PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO CULTURA (codice LC)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO CULTURA (codice LC) Dirigente responsabile del programma SELLONI MARIA CRISTINA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO CULTURA U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio U.O. Archivio storico capitolino U.O. Museo civico di zoologia U.O. Valorizzazione del Centro storico Siti UNESCO - Toponomastica Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive - Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio U.O. Archivio storico capitolino Servizio di supporto e coordinamento della struttura Programmazione delle attività culturali e degli eventi di spettacolo Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Gestione dell'archivio storico capitolino U.O. Museo civico di zoologia U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica Gestione museo civico di zoologia Coordinamento delle attività di valorizzazione del centro storico - siti UNESCO - Toponomastica Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 2

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LCA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SELLONI MARIA CRISTINA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / Previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 5, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 59, Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 3

4 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Zetema Progetto Cultura srl Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Fondazione Musica per Roma Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Azienda Speciale Palaexpo , , , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 4

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 5

6 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend BB 20 Totale libri prestati al 31.12: BB 25 Totale affluenza: BB 30 Totale audiovisivi prestati al 31.12: Note: 0BB 40 Totale documenti prestati al 31.12: BB 50 Totale nuovi iscritti al 31.12: AC 105 Spettatori Teatro dell Opera Note: Indicatore redistribuito dalla UO Programmazione attività culturali. L indicatore in questione attiene alla Direzione Apicale. 0AC 145 Spettatori Accademia Santa Cecilia Note: Indicatore redistribuito dalla UO Programmazione attività culturali. L indicatore in questione attiene alla Direzione Apicale. 0AC 185 Rappresentazioni Teatro dell Opera Note: Indicatore redistribuito dalla UO Programmazione attività culturali. L indicatore in questione attiene alla Direzione Apicale. 0AC 195 Rappresentazioni Accademia Santa Cecilia Note: Indicatore redistribuito dalla UO Programmazione attività culturali. L indicatore in questione attiene alla Direzione Apicale. 0AC 225 Spettatori Fondazione Roma Europa Note: Indicatore redistribuito dalla UO Programmazione attività culturali. L indicatore in questione attiene alla Direzione Apicale. LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AC N.I. Spettatori Fondazione Cinema per Roma Note: Indicatore inserito nell annualità AC N.I. N. eventi Fondazione Cinema per Roma Note: Indicatore inserito nell annualità LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC BB LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.752, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,71 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,64 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE CONFERIMENTI DI CAPITALE ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA00 : Unità di Direzione , , ,64 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 6

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 34 cat D 15 PC Portatili /Notebook cat C 18 stampanti 6 cat B 6 Scanner 6 Totale 39,5 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 3 Telefoni 45 Fax 6 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 18 uffici (mq)* 1100 magazzini/archivi (mq)* 190 locali per il pubblico (mq)* 160 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 7

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini (codice LCA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Programmazione delle attività culturali e degli eventi di spettacolo Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Prodotto del servizio Numero totale manifestazioni di spettacolo realizzate 291,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,36 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,10 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici al pubblico 24,00 Accessibilità Numero newsletter inviate nel periodo 24,00 Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività Tempo medio emanazione atto di liquidazione Tempo medio tra la presentazione delle fatture da parte delle associazioni e l'emanazione dell''atto di liquidazione (in giorni) 30,00 Efficacia Conformità.. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 8

9 Importo contributi erogati Teatro dell'opera/numero manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro dell'opera ,04 Importo contributi erogati Teatro dell'opera/numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro dell'opera 106,72 Importo contributi erogati Teatro di Roma/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro di Roma 5.029,24 Importo contributi erogati Teatro di Roma/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Teatro di Roma 31,80 Affidabilità Contributi a grandi enti culturali Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione RomaEuropa Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione RomaEuropa 6.790,12 15,48 Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Accademia di S. Cecilia ,45 Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Accademia di S. Cecilia Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/Numero manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione Musica per Roma Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/Numero spettatori manifestazioni di spettacolo realizzate Fondazione Musica per Roma 13, ,35 8,54 Compiutezza.. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 9

