PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO (codice LA)

Transcript

1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO (codice LA) Dirigente responsabile del programma PALUMBO VALTER Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO PATRIMONIO Direzione Gestione del Patrimonio U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio U.O. Progetti Speciali U.O. Gestione amministrativa e tecnica del patrimonio U.O. Acquisizioni e attività di supporto al possesso del Patrimonio immobiliare U.O. Alienazioni e gestione ERP

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio U.O. Alienazioni e gestione ERP Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione della banca dati del Patrimonio Gestione del Patrimonio Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio U.O. Progetti Speciali Gestione sedi istituzionali U.O. Acquisizioni e attività di Supporto Gestione del procedimento acquisizioni

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LAA00) Dirigente responsabile PALUMBO VALTER Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0,96 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1,00 1,00 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0,00

4 tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 30,00 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) ,1 7 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto Romeo Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto Risorse , ,00 Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,00

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

6 2.2 Progetti della Struttura Non ci sono specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DP 135 Personale gestito DP 145 Movimentazioni di protocollo DP 155 Provvedimenti autorizzativi per forniture e servizi LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DP DP 18, PS LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.853, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,76 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,38 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC ,00 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , ,41 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,44 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,82

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 28 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 19 stampanti 9 cat B 2 Scanner 2 Totale 28 Altre attrezzature informatiche di HW 7 di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 28 di cui a tempo determinato Telefoni 19 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 14 uffici (mq) 400 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio (codice LAA01) PALUMBO Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VALTER Dirigente fino al Posizione ricoperta dal direttore di struttura dal Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione della banca dati del Patrimonio Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Stima utenti ricevuti nel mese (apertura 1gg a sett. Giovedì n. dipendenti che ricevono pubblico -- (stima) su 24 (dato effettivo) n. utenti ricevuti per ogni dipendente (in media n. 2) Valore di riferimento 300,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (in % sui dipendenti della uo rispetto ai dipendenti totali ) ,00 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 672,00 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'accertamento di proprietà comunali Tempo medio tra la presentazione della richiesta accertamento proprietà comunali e l'effettiva risposta (in giorni) 20,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità Capacità di risposta Numero risposte scritte per richieste di accertamento proprietà comunali/numero richieste accertamento proprietà comunali 0,90 Compiutezza Incidenza documenti indicizzati Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso scansionati/numero documenti relativi alla proprietà e al possesso ricevuti 1,00

9 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non ci sono specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DP 20 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al : 0DP 40 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al : 0DP 50 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al : 0DP 70 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al : 0DP 80 Totale unità immobiliari da inventariare al 31.12: DP 90 Variazioni positive del patrimonio immobiliare: DP Valore patrimoniale degli immobili 0DP Numero atti movimentati archivio di conservatoria DP Numero richieste accertamento proprietà comunali DP Numero accessi internet al sito del patrimonio il sito non permette di quantificare gli accessi internet 0DP Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da privati) 0DP Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da uffici) 0DP Numero richieste accertamento proprietà comunali evase in tempo reale 0DP Numero gg. rilascio risposte scritte per richieste complesse di accertamento 0DP Numero posizioni aperte con l'avvocatura comunale

10 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 15,58 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione banca dati del patrimonio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.918, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,44 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,78 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione banca dati del patrimonio , , ,78 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 24 cat D 13 PC Portatili /Notebook 0 cat C 10 stampanti 15 cat B 0 Scanner 2 Totale 24 Plotter 3 di cui a tempo parziale 4 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo determinato 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 24 Telefoni 24 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 14 uffici (mq) 800 magazzini/archivi (mq) 200 locali per il pubblico (mq) 100 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio (codice LAA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BEDONI FRANCESCA SAVERIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del Patrimonio Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale incassi concessioni e fitti Importo regolarizzato fitti attivi e concessioni / Importo regolarizzato fitti attivi e concessioni 2010 Valore di riferimento Previsione 0,99 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (in % sui dipendenti della uo rispetto ai dipendenti totali ) ,91 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 1.260,00 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'effettiva assegnazione Tempo medio tra la presentazione della richiesta di concessione e la predisposizione della delibera di assegnazione (da sottoporre al consiglio) 120,00 Conformità Monitoraggio attività Gestore Servizio Controllo attività ROMEO/ controlli pianificati (consigli di dipartimento) 1,00 Efficacia Affidabilità Attendibilità delle previsioni Importo impegnato per fitti passivi/importo previsto in bilancio per fitti passivi 1,00 Compiutezza Capacità di riscossione importo riscosso in conto competenza/importo accertato da liste di carico fitti di competenza 0,49

