PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO CULTURA (codice LC)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO CULTURA (codice LC) Dirigente responsabile del programma DEFACQZ MARIO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO CULTURA U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio U.O. Archivio storico capitolino U.O. Museo civico di zoologia U.O. Valorizzazione del Centro storico Siti UNESCO - Toponomastica

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive - Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio U.O. Archivio storico capitolino Servizio di supporto e coordinamento della struttura Programmazione delle attività culturali e degli eventi di spettacolo Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Gestione dell'archivio storico capitolino U.O. Museo civico di zoologia U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica Gestione museo civico di zoologia Coordinamento delle attività di valorizzazione del centro storico - siti UNESCO - Toponomastica

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LCA00) Dirigente responsabile DEFACQZ MARIO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, ,

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 16, , Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Zetema Progetto Cultura srl Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Fondazione Musica per Roma Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Azienda Speciale Palaexpo , , , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE BB 20 Totale libri prestati al 31.12: BB 25 Totale affluenza: BB 30 Totale audiovisivi prestati al 31.12: BB 40 Totale documenti prestati al 31.12: BB 50 Totale nuovi iscritti al 31.12: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC 9 0 0BB LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0, , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 870,12 833,85 833, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,32 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,66 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,66

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 38 cat D 15 PC Portatili /Notebook 1 cat C 21 stampanti 11 cat B 9 Scanner 7 Totale 45,5 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 3,5 Telefoni 45 Fax 6 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 18 uffici (mq) 1100 magazzini/archivi (mq) 190 locali per il pubblico (mq) 160 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini (codice LCA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Programmazione delle attività culturali e degli eventi di spettacolo Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Prodotto del servizio Numero totale manifestazioni di spettacolo realizzate 270,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,55 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,93 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici al pubblico 24,00 Accessibilità Numero newsletter inviate nel periodo 16,00 Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività Tempo medio emanazione atto di liquidazione Tempo medio tra la presentazione delle fatture da parte delle associazioni e l'emanazione dell''atto di liquidazione (in giorni) 30,00 Efficacia Conformità..

9 Importo contributi erogati Teatro dell'opera/numero manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro dell'opera ,65 Importo contributi erogati Teatro dell'opera/numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro dell'opera 108,32 Importo contributi erogati Teatro di Roma/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro di Roma 6.224,90 Importo contributi erogati Teatro di Roma/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro di Roma 29,12 Affidabilità Contributi a grandi enti culturali Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione RomaEuropa; Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione RomaEuropa; Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/ Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Accademia di S. Cecilia; Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/ Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Accademia di S. Cecilia; Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione Musica per Roma; Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione Musica per Roma; 176,47 14, ,76 7, ,96 29,66 Compiutezza..

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE AC 20 Totale manifestazioni e spettacoli: AC 21 Totale spettacoli: AC 25 Iniziative culturali Casa delle Letterature : AC 30 Manifestazioni e spettacoli a pagamento: repliche AC 31 Spettacoli a pagamento: repliche AC 40 Sponsor: AC 50 Totale spettatori (migliaia): AC 51 Totale spettatori spettacoli (migliaia): AC 60 Tot. giornate di apertura = sommatoria (spettacolo x gg. apertura): AC 105 Spettatori Teatro dell Opera AC 145 Spettatori Accademia Santa Cecilia AC 185 Rappresentazioni Teatro dell Opera AC 195 Rappresentazioni Accademia Santa Cecilia AC 225 Presenze Fondazione Roma Europa AC Numero convegni/incontri Casa delle Letterature AC Numero mostre Casa delle Letterature AC 235 Presenze Casa della Letteratura AC 285 Manifestazioni teatro, musica, cinema, mostre e letteratura LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC 53 0

11 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC01 : U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.123, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,50 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,94 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC01 : U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini , , ,94 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 20 cat D 6 PC Portatili /Notebook cat C 14 stampanti 3 cat B Scanner Totale 20,5 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 1,5 Telefoni 20 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 135 magazzini/archivi (mq) 18 locali per il pubblico (mq) 940 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

