore 3 0,00 0,00 OUTPUT (rapporto2) (n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco) / (n. contatti istituzionali gestiti) 0,86 0,42 Efficienza numeratore denominatore indicatore 1 AA34 n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali 3.622, ,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AA35 n. contatti istituzionali gestiti 4.212, ,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 OUTPUT (rapporto3) (Numero riunioni effettuate nel periodo) / (numero sale disponibili) 139,00 106,67 Efficienza numeratore denominatore indicatore 1 AA42 Numero riunioni effettuate nel periodo 417,00 320,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AA43 numero sale disponibili 3,00 3,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 16

17 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 05 Programma 0502 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI Obiettivo Revisione della disciplina per l'utilizzo delle sale istituzionali Descrizione fase Prodotto Scadenza Predisposizione della proposta di deliberazione di modifica dell'attuale disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n del 25 novembre 1994 e ss.mm.ii. Adozione del nuovo iter procedimentale di concessione delle sale istituzionali e relativo monitoraggio Pianificazione Proposta di Deliberazione recante la nuova disciplina per l'utilizzo delle sale istituzionali Relazione finale concernente gli utilizzi delle sale istituzionali Peso fase 30/09/ /12/16 40 Risultato atteso Adozione del nuovo Regolamento per l'utilizzo delle sale istituzionali e suo monitoraggio Tipologia obiettivo Obiettivo collegato a quello trasversale relativo al Monitoraggio della programmazione e gestione della spesa e delle entrate indicato dalla Ragioneria Generale nella nota del 20 aprile 2016, prot. RE/40709 Risultato atteso 2017 Monitoraggio applicazione nuovo Regolamento per l'utilizzo delle sale istituzionali Risultato atteso 2018 Monitoraggio applicazione nuovo Regolamento per l'utilizzo delle sale istituzionali codice Missione 01 Programma 0101 descrizione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Obiettivo Elaborazione del Piano di Programmazione delle forniture relative ai servizi per le attività di cerimoniale del Gabinetto Descrizione fase Prodotto Scadenza Analisi finalizzata all'individuazione del fabbisogno relativo alle forniture di servizi per le attività di cerimoniale del Gabinetto Avvio delle procedure relative alle forniture di servizi per le attività di cerimoniale del Gabinetto Pianificazione Piano di programmazione delle forniture Relazione finale concernente forniture di servizi per le attività di cerimoniale del Gabinetto Peso fase 30/09/ /12/16 40 Risultato atteso Ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai fini del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Tipologia obiettivo PdR - azione n. 19 Risultato atteso 2017 Ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai fini del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro Risultato atteso 2018 Ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai fini del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 17

18 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0500 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,68 0, , ,77 Titolo U AA ,68 0, , , ,68 0, , ,77 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 42 PC Portatili /Notebook stampanti 18 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 66 Telefoni 52 Fax 1 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 18

19 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio Speciale Giubileo - codice AA0600) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PROVERBIO VIRGINIA Direttore di Ufficio di scopo ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0101 descrizione Servizi Istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Analisi dei fabbisogni informativi relativi agli interventi giubilari e sviluppo del database relazionale Database relazionale 15/06/ Realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio degli interventi giubilari Implementazione delle informazioni inerenti gli interventi giubilari Aggiornamento delle informazioni relative agli interventi giubilari Archivio digitale degli interventi allineato all'archivio cartaceo Database aggiornato con le informazioni di carattere procedurale, economico/finanziario e sullo stato di realizzazione degli interventi 31/07/ /12/ Database relazionale Ordinanza del Sindaco n. 179 del 21 settembre 2015 Coordinamento strategico degli interventi pianificati e/o avviati dagli uffici capitolini afferenti il Giubileo Straordinario della Misericordia Sistematizzazione delle proposte progettuali degli uffici capitolini e predisposizione degli elenchi relativi agli interventi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti Coordinamento delle attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi giubilari e prodromiche alla organizzazione degli eventi caledarizzati Avvio delle attività di rendicontazione riferite agli interventi realizzati e agli eventi conclusi Report di sintesi delle proposte progettuali Report di sintesi sulle riunioni di coordinamento con organi interni ed esterni Relazione sullo stato di realizzazione degli interventi e sugli eventi conclusi 31/05/ /09/ /12/ Relazione sullo stato di realizzazione degli interventi attuati dall'amministrazione Ordinanza del Sindaco n. 179 del 21 settembre 2015 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 19

20 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0600 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,98 0, , ,02 Titolo U AA ,98 0, , , ,98 0, , ,02 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 20

21 SERVIZIO TIPICO EROGATO ATTIVITA DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE Anno 2016 codice AdD 0OI6001J 0OI6001K 0OI6001W Anno 2016 descrizione Attività di dettaglio Segreteria Capo di Gabinetto Segreteria Vice Capo di Gabinetto Vicario Segreteria Vice Capo di Gabinetto Servizio Tipico Erogato Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario Direzione/U.O. PEG Servizio Staff del Capo di Gabinetto Servizio Staff del Capo di Gabinetto Servizio Staff Vice Capo di Gabinetto Note della Struttura (Attività di supporto amministrativo e gestionale alle attività del Capo di Gabinetto, gestione della corrispondenza, gestione agenda e incontri Capo di Gabinetto, gestione archivio, cura relazioni interne e esterne, ricerca giuridico-amministrativa) Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del Commissario Straordinario e dei Sub Commissari (Attività di supporto amministrativo e gestionale alle attività del Capo di Gabinetto, gestione della corrispondenza, gestione agenda e incontri Vice Capo di GabinettoVicario, gestione archivio) Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del Commissario Straordinario e Sub Commissari Attività di gestione della corrispondenza, gestione agenda incontri vice capo di gabinetto, gestione archivio) nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale di staff del Sindaco e Vice Sindaco IL VICE CAPO DI GABINETTO HA COMPITI DI COORDINAMENTO IN TEMA DI SICUREZZA URBANA E DI CONTRASTAO ALL'ILLEGALITA' 0OI4025 Attività di supporto al Vice Capo di Gabinetto in materia di sicurezza urbana e di contrasto all'illegalità Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario Servizio Staff Vice Capo di Gabinetto Attività di supporto svolte per le funzioni di coordinamento interistituzionale e intradipartimentale assegnate all'incarico di Vice Capo di Gabinetto con caratteristiche non gestionali GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 21

22 0OI6002 0OI6003 0OI6004 0OI6005 0OI6006 Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" (Attività relative ai servizi economali: buoni pasto,vigilanza corretta esecuzione pulizie, anticipazioni cassa, acquisizione beni e servizi per funzionalità uffici, tenuta e aggiornamento inventario) Nella valorizzazione dell'indicatore è compreso il personale di staff politico (Attività relative alla gestione amministrativo-giuridica del personale e delle missioni dei dipendenti). Nella valorizzazione dell'indicatore è compreso il personale di staff politico (Attività di protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita e relativo smistamento, gestione casella PEC) (Attività relativa alla gestione del Bilancio del Gabinetto del Sindaco) Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del commissario e sub commissari (Attività per la programmazione economico-finanziaria, il monitoraggio della gestione e consuntivazione di struttura e degli obiettivi assegnati ai direttori, ai dirigenti e ai funzionari incaricati di posizione organizzativa) Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del commissario e sub commissari 0OI6007 Sistemi informativi, web Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" 0OI6008J Altre attività: Ufficio Studi e Analisi Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del commissario e sub commissari GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 22

23 della corruzione 0OI6008K Altre attività: Pianificazione e Coordinamento della formazione Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" (rientra nelle attività relative alla gestione amministrativo-giuridica del personale ) 0OI6008W Altre attività: Sicurezza Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" Nella valorizzazione degli indicatori è escluso il personale degli staff del commissario e sub commissari 0OI6009 0OI6010 0OI8001 0OI6011 Gestione agenda del cerimoniale e servizio anticamera Attività tecnico-logistica di manutenzione sale e uffici e allestimento impianti audio in spazi esterni Centralino del Sindaco Servizio di guardiania e sorveglianza Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" Di supporto a tutte le strutture di Roma capitale (centralino prevalentemente interno) 1) L'ATTIVITA' E' ESPLETATA DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO IL GABINETTO. 2) IN ATTESA DI INDIVIDUARE UN INDICATORE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO E' STATO SCELTO IL N.DIPENDENTI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA 0OI6012 Attività relative al supporto giuridico-operativo in ambito amministrativo e tecnico relativamente ai compiti e alle funzioni del Gabinetto Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario Staff Vice Capo di Gabinetto Vicario Attività di supporto svolte per le funzioni di coordinamento intradipartimentale assegnate all'incarico di Vice Capo di Gabinetto con caratteristiche non gestionali GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 23

24 0OI4009 0OI6007J 0OI8006 0OI8045 0OI4017 0OI4003 0OI7003 0OI4006 0OI4007 Attività relative alle autorizzazioni e organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere cittadino Attività relativa alla redazione pagine web di competenza dell'ufficio di Gabinetto Indennità per organi istituzionali gestite dal Dipartimento Risorse Umane Attività afferenti gli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e trasparenza e di quelle connesse alla ricognizione e verifica dei procedimenti di competenza del Gabinetto Attività finalizzate alla cura dei rapporti con i cittadini. Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso il Portale istituzionale, il servizio ChiamaRoma060606, la posta elettronica ld.gabinetto@comune.roma.it ed il Centralino telefonico. Tale gestione è informatizzata attraverso la piattaforma SGR in ottemperanza con la DCC 136/2005 sotto la supervisione del Dipartimento Comunicazione. Attività relative alla concessione di patrocini Autorizzazioni all'utilizzo dei fondi del Gabinetto Realizzazione eventi - contratto di servizio Zetema Realizzazione eventi - altri contratti di servizio Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Servizio di supporto e coordinamento della struttura Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 24 AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" NUOVA ATTIVITA' ATTIVITA' DA MANTENERE Gli adempimenti sono esattamenti definiti come tipologia dalle azioni del piano anticorruzione quindi facilmente quantificabili Ufficio per i rapporti con i cittadini (URC)

25 0OI4008 0OI8004 0OI8008 0OI5005 0OI4010 0OI6013 0OI4011 Realizzazione eventi con enti e associazioni Monitoraggio stato di attuazione progetti prioritari dell'ente Supporto strategico ed amministrativo agli organi di governo Segreteria II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" Gestione attività inerenti il Punto di Ascolto (attività di comunicazione esterna tramite e mail e telefono e aggiornamento del SAC) Attività inerenti la gestione degli Affari Generali Tenuta dell'albo dei beneficiari di contributi di natura economica Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione fuori da ogni contratto di servizio con affidamenti Gestione agenda, corrispondenza, archivio, e supporto amministrativo alle attività della Direzione II Per utenza esterna presidio delle azioni trasversali all'ente e/o alla Struttura; indirizzi in materia di concessione contributi, adesione a associazioni o altri organismi in ambito nazionale e in materia di servizi funebri e cimiteriali a favore di soggetti deceduti in particolari circostanze; costituzione in giudizio quale parte civile di ; coordinamento richieste accesso atti, GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 25

26 0OI8002 0OI4001 Attività di supporto giuridico per le risposte alle interrogazioni consiliari, parlamentari e alle petizioni popolari Attività finalizzata alle nomine, designazioni e deleghe di competenza di presso Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Fondazioni e organismi a partecipazione capitolina Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione 0OI5003 Segreteria della III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" 0OI4012 2NI4013 0OI4014 0OI5001 0OI4015 0OI6008X 0OI5011 Attività inerenti il Cerimoniale Attività legate alla concessione dell'uso delle sale capitoline e al coordinamento uffici per l'allestimento dei saloni capitolini in occasione di incontri e cerimonie Attività di coordinamento e gestione delle relazioni interistituzionali Attività amministrative, ivi comprese le missioni del Capo delll'amministrazione e dei componenti l'organo esecutivo, l'ospitalità di personalità italiane e straniere e la gestione dei servizi di interpretariato e di traduzione, inerenti le competenze della III Direzione Attività inerenti la gestione delle relazioni internazionali, cooperazione internazionale e multilaterale Supporto ai processi organizzativi della struttura (monitoraggio struttura, predisposizione atti organizzativi, supporto definizione obiettivi direttori e p.o.) Segreteria Direzione Ufficio Speciale Giubileo Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali" Staff Vice Capo di Gabinetto Vicario Ufficio Speciale Giubileo ATTIVITA' DI SUPPORTO A TUTTA LA III DIREZIONE NUOVA ATTIVITA' GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26