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non ci sono specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DP 70 Regolarizzazione e stipula di nuovi contratti: DP 50 Patrimonio comunale a reddito in gestione diretta-canoni da aggiornarsi al 1.1: 1DP 60 Canoni concessori aggiornati al 31.12: numero DP 110 Stipula nuovi contratti DP 115 Rinnovi contratti DP 120 Percentuale di morosità DP 125 Patrimonio comunale in gestione a terzi: unità DP 126 di cui patrimonio abitativo: unità DP 127 di cui patrimonio non abitativo: unità DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all anno LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 34,55 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,64 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,57 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio , , ,57

13 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 27 cat D 10 PC Portatili /Notebook 0 cat C 43 stampanti 19 cat B 0 Scanner 0 Totale 53 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 15 Numero autorizzazioni accessi Internet 34 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 28 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 800 magazzini/archivi (mq) 120 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Alienazioni e gestione ERP (codice LAA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ACETI CLORINDA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Immobili alienati Unità immobiliari alienate nell'anno/unità previste sul piano delle alienazioni 1,20 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (in % sui dipendenti della uo rispetto ai dipendenti totali ) ,00 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 504,00 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività Tempo medio dalla trasmissione della richiesta per l'autorizzazione alla voltura Tempo medio tra la trasmissione della richiesta di voltura da parte di ROMEO e l'effettiva emissione del provvedimento di accoglimento/rigetto (in giorni) 120,00 Conformità Monitoraggio attività Gestore Servizio Controllo attività ROMEO/ controlli pianificati (consigli di dipartimento) 1,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale 1 Obiettivo Vendita patrimonio di edilizia residenziale pubblica - 2ª annualità Peso 50 Descrizione della fase Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Pianificazione Prodotto Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Scadenza Peso Fasi 31/07/ 30 31/10/ 30 31/12/ 40 Risultato atteso Accertamento dell'alienabilit à per un numero di alloggi pari a circa il 15% del patrimonio inserito nell'operazion e di vendita Obiettivo di fine mandato Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia economico popolare - aprile 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 15,18 = 57, = 100

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DP 45 Unità immobiliari alienate nell anno DP 100 Variazioni negative del patrimonio immobiliare: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 11,69 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA03 : Alienazioni e gestione E.R.P. Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.690, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,20 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,90 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA03 : Alienazioni e gestione E.R.P , , ,90 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 18 cat D 7 PC Portatili /Notebook 0 cat C 10 stampanti 10 cat B 0 Scanner 0 Totale 18 Altre attrezzature informatiche di HW 18 di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 15 di cui a tempo determinato Telefoni 1 Fax 0 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 300 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni - U.O. Progetti Speciali (codice LAB01) LORIA PALUMBO Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PAOLO VALTER direttore di direzione fino al Posizione ricoperta dal direttore di struttura dal al direttore di direzione dal al Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione sedi istituzionali Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Entrate per contributi straordinari n. determinazioni dirigenziali di accertamento per contributi oneri straordinari/progetti speciali stipulati 1,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (in % sui dipendenti della uo rispetto ai dipendenti totali ) ,00 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 476,00 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività Tempo medio consegna immobili istituzionali Tempo medio di consegna sedi istituzionali/disponibilità effettiva sedi 7,00 Efficacia Conformità Conformità progetto Campidoglio 2 conformità del progetto proposto dal soggetto affidatario/requisiti previsti dal bando per il progetto "Campidoglio 2" 1,00 Affidabilità..