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 10

11 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AC 20 Totale manifestazioni e spettacoli: Note: la riduzione rispetto al 2012 deriva da minori disponibilità finanziarie per attività culturali. 0AC 21 Totale spettacoli: Note: la riduzione rispetto al 2012 deriva da minori disponibilità finanziarie per attività culturali. 0AC 25 Iniziative culturali Casa delle Letterature : AC 30 Manifestazioni e spettacoli a pagamento: repliche AC 31 Spettacoli a pagamento: repliche AC 40 Sponsor: AC 50 Totale spettatori (migliaia): AC 51 Totale spettatori spettacoli (migliaia): AC 60 Tot. giornate di apertura = sommatoria (spettacolo x gg apertura): 0AC 105 Spettatori Teatro dell Opera Note: Indicatore redistribuito ed inserito nella tabella indicatori della Direzione Apicale 0AC 145 Spettatori Accademia Santa Cecilia Note: Indicatore redistribuito ed inserito nella tabella indicatori della Direzione Apicale 0AC 185 Rappresentazioni Teatro dell Opera 197 Note: Indicatore redistribuito ed inserito nella tabella indicatori della Direzione Apicale 0AC 195 Rappresentazioni Accademia Santa Cecilia 319 Note: Indicatore redistribuito ed inserito nella tabella indicatori della Direzione Apicale 0AC 225 Presenze Fondazione Roma Europa Note: Indicatore redistribuito ed inserito nella tabella indicatori della Direzione Apicale 0AC Numero convegni/incontri Casa delle Letterature AC Numero mostre Casa delle Letterature AC 235 Presenze Casa della Letteratura AC 285 Manifestazioni teatro, musica, cinema, mostre e letteratura Note: la riduzione rispetto al 2012 deriva da minori disponibilità finanziarie per attività culturali. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC 10 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA01 : U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.350, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,87 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,15 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA01 : U.O. Programmazione delle attività culturali e gestione degli eventi culturali cittadini , , ,15 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 27 (di cui 14 in dotazione ala Casa delle Letterature) cat D 6 PC Portatili /Notebook cat C 12 stampanti 12 cat B 0 Scanner Totale 18,50 Altre attrezzature informatiche di HW Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 11

12 di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 1 Telefoni 20 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 10 uffici (mq)* 135 magazzini/archivi (mq)* 18 locali per il pubblico (mq)* 940 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 12

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive - Supporto alle attività della Commissione comunale di vigilanza L.P.S. (codice LCA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PELOSI RITA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S. Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Prodotto del servizio Misurazione Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo + Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche + Totale pareri della CCVLPS Consuntivo esercizio precedente 2.854,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,44 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,33 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici (somma) 73,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni (in giorni); Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni cinetelevisive (in giorni) 20,00 10,00 Efficacia Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Provvedimenti sanzionatori per l'attività di disciplina licenze pubblico spettacolo: n. D.D. 107,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 13

14 Affidabilità Assorbimento della domanda Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo/numero totale autorizzazioni richieste per attività culturali e di spettacolo; Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche/ Numero totale autorizzazioni richieste per riprese cinetelevisive e fotografiche 0,72 0,94 Compiutezza.. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 14

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Beni e attività culturali Progetto Sviluppo economico locale 1 Obiettivo Nuova disciplina riprese cinetelevisive e fotografiche Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e della proposta di deliberazione relativa alla nuova disciplina riprese cinetelevisive e fotografiche e trasmissione della stessa all'organo deliberante per l'approvazione Monitoraggio dell'attività Pianificazione Prodotto Proposta di deliberazio ne Scadenza Peso Fasi 30/05/ Relazione 31/12/ Risultato atteso Approvazione nuova disciplina riprese cinetelevisive e fotografiche al fine di semplificare le procedure e di agevolare le esigenze del settore Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 15