27 0OI5012 Supporto amministrativo alle attività della Direzione dell'ufficio Speciale Giubileo Servizio per il Giubileo AA Gabinetto del Commissario Straordinario Ufficio Speciale Giubileo 0OI7011 Supporto, coordinamento e monitoraggio eventi giubilari Servizio per il Giubileo AA Gabinetto del Commissario Straordinario Ufficio Speciale Giubileo 0OI5009 Controllo ispettivo relativo alla regolare esecuzione dei contratti di affidamento Supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Contabilità dedicata per la rappresentazione dei vantaggi economici quali ausili a favore di soggetti pubblici e privati diversi dai contributi finanziari, che abbiano comunque rilevanza finanziaria Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini Supporto agli organi di governo e gestione degli affari generali Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario AA Gabinetto del Commissario Straordinario II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" Nuova attività' NUOVA ATTIVITA' Attività di supporto a 0OI4011 (Albo soggetti beneficiari) (*) gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2016 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. INDICATORI Codice Indicatore AA1 AA2 AA3 AA4 Descrizione Indicatore Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche Numero richieste Numero delle sedi oggetto di ricognizione degli arredi in dotazione al Gabinetto del Sindaco Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini n. richieste pervenute via fax o mail / richieste totali Centro di costo Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione OI OI OI OI U.O. PEG II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 27

28 AA5 AA6 n. istruttoria il cui tempo che intercorre tra data richiesta e data di avvio istruttoria è minore rispetto tempo medio calcolato a campione ( v. tempestività) Monitoraggio dell'attuazione programma amministrativo del Sindaco - Numero report 0OI OI II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA7 Numero di Enti (società e Fondazioni), oggetto di monitoraggio finalizzato alla razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni di primo e secondo livello, l'ottimizzazione dei processi gestionali ed il contemimento dei costi del Gruppo 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA8 AA9 Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe Numero istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco (numero) 0OI OI II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" AA10 Numero verifiche quietanzamento mandati emessi 0OI 6 II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" AA11 Presentazione delle domande da parte degli istituti religiosi: 1CU 10 AA12 Istruttoria delle domande stesse ed esame dei progetti unitamente al competente ufficio tecnico: 1CU 10 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 28

29 AA13 Telefonate e lettere interlocutorie: 1CU 20 AA14 Predisposizione di determinazioni dirigenziali per l erogazione del contributo (impegno e/o liquidazione): 1CU 7 AA15 AA16 AA17 Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate del Comune di Roma Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco 0OI OI OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA18 Progetti di legge all'esame degli organi legislativi statali e regionali rilevanti per Roma Captiale 0OI Vice Capo di Gabinetto Vicario AA19 n. sedute di Giunta per le quali è stata svolta attività di supporto 0OI AA20 Tempo medi istruttoria interrogazioni 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 29

30 AA21 Istruttoria richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale, per iniziative specifiche e per interventi di solidarietà Numero richieste 0OI 0 I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA22 Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse tematiche (Numero) 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA23 Numero istruttorie segnalazioni effettuate 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA24 numero di segnalazioni del cittadino pervenute 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA25 Missioni in Italia e all estero Sindaco e Assessori: 0OI AA26 Organizzazione grandi eventi 0OI AA27 Numero visite di stato e ufficiali 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 30

31 AA28 Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini e attività protocollare esterna 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA29 Servizi di interpretariato 0OI AA30 Corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco 0OI AA31 Gonfalone 0OI AA32 n. inviti inviati via 0OI AA33 n inviti totali 0OI AA34 n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco 0OI AA35 n. contatti istituzionali gestiti 0OI AA36 riunioni: 2NI AA37 Riunioni a pagamento: 2NI AA38 riunioni: 2NI AA39 Riunioni a pagamento: 2NI AA40 riunioni: 2NI AA41 Riunioni a pagamento: 2NI AA42 Numero riunioni effettuate nel periodo 2NI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 31

32 AA43 numero sale disponibili 2NI AA44 Partecipazione alla realizzazione di eventi a carattere internazionale 0OI interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA45 Organizzazione incontri istituzionali del Sindaco a carattere internazionale 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA46 Contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale 0OI 0 III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA47 Redazione pagine web del portale di 0OI I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" AA48 Relazioni con il Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata 0OI 10 III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA49 Rapporti con l'africa 0OI 0 III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA50 Rapporti con Organismi internazionali 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA51 Attività nell'ambito delle reti internazionali di città 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA52 Convegni, conferenze e seminari 0OI 0 III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA53 Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma 0OI III Direzione Cerimoniale e GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 32

33 relazioni interistituzionali ed internazionali AA54 Organizzazione visite del Sindaco e del Direttore all'estero 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA55 Premio Internazionale 0OI 0 AA56 AA57 Protocollo di Amicizia e Collaborazione Partecipazione ad iniziative di solidarietà/cooperazione internazionale 0OI OI AA58 Visite ai Palazzi Capitolini 0OI AA59 n. azioni di supporto delle iniziative di fundraising (proposte di sponsorizzazioni, mecenatismo ed opportunità di finanziamento pubblico e privato) 0OI 5 III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA71 Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali AA72 Attività protocollare esterna 0OI AAXX1 Numero di procedimenti/processi/attività dell'ufficio di Gabinetto mappati 0OI AAXX2 Numero procedimenti a rischio rilevati 0OI AAXX3 N. azioni di coordinamento (tavoli municipali, tematici, partecipazione Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica) 0OI AAXX4 n. verifiche effettuate 0OI AAXX5 n. servizi affidati 0OI III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione" Vice Capo di Gabinetto II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" II Direzione "Coordinamento GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 33

34 attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto" RISORSE UMANE Struttura Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D cat C cat B CORPO DI POLIZIA LOCALE di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato inclusi sospesi, comandati out, distaccati indisponibili, aspettativa e distaccati sindacali al 100% Apicale ( personale in attesa di ods assegnazione) Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D 4 cat C cat B 4 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Capo di Gabinetto Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 14 cat C 41 cat B 2 58 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Vice Capo di Gabinetto Vicario GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 34

35 Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 1 cat C 2 cat B di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato Vice Capo di Gabinetto Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D 1 cat C 1 cat B di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il responsabile della preveenzione della corruzione Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D 6 cat C 9 cat B 15 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 1 II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 13 cat C 62 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 35

36 cat B 7 di cui a tempo parziale 83 di cui a tempo determinato III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D 14 cat C 23 cat B 37 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato Ufficio Speciale Giubileo Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 7 cat C 5 cat B 13 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 36

37 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0OI UFFICIO DI GABINETTO Direttore II Direzione - Francesco Paciello 1CU ATTIVITA' PER IL CULTO Capo di Gabinetto 2NI USO DELLE SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA, CARROCCIO, PER RIUNIONI Direttore III Direzione Dr. Francesco NON ISTITUZIONALI Paciello 3CG CONTROLLO STRATEGICO -*** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI LE ENTRATE DELLA STRUTTURA CDC Titolo Descrizione titolo Tipologia Categoria Descrizione Categoria Somma di Rendiconto 2015 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2016 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2017 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2018 (Competenza pura) E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , ,00 0,00 0,00 E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE ,36 0,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , , , ,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3.660, , , ,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA ,90 0,00 0,00 0,00 E , , , ,00 E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , ,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,20 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0,00 E , ,20 0,00 0, , , , ,00 0OI E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , ,00 0,00 0,00 0OI E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE ,36 0,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , , , ,00 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 37

38 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3.660, , , ,00 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA ,90 0,00 0,00 0,00 E , , , ,00 0OI E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , ,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,20 0,00 0,00 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0,00 E , ,20 0,00 0,00 0OI , , , ,00 2NI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , , , ,00 E , , , ,00 2NI , , , ,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,12 U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,01 U1 SPESE CORRENTI 0101 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,63 U1 U7 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,20 0,00 0, U702 USCITE PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , , ,82 0OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 0OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,12 0OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,01 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 38

39 0OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 0OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,63 U , , , ,82 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,20 0,00 0,00 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U702 USCITE PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0,00 U , ,20 0,00 0,00 0OI , , , ,82 GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 39

40 PROGRAMMA DEL SEGRETARIATO GENERALE (codice AC) Dirigente responsabile del programma TURCHI MARIA ROSA Vice Segretario Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA SEGRETARIATO GENERALE 40

41 Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. SEGRETARIATO GENERALE 41

42 Servizi tipici erogati dalla Struttura Direzione U.O. Servizio tipico erogato Segretario Generale Segretario Generale Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura Segretario Generale U.O. Sistema integrato dei controlli Interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Direzione Integrità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato Direzione Coordinamento servizi delegati Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato delegati U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messi notificatori - Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio Elettorale Servizio Anagrafe Servizio di supporto e coordinamento della struttura Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale Direzione Programma e Gestione Punti Verde di U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione diretta Punti Verde SEGRETARIATO GENERALE 42

43 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Sistema integrato dei controlli Interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)- (codice AC0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Dimensione Sottodimensione Indicatore composto OUTPUT (singolo) Efficienza OUTPUT (singolo) Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 AC162 Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000 art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell Assemblea 2.045, ,00 capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza delle strutture capitoline AC163 Rilievi 265,00 150,00 OUTPUT (singolo) AC164 Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo 28,00 25,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 43

44 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0102 descrizione SERVIZI ISITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Controllo successivo di regolarità amministrativa: controllo specifico dell'ambito gestionale relativo alle procedure negoziate (Nuovo Regolamento del sistema integrato dei controlli interni", Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina, n.37 del 6 maggio 2016, art.8, ultima alinea, comma 5 ) Studio del contesto, predisposizione del campo di analisi Analisi dei dati raccolti ed aggiornamento degli stessi Individuazione del campione 30/09/16 50 reports 31/12/16 50 Predisposizione degli atti per la relazione finale L'obiettivo è collegato al Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina Capitolina n. 16/2016 SEGRETARIATO GENERALE 44

45 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0001 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,38 Titolo U AC , , , , , , , ,38 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook stampanti 8 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 10 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria impianto centralizzato uffici (mq) 98,56 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 45

46 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasparenza e anticorruzione- (codice AC0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Dimensione Sottodimensione Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) AC151 n. atti predisposti (circolari, direttive, note) 105,00 60,00 Efficienza OUTPUT (singolo) OUTPUT (singolo) OUTPUT (singolo) AC152 AC156 AC154 n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti (ricadenti nelle aree a rischio) n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione ) 23,00 6,00 79,00 80,00 34,00 70,00 OUTPUT (singolo) AC157 Efficienza Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa totale corrente impegnata n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing) 28,00 35,00 Servizio tipico erogato Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Dimensione Sottodimensione Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) AC158 n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note) 107,00 110,00 Efficienza OUTPUT (singolo) AC159 n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbale e/o convocazioni) 12,00 10,00 OUTPUT (singolo) AC160 n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente 54,00 60,00 OUTPUT (singolo) AC161 n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico) 71,00 80,00 Efficienza Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 46

47 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0102 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) di Coordinamento attività finalizzate alla predisposizione di una bozza di Rimodulazione del PTPC-PTTI 2016/2018 da sottoporre al sotto-tavolo tecnico di lavoro con l'anac, istituito dal Segretario Generale. Coordinamento attività finalizzate all'adeguamento/implementazione della bozza di Rimodulazione del PTPC-PTTI 2016/2018 a seguito delle attività svolte nel sotto-tavolo di lavoro con ANAC. Coordinamento attività finalizzate all'adeguamento/implementazione della bozza di PTPC-PTTI 2017/2019 a seguito delle attività svolte anche con tutte le strutture di. Bozza Rimodulazione PTPC- PTTI 2016/2018 trasmessa dalla Direzione al RPC 17/05/ Bozza Rimodulazione PTPC- PTTI 2016/2018, adeguata/implementata dalle 05/06/ risultanze degli incontri con ANAC, trasmessa dalla Direzione al RPC Bozza PTPC-PTTI 2017/2019, adeguata/implementata anche dalle risultanze del lavoro con le strutture di, trasmessa dalla Direzione al RPC 31/12/ Il Commissario Straordinario, con Deliberazione n. 5/2016 di approvazione del PTPC-PTTI 2016/2018 ha stabilito che i Rimodulaizone PTPC-PTTI suddetti strumenti 2016/2018 (bozza) ed programmatici siano oggetto elaborazione PTPC-PTTI di costante implementazione 2017/2019 (bozza) adeguati ed affinamento, attraverso un e/o implementati a seguito processo permanente di delle attività svolte con condivisione interna ed ANAC e con le strutture di esterna dei distinti profili di. approfondimento via via esaminati, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro dedicato. SEGRETARIATO GENERALE 47