18 Compiutezza Esaustività di risposta n. sedi individuate/richieste di nuove sedi 1,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Project Financing di Campidoglio 2 - Individuazione del soggetto a cui affidare le redazione del progetto per la costruzione di Campidoglio 2 e approvazione del progetto stesso 25 Bando Gara Formazione commission e Aggiudicazi one provvisoria della gara (D.D.) 28/02/ 30 31/12/ 70 Approvazione del progetto e individuazion e del soggetto attuatore Bando per la costruzione in Project Financing di Campidoglio 2 - avvio della conferenza dei servizi per l'approvazion e del progetto definitivo entro marzo 2013 SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011= 30 = = 100

19 Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale 1 Obiettivo 1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di Riqualificazione degli Immobili Agricoli-PRIA - Predisposizione della deliberazione relativa alle varianti N.T.A. necessarie per la realizzazione degli alloggi Peso 25 Descrizione della fase Variante normativa (bozza) Predisposizion e delibera per adozione variante N.T.A. Pianificazione Prodotto Testo bozza Testo deliberazio ne Scadenza Peso Fasi 31/05/ 60 31/12/ 40 Risultato atteso Deliberazione variante delle N.T.A. Obiettivo di fine mandato 1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di riqualificazion e degli immobili agricoli PRIA - varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. fine SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011=10 - = 100

20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PS 20 Sedi uffici da censire: numero unità PS 30 Confronti con gli uffici interessati: PS 40 Istruttoria progetti speciali: PS 50 Ricognizione e consegna patrimonio: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 10,39 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni: U.O. Progetti Speciali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.280, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,04 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,57 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni: U.O. Progetti Speciali , , ,57 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 16 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 9 stampanti 11 cat B 0 Scanner 3 Totale 16 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 16 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 17 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 300 magazzini/archivi (mq) 15 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni - U.O. Acquisizioni e attività di Supporto (codice LAB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FIORE MARIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del procedimento acquisizioni Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Utenza gestita dal servizio Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno/provvedimenti di acquisizione redatti anno ,25 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (in % sui dipendenti della uo -15- rispetto ai dipendenti totali ) ,00 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 476,00 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività Tempo medio dalla richiesta per l'acquisizione di beni al patrimonio comunale Tempo medio dall'inizio del procedimento di acquisizione beni al patrimonio comunale/predisposizione proposta provvedimento finale di acquisizione 180,00 Conformità Corretta esecuzione delle opere documenti presentati/documentazione da esaminare richiesti 1,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Esaustività di risposta provvedimenti ammin.vi di consegna dei beni/n.beni confiscati assegnati dall'agenzia del demanio 1,00

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non ci sono specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all anno ex1d P 135 Iniziative per il recupero disponibilità del bene LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 9,61 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.033, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,84 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,12 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto , , ,12

23 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 15 cat D 4 PC Portatili /Notebook 0 cat C 10 stampanti 16 cat B 0 Scanner 1 Totale 15 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 15 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 15 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 300 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

24 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo 0DP 1DP 1PS Responsabile LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale 2011 Previsione Previsione 2013 Previsione 2014 LA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LA PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 333,29 589, , LA PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,58 LA PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , , , , , ,00 LA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,00 LA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,58 LA TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE LA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI , , , , , ,39 LA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE , LA PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST , , , LA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO , , , LA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , , , LA TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , , , , , ,39 LA TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , LA RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LA TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LA TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLA , , , , , ,97 LA 0DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE LA 0DP ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 242,02 427, , LA 0DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 242,02 427, , LA 0DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA 0DP RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.151, , , LA 0DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.151, , , LA 0DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DP 2.393,24 482, , , LA 1DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LA 1DP PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA 1DP ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 91,27 161, , LA 1DP PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,58 LA 1DP PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA 1DP INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , , , , , ,00 LA 1DP CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,00 LA 1DP CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA 1DP ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LA 1DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,58 LA 1DP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE LA 1DP ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI , , , , , ,39 LA 1DP ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE LA 1DP PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST , , , , LA 1DP TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA 1DP ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO , , , LA 1DP TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI , LA 1DP CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , , , LA 1DP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , , , , , ,39 LA 1DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA 1DP ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , LA 1DP RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LA 1DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LA 1DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DP , , , , , ,97