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AC 70 Tot. autorizzazioni per riprese cinematografiche: Note: Dato in contrazione in ragione della crisi del settore. 0AC 75 Autorizzazioni all esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento: 0AC di cui: Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività culturali e di spettacolo 0AC 85 Provvedimenti sanzionatori per l attività di disciplina licenze pubblico spettacolo: n. D.D. 0AC 95 Totale pareri della CCVLPS Note: Dato in contrazione in ragione della crisi del settore e delle modifiche introdotte dal DM 13 dicembre 2012 ai sensi del quale non è più richiesto il parere della CCVLPS in relazione alle piccole attrazioni degli spettacoli viaggianti. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 28 cat D 5 PC Portatili /Notebook 1 cat C 19 stampanti 4 cat B 2 Scanner 5 Totale 27 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 26 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 27 Fax 5 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 14 uffici (mq)* 380 magazzini/archivi (mq)* 50 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 16

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio (codice LCA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RONCACCIA LUCIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Numero iniziative culturali realizzate 2.697,00 Output Prodotto del servizio Numero di contratti di servizio gestiti 3,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,92 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,13 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici 36,00 Accessibilità Numero newsletter inviate nel periodo; 24,00 Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità Rispetto dei contratti di servizio Numero procedure attivate per la redazione del contratto di servizio/numero procedure previste dalle linee guida approvate dall'assemblea capitolina per i contratti di servizio 1,00 Affidabilità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verifiche sul rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio/ Numero di contratti di servizio gestiti 3,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 17

18 Compiutezza Grado di realizzazione delle iniziative culturali Numero iniziative culturali realizzate/ Numero iniziative culturali programmate 1,07 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 18

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Nuovi Spazi culturali Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Ristrutturazione Teatro India - Stato avanzamento lavori 85% 100 I fase: verifica andamento dello stato di realizzazione II fase: verifica andamento dello stato di realizzazione Relazione 30/06/ Relazione 31/12/ Relazione sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazion e del Teatro India Ristrutturazio ne Teatro India - inaugurazion e entro : 75% 2013: 85% 2014: 95% Realizzazione lavori di messa a norma per l'apertura del Teatro del Lido - Stato avanzamento lavori 95% 100 I fase: consegna lavori II fase: conclusione lavori Comunicazi one da parte di Zetema dell'avvenut a consegna dei lavori all'impresa Resine Industriali s.r.l. Certificato di Regolare Esecuzione delle opere 30/04/ /12/ Conclusione lavori ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere Messa a norma e riapertura del Teatro del Lido - primavera : 70% 2013: 95% 2014: 100% Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 19