12 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive - Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. (codice LCA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PELOSI RITA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S. Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Prodotto del servizio Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo + Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche + Totale pareri della CCVLPS Valore di riferimento 3.499,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,08 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,05 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici (somma) 73,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni (in giorni); Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni cinetelevisive (in giorni) 20,00 10,00 Efficacia Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Provvedimenti sanzionatori per l'attività di disciplina licenze pubblico spettacolo: n. D.D. 133,00

13 Affidabilità Assorbimento della domanda Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo/numero totale autorizzazioni richieste per attività culturali e di spettacolo; Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche/ Numero totale autorizzazioni richieste per riprese cinetelevisive e fotografiche 0,74 0,89 Compiutezza..

14 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

15 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE AC 70 Tot. autorizzazioni per riprese cinematografiche: AC 75 Autorizzazioni all esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento: 0AC di cui: Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo 0AC 85 Provvedimenti sanzionatori per l attività di disciplina licenze pubblico spettacolo: n. D.D. 0AC 95 Totale pareri della CCVLPS LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 28 cat D 5 PC Portatili /Notebook 1 cat C 18 stampanti 4 cat B 2 Scanner 5 Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 26 di cui a tempo determinato Telefoni 27 Fax 5 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 14 uffici (mq) 380 magazzini/archivi (mq) 50 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

16 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio (codice LCA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RONCACCIA LUCIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Numero iniziative culturali realizzate 2.387,00 Output Prodotto del servizio Numero di contratti di servizio gestiti 3,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,71 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,56 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici 36,00 Accessibilità Numero newsletter inviate nel periodo 16,00 Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità Rispetto dei contratti di servizio Numero procedure attivate per la redazione del contratto di servizio/numero procedure previste dalle linee guida approvate dall'assemblea capitolina per i contratti di servizio 0,67 Affidabilità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verifiche sul rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio/ Numero di contratti di servizio gestiti 3,00

17 Compiutezza Grado di realizzazione delle iniziative culturali Numero iniziative culturali realizzate/ Numero iniziative culturali programmate 1,12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Nuovi Spazi culturali Obiettivo Ristrutturazione Teatro India - Stato avanzamento lavori 75% Peso 25 Descrizione della fase Partecipazione ai lavori della Commissione istituita dal Sovraintendent e Verifica andamento stato di realizzazione del Teatro India Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Verbali Relazione 30/06/ 31/12/ Relazione sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazion e del Teatro India Obiettivo di fine mandato Ristrutturazio ne Teatro India - inaugurazion e entro 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=35 = =100 Realizzazione lavori di messa a norma per l'apertura del Teatro del Lido 25 Richiesta di rinnovo stanziamento dei fondi sul a seguito del blocco della Ragioneria Generale DD n dell' Impegno fondi eventualmente stanziati e affidamento lavori alla stazione appaltante Lettera di richiesta fondi Determinazio ne dirigenziale 31/03/ 20 30/06/ 50 Inizio fase preliminare lavori di messa a norma del Teatro del Lido finalizzati alla sua riapertura Messa a norma e riapertura del Teatro del Lido - primavera =20 = =100

18 Inizio I fase lavori Comunicazion e da parte della stazione appaltante della documentazio ne inerente: analisi e verifica dello stato dei luoghi, progettazione preliminare e definitiva 31/12/ 30 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE AC 22 Totale iniziative spazi culturali AC 32 Iniziative spazi culturali: repliche AC 52 Totale spettatori iniziative spazi culturali (migliaia): AC 53 Iniziative Sala S. Rita: AC 54 Presenze Sala S. Rita: AC 55 Iniziative Casa della Memoria e della storia: AC 56 Presenze Casa della Memoria e della storia: AC 57 Iniziative Casa dei Teatri: AC 255 Presenze Casa dei Teatri: AC 58 Spettacoli Globe Theatre: AC 59 Repliche Globe Theatre: AC 61 Spettatori Globe Theatre: AC 62 Spettacoli Teatro Tor Bella Monaca AC 63 Repliche Teatro Tor Bella Monaca AC 175 Spettatori Teatro di Tor Bella Monaca: AC 177 Presenze Teatro di Tor Bella Monaca (compreso partecipanti laboratori): 0AC 163 Spettacoli Teatro del Lido: / / / Note: il teatro risulta occupato da associazioni del territorio; Indicatore reinserito in fase di previsione AC 164 Repliche Teatro del Lido / / / Note: il teatro risulta occupato da associazioni del territorio; Indicatore reinserito in fase di previsione AC 165 Spettatori Teatro del Lido: / / / Note: il teatro risulta occupato da associazioni del territorio; Indicatore reinserito in fase di previsione AC 165a Presenze (compreso partecipanti ai laboratori) / / / Note: il teatro risulta occupato da associazioni del territorio 0AC 166 Spettacoli Teatro Quarticciolo: AC 167 Repliche Teatro Quarticciolo: AC 168 Spettatori Teatro Quarticciolo: AC 259 Presenze Teatro Quarticciolo (compreso partecipanti laboratori): AC 115 Spettatori Teatro di Roma AC 125 Spettatori Auditorium Parco della Musica AC 135 Visitatori Auditorium Parco della Musica AC 155 Spettatori Musica per Roma AC 205 Rappresentazioni Musica per Roma AC 245 Presenze Casa del Jazz AC 265 Presenze Casa del Cinema Iniziative Scuderie della Casa dei Teatri Presenze Scuderie della Casa dei Teatri Repliche Scuderie della Casa Dei Teatri Giorni di attività Immobile di Via Ponzio Cominio n. 112/114/116 / Giorni di attività Immobile di Via Barbana n. 57/59 /

19 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC03 : U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.673, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,28 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,26 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC03 : U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio , , ,26 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 5 PC Portatili /Notebook 2 cat C 4 stampanti - cat B - Scanner 2 Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 14 di cui a tempo determinato - Telefoni 13 Fax 2 Fotocopiatrici - condizionatori d aria 5 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

20 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Archivio storico capitolino (codice LCA04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SENOFONTE MARIAROSARIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dell'archivio storico capitolino Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Prodotto del servizio Totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,02 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,18 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore di apertura al pubblico Archivio Capitolino 1.585,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità on line Visitatori on line (accessi all'opac)/ Numero visitatori Archivio Capitolino; 20,03 Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Grado di utilizzo del patrimonio documentale Totale fondi archivistici consultati + Totale pubblicazioni consultate + Totale testate consultate/totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate 0,03

21 Compiutezza Valorizzazione del patrimonio documentale Totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate/totale fondi archivistici esistenti al Totale pubblicazioni esistenti al Totale testate esistenti al ,57 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Piano di manutenzione programmata del patrimonio artistico, monumentale e archeologico Obiettivo Miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'asc nei nuovi spazi restaurati e valorizzazione del complesso borrominiano Peso 50 Descrizione della fase Verifica stato di avanzamento dei lavori di restauro della sede dell'asc da parte della Sovrintendenza Capitolina Verifica stato di avanzamento dei lavori della progettazione del restauro della Sala Borromini da parte della Sovrintendenza Capitolina e pianificazione modalità di gestione della Sala Borromini Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 31/05/ 30 Relazione 30/07/ 30 Risultato atteso Realizzazion e di attività di conservazion e e valorizzazion e del petrimonio archivistico e bibliografico dell' ASC e della sede dell' ASC Obiettivo di fine mandato Restauro della Sala Borromini e dell'archivio Storico Capitolino - inaugurazion e fine SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=30 = =100

22 Trasferimento del materiale delocalizzato e collocazione nei depositi dell' Archivio Storico Capitolino Report analitico 31/12/ 40 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Archivio Capitolino 1MM 20 Unità archivistiche e bibliografiche esistenti (documenti, libri,..) al 31.12: Dall anno la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici posseduti, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 30 Totale unità archivistiche e bibliografiche inventariate: Dall anno la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici inventariati, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 40 Giorni di apertura: MM 50 Unità archivistiche e bibliografiche consultate: Dall anno la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici consultati, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 60 Unità archivistiche e bibliografiche prestate per mostre ed esposizioni: 1MM 70 Visitatori assistiti: MM 75 Visitatori on line (accessi all OPAC) Il dato fornito risulta dalla somma degli accessi al sito istituzionale dell Archivio Storico Capitolino e degli accessi all Opac 1MM 80 Attività scientifico-divulgativa (pubblicazioni, convegni, visite guidate,.): 1MM Numero pubblicazioni Archivio Capitolino MM Numero iniziative Archivio Capitolino MM Numero partecipanti a seminari e convegni Archivio Capitolino MM Numero borse di studio assegnate Archivio Capitolino MM 90 Documenti e volumi restaurati, periodici e quotidiani rilegati: MM 105 Rilascio copie: numero MM 110 Organizzazione corsi di formazione e docenze: MM 120 Borse di studio per laureati: MM 130 Uffici assistiti per consulenze, ricerche e commissione scarti: MM 140 Depositi di proprietà comunale: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1MM NI

23 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC04 : Archivio storico capitolino Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.756, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.401, , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,39 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC04 : Archivio storico capitolino , , ,39 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 51 cat D 16 PC Portatili /Notebook 4 cat C 9 stampanti 24 cat B 0 Scanner 6 Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 27 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 37 Fax 2 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria 1 (centralizzato) uffici (mq) 800 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 800 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

24 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Museo civico di zoologia (codice LCA05) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANICASTRI CLAUDIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione museo civico di zoologia Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia 2.378,00 Output Prodotto del servizio Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia 0,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,25 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,73 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura al pubblico del museo 60,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività.. Conformità Livello di affluenza visitatori Numero visitatori ,00 Efficacia Affidabilità Grado di utilizzo visite guidate Numero visitatori con visite guidate/numero visitatori 0,57 Compiutezza Valorizzazione del patrimonio museale Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia/Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia 0,81

25 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE ZZ 40 Giorni di apertura: ZZ 50 Visite guidate: ZZ Numero visitatori Museo Civico di Zoologia ZZ Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia ZZ Numero mostre ospitate Museo Civico di Zoologia ZZ Numero eventi Museo Civico di Zoologia ZZ 60 Ingressi a pagamento: ZZ 70 Ingressi gratuiti (bambini, studenti, anziani, portatori handicap, ) 0ZZ 105 Accessi Sito web ZZ Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia ZZ Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0ZZ

26 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC05 : Museo civico di zoologia Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 9.592, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.946, , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,04 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC ,90 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,90 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC05 : Museo civico di zoologia , , ,04 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 29 cat D 11 PC Portatili /Notebook 2 cat C 4 stampanti 8 cat B 1 Scanner 1 Totale 17 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 18 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 31 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 1centrl.+7 uffici (mq) 1235 magazzini/archivi (mq) 1270 locali per il pubblico (mq) 1750 altri locali (mq) 200 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

27 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica (codice LCA06) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa IANNICELLI MARIA VINCENZINA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento delle attività di valorizzazione del centro storico - siti UNESCO - Toponomastica Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Prodotto del servizio Numero istruttorie su proposte di denominazione aree richieste + Numero civici assegnati 5.311,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,84 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,98 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici 11,00 Accessibilità Numero accessi sportello on-line; 20,00 Accessibilità multicanale Sportello on-line Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 450,00 Tempestività Tempestività Tempo medio assegnazione numeri civici Tempo medio tra la richiesta e l'assegnazione dei numeri civici (in giorni) 30,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità Assorbimento della domanda numeri civici Numero richieste evase/numero richieste pervenute 0,95 Compiutezza Attività di manutenzione targhe stradali Interventi di manutenzione e messa in opera targhe stradali 1.210,00

28 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Beni e attività culturali Progetto Progetto di riqualificazione del centro storico 1 Obiettivo Predisposizione proposta di Piano di Gestione del Sito Unesco di Roma Peso 20 Descrizione della fase Affidamento incarico di supporto tecnico strumentale Affiancamento Commissione Tecnico scientifica per la predisposizione degli elaborati del Piano di Gestione Pianificazione Prodotto Determinazio ne Dirigenziale Elaborati Piano di Gestione Scadenza Peso Fasi 30/11/ 50 31/12/ 50 Risultato atteso Proposta Piano di Gestione Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Monitoraggio degli interventi di riqualificazione del centro storico e dei beni culturali 30 Ricezione obiettivi dirigenziali delle strutture competenti, connessi all' attuazione degli obiettivi di fine mandato del Sindaco, per la predisposizione dell'attività di monitoraggio Report di monitoraggio sulla fase procedurale o sullo stato di attuazione dei singoli interventi di competenza, inseriti nel programma di fine mandato del Sindaco Nota 30/06/ 50 Nota di trasmissione dei report di monitoraggio sui singoli interventi 31/07/ 25 Report di monitoraggio interventi di riqualificazion e del centro storico e dei beni culturali

29 Istruttoria bimestrale sullo stato di avanzamento dei singoli obiettivi da sottoporre all' assessore per la prevista validazione Relazione 31/12/ 25 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PP 20 Denominazioni di nuove aree PP Numero civici richiesti PP 30 Assegnazioni di nuovi numeri civici PP Numero cerimonie PP 40 Certificazioni PP 50 Cianografie (mq) PP 60 Riunioni Commissione Consultiva PP 70 Interventi di manutenzione e messa in opera targhe stradali LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 2PP LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC06 : U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.028,82 25,85 25, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,08 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,93 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC06 : U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica , , ,93

30 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 23 cat D 8 PC Portatili /Notebook 4 cat C 10 stampanti 5 cat B 0 Scanner 2 Totale 19 Altre attrezzature informatiche di HW 2 di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 22 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 24 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 7 uffici (mq) 350 magazzini/archivi (mq) 34 locali per il pubblico (mq) 12 altri locali (mq) 51 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

31 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo 0AC 0BB 0ZZ 1MM 1NI 2PP Responsabile Mario Defacqz Mario Defacqz Claudio Manicastri Mariorosaria Senofonte Mariarosaria Senofonte Mariavincenzina Iannicelli LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale 2011 Previsione Previsione 2013 Previsione 2014 LC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LC CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU LC CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL LC CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET , , , , , , , , , , LC CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I , , , , LC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , , ,00 0 LC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LC PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, , , , , , ,00 LC ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00 LC CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO , , , , , ,00 LC INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , LC ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 LC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE LC TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR , LC TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT , , , LC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , , , , LC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LC ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , LC RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LC TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLC , , , , , ,00 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO LC 0AC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LC 0AC CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU , , LC 0AC CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL , , , , ,00 0 LC 0AC CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET , LC 0AC CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I , , , , LC 0AC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , , ,00 0 LC 0AC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LC 0AC ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00 LC 0AC CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO , , , , , ,00 LC 0AC INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , LC 0AC ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LC 0AC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 LC 0AC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LC 0AC ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , LC 0AC RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LC 0AC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LC 0AC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AC , , , , , ,00 0BB - BIBLIOTECHE LC 0BB TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LC 0BB CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL , LC 0BB TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , LC 0BB TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0BB , ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA LC 0ZZ TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LC 0ZZ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU , , , LC 0ZZ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL , , , LC 0ZZ TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , LC 0ZZ TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LC 0ZZ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 4.944, , , , ,00 LC 0ZZ ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI LC 0ZZ TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.944, , , , ,00