48 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0100 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,87 Titolo U AC , , , , , , , ,87 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 15 PC Portatili /Notebook stampanti 9 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 15 Telefoni 17 Fax 1 Fotocopiatrici 1 a noleggio condizionatori d aria 4 uffici (mq) 128,7 magazzini/archivi (mq) 16,25 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 48

49 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale con funzioni vicarie- Servizi di Staff (codice AC0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TURCHI MARIA ROSA Vice Segretario Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE SEGRETARIATO GENERALE 49

50 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0102 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Reingegnerizzazione dell'iter approvativo dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente Analisi della procedura attualmente in essere, con particolare riguardo al modello organizzativo e ai flussi di circolazione delle informazioni, anche in una logica di benchmarking con gli altri Comuni Progettazione di un nuovo modello prganizzativo/ procedurale per la gestione dell'iter approvativo dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente Report di analisi 30/09/ Progetto 31/12/ Revisione, L'obiettivo è collegato semplificazione e al D.U.P approvato con progressiva Deliberazione del informatizzazione Commissario dell'iter approvativo Straordinario con i dei provvedimenti di poteri della competenza degli Assemblea Capitolina organi di governo n. 16/2016 dell'ente SEGRETARIATO GENERALE 50

51 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0200 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,53 Titolo U AC , , , , , , , ,53 RISORSE STRUMENTALI Risorse specifiche del Vice Segretario Generale Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 5 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 5 Telefoni 5 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria impianto centralizzato uffici (mq) 115,62 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Risorse del Servizi di Staff Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 4 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 2 SEGRETARIATO GENERALE 51

52 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 6 Telefoni 9 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 1 uffici (mq) 77,22 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 52

53 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale aggiunto- (codice AC0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE SEGRETARIATO GENERALE 53

54 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO SEGRETARIATO GENERALE 54

55 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 55

56 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli organi e all'amministrazione - (codice AC0400) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BISANZIO EMANUELA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Dimensione Sottodimensione Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) Procedure a seguito indagini Corte dei Conti 211,00 50,00 AC140 Efficienza OUTPUT (singolo) OUTPUT (singolo) AC126 AC138 Atti di sovrintendenza e coordinamento ai fini della corretta azione amministrativa Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) 161,00 80,00 939,00 800,00 ( Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) +Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) + Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa) 679,00 630,00 Efficienza OUTPUT (somma1) AC114 Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) 462,00 450,00 AC117 Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) 139,00 130,00 AC120 Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa 78,00 50,00 Efficienza Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 56

57 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0102 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Attivazione del processo di revisione dei Regolamenti dell'ente Attività ricognitiva e di analisi dei Regolamenti dell'ente, con impulso verso le strutture capitoline per il loro aggiornamento e/o miglioramento e/o semplificazione e/o sistematizzazione e/o di prima previsione. Report quali-quantitativo per singolo settore o funzione amministrativa, dietro interpello delle competenti strutture capitoline e successivo input a provvedere 31/08/ Attività di consulenza e supporto giuridicoamministrativo nella fase di elaborazione Corrispondenza e/o verbali riunioni nella fase formativa dell'atto e/o di redazionale e/o di previgilanza e/o di previgilanza e/o di vigilanza e/o atti vigilanza delle relative proposte previgilati o vigilati. deliberative. 31/12/ Revisione dei Regolamenti dell'ente L'obiettivo è collegato al D.U.P. approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina Capitolina n. 16/2016 SEGRETARIATO GENERALE 57

58 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0400 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,88 Titolo U AC , , , , , , , ,88 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 20 PC Portatili /Notebook stampanti 7 Scanner 12 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 20 Telefoni 24 Fax 5 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria impianto centralizzato uffici (mq) 211,49 magazzini/archivi (mq) 6,72 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 58

59 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato (codice AC0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D AMANZO MASSIMO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) AC147 Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) 109,00 100,00 Efficienza OUTPUT (singolo) AC141 Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina 106,00 25,00 OUTPUT (singolo) AC148 Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina. 76,00 50,00 OUTPUT (singolo) AC149 Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina 552,00 150,00 (Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina +Numero Interrogazioni e Mozioni presentate) 914,00 120,00 Efficienza OUTPUT (somma1) AC142 Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina 202,00 70,00 AC143 Numero Interrogazioni e Mozioni presentate 712,00 50,00 Efficienza Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 59

60 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0102 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Dematerializzazione delle procedure di convocazione degli organi istituzionali Analisi della procedura attualmente utilizzata per la convocazione delle sedute degli organi di governo dell'ente, evidenziandone i punti di forza e di debolezza al fine di individuare fattori di miglioramento ed efficientamento Redazione del prototipo di un nuovo flusso di circolazione delle informazione, che preveda anche nuove modalità di messa a diposizione degli Amministratori degli atti necessari in sede di deliberazione Report di analisi 30/09/ Progetto 31/12/ Semplificazione ed efficientamento, anche in un ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili della procedura di convocazione degli organi istituzionali L'obiettivo è collegato al D.U.P. approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Assemblea Capitolina n. 16/2016 SEGRETARIATO GENERALE 60

61 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0500 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,22 Titolo U AC , , , , , , , ,22 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 66 PC Portatili /Notebook stampanti 40 Scanner 31 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Server Numero autorizzazioni accessi Internet 66 Telefoni 61 Fax 13 Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 a noleggio 4 + impianto centralizato uffici (mq) 731,98 magazzini/archivi (mq) 1934,47 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector SEGRETARIATO GENERALE 61

62 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE delegati- (codice AC0600) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa OTTAVIANELLI ANGELO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio Elettorale Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Efficienza Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 OUTPUT (singolo) Variazione/Distribuzione corpo elettorale AC85 Numero aggiornamenti delle liste elettorali , ,00 OUTPUT (singolo) Certificazioni elettorali AC86 Numero certificazioni , ,00 OUTPUT (singolo) 0,00 0,00 Gestione liste sezionali cittadini italiani (Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali+numero di tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali) , ,00 Efficienza OUTPUT (somma1) indicatore 1 AC99 Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali , ,00 indicatore 2 Numero di tagliandi di aggiornamento delle Tessere AC100 Elettorali spediti al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali , ,00 indicatore 3 0,00 0,00 Gestione liste elettorali (Numero iscrizioni nelle liste elettorali +Numero cittadini italiani cancellazioni dalle liste elettorali ) , ,00 Efficienza OUTPUT (somma2) indicatore 1 AC82 Numero iscrizioni nelle liste elettorali , ,00 indicatore 2 AC83 Numero cancellazioni dalle liste elettorali , ,00 indicatore 3 0,00 0,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 62

63 Servizio tipico erogato Servizio Anagrafe Codice Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 indicatore OUTPUT (singolo) Gestione cambi di residenza AC24 Numero cambio di residenza , ,00 Efficienza OUTPUT (singolo) Gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AC56 Numero iscrizioni cambi di residenza all estero , ,00 Efficienza OUTPUT (singolo) URP AC65 Numero contatti allo sportello , ,00 OUTPUT (somma1) Gestione del registro anagrafico della popolazione residente (Numero richieste certificazioni+numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini) , ,00 indicatore 1 AC20 Numero richieste certificazioni , ,00 indicatore 2 AC29 Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini , ,00 Efficienza OUTPUT (somma2) indicatore 3 0,00 0,00 (Numero atti di stato civile formati+numero copie Gestione dei registri dello integrali di stato civile (richieste e rilasciate)+numero stato civile annotazioni su registri di Stato civile) , ,00 indicatore 1 AC25 Numero atti di stato civile formati , ,00 indicatore 2 AC31 Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate) , ,00 indicatore 3 AC60 Numero annotazioni su registri di Stato civile , ,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata OUTPUT (rapporto1) (Numero certificazioni richieste da Pubbliche Attività di verifica per la Amministrazioni e rilasciati) / (Numero certificazioni Pubblica Amministrazione richieste da Pubbliche Amministrazioni) 0,90 0,90 indicatore 1 Numero certificazioni richieste da Pubbliche AC28 Amministrazioni e rilasciati , ,00 Efficacia NUMERATORE indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 Numero certificazioni richieste da Pubbliche AC27 Amministrazioni , ,00 DENOMINATORE indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 OUTPUT (rapporto2) () / () 0,00 0,00 indicatore 1 0,00 0,00 NUMERATORE indicatore 2 0,00 0,00 Efficacia indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 0,00 0,00 DENOMINATORE indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 SEGRETARIATO GENERALE 63

64 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0107 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Rilascio della Carta d'identità elettronica presso le Strutture territoriali Trasferimento ai Municipi della procedura informatizzata irreperibilità Anagrafica Progetto di dematerializzazione delle liste elettorali e della gestione del cittadino elettore Individuazione delle postazioni presso le strutture territoriali Direttive alle strutture territoriali Comunicazione al Ministero dell'interno 30/06/ Circolare esplicativa ai Municipi 31/10/ Operatività Postazioni Allestimento sportelli 31/12/ Test procedimento Report informatico 30/06/ Direttive alle Strutture Territoriali Trasferimento competenze Elaborazione progetto Progetto Circolare esplicativa ai Municipi 31/10/ Attivazione della procedura presso le strutture territoriali Nota alla Commissione Elettorale Circondariale Approvazione del Ministero dell'interno 31/12/ /04/ /06/ Prototipo di software Software applicativo 31/10/ Attivazione postazioni per il rilascio della Carta d'identità Elettronica presso tutte le strutture territoriali Decentramento della procedura informatizzata dell'irreperibilità Anagrafica Dematerializzazione liste elettorali L'obiettivo è collegato al DUP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina 16/2016 L'obiettivo è collegato al DUP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina 16/2016 L'obiettivo è collegato al DUP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina 16/2016 SEGRETARIATO GENERALE 64

65 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0600 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , , U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,70 0, , , U104 TRASFERIM ENTI CORRENTI ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo U , , , ,39 U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0107 U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Titolo U , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 AC , , , ,39 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 216 PC Portatili /Notebook 7 stampanti 242 Scanner 50 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 200 Telefoni 260 Fax 25 Fotocopiatrici 15 condizionatori d aria 94 uffici (mq) 9358 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 4374 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 SEGRETARIATO GENERALE 65

66 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE delegati U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messi notificatori - - (codice AC0601) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Codice indicatore Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 Deposito, custodia, conservazione e consegna OUTPUT (singolo) degli atti notificati dai pubblici ufficiali, che svolgono attività di notificazione. AC5 Atti depositati presso la Casa Comunale , ,00 Efficienza Trasparenza Pubblicazione OUTPUT (singolo) di atti e provvedimenti quale effetto di pubblicità legale ai AC6 Atti pubblicati all'albo Pretorio on line , ,00 sensi degli obblighi di legge vigenti OUTPUT (singolo) Supporto tecnico amministrativo ai Municipi AC1 Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali 70,00 80,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 66

67 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0111 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI ( U.O. CASA COMUNALE - ALBO PRETORIO - MESSI NOTIFICATORI -DECENTR. AMMINISTRATIVO) Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Deposito dematerializzato delle cartelle esattoriali presso la Casa Comunale per le notifiche ex art. 140 c.p.c. Decentramento attività messi notificatori Quantificazione volumi delle transazioni Elaborazione progetto Protocollo d'intesa con Poste Italiane ed Equitalia Quantificazione volumi delle transazioni Predisposizione Progetto Report /06/ Richiesta parere al garante per la protezione dei dati personali 31/10/ Bozza Protocollo 31/12/ Report /06/ Piano di distribuzione del personale 31/10/ Modifica regolamento Proposta di Deliberazione 31/12/ Dematerializzazione L'obiettivo è collegato al del deposito presso DUP approvato con la Casa Comunale deliberazione del delle cartelle Commissario esattoriali notificate ai Straordinario con i poteri sensi dell' ex art. 140 dell'assemblea c.p.c. Capitolina 16/2016 Decentramento del servizio Messi Notificatori L'obiettivo è collegato al DUP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina 16/2016 SEGRETARIATO GENERALE 67