20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AC 22 Totale iniziative spazi culturali AC 32 Iniziative spazi culturali: repliche AC 52 Totale spettatori iniziative spazi culturali (migliaia): AC 53 Iniziative Sala S. Rita: Note: Il calo previsto relativamente al numero di iniziative della Sala Santa Rita è dovuto al cambiamento della tipologia di programmazione della Sala. La Sala, infatti, ospita, in misura significativamente maggiore rispetto al 2012, mostre di arte contemporanea site-specific i cui allestimenti impediscono la realizzazione e la programmazione di attività collaterali. Tali installazioni, però, hanno nei fatti consentito un aumento di pubblico. 0AC 54 Presenze Sala S. Rita: AC 55 Iniziative Casa della Memoria e della storia: AC 56 Presenze Casa della Memoria e della storia: AC 57 Iniziative Casa dei Teatri: AC 255 Presenze Casa dei Teatri: AC 58 Spettacoli Globe Theatre: AC 59 Repliche Globe Theatre: AC 61 Spettatori Globe Theatre: AC 62 Spettacoli Teatro Tor Bella Monaca Note: Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 177 del 19/6/2012, il Teatro Tor Bella Monaca e il Teatro Biblioteca Quarticciolo sono stati inseriti, a partire da gennaio 2013, nel Sistema Teatrale denominato Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea la cui gestione è stata affidata alla società Zetema Progetto Cultura srl. 0AC 63 Repliche Teatro Tor Bella Monaca Note: Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 177 del 19/6/2012, il Teatro Tor Bella Monaca e il Teatro Biblioteca Quarticciolo sono stati inseriti, a partire da gennaio 2013, nel Sistema Teatrale denominato Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea la cui gestione è stata affidata alla società Zetema Progetto Cultura srl. 0AC 175 Spettatori Teatro di Tor Bella Monaca: Note: Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 177 del 19/6/2012, il Teatro Tor Bella Monaca e il Teatro Biblioteca Quarticciolo sono stati inseriti, a partire da gennaio 2013, nel Sistema Teatrale denominato Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea la cui gestione è stata affidata alla società Zetema Progetto Cultura srl. 0AC 177 Presenze Teatro di Tor Bella Monaca (compreso partecipanti laboratori): Note: Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 177 del 19/6/2012, il Teatro Tor Bella Monaca e il Teatro Biblioteca Quarticciolo sono stati inseriti, a partire da gennaio 2013, nel Sistema Teatrale denominato Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea la cui gestione è stata affidata alla società Zetema Progetto Cultura srl. 0AC 163 Spettacoli Teatro del Lido: / AC 164 Repliche Teatro del Lido / AC 165 Spettatori Teatro del Lido: / AC 165a Presenze (compreso partecipanti ai laboratori) / 0AC 166 Spettacoli Teatro Quarticciolo: AC 167 Repliche Teatro Quarticciolo: AC 168 Spettatori Teatro Quarticciolo: AC 259 Presenze Teatro Quarticciolo (compreso partecipanti laboratori): AC 115 Spettatori Teatro di Roma Note: Il calo delle presenze, previsto per il Teatro di Roma, è dovuto alla chiusura, per lavori di ristrutturazione, del Teatro India 0AC 125 Spettatori Auditorium Parco della Musica AC 135 Visitatori Auditorium Parco della Musica AC 155 Spettatori Musica per Roma AC 205 Rappresentazioni Musica per Roma AC 245 Presenze Casa del Jazz AC 265 Presenze Casa del Cinema Iniziative Scuderie della Casa dei Teatri Presenze Scuderie della Casa dei Teatri Repliche Scuderie della Casa Dei Teatri Giorni di attività Immobile di Via Ponzio Cominio n. 112/114/116 / Giorni di attività Immobile di Via Barbana n. 57/59 / 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AC Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 20

21 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA03 : U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.401, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,37 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,40 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC ,65 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,65 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA03 : U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio , , ,40 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 5 PC Portatili /Notebook 2 cat C 4 stampanti 0 cat B Scanner 1 Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 5 uffici (mq)* 89 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 21

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Archivio storico capitolino (codice LCA04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SENOFONTE MARIAROSARIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dell'archivio storico capitolino Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Prodotto del servizio Totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,28 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,14 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore di apertura al pubblico Archivio Capitolino 1.610,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità on line Visitatori on line (accessi all'opac)/ Numero visitatori Archivio Capitolino; 9,01 Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Grado di utilizzo del patrimonio documentale Totale fondi archivistici consultati + Totale pubblicazioni consultate + Totale testate consultate/totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate 0,02 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 22

23 Compiutezza Valorizzazione del patrimonio documentale Totale fondi archivistici inventariati + Totale pubblicazioni inventariate + Totale testate inventariate/totale fondi archivistici esistenti al Totale pubblicazioni esistenti al Totale testate esistenti al ,77 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 23