25 LE SPESE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale 2011 Previsione Previsione 2013 Previsione 2014 LA TITOLO I - SPESE CORRENTI LA PERSONALE , , , , , ,35 LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,41 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,94 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,97 LA TRASFERIMENTI , , , ,92 0,00 0,00 LA INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ,52 0, , ,12 0,00 0,00 LA IMPOSTE E TASSE , , , , , ,83 LA PERSONALE , , , , , ,69 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LA IMPOSTE E TASSE , , , , , ,37 LA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,56 LA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE LA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ,03 LA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 LA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , , , ,41 LA TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,44 LA TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI LA RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ,48 0, , ,97 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ,48 0, , ,97 0,00 0,00 LA TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , ,06 0, ,28 0,00 0,00 LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,26 0,00 0,00 LA TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LA , , , , , ,00 LA 0DP TITOLO I - SPESE CORRENTI 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE LA 0DP PERSONALE , , , , , ,94 LA 0DP ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO ,20 55,00 183,94 113,99 121,32 121,32 LA 0DP PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,02 LA 0DP UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.940, , , , , ,06 LA 0DP IMPOSTE E TASSE , , , , , ,27 LA 0DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,61 LA 0DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA 0DP ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.151,22 55, , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.151,22 55, , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DP , , , , , ,61 LA 1DP TITOLO I - SPESE CORRENTI 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LA 1DP PERSONALE , , , , , ,41 LA 1DP ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.098, , , , , ,09 LA 1DP PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,92 LA 1DP UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,91 LA 1DP TRASFERIMENTI , , , ,92 0,00 0,00 LA 1DP INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ,52 0, , ,12 0,00 0,00 LA 1DP IMPOSTE E TASSE , , , , , ,56 LA 1DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,89 LA 1DP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE LA 1DP ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ,03 LA 1DP ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 LA 1DP INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , , , ,41 LA 1DP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,44 LA 1DP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI LA 1DP RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ,48 0, , ,97 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ,48 0, , ,97 0,00 0,00 LA 1DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA 1DP SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , ,06 0, ,28 0,00 0,00 LA 1DP ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,26 0,00 0,00 LA 1DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 1DP , , , , , ,33 LA 1PS TITOLO I - SPESE CORRENTI 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI LA 1PS PERSONALE , , , , , ,69 LA 1PS PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LA 1PS IMPOSTE E TASSE , , , , , ,37 LA 1PS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,06 LA 1PS TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PS , , , , , ,06 LA 00 TITOLO I - SPESE CORRENTI LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 0, , , ,00 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0, , , ,20 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0, , , ,18 LA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 LA 00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0, , , ,38 LA 00 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE LA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 0, , , ,03

26 LA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 LA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0, , , ,41 LA 00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0, , , ,44 LA ,00 0,00 0, , , ,82 LA 01 TITOLO I - SPESE CORRENTI LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 0, , , ,84 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0, , , ,68 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0, , , ,26 LA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 LA 01 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0, , , ,78 LA ,00 0,00 0, , , ,78 LA 02 TITOLO I - SPESE CORRENTI LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 0, , , ,89 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0, , , ,78 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0, , , ,90 LA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 LA 02 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0, , , ,57 LA ,00 0,00 0, , , ,57 LA 03 TITOLO I - SPESE CORRENTI LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 0, , , ,80 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0, , , ,86 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0, , , ,24 LA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 LA 03 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0, , , ,90 LA ,00 0,00 0, , , ,90 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA