PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI (codice SB)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI (codice SB) Dirigente responsabile del programma FREZZA EMILIO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI Direzione Anagrafe e Servizi elettorali Ufficio Temporaneo di scopo Progettazione e sviluppo di programmi e progetti di Information and Communication Technology U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei contratti di servizio U.O. Anagrafe, stato civile e leva U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle infrastrutture informatiche U.O. Servizi elettorali U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle reti e dei servizi informativi U.O. Progetti di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Programmazione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio U.O. Anagrafe, stato civile e leva Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di monitoraggio e controllo Servizio Anagrafe U.O. Servizi elettorali Servizio elettorale. U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle infrastrutture informatiche U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle reti e dei sistemi informativi U.O. Progetti di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture Servizi di innovazione tecnologica delle reti e dei servizi informativi Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice SBA00) Dirigente responsabile FREZZA EMILIO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, ,

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 44, , Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Sperimentazione delle Strutture Pilota Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Collaudo delle nuove funzionalità implementate Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev TC 120 Atti protocollati in entrata e in uscita TC 130 Determinazioni di liquidazione (all anno) LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 3TC 1,5 1,5 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 117,24 124,32 124, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,24 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,24

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 61 cat D 9 PC Portatili /Notebook 20 cat C 44 stampanti 50 cat B 7 Scanner 30 Totale 61 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 58 di cui a tempo determinato 6 Telefoni 50 Fax 30 Fotocopiatrici 40 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 2235 altri locali (mq) 1520 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Programmazione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio (codice SBA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GARDUSI FABIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di monitoraggio e controllo Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Monitoraggio dei contratti di servizio controllo di qualità: n. procedure e/o servizi esaminati + (N contratti verificati dall'osservatorio + n. interviste e/o questionari somministrati Valore di riferimento 161,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,80 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale Modalità di somministrazione dei questionari numero di questionari somministrati online / numero totale di questionari somministrati 1,00 Tempestività Tempestività.. numero di visite legge 81 / totale dipendenti 200,00 Conformità Adempimenti normativi numero lettere inviate agli incaricati privacy Efficacia Affidabilità Erogazione corsi di formazione corsi erogati 4,00 Compiutezza Regolarità dei contratti di servizio N contratti verificati dall'osservatorio 70,00

9 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev TC 135 controllo di qualità: n. procedure e/o servizi esaminati TC 145 controllo di qualità: n. interviste e/o questionari somministrati TC 155* N contratti verificati dall Osservatorio LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 3TC 1,5 1,5 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB01 : U.O. Programmazione,monitoraggio e controllo dei contratti di servizio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 117,24 124,32 124, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,24 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB01 : U.O. Programmazione,monitoraggio e controllo dei contratti di servizio , , ,24

10 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 14 cat D 4 PC Portatili /Notebook 7 cat C 9 stampanti 10 cat B Scanner 3 Totale 14 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 14 di cui a tempo determinato 4 Telefoni 10 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 2235 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) 1520 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Anagrafe e Servizi elettorali - U.O. Anagrafe, stato civile e leva (codice SBC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa OTTAVIANELLI ANGELO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio Anagrafe Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Atti prodotti e/o rilasciati dal servizio Atti formati o trascritti: + Totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati: + Certificati chiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati: + (Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati: + Copie integrali di stato civile: + Iscrizioni cambi di residenza all'estero - Aire Cittadini Romani: + Concessioni cittadinanza: + Acquisti cittadinanza: + Riacquisti cittadinanza richiesti: + Riacquisti cittadinanza concessi: + Naturalizzazioni richieste: + Naturalizzazioni concesse: + Perdite cittadinanza: Valore di riferimento ,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,39 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Ore settimanali di apertura al pubblico / Ore settimanali lavorate 47,00 Accessibilità fisica Disponibilità del servizio Accessibilità Sportelli aperti al pubblico: 63,00 Accessibilità multicanale Modalità alternative di richiesta atti Numero certificazioni a mezzo telefono, fax e online richieste / Numero totale richieste certificazioni 0,09 Tempestività Tempestività Tempo di trascrizione atti Tempo medio di trascrizione atti: minuti 30,00

12 Conformità.. Efficacia Affidabilità Evasione trascrizioni di nascita Trascrizioni di nascita: effettuate / Trascrizioni di nascita: richieste 0,57 Compiutezza Aggiornamento banche dati Atti trascritti arretrati: / Atti formati o trascritti: 0,33 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione

13 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev Anagrafe e stato civile 0PP 20 Ore settimanali di apertura al pubblico: PP 30 Sportelli aperti al pubblico: PP 40 Dipendenti addetti al pubblico: PP 50 Totale addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile: PP 70 Atti formati o trascritti: PP 80 Atti trascritti arretrati: PP 90 Tempo medio di trascrizione atti: minuti PP 100 Totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati: PP 110 Esistenza sportelli polifunzionali: si/no Sì Sì Sì 0PP 120 Cambio di residenza: PP 130 Tempo medio di iscrizione o cancellazione cambio residenza: giorni PP 140 Formazione o trascrizione atti di stato civile e cambio di residenza: PP 170 Certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici: PP 180 Certificati chiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati: PP 190 Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini: PP 200 Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati: PP 210 Copie integrali di stato civile: PP 220 Denunce di nascita: PP 230 Trascrizioni di nascita: richieste PP 240 Trascrizioni di nascita: effettuate PP 250 Trascrizioni di nascita: tempo medio intercorso dall arrivo 30 gg 30 gg 30 gg dell atto da trascrivere e la trascrizione 0PP 260 Denunce di adozione: PP 270 Denunce di morte: PP 280 Trascrizioni di morte: PP 290 Trascrizioni di morte: tempo medio intercorso dall arrivo dell atto da trascrivere e la trascrizione 0PP 300 Pubblicazione di matrimoni: PP 310 Celebrazioni matrimoni civili: PP 320 Trascrizioni matrimoni concordatari: PP 330 Trascrizioni matrimoni concordatari - tempo medio intercorso dall arrivo dell atto da trascrivere e la trascrizione: 0PP 340 Trascrizioni di matrimoni dall estero: PP 350 Trascrizioni di matrimoni dall estero - tempo medio intercorso 30 gg 30 gg 30 gg dall arrivo dell atto da trascrivere e la trascrizione: 0PP 360 Trascrizioni di sentenze di divorzio: PP 370 Trascrizioni di sentenze di divorzio - tempo medio intercorso 30 gg 30 gg 30 gg dall arrivo dell atto da trascrivere e la trascrizione: 0PP 380 Concessioni cittadinanza: PP 390 Acquisti cittadinanza: PP 400 Riacquisti cittadinanza richiesti: PP 410 Riacquisti cittadinanza concessi: PP 420 Naturalizzazioni richieste: PP 430 Naturalizzazioni concesse: PP 440 Perdite cittadinanza: PP 450 Iscrizioni anagrafiche: PP 460 Cancellazioni anagrafiche: PP 490 Archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai municipi: PP 500 Inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d identità: PP 510 Iscrizioni cambi di residenza all estero Aire Cittadini Romani: PP 575 Annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni PP 585 Certificati decesso o emigrazioni pensionati PP 595 Variazioni anagrafiche PP 605 Annotazioni su registri di Stato civile PP 615 Giuramenti Guardie Giurate Gestione dei Servizi alla cittadinanza 0PP 520 Informazioni telefoniche: PP 530 Contatti allo sportello: Gestione liste di leva 0PP 540 Addetti al servizio leva militare al 31.12: 4 4 4

14 0PP 550 Iscritti liste di leva al 31.12: PP 560 Iscrizioni e cancellazioni: PP 570 Visti congedo: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PP LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBB00 : Dir. Anagrafe e servizi elettorali: UO Anagrafe, stato civile e leva Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 1.850,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,04 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBB00 : Dir. Anagrafe e servizi elettorali: UO Anagrafe, stato civile e leva , , ,04 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 203 cat D 21 PC Portatili /Notebook 5 cat C 157 stampanti 199 cat B 14 Scanner 26 Totale 193 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 18 Numero autorizzazioni accessi Internet 189 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 149 Fax 34 Fotocopiatrici 11 condizionatori d aria 73 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Anagrafe e Servizi elettorali - U.O. Servizi elettorali (codice SBC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BARLETTA ALDO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio elettorale Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività realizzata dal servizio Aggiornamenti delle liste elettorali + Aggiornamento Albo Scrutatori + Spedizione tessere elettorali + Tagliandi di aggiornamento delle tessere elettorali + Revisione liste elettorali Valore di riferimento Previsione ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,14 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Disponibilità del servizio Ore settimanali di apertura al pubblico / Ore settimanali lavorate 0,60 Accessibilità Accessibilità multicanale Informatizzazione delle procedure Domande di iscrizione-cancellazione dell'albo dei Presidenti di seggio online/ Domande di iscrizione-cancellazione dell'albo dei Presidenti di seggio Totali 0,00 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

16 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev Prev Prev PP 20 Iscritti alle liste elettorali al 31.12: PP 30 Iscrizioni nelle liste elettorali: PP 40 Cancellazioni dalle liste elettorali: PP 50 Revisioni delle liste elettorali: PP 60 Aggiornamenti delle liste elettorali PP 70 Certificazioni: PP 80 Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio PP 90 Aggiornamento Albo Scrutatori PP 100 Aggiornamento Albo Giudici Popolari PP 110 Spedizione Tessere Elettorali PP 120 Tagliandi Aggiornamento Tessere PP 130 Certificati elettorali stranieri extracomunitari PP 135 Controllo sezioni ordinarie e sezioni istituite in base alla deliberazione di C.C. n.190 del 14 ottobre 2003 e successive modificazioni PP 145 Iscrizione cittadini extracomunitari LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1PP

17 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBB01 : U.O. Servizi elettorali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,64 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,98 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBB01 : U.O. Servizi elettorali , , ,98 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 125 cat D 14 PC Portatili /Notebook 80 cat C 53 stampanti 125 cat B 6 Scanner 32 Totale 74 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 120 di cui a tempo determinato Telefoni 82 Fax 25 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 3318 magazzini/archivi (mq) 782 locali per il pubblico (mq) 408 altri locali (mq) 6898 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology (codice SBD00) D'ALBORA Dirigente responsabile STEFANO Direttore di direzione (O.d.S. n.219/2011) Cognome Nome Qualifica/incarico CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology - U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle infrastrutture informatiche (codice SBD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D'ALBORA STEFANO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenti gestiti dal servizio Postazioni utente in esercizio: + Numero utenti interni identificati + Numero utenti esterni identificati + numero caselle di posta elettronica + Numero PEC + Numero firme digitali Valore di riferimento Previsione ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,93 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Accessibilità alla rete Postazioni utente in esercizio: ,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività..

19 Conformità Controlli sulla sicurezza dei database controllo recoverati positivi / numero totale recoverati 0,96 Efficacia Affidabilità Monitoraggio dell'attività sistemistica numero di incontri di SAL / anno 50,00 Compiutezza Capacità di manutenzione e assistenza HW e SW Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW effettuati/ Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW effettuati + Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW da effettuare 1,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Responsabile Responsabile Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale Responsabile Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Messa a regime della nuova Piattaforma dei Pagamenti denominata PAGO Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Messa a regime della nuova piattaforma dei pagamenti denominata PAGO Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale

20 2.2 Progetti della Struttura gestionale Servizi Banda Larga e Infrastrutture Tecnologiche Avvio evoluzione del Data Center Peso 10 Descrizione della fase Predisposizion e di una gara per l'evoluzione del Data Center con l'obiettivo di migliorare le performance ed i servizi forniti Potenziamento del sistema di Disaster Recovery Pianificazione Prodotto Pubblicazio ne gara Data Center Attivazione collegamen ti in alta velocità con il sito di Terni Scadenza Peso Fasi 30/09/ 50 30/09/ 25 Risultato atteso Avvio delle attività di evoluzione del Data Center di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Nomina commissione di gara D.D. per la nomina della commission e 31/12/ 25 gestionale Sviluppo servizi attraverso piattaforma multicanale Sistema di Infomobilità in tempo reale Sviluppo di servizi Roma Smart-city Peso Descrizione della fase Aggiudicazione della gara per la realizzazione del sistema di infomobilità Analisi progettazione e rilascio del nuovo servizio di cerca percorso statico Analisi progettazione e rilascio del nuovo servizio di cerca percorso dinamico Identificazione delle nuove App di Roma Capitale App di Roma Capitale rese disponibili gratuitamente ed utilizzabili dai principali dispositivi mobili Pianificazione Prodotto Verbale aggiudicazi one della gara Servizio rilasciato in esercizio Servizio rilasciato in esercizio Elenco delle App di Roma Capitale da rendere disponibile ai cittadini, alle aziende ed ai turisti App Smart City pubblicate Scadenza Peso Fasi 27/03/ 50 31/08/ 30 31/12/ 20 31/08/ 50 31/12/ 50 Risultato atteso Realizzazion e del sistema di Infomobilità Nuovo servizio di Roma SmartCity di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

21 Sviluppo servizi relativi alla nuova piattaforma 20 Sistema di statistiche e monitoraggio del portale Adeguamento piattaforma a supporto del restyling Monitoraggi o e statistiche attivate Piattaforma aggiornata 31/10/ 50 31/12/ 50 Aggiornamen to piattaforma Restyling grafico editoriale del Portale Istituzionale di Roma Capitale in linea con il WEB fine 2011=70 = =10 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1TC TC LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA00 : Ufficio di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology: U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle infrastrutture informatiche Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.182, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,08 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,57 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA00 : Ufficio di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology: U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle infrastrutture informatiche , , ,57

22 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 23 cat D 11 PC Portatili /Notebook 10 cat C 11 stampanti 15 cat B Scanner 8 Totale 23 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 23 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 20 Fax 8 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 2235 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) 1520 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology - U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle reti e dei sistemi informativi (codice SBD02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D'ALBORA STEFANO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizi di innovazione tecnologica delle reti e dei servizi informativi Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Contratti di affidamento manutenzione e sviluppo dei sistemi Informativi in esercizio (project management) NUMERO UTENTI APPLICATIVI INTERNI (*il numero di utenti fa riferimento agli applicativi Ged, Personale, Modulistica online, Riscossioni, Scuole, Servizi delegati, Attività produttive, Territorio) Valore di riferimento Previsione ,00 Sistemi informativi 88,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,22 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale Raggiungibilità applicazioni dalla Intranet/dei servizi online nell'internet Numero dei servizi interattivi offerti da portale 51,00 Tempestività Tempestività Tempestività nell'azione di consulenza e supporto agli utenti dei servizi applicativi Tempo medio di chiusura delle chiamate all'help Desk (il dato si riferisce a help desk GED, Servizi delegati, attività produttive,territorio) 1,45 Conformità.. Efficacia Affidabilità Diffusione delle procedure amministrative interne in modalità online Numero dipendenti abilitati alla funzione di Modulistica online / totale dipendenti ,00

24 Compiutezza Sessioni formative erogate sui sitemi informativi in esercizio Numero utenti formati / totale utenti applicativi (*il numero di utenti formati fa riferimento agli applicativi Ged, Personale, Modulistica online, Riscossioni, Scuole,Servizi delegati, Attività produttive, Territorio) 0,52 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Progettazione e attuazione delle fasi propedeutiche al graduale avvio di un sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 TUEL Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione e applicazione delle metodologie e degli strumenti di raccordo tra le diverse funzioni di controllo interno gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Responsabile Responsabile Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale Responsabile GED - Gestione Elettronica Documentale Responsabile SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture

25 gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Analisi delle Funzionalità del sistema SAP/MM Realizzazione delle Funzionalità del sistema SAP/MM Sperimentazione delle Strutture Pilota Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Documentazione descrittiva delle nuove funzionalità/modifiche di funzionalità già presenti nel sistema SAP/MM Implementazione delle nuove funzionalità/modifiche di funzionalità già presenti nel sistema SAP/MM Collaudo delle nuove funzionalità implementate gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Pubblicazione on-line degli atti e deliberazioni delle strutture territoriali Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Avvio in esercizio del sistema informatico che consenta la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture municipali con modalità omogenee sul web capitolino gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line Messa a regime della nuova Piattaforma dei Pagamenti denominata PAGO Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore Messa a regime della nuova piattaforma dei pagamenti denominata PAGO Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale 2.2 Progetti della Struttura gestionale Servizi Banda Larga e Infrastrutture Tecnologiche Peso scuole 10 Descrizione della fase Avvio sperimentazion e degli applicativi "Gestione delle supplenze" e "Gestione assenze" Pianificazione Prodotto Sperimenta zione avviata Scadenza Peso Fasi 31/12/ 100 Risultato atteso Sperimentazi one applicativi nelle scuole comunali nei tre Municipi individuati di fine mandato Digitalizzazio ne delle 509 Scuole Comunali - completamen to entro fine SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=30; =40; 2013=30

26 Nuova piattaforma in ambiente ERP-SAP per il sistema informativo contabile del personale, dell'ufficio controllo interno, della privacy, della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavori pubblici di Roma Capitale 10 Presa in carico dei sistemi oggetto della piattaforma Attività tecniche di configurazione degli ambienti e infrastrutture di progetto Analisi e progettazione delle funzionalità da reingegnerizzar e. Sistemi presi in carico Infrastruttur a di progetto predisposta Business Blueprint 29/05/ 25 30/05/ 25 30/09/ 50 Progettazione e realizzazione della nuova piattaforma in ambiente ERP-SAP gestionale Sviluppo servizi attraverso piattaforma multicanale Sistema di analisi del sentiment dei cittadini Peso 10 Descrizione della fase Realizzazione di un prototipo del cruscotto di analisi delle segnalazioni, dei reclami e delle notizie Analisi progettazione e realizzazione del cruscotto di analisi Pianificazione Prodotto Rilascio prototipo Sistema di analisi realizzato e funzionante Scadenza Peso Fasi 31/05/ 25 20/12/ 50 Risultato atteso Realizzazion e del servizio di sentiment dei cittadini di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Avvio del nuovo servizio Attivazione del nuovo sistema di analisi dei sentiment 31/12/ 25 gestionale Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Aumento dei servizi anagrafici disponibili Peso 10 Descrizione della fase Attivazione di nuove applicazioni per la gestione automatizzata dei cambi di residenza in linea con il nuovo decreto Pianificazione Prodotto Nuove applicazioni avviate Scadenza Peso Fasi 30/06/ 50 Risultato atteso Nuovi servizi anagrafici di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

27 semplificazione Avvio del progetto Eli-ComUni cofinanziato dal DAR avviato 31/12/ 50 Incremento dell'automazione dei servizi elettorali 10 Servizio per la presentazione online della domanda di iscrizione alle liste elettorali dei cittadini comunitari (non italiani) Procedura di gestione degli elettori all'estero e elettori AIRE (Residenti all'estero) Nuova procedura in produzione Nuova procedura in produzione 31/10/ 50 31/12/ 50 Nuovi servizi per i servizi elettorali in produzione

28 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1TC TC LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA01 : U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle reti e dei sistemi informativi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.290, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,21 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA01 : U.O. Progetti di innovazione tecnologica delle reti e dei sistemi informativi , , ,21 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti vacante Personal computer 26 cat D 16 PC Portatili /Notebook 17 cat C 9 stampanti 19 cat B Scanner 5 Totale 25 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 26 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 26 Fax 3 Fotocopiatrici condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 2235 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) 1520 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

29 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo Progettazione e sviluppo dei programmi e progetti di Information and Communication Technology - U.O. Progetti di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione (codice SBD03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D'ALBORA STEFANO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività realizzata dal servizio Numero nuove linee derivate da centrale attivate + Numero nuove linee esterne attivate + Impianti di telefonia di gruppo (intercomunicanti, impianti digitali) attivati: Valore di riferimento 456,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,43 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Accessibilità alla rete Numero reti locali e/o sedi connesse alla rete dati comunale (intranet) 245,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Diffusione della rete cellulare e radiomobile Numero cellullari forniti + Numero apparati radiomobili serviti dalla rete radiomobile 4.449,00 Tempestività Tempestività Tempestività nell'intervento su segnalazione Tempo medio intercorrente tra la segnalazione e l'intervento 255,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità capacità di manutenzione della rete Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi,..) effettuati: / Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi,..) richiesti 1,00 Compiutezza Capillarità della rete numero sedi dell'amministrazione e delle scuole cablate / su numero sedi e scuole totale 1,00

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Sicurezza e legalità Interventi per la sicurezza Incremento connettività delle stazioni di videosorveglianza e integrazione all'interno della Sala Sistema Roma Peso 15 Descrizione della fase Connettività ulteriori stazioni di videosorveglian za sulla base delle indicazioni del Centro di Supervisione e Controllo Pianificazione Prodotto Stazioni di videosorve glianza attivate Scadenza Peso Fasi 31/12/ 100 Risultato atteso Attivazione di nuove stazioni di videosorvegli anza secondo indicazioni fornite dal Centro di Supervisione e Controllo di fine mandato Completame nto del progetto della Sala Sistema Roma, con l'allaccio in rete di tutte le telecamere disponibili e il collegamento con le altre sale operative su Roma SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40; =40; 2013=20 gestionale Servizi Banda Larga e Infrastrutture Tecnologiche Nuova rete radio multi-accesso basata su standard TETRA per la Polizia Municipale Peso 10 Descrizione della fase Conclusione lavori della commissione per l'aggiudicazion e della gara della Nova rete radio TETRA Pianificazione Prodotto Verbale aggiudicazi one della gara Scadenza Peso Fasi 30/06/ 50 Risultato atteso Avvio realizzazione della Nuova rete radio multi-accesso basata su standard TETRA per la di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

31 Avvio lavori Lavori avviati 31/12/ 50 Polizia Municipale scuole 10 Connettività VOIP e fornitura PC a 450 scuole Connettività VOIP e fornitura PC 520 scuole Realizzazio ne connettività per 450 scuole comunali Realizzazio ne connettività per ulteriori 70 scuole comunali 30/09/ 50 31/12/ 50 Attivazione della connettività nelle scuole comunali nei tre Municipi individuati Digitalizzazio ne delle 509 Scuole Comunali - completamen to entro fine 2011=30; =40; 2013=30 wi-fi 15 Realizzazione del portale di accesso al wi-fi Captive Portal Attivazione di 600 Access Point Attivazione di 1000 Access Point Portale attivato 1000 Access Point attivati Ulteriori 500 Access Point attivati 31/10/ 30 30/11/ 30 31/12/ 40 Attivazione di ulteriori Access Point, del portale e del sistema di identity manag. Attivazione di Hot Spot pubblici a partire dalle circa 200 sedi di proprietà di Roma Capitale, per la diffusione del Wi-Fi gratuito per i cittadini hot spot entro fine 2011=10; =40; 2013=50

32 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev TC 20 Nuove linee derivate da centrale attivate: TC 30 Nuove linee esterne attivate: TC 40 Cellulari forniti: TC 50 Impianti di telefonia di gruppo (intercomunicanti, impianti digitali) attivati: 1TC 60 Centrali telefoniche in rete (installazione, aggiornamento e/o potenziamento): 1TC 70 Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi,..) effettuati: TC 80 Reti locali e/o sedi connesse alla rete dati comunale (intranet): TC 90 Apparati radiomobili serviti dalla rete radiomobile comunale: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1TC TC 2 2 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA02 : U.O. Progetti di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 250,51 327,78 327, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,39 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,33 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SBA02 : U.O. Progetti di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione , , ,33