24 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Assistenza alla redazione del titolario e del manuale del flusso documentale delle Strutture territoriali e centrali coinvolte, attraverso la corretta applicazione della metodologia archivistica Relazione finale sull'attività assistenziale svolta e criticità emerse con relativi suggerimenti correttivi al sistema Peso Fasi 31/12/ Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Piano di manutenzione programmata del patrimonio artistico, monumentale e archeologico Obiettivo Conclusione lavori di restauro dell'archivio Storico Capitolino Riposizionamento archivi dell'archivio Storico Capitolino Allestimento deposito di Via Nistri Peso Descrizione della fase Pianificazione utilizzo nuovi locali di deposito Pianificazione utilizzo ambienti destinati alla valorizzazione del patrimonio Ricognizione dei complessi documentari dell'asc presenti nei depositi dell'asc Pianificazione e (parziale) realizzazione di ricollocazioni di complessi documentari dell'asc Realizzazione I^ parte allestimento: montaggio compatti Pianificazione II^ parte allestimento: scaffalature metalliche Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 30/06/ Relazione 30/10/ Risultato atteso Migliorament o delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'asc e valorizzazion e del complesso borrominiano Report Report 30/06/ /11/ Migliorament o delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'asc Report 30/06/ Relazione 31/12/ Migliorament o delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'asc Obiettivo di fine mandato Restauro della Sala Borromini e dell'archivio Storico Capitolino - inaugurazion e fine 2013 Restauro della Sala Borromini e dell'archivio Storico Capitolino - inaugurazion e fine 2013 Restauro della Sala Borromini e dell'archivio Storico Capitolino - inaugurazion e fine 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012: 70% 2013: 90% 2014: 100% 2012: 70% 2013: 90% 2014: 100% 2012: 70% 2013: 90% 2014: 100% Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 24

25 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Archivio Capitolino 1MM 20 Unità archivistiche e bibliografiche esistenti (documenti, libri,..) al 31.12: Note: Dall anno 2012 la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici posseduti, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 30 Totale fondi archivistici, pubblicazioni e testate inventariate: Note: Dall anno 2012 la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici inventariati, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 40 Giorni di apertura: MM 50 Unità archivistiche e bibliografiche consultate: Note: Dall anno 2012 la dizione unità archivistiche viene riferita ai c.d. fondi archivistici (complessi documentari formati da un numero variabile di unità archivistiche) e non più alle singole unità archivistiche come avvenuto sino all anno Il dato fornito, pertanto, risulta dalla somma di: fondi archivistici, unità bibliografiche e periodici consultati, afferenti, rispettivamente, all Archivio, alla Biblioteca e alla Emeroteca. 1MM 60 Unità archivistiche e bibliografiche prestate per mostre ed esposizioni: 1MM 70 Visitatori assistiti: MM 75 Visitatori on line (accessi all OPAC) MM 80 Attività scientifico-divulgativa (pubblicazioni, convegni, visite guidate,.): 1MM Numero pubblicazioni Archivio Capitolino MM Numero iniziative Archivio Capitolino MM Numero partecipanti a seminari e convegni Archivio Capitolino Note: nell anno 2012 l ASC ha ospitato una mostra. 1MM Numero borse di studio assegnate Archivio Capitolino MM 90 Documenti e volumi restaurati, periodici e quotidiani rilegati: MM 105 Rilascio copie: numero MM 110 Organizzazione corsi di formazione e docenze: Note: ivi compresi tirocini formativi universitari e PICA 1MM 120 Borse di studio per laureati: MM 130 Uffici assistiti per consulenze, ricerche e commissione scarti: Note: nelle previsioni per uffici si intendono le strutture, centrali e territoriali, assistite ex Ord.242/ MM 140 Depositi di proprietà comunale: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1MM NI LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA04 : U.O. Archivio storico capitolino Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.530, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.401,07 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,99 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0, ,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA04 : U.O. Archivio storico capitolino , , ,99 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 25

26 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 51 cat D 16 PC Portatili /Notebook 4 cat C 11 stampanti 24 cat B 1 Scanner 6 Totale 29 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale -- Numero autorizzazioni accessi Internet 27 di cui a tempo determinato -- Telefoni 37 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria Centralizzato uffici (mq)* 800 magazzini/archivi (mq)* 3650 locali per il pubblico (mq)* 800 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 26

27 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Museo civico di zoologia (codice LCA05) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANICASTRI CLAUDIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione museo civico di zoologia Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia 106,00 Output Prodotto del servizio Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia 1,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,23 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,28 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura al pubblico del museo 60,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività.. Conformità Livello di affluenza visitatori Numero visitatori ,00 Efficacia Affidabilità Grado di utilizzo visite guidate Numero visitatori con visite guidate/numero visitatori 0,88 Compiutezza Valorizzazione del patrimonio museale Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia/Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia 0,11 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 27

28 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 28

29 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend ZZ 40 Giorni di apertura: ZZ 50 Visite guidate: ZZ Numero visitatori Museo Civico di Zoologia ZZ Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia ZZ Numero mostre ospitate Museo Civico di Zoologia ZZ Numero eventi Museo Civico di Zoologia ZZ 60 Ingressi a pagamento: ZZ 70 Ingressi gratuiti (bambini, studenti, anziani, portatori handicap, ) 0ZZ 105 Accessi Sito web ZZ Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia ZZ Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0ZZ LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA05 : U.O. Museo civico di zoologia Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.789, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.959,49 921,72 921,72 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,96 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0, ,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA05 : U.O. Museo civico di zoologia , , ,96 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 30 cat D 10 PC Portatili /Notebook 2 cat C 6 stampanti 8 cat B 1 Scanner 2 Totale 18 Altre attrezzature informatiche di 0 HW di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi 19 Internet di cui a tempo determinato 0 Telefoni 31 Fax 1 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria Centr.+7 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* 200 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 29

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica (codice LCA06) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa IANNICELLI MARIA VINCENZINA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento delle attività di valorizzazione del centro storico - siti UNESCO - Toponomastica Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Prodotto del servizio Numero istruttorie su proposte di denominazione aree richieste + Numero civici assegnati 3.581,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,84 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,28 Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero ore settimanali di apertura degli uffici 11,00 Accessibilità Numero accessi sportello on-line 20,00 Accessibilità multicanale Sportello on-line Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma 518,00 Tempestività Tempestività Tempo medio assegnazione numeri civici Tempo medio tra la richiesta e l'assegnazione dei numeri civici (in giorni) 25,18 Conformità.. Efficacia Affidabilità Assorbimento della domanda numeri civici Numero richieste evase/numero richieste pervenute 0,98 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 30

31 Compiutezza Attività di manutenzione targhe stradali Interventi di manutenzione e messa in opera targhe stradali 651,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 31

32 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale Obiettivo Adeguamento della toponomastica cittadina a seguito delle deliberazioni dell'assemblea Capitolina n.8 del 7/3/2013 ( Statuto) e successiva n.11 del ( Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale) Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e delle delimitazioni territoriali, interne a Roma Capitale, dei nuovi 15 municipi Programmazio ne e creazione delle nuove funzionalità da integrare nell'applicativo S.I.T.o. ( Sistema informativo della Toponomastica ) per aggiornare le strade con i nuovi 15 municipi Revisione delle delimitazioni interne a Roma Capitale di cui alla fase 1, nonché della numerazione civica assegnata alle vie di confine interne a Roma Capitale, al fine di rilevare eventuali precisazioni di dettaglio da accertare anche con gli altri uffici competenti conseguentem ente predisposizione di una delibera di Giunta Capitolina relativa al riassetto corretto delle perimetrazioni toponomastich e interne a Roma Capitale Pianificazione Prodotto Elaborati con le nuove delimitazion i Verbale attestante l'effettiva realizzazion e in ambiente di sviluppo delle predette attività Trasmissio ne della proposta di deliberazio ne al Segretariat o Generale - Servizio Giunta Scadenza Peso Fasi 08/03/ /05/ /12/ Risultato atteso Trasmissione degli elaborati al Vice Segretario Generale Aggiornamen to dei nuovi 15 municipi nel S.I.T.o Proposta di deliberazione di Giunta Capitolina relativa alla fase Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 32