68 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0601 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,66 Titolo U AC , , , , , , , ,66 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 53 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 53 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 8 lettori Bcarcode Numero autorizzazioni accessi Internet 51 Telefoni 32 Fax 3 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 15 uffici (mq) 876 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 20 Altro: server 0 Metal Detector 0 SEGRETARIATO GENERALE 68

69 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - (codice AC0700) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SERRA GIOVANNI Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE SEGRETARIATO GENERALE 69

70 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice descrizione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Ricognizione dei contratti e dei soggetti operanti nei Punti Verde dichiarati decaduti Verifiche antimafia dei gestori delle attività e richiesta di versamento a dei canoni Azione per il recupero di morosità Acquisizione dei sub affidamenti del concessionario decaduto Verifiche antimafia e richiesta di versamento del canone di occupazione sine titulo Atti di messa in mora per recupero delle somme 31/05/ /06/ /12/ Ricognizione dei soggetti operanti nei 7 PVQ dichiarati decaduti per riscossione dell'indennità di occupazione sine titulo Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina n. 23 dell' Messa a reddito delle strutture Mes sa a reddito delle strutture verifica della conformità edilizia ed urbanistica di una struttura dichiarata decaduta Predisposizione del disciplinare di concessione da porre a base della gara ai sensi del D.L.vo 50/2016 Verbale di chiusura della conferenza di servizio per la verifica della conformità urbanistica Schema del disciplinare di concessione 30/06/ /07/ Definizione delle prestazioni e degli obblighi di servizio per la gestione delle strutture degli ex PVQ Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina n. 23 dell' Messa a reddito della struttura Mes sa a reddito della struttura SEGRETARIATO GENERALE 70

71 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0700 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,78 0, , ,77 Titolo U ,78 0, , ,77 U3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0902 U303 CONCESSIONE CREDITI DI M EDIO-LUNGO TERMINE Titolo U ,88 0, , , ,88 0, , ,88 AC ,66 0, , ,65 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 6 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 11 Fax 0 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 230 magazzini/archivi (mq) 40 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 SEGRETARIATO GENERALE 71

72 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programma e Gestione Punti Verde di U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde - (codice AC0701) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ROCCHI FABIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Gestione diretta Punti Verde Codice Dimensione Sottodimensione Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 indicatore Numeri indizioni delle Conferenze dei Servizi per la OUTPUT (singolo) AC191 0,00 11,00 regolarizzione dei PVQ decaduti o con lavori in corso Efficienza OUTPUT (singolo) AC186 Numero sopralluoghi presso strutture Punti Verde 84,00 80,00 OUTPUT (singolo) AC183 Numero verifiche societarie ed antimafia 30,00 60,00 Efficienza Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa totale corrente impegnata SEGRETARIATO GENERALE 72

73 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 09 Programma 0902 descrizione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Regolarizzazione Urbanistica degli interventi realizzati nell'ambito del programma P.V.Q. Indizione delle Conferenze dei Servizi per regolarizzazione di 4 PVQ decaduti o Nota di convocazione 30/07/ con lavori in corso Indizione delle Conferenze dei Servizi per regolarizzazione di 7 PVQ decaduti o Nota di convocazione 31/12/ con lavori in corso 11 Conferenze dei Servizi per la regolarizzazione di altrettanti PVQ Deliberazione del Comm. Straodinario con i poteri del C.C. n. 23/2016 Proseguimento delle procedure per la regolarizzazione urbanistica conferenze di servizio tutti i PVQ Proseguimento delle procedure per la regolarizzazione urbanistica conferenze di servizio tutti i PVQ Acquisizione al patrimonio e collaudo delle strutture realizzzate nel programma Punti Verde Qualità Ricerca e catalogazione di documenti presso altri Enti delle certificazione dei PVQ decaduti Inserimento in mappa e redazione del documento Docfa ai fini dell'accatastamento Documenti Tecnici da acquisire per collaudo o agibilità Presentazione richiesta all'agenzia del Territorio 30/11/ /12/ Accatastamento di ulteriori 7 PVQ ed acquisizione dei Certificati tecnici di tutti gli impianti,dei VVFF, dell'asl etcc. di 8 PVQ revocati Deliberazione del Comm. Straodinario con i poteri del C.C. n. 23/2016 Proseguimento delle procedure per ''accatastamento e la richiesta di agi bilità Proseguimento delle procedure per l'accatastamento e la richiesta di agibilità SEGRETARIATO GENERALE 73

74 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0701 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,18 0, , ,51 Titolo U AC ,18 0, , , ,18 0, , ,51 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 17 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 4 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 17 Telefoni 17 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 346,4 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 SEGRETARIATO GENERALE 74

75 SERVIZIO TIPICO EROGATO ATTIVITA DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE Anno 2016 codice AdD 0SG6001 0SG6002 0SG6003 0SG6004 0SG6005 0SG6006 0SG6007 0SG6008J 0SG6008K Anno 2016 descrizione Attività di dettaglio Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Altre attività: Tutela e sicurezza dei lavoratori Altre attività: pianificazione e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna Servizio Tipico Erogato Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Struttura AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione/U.O. PEG Segretario Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato 0SG4029 Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione n.b. inserire lo stesso servizio tipico di 1DG8045 AC Segretariato Generale Segretario Generale 0SG8XXX 0SG8030 0SG5005 Autenticazione firme per referendum e altre iniziative popolari Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizio di supporto e coordinamento della struttura AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Vice Segretario Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione SEGRETARIATO GENERALE 75

76 0SG8005 Attività di assistenza giuridico ammininistrativa Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione 0SG8007 Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133) Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione 0SG8031 Gestione rilascio autorizzazioni (comprese le missioni) e deleghe Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione 0SG8033 Attività di sovrintendenza e coordinamento ai fini di una corretta azione amministrativa Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione 0SG8036 0SG8042 Attività di verifica su cartelle e intimazioni di pagamento per posizioni debitorie dell'amministrazione Rapporti con la Magistratura contabile Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione OSG Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione OSG Gestione flusso documentale istruito Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione OSG Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti AC Segretariato Generale Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'amministrazione 0SG5006 0SG7001 0SG7002 Attività di segreteria della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Attività di supporto al funzionamento dell'assemblea Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Attività di supporto al funzionamento della Giunta Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato SEGRETARIATO GENERALE 76

77 0SG8013 0CG6010 Attività di assistenza giuridico amministrativa agli amministratori Attività residuale cdc 0CG - solo impegni Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina l'attività deve rimanere aperta solo per accogliere gli impegni residui sul centro di costo 0CG ad oggi rimasto attivo soltanto per la gestione dei residui AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato 1DG8045 Trasparenza e anticorruzione n.b. inserire lo stesso servizio tipico di 0SG4029 AC Segretariato Generale DA DEFINIRE 0SG5001 0SG8025 0SG8026 0SG8027 0SG8028 0SG8029 0SG4002 0SG5008 0SG8004 Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa Gestione PTPC: redazione e aggiornamento del PTPC ed eventuale/i Programma Operativo di Dettaglio/Atti attuativi -Attività di studio per la realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione e all'aggiornamento del piano vigilanza e monitoraggio: Gestione e monitoraggio del Risk Management Gestione attuazione e monitoraggio dei meccanismi di tutela del dipendente - Whistleblowing Gestione e controllo attuazione PTT Controllo sull' attuazione del PTT e degli obblighi di legge in materia di trasparenza Accesso Civico e Semplificazione Amministrativa Attività di Segreteria della U.O. Controllo sugli atti Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 (art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n.12/2013) Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione Direzione trasparenza e anticorruzione U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) SEGRETARIATO GENERALE 77

78 0SG8039 0SG8044 0PP6001 0PP6002 0PP6003 0PP6004 0PP6005 0PP6006 0PP6007 0PP6008J 0PP4015 0PP4016 0PP4017 Attività di studio e supporto procedurale all'applicazione della normativa vigente in materia di controlli - Gestione della corrispondenza di in entrata ed in uscita. Segreteria di Direzione e supporto strutture territoriali Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Altre attività: Tutela e sicurezza dei lavoratori Gestione rilascio e revoca deleghe ufficiali di stato civile e anagrafe Gestione del registro anagrafico della popolazione residente Gestione dei registri dello stato civile Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio Anagrafe Servizio Anagrafe Servizio Anagrafe AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi ammininistrativi ed informatici del Segretariato Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo SEGRETARIATO GENERALE 78

79 0PP4018 Gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero Servizio Anagrafe 0PP4020 Gestione dei servizi militari Servizio Anagrafe 0PP4021 Gestione cambi di residenza Servizio Anagrafe 0PP4022 Gestione anagrafica pensioni Servizio Anagrafe 0PP4023 0PP4024 Attività di verifica per la Pubblica Amministrazione Certificazioni per la cittadinanza (sportello-corrispondenza-telefono) Servizio Anagrafe Servizio Anagrafe 0PP4025 URP Servizio Anagrafe 0PP7004 0PP4028 Coordinamento e supporto alle strutture municipali (Anagrafe, Stato Civile) Registro unioni civili (coppie di fatto) Servizio Anagrafe Servizio Anagrafe 0PP5004 Ufficio PEC Servizio Anagrafe 1PP6002 Economato Servizio di supporto e coordinamento della struttura 1PP4005 Gestione adempimenti per elezioni Servizio elettorale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo SEGRETARIATO GENERALE 79

80 Servizio elettorale Servizio elettorale Servizio elettorale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo 1PP5003 Gestione procedimenti amministrativi - appalti e contratti Servizio elettorale AC Segretariato Generale Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo 1PP4009 Gestione liste elettorali Servizio elettorale 1PP4013 1PP4027 Gestione sezioni elettorali Roma Capitale Gestione liste sezionali - cittadini italiani Servizio elettorale Servizio elettorale Servizio elettorale Servizio elettorale Servizio elettorale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo SEGRETARIATO GENERALE 80

81 1PP5009 0DM4032 0DM4033 0DM4034 0DM6004 0DM6002 0DM7003 0DM7005 1PV6001 1PV6002 1PV6004 1PV4XXX Gestione Sistemi per l aggiornamento delle liste elettorali Attività concernenti la notificazione e restituzione di atti dell'amministrazione/proventienti da Enti esterni all'amministrazione. Deposito, custodia, conservazione e consegna degli atti notificati dai pubblici ufficiali, che svolgono attività di notificazione. Trasparenza - Pubblicazione di atti e provvedimenti quale effetto di pubblicità legale ai sensi degli obblighi di legge vigenti Protocollo Economato Supporto tecnico-amministrativo ai Municipi Coordinamento, indirizzo e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale Economato Protocollo Verifiche societarie e antimafia, richieste canoni di occupazione sine titulo, chiusura procedimenti dei PVQ decaduti, gestione contabile Servizio elettorale Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali;coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione diretta Punti Verde AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coo Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 del 03/07/2015 Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 del 03/07/2015 Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 SEGRETARIATO GENERALE 81

82 del 03/07/2015 1PV6006 1PV6007 1PV6008 1PV5XXX 1PV5XXX 1PV4011 Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Altre attività Verifiche tecniche su cantieri Punti Verde Monitoraggio e istruttoria atti Tenuta e cura dei rapporti con società assegnatarie e con soggetti terzi Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione diretta Punti Verde Gestione diretta Punti Verde Gestione diretta Punti Verde AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale AC Segretariato Generale Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 del 03/07/2015 Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 del 03/07/2015 Servizi di Staff dell'ufficio extradipartimentale "Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di " istituito con DGC n. 222 del 03/07/2015 Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde 1PV4012 Verifica atti finanziari dei rapporti in essere con concessionari e assegnatari Punti Verde e istituti finanziatori Gestione diretta Punti Verde AC Segretariato Generale Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde 1PV4013 Contatti con la prefettura per acquisizione atti Gestione diretta Punti Verde AC Segretariato Generale Direzione Programma e Gestione Punti Verde di - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde (*) gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2016 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. SEGRETARIATO GENERALE 82