33 Settore di intervento Beni e attività culturali Progetto Progetto di riqualificazione del centro storico 1 Obiettivo Coordinamento operativo e gestionale del sito Unesco Monitoraggio: pedonalizzazione e riqualificazione del centro mediceo; riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore; riqualificazione di Piazza del Parlamento; riqualificazione di Viale Aventino Peso Descrizione della fase Produzione versione editabile della proposta del Piano di Gestione del sito Unesco di Roma (dicembre 2012) Definizione programma di lavoro e quantificazione disponibilità delle risorse necessarie per l'espletamento di attività di competenza connesse al Secondo Ciclo del Rapporto Periodico sito Unesco di Roma Avvio del processo di validazione e di azioni già individuate nella proposta del Piano di Gestione del sito Unesco di Roma ( allestimento informativo permanente sui siti Unesco Roma, Tarquinia, Cerveteri presso la Stazione di San Pietro) Monitoraggio bimestrale degli interventi di riqualificazione e redazione della relazione conclusiva sul monitoraggio Monitoraggio bimestrale degli interventi di riqualificazione e redazione della relazione conclusiva sul monitoraggio Monitoraggio bimestrale degli interventi di riqualificazione e redazione della relazione conclusiva sul monitoraggio Pianificazione Prodotto CD contenente versione della Proposta di Piano di Gestione in versione editabile Definizione Programma Trasmissio ne documento alle Istituzioni competenti. Definizione contenuti della mostra permanente Report di monitoraggi o interventi di riqualificazi one Report di monitoraggi o interventi di riqualificazi one Report di monitoraggi o interventi di riqualificazi one Scadenza Peso Fasi 20/05/ /12/ /12/ /05/ /09/ /12/ Risultato atteso Presidio delle attività istituzionali connesse al sito Unesco di Roma Relazione conclusiva sul monitoraggio degli interventi: pedonalizzazi one e riqualificazion e del centro mediceo; riqualificazion e dell'asse Trevi - Via del Lavatore; riqualificazion e di Piazza del Parlamento; riqualificazion e di Viale Aventino Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 33

34 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend PP 20 Denominazioni di nuove aree PP Numero civici richiesti Note: è già impostata annualità 2013 azione e documentazione di base per sollecitare nuove richieste numeri civici ed allineamento con dati censuari. 2PP 30 Assegnazioni di nuovi numeri civici Note: è già impostata annualità 2013 azione e documentazione di base per sollecitare nuove richieste numeri civici ed allineamento con dati censuari. 2PP Numero cerimonie Note: Riduzione 2013 derivante da decadenza CCT per rinnovo politico-amministrativo 2PP 40 Certificazioni Note: Derivante da nuova normativa sulle certificazioni 2PP 50 Cianografie PP 60 Riunioni Commissione Consultiva Note: Riduzione 2013 derivante da decadenza CCT per rinnovo politico-amministrativo 2PP 70 Interventi di manutenzione e messa in opera targhe stradali Note: In ragione della sussistenza dell aggiudicazione 2013 delle gare per l individuazione del soggetto che installa e manutiene le targhe stradali 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 2PP LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA06 : U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 400,00 613,25 613, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,45 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,70 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LCA06 : U.O. Valorizzazione del Centro storico - Siti UNESCO - Toponomastica , , ,70 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 26 cat D 8 PC Portatili /Notebook 4 cat C 10 stampanti 5 cat B 0 Scanner 2 Totale 19 Altre attrezzature informatiche di HW 2 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 26 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 23 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 12 uffici (mq)* 350 magazzini/archivi (mq)* 34 locali per il pubblico (mq)* 12 altri locali (mq) sala consiglio* 51 Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO CULTURA 34