83 INDICATORI Codice Indicatore AC1 Descrizione Indicatore Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali Centro di costo Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione DM 70,00 80,00 80,00 80,00 U.O. PEG U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo AC2 Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate 0DM 24,00 20,00 20,00 20,00 U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo AC3 Numero attività di supporto, monitoraggio, studio finalizzate a garantire la attuazione e lo sviluppo delle funzioni decentrate 0DM 165,00 30,00 30,00 30,00 U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo AC4 Atti notificati 1SG , , , ,00 AC5 Atti depositati presso la Casa Comunale 1SG , , , ,00 AC6 Atti pubblicati all'albo Pretorio on line 1SG , , , ,00 AC7 AC8 Numero atti protocollati in entrate e in uscita Numero determinazioni di liquidazione (all anno) 0PP , , , ,00 0PP 41,00 55,00 55,00 55,00 AC9 Numero totale atti protocollati 0PP , , , ,00 AC10 n. segnalazioni 0PP 22,00 20,00 20,00 20,00 AC11 n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0PP 12,00 10,00 10,00 10,00 AC12 AC13 tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) Numero ore settimanali di apertura al pubblico 0PP 30,00 30,00 30,00 30,00 0PP 68,50 68,50 68,50 68,50 AC14 Numero sportelli aperti al pubblico 0PP 63,00 63,00 63,00 63,00 AC15 Numero dipendenti addetti al pubblico 0PP 97,00 97,00 97,00 97,00 AC16 Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile 0PP 229,00 229,00 229,00 229,00 AC17 Numero atti formati 0PP , , , ,00 AC18 Numero atti trascritti 0PP , , , ,00 AC19 Numero ore settimanali lavorate 0PP 8.244, , , ,00 AC20 Numero richieste certificazioni 0PP , , , ,00 U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo SEGRETARIATO GENERALE 83

84 AC21 Numero atti trascritti arretrati 0PP , , , ,00 AC22 Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 0PP , , , ,00 AC23 Numero sportelli polifunzionali 0PP 4,00 4,00 4,00 4,00 AC24 Numero cambio di residenza 0PP , , , ,00 AC25 Numero atti di stato civile formati 0PP , , , ,00 AC26 Numero atti di stato civile trascritti 0PP , , , ,00 AC27 AC28 AC29 AC30 AC31 Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e rilasciati Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate) 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 AC32 Numero denunce di nascita 0PP 3.349, , , ,00 AC33 Numero trascrizioni di nascita richieste 0PP , , , ,00 AC34 Numero atti di trascrizione di nascita dall'estero 0PP 8.713, , , ,00 AC35 Numero trascrizioni di nascita effettuate 0PP , , , ,00 AC36 Numero inserimenti atti anagrafici di nascita occasionale 0PP 3.500, , , ,00 AC37 Numero riconoscimenti di figli naturali 0PP 5.911, , , ,00 AC38 Numero variazioni di nome e cognome 0PP 467,00 400,00 400,00 400,00 AC39 Numero pre-riconoscimenti di figli naturali 0PP 1.675, , , ,00 AC40 Numero denunce di adozione 0PP 322,00 300,00 300,00 300,00 AC41 Numero denunce di morte 0PP , , , ,00 AC42 Numero trascrizioni di morte 0PP 3.996, , , ,00 SEGRETARIATO GENERALE 84

85 AC43 Numero pubblicazione di matrimoni 0PP 235,00 200,00 200,00 200,00 AC44 Numero celebrazioni matrimoni civili 0PP 1.973, , , ,00 AC45 AC46 AC47 Numero trascrizioni matrimoni concordatari Numero trascrizioni di matrimoni dall estero Numero trascrizioni di sentenze di divorzio 0PP 6.468, , , ,00 0PP 2.131, , , ,00 0PP 2.746, , , ,00 AC48 Numero concessioni cittadinanza 0PP 7.753, , , ,00 AC49 Numero acquisti cittadinanza 0PP 294,00 250,00 250,00 250,00 AC50 Numero riacquisti cittadinanza 0PP 11,00 10,00 10,00 10,00 AC51 Numero perdite cittadinanza 0PP 89,00 80,00 80,00 80,00 AC52 Numero iscrizioni anagrafiche 0PP 1.050,00 900,00 900,00 900,00 AC53 Numero cancellazioni anagrafiche 0PP 5.069, , , ,00 AC54 AC55 AC56 AC57 AC58 Numero archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai municipi Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d identità Numero iscrizioni cambi di residenza all estero Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati inviati ad ente previdenziale 0PP , , , ,00 0PP 1.080,00 800,00 800,00 800,00 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 0PP 8.525, , , ,00 AC59 Numero variazioni anagrafiche 0PP , , , ,00 AC60 AC61 AC62 Numero annotazioni su registri di Stato civile Numero atti di stato civile scansionati su richiesta dei Municipi Numero pratiche archiviate cambi di abitazione 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 0PP , , , ,00 AC63 Numero giuramenti Guardie Giurate 0PP 110,00 50,00 50,00 50,00 AC64 Numero informazioni telefoniche 0PP , , , ,00 SEGRETARIATO GENERALE 85

86 AC65 Numero contatti allo sportello 0PP , , , ,00 AC66 Numero addetti al servizio leva militare 0PP 1,00 1,00 1,00 1,00 AC67 Numero iscritti liste di leva 0PP , , , ,00 AC68 Numero iscrizioni e cancellazioni (di leva) 0PP 6.540, , , ,00 AC69 Numero visti congedo 0PP 0,00 5,00 5,00 5,00 AC70 Numero certificati esiti di leva 0PP 59,00 50,00 50,00 50,00 AC71 Numero aggiornamenti ruoli matricolari 0PP 3.477, , , ,00 AC72 AC73 AC74 AC75 Numero pratiche aperte per irreperibilità anagrafica Numero posizioni definite per irreperibilità anagrafica Numero pratiche separazioni e Divorzi avanzate in Comune Numero carte di identità acquistate e distribuite nei Municipi 0PP , , , ,00 0PP 3.212, , , ,00 0PP 874,00 800,00 800,00 800,00 0PP , , , ,00 AC76 Numero unioni civili registrate 0PP 273,00 300,00 300,00 300,00 AC77 AC78 AC79 Numero PEC Aire e Stato Civile ricevute Numero atti protocollati in entrate e in uscita Numero determinazioni di liquidazione (all anno) 0PP , , , ,00 1PP , , , ,00 1PP 13,00 50,00 20,00 50,00 AC80 Numero totale atti protocollati 1PP , , , ,00 AC81 Numero iscritti alle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC82 Numero iscrizioni nelle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC83 Numero cancellazioni dalle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC84 Numero revisioni delle liste elettorali 1PP 16,00 15,00 15,00 15,00 AC85 Numero aggiornamenti delle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC86 Numero certificazioni 1PP , , , ,00 SEGRETARIATO GENERALE 86

87 AC87 Numero aggiornamenti Albo Presidenti di seggio 1PP 2.278, , , ,00 AC88 Numero iscritti all'albo dei Presidenti di seggio 1PP , , , ,00 AC89 Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'albo dei Presidenti di seggio online 1PP 83,00 80,00 80,00 80,00 AC90 Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'albo dei Presidenti di seggio Totali 1PP 540,00 500,00 500,00 500,00 AC91 Numero domande pervenute per iscrizione-cancellazione all'albo degli scrutatori online 1PP 372,00 300,00 300,00 300,00 AC92 Numero totale domande pervenute per iscrizione-cancellazione-aggiornamento all'albo degli scrutatori 1PP , , , ,00 AC93 Numero iscritti all'albo degli scrutatori alla data di riferimento 1PP , , , ,00 AC94 Numero totale domande pervenute per iscrizione-aggiornamento all'albo dei Giudici Popolari 1PP , , , ,00 AC95 Numero domande pervenute per iscrizione all'albo dei Giudici Popolari tramite portale 1PP 4,00 10,00 10,00 10,00 AC96 Numero domande pervenute per iscrizione all'albo dei Giudici Popolari in modalità diverse dalla trasmissione online tramite portale 1PP 221,00 200,00 200,00 200,00 AC97 Numero di iscrizioni ed aggiornamenti all'albo dei Giudici Popolari eseguiti d'ufficio 1PP 6.863, , , ,00 AC98 Numero iscritti all'albo dei Giudici Popolari alla data di riferimento 1PP , , , ,00 AC99 Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC100 Numero di tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali 1PP , , , ,00 AC101 Numero di controlli effettuati su sezioni ordinarie e su quelle istituite in base alla deliberazione di C.C. n.190 del 14 ottobre 2003 e successive modificazioni ( Sezioni istituite in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei cittadini extracomunitari residenti sul territorio di ) 1PP 2.600, , , ,00 AC102 Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di - iscritti su richiesta 1PP n.d. n.d. n.d. n.d. AC103 Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di - iscritti d'ufficio 1PP n.d. n.d. n.d. n.d. SEGRETARIATO GENERALE 87

88 AC104 AC105 Numero certificati elettorali stranieri extracomunitari Numero ore settimanali di apertura al pubblico 1PP n.d. n.d. n.d. n.d. 1PP 30,00 30,00 30,00 30,00 AC106 Numero ore settimanali lavorate 1PP 1.260, , , ,00 AC107 Numero sportelli aperti al pubblico 1PP 4,00 15,00 4,00 15,00 AC108 Numero dipendenti addetti al pubblico 1PP 13,00 25,00 13,00 25,00 AC177 Numero totale delle riunioni effettuate 0DM 30,00 30,00 30,00 30,00 AC181 AC182 Numero interventi di monitoraggio richiesti Numero modelli organizzativi e gestionali dei Municipi 0DM 3,00 3,00 3,00 3,00 0DM 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo AC109 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) 0SG 500 Servizi di Staff AC110 circolari 0SG 8 Servizi di Staff AC111 Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 0SG Servizi di Staff AC112 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) 0SG 186 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC113 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs , n.267 (T.U.E.L.) 0SG 276 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC114 Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC115 Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) 0SG 84 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC116 Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) 0SG 55 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC117 Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC118 Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa 0SG 24 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa SEGRETARIATO GENERALE 88

89 AC119 Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa 0SG 54 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC120 Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa AC121 Interrogazioni parlamentari 0SG 23 AC122 Interrogazioni parlamentari 0SG 27 0SG AC123 Interrogazioni parlamentari 0SG Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione U.O. Assistenza giuridico - amministrativa U.O. Assistenza giuridico - amministrativa Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC124 Esposti e segnalazionie della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento 0SG 137 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC125 Esposti e segnalazioni della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento 0SG 24 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC126 Atti di sovrintendenza e coordinamento ai fini della corretta azione amministrativa Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC127 Circolari 0SG 2 AC128 Circolari 0SG 5 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC129 Indicatore somma (vedere bui originale Barbara Sonzogni) - eliminati dal rendiconto 2015 word per mancanza di informazioni descrittive. Indicatore non presente in matrice 7 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC130 Pareri e partecipazioni a riunioni 0SG 284 AC131 Pareri e partecipazioni a riunioni 0SG 67 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC132 Indicatore somma (vedere bui originale Barbara Sonzogni) - eliminati dal rendiconto 2015 word per mancanza di informazioni descrittive. Indicatore non presente in matrice 351 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC133 Corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa 0SG 73 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC134 Corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa 0SG 106 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC135 Indicatore somma (vedere bui originale Barbara Sonzogni) - eliminati dal rendiconto 2015 word per mancanza di informazioni descrittive. Indicatore non presente in matrice 179 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC136 Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) 0SG 237 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa AC137 Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) 0SG 702 U.O. Assistenza giuridico - amministrativa SEGRETARIATO GENERALE 89

90 AC138 Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC139 Verifiche finalizzate alla gestione delle cartelle e delle intimazione di pagamento: posizione debitoria del Comune di Roma - 0SG Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC140 Procedure a seguito indagini Corte dei Conti 0SG Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione AC141 Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC142 Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC143 Numero Interrogazioni e Mozioni presentate OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC144 Numero emendamenti e ordini del giorno pervenuti OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC145 Numero deliberazioni Assemblea Capitolina pubblicate all Albo Pretorio on line OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC146 Redazione atti normativi e di indirizzo (schemi deliberativi, note esplicative, circolari).coordinamento dei testi normativi dell Assemblea Capitolina OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC147 Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC148 Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina. OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC149 Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato AC150 AC151 Numero deliberazioni Giunta Capitolina pubblicate Albo Pretorio on line n. atti predisposti (circolari, direttive, note) OSG SG Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato Direzione Trasparenza e anticorruzione AC152 n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC153 n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC154 n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione ) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC155 n. proposte delle ulteriori misure di prevenzione delle strutture pervenute e analizzate 0SG 31 Direzione Integrità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa SEGRETARIATO GENERALE 90

91 AC156 n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti (ricadenti nelle aree a rischio) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC157 n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC158 n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC159 n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbale e/o convocazioni) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC160 n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC161 n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico) 0SG Direzione Trasparenza e anticorruzione AC162 Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/ art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell Assemblea capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza delle strutture capitoline 0SG U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) AC163 Rilievi 0SG AC164 AC165 Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo Numero deliberazioni e memorie di Giunta Capitolina 0SG OSG 465 U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) Direzione Supporto Giunta e Assemblea (servizi amministrativi e informatici trasversali e di supporto) AC166 Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina OSG 99 Direzione Supporto Giunta e Assemblea (servizi amministrativi e informatici trasversali e di supporto) AC167 numero ore lavorate per supporto seduta Assemblea Capitolina OSG Direzione Supporto Giunta e Assemblea (servizi amministrativi e informatici trasversali e di supporto) ACXXX Numero sedute Giunta e Assemblea Capitolina assistite 0SG Vice Segretario Generale ACXXX ACXXX ACXXX AC183 AC184 AC185 AC186 AC187 Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale Gestione flusso documentale in entrata istruito Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi Numero verifiche societarie ed antimafia Numero richieste di canoni di occupazioni sine titulo Chiusura dei procedimenti dei Punti Verdi non convenzionati Numero sopralluoghi presso strutture Punti Verde Numero memorie difensive all'avvocatura 0SG SG SG PV PV PV PV PV Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde SEGRETARIATO GENERALE 91

92 AC188 AC189 Numero informative alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione SAL 1PV PV AC190 Numero di accatastamento strutture 1PV U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde AC191 Numeri indizioni delle Conferenze dei Servizi per la regolarizzione dei PVQ decaduti o con lavori in corso 1PV U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde RISORSE UMANE Struttura Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 10 cat D 104 cat C 336 cat B 31 cat A di cui a tempo parziale 31 di cui a tempo determinato 3 personale non in forza * 2 inclusi sospesi, comandati out, distaccati indisponibili, aspettativa e distaccati sindacali al 100% 483 Segretario Generale Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 2 cat C cat B 2 cat A 5 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato 1 Vice Segretario Generale Vicario Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D cat C 3 SEGRETARIATO GENERALE 92

93 cat B 1 cat A 5 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Segretario Generale U.O. Sistema integrato dei controlli Interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 4 cat C 6 cat B cat A 11 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Direzione trasparenza e anticorruzione Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 7 cat C 7 cat B cat A 15 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Vice Segretario Generale Aggiunto Dotazioni di risorse umane Dirigenti cat D cat C cat B cat A SEGRETARIATO GENERALE Numero 0 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 2 93

94 cat D 10 cat C 8 cat B cat A 20 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 1 Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 21 cat C 42 cat B 2 cat A 66 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato delegati Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 38 cat C 216 cat B 24 cat A di cui a tempo parziale 20 di cui a tempo determinato U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messi notificatori - Decentramento amministrativo Dotazioni di risorse umane Dirigenti Numero cat D 4 cat C 48 cat B 2 cat A 54 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 7 SEGRETARIATO GENERALE 94

95 cat C 4 cat B cat A 12 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato 1 U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 11 cat C 2 cat B cat A 14 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0CG CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 0DM DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO Ottavianelli Angelo 0PP ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE Ottavianelli Angelo 0SG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE D'Amanzo Massimo 1DG LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 1PP SERVIZIO ELETTORALE Ottavianelli Angelo 1PV INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE Serra Giovanni LE ENTRATE DELLA STRUTTURA CDC Titolo Descrizione titolo Tipologia Categoria Descrizione Categoria Somma di Rendiconto 2015 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2016 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2017 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2018 (Competenza pura) E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, ,00 0,00 0,00 E2 0, ,00 0,00 0,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , , , ,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , , ,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRI INTERESSI ATTIVI 0,00 137,18 0,00 0,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA 150, ,94 80,00 80,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C , , , ,00 SEGRETARIATO GENERALE 95

96 E , , , ,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,31 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,70 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI ,00 0,00 0,00 0,00 E , ,01 0,00 0, , , , ,00 0PP E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , , , ,00 0PP E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , , ,00 0PP E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA 150,00 80,00 80,00 80,00 E , , , ,00 0PP E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.570, ,88 0,00 0,00 0PP E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,70 0,00 0,00 E , ,58 0,00 0,00 0PP , , , ,00 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRI INTERESSI ATTIVI 0,00 137,18 0,00 0,00 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA 0, ,94 0,00 0,00 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C , , , ,00 E , , , ,00 0SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0SG , , , ,00 1DG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,43 0,00 0,00 SEGRETARIATO GENERALE 96

97 E9 0, ,43 0,00 0,00 1DG 0, ,43 0,00 0,00 1PP E2 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, ,00 0,00 0,00 E2 0, ,00 0,00 0,00 1PP E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 40,00 21,00 21,00 21,00 1PP E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA 0, ,00 0,00 0,00 E3 40, ,00 21,00 21,00 1PP E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI ,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 1PP , ,00 21,00 21,00 ENTRATE DELL EX STRUTTURA AL CDC Titolo Descrizione titolo Tipologia Categoria Descrizione Categoria Somma di Rendiconto 2015 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2016 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2017 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2018 (Competenza pura) E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.000, ,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 1PV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.000, ,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 1PV 2.000, ,00 0,00 0,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA SEGRETARIATO GENERALE 97

98 Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0102 U101 U1 SPESE CORRENTI 0102 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,37 U1 SPESE CORRENTI 0102 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,89 U1 SPESE CORRENTI 0102 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 4.913, , , ,98 U1 SPESE CORRENTI 0103 U101 U1 SPESE CORRENTI 0103 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,29 U1 SPESE CORRENTI 0103 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,73 U1 SPESE CORRENTI 0103 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 4.314, , , ,53 U1 SPESE CORRENTI 0107 U101 U1 SPESE CORRENTI 0107 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,71 U1 SPESE CORRENTI 0107 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,39 U1 SPESE CORRENTI 0107 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI 0, ,00 0,00 0,00 U1 SPESE CORRENTI 0107 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,26 U1 SPESE CORRENTI 0111 U101 U1 SPESE CORRENTI 0111 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,42 U1 SPESE CORRENTI 0111 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,75 U1 SPESE CORRENTI 0111 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 7.857, , , ,76 U1 U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0107 U202 U2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , , , ,93 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 U7 U7 U7 U7 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0102 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,00 0,00 0, U702 USCITE PER CONTO TERZI 999,00 0,00 0,00 0, U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 5.652, ,88 0,00 0, U702 USCITE PER CONTO TERZI 0, ,70 0,00 0, U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 6.966, ,43 0,00 0, , ,01 0,00 0, , , , ,93 0CG U1 SPESE CORRENTI 0103 U101 0CG U1 SPESE CORRENTI 0103 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,29 0CG U1 SPESE CORRENTI 0103 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,73 0CG U1 SPESE CORRENTI 0103 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 4.314, , , ,53 U , , , ,81 0CG 0DM U1 SPESE CORRENTI 0111 U101 0DM U1 SPESE CORRENTI 0111 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , , , , , ,49 0DM U1 SPESE CORRENTI 0111 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,66 SEGRETARIATO GENERALE 98

99 U , , , ,72 0DM 0PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U101 0PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , , , , , ,60 0PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,56 0PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,69 U1 0PP U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0107 U202 U2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , , , ,90 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0PP U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0107 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 5.652, ,88 0,00 0,00 0PP U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0107 U702 USCITE PER CONTO TERZI 0, ,70 0,00 0,00 U , ,58 0,00 0,00 0PP , , , ,90 0SG U1 SPESE CORRENTI 0102 U101 0SG U1 SPESE CORRENTI 0102 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,37 0SG U1 SPESE CORRENTI 0102 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,89 0SG U1 SPESE CORRENTI 0102 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 4.913, , , ,98 U , , , ,02 0SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0102 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,00 0,00 0,00 0SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0102 U702 USCITE PER CONTO TERZI 999,00 0,00 0,00 0,00 U , ,00 0,00 0,00 0SG , , , ,02 1DG U1 SPESE CORRENTI 0111 U101 1DG U1 SPESE CORRENTI 0111 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,93 1DG U1 SPESE CORRENTI 0111 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,09 1DG U1 SPESE CORRENTI 0111 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 7.857, , , ,76 U , , , ,25 1DG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 6.966, ,43 0,00 0,00 U , ,43 0,00 0,00 1DG , , , ,25 1PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U101 1PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,11 1PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,83 1PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI 0, ,00 0,00 0,00 1PP U1 SPESE CORRENTI 0107 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,57 U , , , ,23 1PP , , , ,23 SPESE DELL EX STRUTTURA AL SEGRETARIATO GENERALE 99

100 Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0902 U101 U1 SPESE CORRENTI 0902 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,99 U1 SPESE CORRENTI 0902 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.797, , , ,28 U , , , ,36 U3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0902 U303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE , , , ,88 U , , , ,88 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0902 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.851, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,24 1PV U1 SPESE CORRENTI 0902 U101 1PV U1 SPESE CORRENTI 0902 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,99 1PV U1 SPESE CORRENTI 0902 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.797, , , ,28 U , , , ,36 1PV U3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0902 U303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE , , , ,88 U , , , ,88 1PV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0902 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.851, ,00 0,00 0,00 U , ,00 0,00 0,00 1PV , , , ,24 SEGRETARIATO GENERALE 100

101 PROGRAMMA DEL UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA (codice AE) Dirigente responsabile del programma Struttura non operativa per il periodo di gestione provvisoria (ex Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 68 del 29 aprile 2016) Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. Servizi tipici erogati dalla struttura: Centro di Responsabilità Dirigenziale Struttura Direzione U.O. Servizio tipico erogato UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA Direzione apicale fittizia Servizi di Staff Servizio di supporto e coordinamento della Struttura Servizio di supporto all'assemblea Capitolina UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 101

102 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff (codice AE0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Struttura non operativa per il periodo di gestione provvisoria (ex Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 68 del 29 aprile 2016) Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Indicatore composto OUTPUT (singolo) Efficienza OUTPUT (singolo) OUTPUT (singolo) Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Codice indicatore AA5 AA15 AA24 Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate Numero verbali commissioni permanenti e speciali N ore effettive lavorate del personale Spesa totale corrente impegnata 1.026,00 900,00 133,00 65,00 953,00 450,00 UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 102

103 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0101 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Predisposizione di un corso informativo agli Agenti Contabili dei Gruppi Capitolini, delle Commissioni Permanenti e Speciali e della Presidenza sugli adempimenti di competenza degli stessi alla luce della normativa vigente Analisi delle procedure inerenti le attività degli Agenti Contabili e criticità riscontrate nella precedente consiliatura Predisposizione di una cartella condivisa con gli Agenti Contabili contenente il vademecum operativo Adempimenti propedeutici per l'avvio di un corso informativo agli Agenti Contabili di Gruppi e Commissioni Report 29/07/ Cartella condivisa 31/10/ Cronoprogramma del corso 30/12/ Collegato al PDR in Ottimizzazione del termini di lavoro degli Agenti efficientamento - Contabili dei Razionalizzazione Gruppi Capitolini, delle risorse del delle Commissioni Dirigente per Permanenti e ottimizzare in termini Speciali e della di qualità e quantità il Presidenza servizio reso Attivazione del nuovo sistema rilevazione informatica delle presenze dei Consigleri Capitolini alle sedute dell'assemblea Capitolina Verifica delle attuali procedure di rilevazione presenza dei Consiglieri alle riunioni degli Organi Capitolini ai fini degli adempimenti connessi allo Status dei predetti Consiglieri Avvio sperimentale del nuovo sistema di rilevazione informatica della partecipazione dei Consiglieri Capitolini alle sedute dell'assemblea Capitolina Avvio del sistema informatico di rilevazione delle presenze in Aula e monitoraggio Relazione 29/07/ Informativa all'ufficio di Presidenza 30/09/ Report finale 30/12/ Collegato al PDR in termini di Attuazione sistema efficientamento - informatico Razionalizzazione presenze per delle risorse del ottimizzazione delle Dirigente per procedure ottimizzare in termini dell'ufficio di qualità e quantità il servizio reso Assegnazione nuove sedi ai Gruppi Capitolini e alle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali Mappatura delle sedi rimaste in carico all'ufficio dell'assemblea Capitolina da assegnare ai Gruppi Capitolini e alle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali. Individuazione del fabbisogno delle Strutture politico-istituzionali dell'assemblea Capitolina Attività di raccordo con i Dipartimenti competenti per gli adempimenti relativi alla operatività delle sedi secondo le esigenze dei Gruppi Capitolini di nuova formazione e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali Mappatura aggiornata delle sedi Disposizioni Presidenziali e atti propedeutici 29/07/ /10/ Sistemazione sedi Gruppi e Commissioni Captioline Permaneti e Speciali Collegato al PDR in termini di efficientamento - Razionalizzazione delle risorse del Dirigente per ottimizzare in termini di qualità e quantità il servizio reso Operazioni per la consegna delle sedi Relazione attività svolta 30/12/ UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 103

104 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AE0000 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,81 0, , , U104 TRASFERIM ENTI CORRENTI ,43 0, , ,43 Titolo U ,24 0, , ,01 U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIM ENTI FISSI LORDI E A CQUISTO DI TERRENI Titolo U ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 AE ,70 0, , ,01 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 330 PC Portatili /Notebook 138 stampanti 293 Scanner 87 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 18 Telefoni 340 Fax 73 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 57 uffici (mq) 5985 magazzini/archivi (mq) 133 locali per il pubblico (mq) 883 altri locali (mq) sala consiglio 630 Altro: server 1 Metal Detector UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 104

105 SERVIZIO TIPICO EROGATO ATTIVITA DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE Anno 2016 codice AdD Anno 2016 descrizione Attività di dettaglio Servizio Tipico Erogato Struttura Direzione/U.O. PEG OI6001 1OI6004 1OI6002 1OI6003 1OI6005 1OI6006 1OI6007 1OI6008 1OI8001 1OI8002 1OI8003 1OI8004 1OI8005 Segreteria e Staff di Direzione Protocollo Economato Personale Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, w eb Altre attività: Affari Generali, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro Attività di supporto alla Presidenza dell'assemblea Capitolina Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa ai Gruppi Capitolini Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa alle Commssioni Assistenza amministrativa alla conferenza dei presidenti Attività di supporto amministrativo all' organo di revisione contabile Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff Servizi di Staff 1OI5001 Attività di gestione funzionalità Aula Assembleare Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff 1OI4001 Attività di comunicazione interna ed esterna Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff 1OI8006 1OI4002 Attività di supporto e assistenza amministrativa ai consiglieri (ufficio Status) Coordinamento iniziative ufficio Presidenza e Assemblea Capitolina e gestione sportello eventi Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff Servizi di Staff 1OI5003 Attività di supporto giuridico all'assemblea Capitolina e ai Consiglieri Capitolini ( emandementi, proposte di deliberazioni e varie ) Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff 1OI4003 Relazioni con l'agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali Servizio di supporto all'assemblea Capitolina AE Ufficio dell'assemblea capitolina Servizi di Staff (*) gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2016 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 105

106 INDICATORI Codice Indicatore Descrizione Indicatore Centro di costo Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 AA1 Traslochi di uffici necessari alla sistemazione delle nuove sedi 1OI Servizi di Staff AA2 Determinazioni Dirigenziali 1OI 607 Servizi di Staff U.O. PEG AA3 Numero Beni strumentali gestiti 1OI Servizi di Staff AA4 Numero fascicoli dipendenti gestiti o movimentati annualmente 1OI Servizi di Staff AA5 Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo 1OI Servizi di Staff AA6 Numero Riunioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali 1OI Servizi di Staff AA7 Riunioni conferenza dei presidenti di gruppo: 1OI Servizi di Staff AA8 Riunioni dell ufficio di presidenza: 1OI Servizi di Staff AA9 Riunioni della commissione delle elette: 1OI Servizi di Staff AA10 Manifestazioni ed iniziative realizzate promosse dall Ufficio di Presidenza 1OI 15 nd nd nd Servizi di Staff AA11 Patrocini rilasciati dall Ufficio di Presidenza 1OI Servizi di Staff AA12 Contributi assegnati dall Ufficio di Presidenza 1OI Servizi di Staff AA13 Sedi e locali ristrutturati per l'assegnazione agli Organi Capitolini 1OI Servizi di Staff AA14 Missioni dei Consiglieri predisposte 1OI Servizi di Staff AA15 Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate 1OI Servizi di Staff AA16 Incontri con rappresentanze diplomatiche straniere 1OI n.d. n.d. n.d. n.d. Servizi di Staff AA17 Incontri con comunità straniere 1OI n.d. n.d. n.d. n.d. Servizi di Staff AA18 Abbonamenti agenzie di stampa / servizi di aggiornamento normativo e giurisprudenziale 1OI Servizi di Staff AA19 Determinazioni Dirigenziali nomina/revoca Agenti contabili 1OI Servizi di Staff AA20 Numero progetti donna avviati 1OI 0 n.d. n.d. n.d. Servizi di Staff AA21 Numero sedute dell'assemblea Capitolina 1OI Servizi di Staff AA22 Numero sedute dell'assemblea Capitolina in seconda convocazione 1OI Servizi di Staff AA23 Numero totale delle presenze dei Consiglieri Capitolini nelle sedute dell'assembela Capitolina IOI Servizi di Staff AA24 Numero verbali commissioni permanenti e speciali 1OI Servizi di Staff UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 106

107 RISORSE UMANE Struttura Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D cat C cat B di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato inclusi sospesi, comandati out, distaccati indisponibili, aspettativa e distaccati sindacali al 100% 21 Servizi di Staff Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 10 cat C 7 cat B 2 di cui a tempo parziale 20 di cui a tempo determinato UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 107

108 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1OI UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA MASSIMO D'AMANZO LE ENTRATE DELLA STRUTTURA CDC Titolo Descrizione titolo Tipologia Categoria Descrizione Categoria Somma di Rendiconto 2015 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2016 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2017 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2018 (Competenza pura) E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA ,20 0,00 0,00 0,00 E ,20 0,00 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,34 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0,00 E , ,34 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 1OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA ,20 0,00 0,00 0,00 E ,20 0,00 0,00 0,00 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,34 0,00 0,00 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI , ,00 0,00 0,00 E , ,34 0,00 0,00 1OI , ,34 0,00 0,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,34 U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,58 U1 SPESE CORRENTI 0101 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,43 U1 SPESE CORRENTI 0101 U107 INTERESSI PASSIVI , , , ,87 U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,94 U , , , ,99 UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 108

109 U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0101 U202 U2 U4 RIMBORSO PRESTITI 0101 U403 U4 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0, , , , , , , , ,24 U7 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,34 0,00 0, U702 USCITE PER CONTO TERZI 0, ,00 0,00 0, , ,34 0,00 0, , , , ,23 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,34 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,58 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,43 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U107 INTERESSI PASSIVI , , , ,87 1OI U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,94 U1 1OI U2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0101 U202 U2 1OI U4 RIMBORSO PRESTITI 0101 U403 U4 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE , , , ,99 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0, , , , , , , , ,24 1OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,34 0,00 0,00 1OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U702 USCITE PER CONTO TERZI 0, ,00 0,00 0,00 U , ,34 0,00 0,00 1OI , , , ,23 UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 109

110 PROGRAMMA DEL UFFICIO STAMPA (codice AG) Dirigente responsabile del programma PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. Servizi tipici erogati dalla struttura Struttura Direzione U.O. Servizio tipico erogato UFFICIO STAMPA Direzione apicale fittizia Direzione Ufficio Stampa Servizio di supporto e coordinamento della UFFICIO STAMPA Direzione apicale fittizia Direzione Ufficio Stampa Servizio di informazione UFFICIO STAMPA 110

111 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff (codice AG0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Servizio informazione Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Efficienza OUTPUT (singolo) Codice indicatore AG3 Indicatori Singoli Consuntivo 2015 Previsione 2016 Numero articoli pubblicati sull'home page portale istuzionale 3.550, ,00 OUTPUT (singolo) 0,00 0,00 OUTPUT (singolo) 0,00 0,00 (Numero Documenti fotografici (anno)+numero immagini scansionate per , ,00 l'inserimento nell'archivio fotografico) Efficienza OUTPUT (somma1) Numero Documenti indicatore 1 AG1 fotografici (anno) , ,00 Numero immagini scansionate per indicatore 2 AG6 l'inserimento 3.799, ,00 nell'archivio fotografico indicatore 3 0,00 0,00 (Numero articoli inseriti nell archivio documentale/articoli selezionati per la rassegna+numero Comunicati stampa +Numero Conferenze stampa) , ,00 Efficienza OUTPUT (somma2) Numero articoli inseriti nell archivio indicatore 1 AG4 documentale/articoli , ,00 selezionati per la rassegna indicatore 2 AG9 Numero Comunicati stampa 1.849, ,00 indicatore 3 AG10 Numero Conferenze stampa 784,00 500,00 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata UFFICIO STAMPA 111

112 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 01 Programma 0101 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Rinnovo del contratto provvedimento 30/10/ (RdO n /2015) Indizione della procedura aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di rassegna stampa telematica nazionale e locale, comprensivo di rilevazioni audiovisive e di un sistema di ricezione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa Pubblicazione della RdO sul Mercato Elettronico 31/12/ efficientamento delle procedure afferenti l'affidamento dei servizi legati alla rassegna stampa telematica e consultazione delle agenzie di stampa con conseguente riduzione dei costi complessivi rispetto agli anni precedenti. PdR 15: Razionalizzazione e gare centralizzate Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro UFFICIO STAMPA 112

113 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AG0000 Missione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,24 Titolo U AG , , , , , , , ,24 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 45 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 16 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 39 Telefoni 39 Fax 7 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 12 uffici (mq) 310 magazzini/archivi (mq) 30 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector UFFICIO STAMPA 113

114 SERVIZIO TIPICO EROGATO ATTIVITA DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE Anno 2016 codice AdD Anno 2016 descrizione Attività di Servizio Tipico Erogato Struttura Dire zione/u.o. PEG ST6001 Servizio di supporto e Segreterie e Staff UO, coordinamento della Direzioni e Direzione apicale struttura AG Ufficio Stampa Unità di Direzione Servizio di supporto e 1ST6005 Attività economico-finanziaria coordinamento della AG Ufficio Stampa Unità di Direzione struttura 1ST6006 Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Servizio di supporto e coordinamento della struttura AG Ufficio Stampa Unità di Direzione 1ST6007 Servizio di supporto e Sistemi informativi, w eb, coordinamento della assistenza tecnica struttura AG Ufficio Stampa Unità di Direzione Servizio di supporto e 1ST6008 Altre attività coordinamento della AG Ufficio Stampa Unità di Direzione struttura 1ST4001 Attività redazionale e di informazione Servizio informazione AG Ufficio Stampa Unità di Direzione 1ST5001 Rassegna stampa Servizio informazione AG Ufficio Stampa Unità di Direzione 1ST5002 Attività fotografica/video Servizio informazione AG Ufficio Stampa Unità di Direzione (*) gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2016 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. INDICATORI Codice Indicatore Descrizione Indicatore Centro di costo Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 AG1 Numero Documenti fotografici (anno) 1ST Servizi di Staff U.O. PEG AG2 Numero New sletter inviate 1ST Servizi di Staff AG3 Numero articoli pubblicati sull'home page portale istuzionale 1ST Servizi di Staff AG4 Numero articoli inseriti nell archivio documentale/articoli selezionati per la rassegna 1ST Servizi di Staff AG5 Numero lanci al giorno (i-phone) 1ST n.d. Servizi di Staff AG6 Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico 1ST Servizi di Staff AG7 Numero iscritti albo nazionale giornalisti 1ST Servizi di Staff AG8 Numero addetti totali 1ST Servizi di Staff AG9 Numero Comunicati stampa 1ST Servizi di Staff AG10 Numero Conferenze stampa 1ST Servizi di Staff UFFICIO STAMPA 114

115 RISORSE UMANE Struttura Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D cat C cat B di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato inclusi sospesi, comandati out, distaccati indisponibili, aspettativa e distaccati sindacali al 100% 40 Servizi di Staff Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D 22 cat C 18 cat B di cui a tempo parziale 40 di cui a tempo determinato UFFICIO STAMPA 115

116 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1ST UFFICIO STAMPA PACELLI MARIA ROSARIA LE ENTRATE DELLA STRUTTURA LE SPESE DELLA STRUTTURA Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,65 U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,24 U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 6.385, , , ,37 U , , , , , , , ,19 1ST U1 SPESE CORRENTI 0101 U101 1ST U1 SPESE CORRENTI 0101 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,65 1ST U1 SPESE CORRENTI 0101 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,24 1ST U1 SPESE CORRENTI 0101 U110 ALTRE SPESE CORRENTI 6.385, , , ,37 U , , , ,19 1ST , , , ,19 UFFICIO STAMPA 116

117 PROGRAMMA DEL AVVOCATURA CAPITOLINA (codice AH) Dirigente responsabile del programma MURRA RODOLFO Capo dell'avvocatura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. AVVOCATURA CAPITOLINA 117

118 Servizi tipici erogati dalla Struttura U.O. U.O. Amministrativa Servizio tipico erogato Servizio di supporto e coordinamento della Struttura Servizio amministrativo di supporto all'attività legale RISORSE STRUMENTALI Uffici in Staff al Capo dell'avvocatura Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 52 PC Portatili /Notebook stampanti 24 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni 36 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 23 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector AVVOCATURA CAPITOLINA 118

119 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (codice AHA001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D ALISERA EMILIA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico ATTIVITA CORRENTE Servizio tipico erogato Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Efficienza Efficienza OUTPUT (singolo) AVVOCATURA CAPITOLINA Codice indicatore AH10 Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Indicatori Singoli Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione Consuntivo 2015 Previsione ,00 500,00 OUTPUT (singolo) 0,00 0,00 OUTPUT (singolo) 0,00 0,00 OUTPUT (somma1) indicatore 1 indicatore AH11 AH12 (N fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva+n fascicoli di causa creati dall ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo).) N fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva N fascicoli di causa creati dall ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con , , , , , ,00

120 Efficienza Risorse Umane* Risorse Umane* Efficienza Risorse Finanziarie* Spesa gestita dal servizio Efficacia OUTPUT (rapporto1) assorbimento della domanda NUMERATORE DENOMINATORE elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo). indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AH10 N ore effettive lavorate del personale Spesa totale corrente impegnata (Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione) / (N istanze di conciliazione ) Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione 1,00 1,00 449,00 500,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 indicatore 1 AH15 N istanze di conciliazione 447,00 500,00 indicatore 2 0,00 0,00 indicatore 3 0,00 0,00 AVVOCATURA CAPITOLINA 120

121 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO codice Missione 1 Programma 11 descrizione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI Obiettivo Pianificazione Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase Risultato atteso Tipologia obiettivo Risultato atteso 2017 Risultato atteso 2018 Ridefinizione della procedura di gestione della massa cartacea documentale afferente le attività dell'avvocatura Capitolina Analisi del fondo documentale giacente negli ambienti di lavoro dell'avvocatura. Scansione dei pareri contenuti nei fascicoli consultivi, con invio al macero dei fascicoli consultivi ante 2006 giacenti nell'archivio di via Petroselli e invio, nello stesso archivio, dei consultivi giacenti negli ambienti di lavoro. Relazione Dirigente U.O. Am ministrativa Relazione Dirigente U.O. Am ministrativa 31/07/ /12/ Obiettivo definito in Dematerializzazione attuazione del D. Lgs. dei pareri adottati N. 81/2008, con dall'avvocatura particolare riferimento Capitolina e alle risultanze delle liberazione degli attività contenute nel ambienti di lavoro dai verbale della riunione fascicoli cartacei periodica dell'aprile afferenti i consultivi (prot. n. RF/2016/37486) AVVOCATURA CAPITOLINA 121

122 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AHA001 M issione Stanziamenti ( competenza pura ) Descrizione Titola da armonizzazione U1 SPESE CORRENTI Programma Descrizione M acroaggregato da armonizzazione 2016 Attività Corrente 2016 Anche attività di sviluppo U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,71 0, , , U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,40 0, , ,33 Titolo U AHA ,11 0, , , ,11 0, , ,69 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 78 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 32 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW *** Numero autorizzazioni accessi Internet 165 Telefoni 74 Fax 2 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 26 uffici (mq) 1759,15 magazzini/archivi (mq) 1280,25 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 2 Metal Detector 0 AVVOCATURA CAPITOLINA 122

123 SERVIZIO TIPICO EROGATO ATTIVITA DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE Anno 2016 codice AdD Anno 2016 descrizione Attività di dettaglio Servizio Tipico Erogato Struttura Direzione/U.O. PEG AV6001J Segreterie e Staff Direzioni e Direzione apicale Servizio di supporto e coordinamento della struttura AH Avvocatura Capitolina Uffici Staff Capo Avvocatura 0AV6001K 0AV6002 0AV6003 0AV6004 0AV6005 Segreterie e Staff UO Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto e coordinamento della struttura AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa 0AV6006 Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Servizio di supporto e coordinamento della struttura AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa 0AV6007 Sistemi informativi, web Servizio di supporto e coordinamento della struttura AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa 0AV6008 0AV5001 0AV5002 0AV5003 0AV4001 Altre attività Attività di assistenza legale interna Attività di assistenza legale esterna Gestione rivista giuridica - Praticanti Gestione relazioni con il pubblico Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio tipico erogato in corso di definizione AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura 0AV8001 Gestione istruttorie procedure Extra-Process. (supporto dipendenti) Servizio amministrativo di supporto all'attività legale AH Avvocatura Capitolina Uffici Staff Capo Avvocatura 0AV5004 Supporto gestione contenzioso Giudice di pace Servizio tipico erogato in corso di definizione AH Avvocatura Capitolina Uffici Staff Capo Avvocatura AVVOCATURA CAPITOLINA 123

124 0AV8002 Gestione sportello di conciliazione Servizio amministrativo di supporto all'attività legale AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa 0AV5005 Attività di fascicolazione Servizio amministrativo di supporto all'attività legale AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa 0AV8003 0AV8004 0AV8005 0AV8006 0AV5006 0AV5007 0AV5008 Attività di supporto legale Attività di tutela in giudizio degli Interessi di Attività di tutela in giudizio degli Interessi di dinanzi al Giudice di Pace Attività di consulenza giuridica a beneficio degli Uffici di Attività di Liquidazione debiti di da sentenze o altri provvedimenti esecutivi Attività di Recupero dei crediti di su sentenze favorevoli o altri provvedimenti esecutivi Attività di liquidazione debiti rientranti nella Gestione Comissariale Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio tipico erogato in corso di definizione Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Servizio amministrativo di supporto all'attività legale AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura Uffici Staff Capo Avvocatura U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa 0AV8007 0UG6009 Attività di supporto per la liquidazione debiti rientranti nella Gestione Comissariale a beneficio delle altre Strutture di Attività residuale cdc 0UG - solo impegni Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Servizio tipico erogato in corso di definizione AH Avvocatura Capitolina AH Avvocatura Capitolina U.O. Amministrativa Uffici Staff Capo Avvocatura (*) gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2016 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. AVVOCATURA CAPITOLINA 124

125 INDICATORI Codice Indicatore Descrizione Indicatore Centro di costo Rendicont o 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 U.O. PEG AH13 N autorizzazioni a stare in giudizio 0AV Uffici in Staff al Capo dell'avvocatura AH1 sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune: 0AV Servizi di Staff AH2 Sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune favorevoli 0AV Servizi di Staff al Comune: AH3 sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune: 0AV Servizi di Staff AH4 Sentenze su azioni legali non promosse dal Comune favorevoli 0AV Servizi di Staff al Comune: AH5 Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso: 0AV Servizi di Staff AH6 Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso: 0AV Servizi di Staff AH7 Pareri scritti dagli Avvocati all Amministrazione Comunale 0AV Servizi di Staff AH8 N fascicoli affidati a funzionari dell Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni 0AV Servizi di Staff Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81 AH9 N istanze di ammissione al praticantato 0AV Servizi di Staff AH10 Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di 0AV U.O. Amministrativa Conciliazione AH11 N fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con 0AV U.O. Amministrativa sentenza esecutiva AH12 N fascicoli di causa creati dall ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo). 0AV U.O. Amministrativa AH14 N istanze di risarcimento danni relative a sinistri passivi 0AV n.d U.O. Amministrativa AH15 N istanze di conciliazione 0AV U.O. Amministrativa AH16 Bollati e stampati acquistati (importo in ) 0AV U.O. Amministrativa AH17 N provvedimenti riferiti a procedimenti di gara 0AV U.O. Amministrativa AH18 N Km/anno percorsi dalle vetture dell Avvocatura 0AV U.O. Amministrativa AH19 Numero atti protocollati 0AV U.O. Amministrativa AH20 N banche dati gestite 0AV U.O. Amministrativa AH21 N client accreditati nella rete dell Avvocatura 0AV U.O. Amministrativa AH22 N computers collegati nella rete dell Avvocatura 0AV U.O. Amministrativa AH23 N interventi di manutenzione gestiti su PC e periferiche 0AV U.O. Amministrativa AVVOCATURA CAPITOLINA 125

126 RISORSE UMANE Struttura Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti cat D cat C cat B di cui a tempo parziale inclusi sospesi, comandati out, distaccati indisponibili, aspettativa e distaccati sindacali al 100% 125 CAPO DELL'AVVOCATURA Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 20 cat D 12 cat C 33 cat B 65 di cui a tempo parziale 7 U.O. Amministrativa Dotazioni di risorse umane Numero Dirigenti 1 cat D 14 cat C 35 cat B 9 59 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA AVVOCATURA CAPITOLINA 126

127 CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0AV AVVOCATURA Avv. Rodolfo Murra 0UG UFFICI GIUDIZIARI CHIESTA CANCELLAZIONE C.d.C. LE ENTRATE DELLA STRUTTURA CDC Titolo Descrizione titolo Tipologia Categoria Descrizione Categoria Somma di Rendiconto 2015 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2016 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2017 (Competenza pura) Somma di Stanziamento 2018 (Competenza pura) E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRI INTERESSI ATTIVI 1.205,13 0,00 0,00 0,00 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA , , , ,98 E , , , ,98 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,27 0,00 0,00 E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 848,04 848,04 0,00 0,00 E , ,31 0,00 0, , , , ,98 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRI INTERESSI ATTIVI 1.205,13 0,00 0,00 0,00 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA , , , ,00 E , , , ,00 0AV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,27 0,00 0,00 0AV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 848,04 848,04 0,00 0,00 E , ,31 0,00 0,00 0AV , , , ,00 0UG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RIMBORSI IN ENTRATA , , , ,98 E , , , ,98 0UG , , , ,98 AVVOCATURA CAPITOLINA 127

128 LE SPESE DELLA STRUTTURA Centro di Costo Titolo Descrizione titolo Missione Programma Macroaggregato Descrizione Macroaggregato Rendiconto 2015 (Competenza pura) Stanziamenti 2016 (Competenza Pura) Stanziamenti 2017 (Competenza Pura) Stanziamenti 2018 (Competenza Pura) U1 SPESE CORRENTI 0111 U101 U1 SPESE CORRENTI 0111 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,62 U1 SPESE CORRENTI 0111 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,36 U1 SPESE CORRENTI 0111 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,56 U1 SPESE CORRENTI 0201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,33 U1 U7 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,27 0,00 0, U702 USCITE PER CONTO TERZI ,11 848,04 0,00 0, , ,31 0,00 0, , , , ,31 0AV U1 SPESE CORRENTI 0111 U101 0AV U1 SPESE CORRENTI 0111 U102 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , , , , , , ,62 0AV U1 SPESE CORRENTI 0111 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,36 0AV U1 SPESE CORRENTI 0111 U110 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,56 U , , , ,98 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO , ,27 0,00 0,00 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U702 USCITE PER CONTO TERZI ,11 848,04 0,00 0,00 U , ,31 0,00 0,00 0AV , , , ,98 0UG U1 SPESE CORRENTI 0201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ,33 U , , , ,33 0UG , , , ,33 AVVOCATURA CAPITOLINA 128

129 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DIREZIONE GENERALE (codice AO) Dirigente responsabile del programma PETROCELLI ANTONELLA Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Obiettivi trasversali assegnati alla struttura Circa il contenuto degli Obiettivi Trasversali e la relativa pianificazione si rimanda a quanto indicato nell apposito punto del presente documento, nell ambito della Introduzione al PEG e dei relativi allegati. DIREZIONE GENERALE 129