PROGRAMMA DEL SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI (codice LB)

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1 PROGRAMMA DEL SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI (codice LB) Dirigente responsabile del programma PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI Direzione Tecnico territoriale Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio Direzione Musei Ufficio temporaneo di scopo MACRO U.O. intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri U.O. Ville e parchi storici U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio U.O. Tecnica di progettazione U.O. Programmazione e controllo U.O. Musei scientifici e Planetario U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione U.O. Musei di arte medievale e moderna Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri U.O. Ville e parchi storici U.O. Tecnica di Progettazione U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio U.O. Programmazione e controllo U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio U.O. Musei scientifici e Planetario U.O. Musei di arte medioevale e moderna MACRO Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati Progettazione degli interventi sui monumenti Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni Gestione degli interventi di manutenzione e restauro Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio Gestione musei scientifici e planetario Gestione musei di arte medioevale e moderna Gestione del museo Macro Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 2

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LBA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 1, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 1.061, Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 3

4 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 4

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del titolario e del nuovo manuale integrato di struttura, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Elaborazione delle proposte di Manuale per la gestione dei flussi documentali e del relativo Titolario Peso Fasi 31/12/ Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale Obiettivo Progetto Osservatori: analisi dello stato di conservazione dell'acquedotto Traiano Paolo Linee guida per valorizzazione del patrimonio - convenzioni con enti e associazioni Peso Descrizione della fase Pianificazione organizzazione delle attività e avvio attività Monitoraggio delle attività realizzate. Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari attività propedeutica alla stipula delle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio attività propedeutica alla stipula delle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio Pianificazione Prodotto Relazione iniziale per la pianificazio ne e l'organizzaz ione delle attività di monitoraggi o e analisi. Relazione sullo stato di avanzamen to delle attività Relazione finale sottoscrizio ne convenzion e per il restauro dello Stadio di Domiziano sottoscrizio ne convenzion e Scadenza Peso Fasi 30/04/ /05/ /12/ /06/ /12/ Risultato atteso Definizione dello stato di conservazion e e programma degli interventi prioritari e stima economica convenzioni con enti e associazioni ai fini della valorizzazion e del patrimonio culturale Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 5

6 Linee guida per la promozione e divulgazione dell'offerta culturale nel Sistema dei Musei Civici 100 Definizione dei contenuti (borderò), assegnazione dei testi, reperimento e scelta delle immagini, coordinamento redazionale. Revisione delle bozze, scelta del canale distributivo Definizione dei contenuti (borderò), assegnazione dei testi, reperimento e scelta delle immagini, coordinamento redazionale. Revisione delle bozze, scelta del canale distributivo Verifica contenuti e relazione Verifica contenuti e relazione 30/06/ /12/ Promozione e diffusione dell'attività culturale attraverso la pubblicazione e distribuzione di strumenti informativi Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 6

7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev MM 6935* Messa a reddito: accordi con musei esteri per esportazione mostre prodotte dalla Sovraintendenza 0MM 6955* Messa a reddito : iniziative culturali di promozione del Sistema Musei Civici 0MM 6965* Messa a reddito : concessione in uso beni per riprese cinematografiche e pubblicitarie 0MM 6975* Messa a reddito: concessione spazi museali per eventi AC 975* Messa a reddito: procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere 1AC 985* Messa a reddito: procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali 1AC 995* Messa a reddito: iniziative culturali di promozione aree archeologiche/monumentali 0MM 6985* Grandi eventi di comunicazione tra cultura antica e moderna MM Messa a reddito: cessione di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone 1AC Messa a reddito: cessione locali in ville storiche o complessi monumentali a fronte di restauro e/o canone 1AC Interventi di manutenzione ordinaria realizzati tramite messa a reddito 1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate con interventi di messa a reddito 1AC Appalti di lavori di manutenzione e messa a norma AC Progetti, ricerche e studi condotti AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0MM AC NI LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.928, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.891, , , TRASFERIMENTI 7.746,84 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.897, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.637,40 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,02 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0, ,84 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0, ,84 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Unità di Direzione , , ,86 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 7

8 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 20 cat D 5 PC Portatili /Notebook 5 cat C 2 stampanti 6 cat B 1 Scanner 3 Totale 9 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 0 Telefoni Fax 11 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria 6 uffici (mq)* 2000 magazzini/archivi (mq)* 3000 locali per il pubblico (mq)* 1000 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 8

9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri (codice LBA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria Misurazione Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Consuntivo esercizio precedente 772,00 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,66 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,61 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività tempestività nell'effettuazione degli interventi di restauro Numero di Giorni intercorrenti tra la segnalazione e l'inizio dei lavori di restauro (calcolare valore medio) 29,00 Efficacia Conformità Rilascio dei pareri (Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe + Pareri su progetti dell'amministrazione e privati: + Pareri occupazioni suolo pubblico + pareri riprese cinematografiche: + Pareri su arredo urbano: + Pareri su mostre e insegne: + Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi:) / Totale pareri richiesti 1,00 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 9

10 Affidabilità Compiutezza Collocazione di monumenti e targhe Rispetto del piano di manutenzione programmata (Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati + Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati) / pareri Commissione storia-arte Interv. manut. ordin. effet. Sovraintendenza+Interv. manut. straordin. e/o opere restauro effet.sovraintendenza+interv.man ut. ordin. effet. Dipart e Mun compet.+interv.manut.straor.e/o opere restauro effet. Dipart e Mun compet./interventi Programmati 0,28 1,00 Servizio Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Organizzazione attività culturale Misurazione Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali + Allestimenti culturali Consuntivo esercizio precedente 91,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,66 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,53 Accessibilità fisica Accessibilità al servizio Numero giorni di attività espositiva 3.697,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Iniziative di diffusione / comunicazione del patrimonio artistico catalogato. Tempestività Tempestività Aggiornamento del catalogo informatizzato del patrimonio artistico Numero schede in catalogo aggiornate nell'anno + Numero nuove schede inserite/n. schede di catalogo presenti nel sistema SIMART 0,59 Conformità.. Efficacia Affidabilità Grado di fruizione del patrimonio di opere Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) 0,12 Compiutezza capacità di finanziare eventi culturali attraverso il found rising Totale mostre sponsorizzate totalmente/ Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali 0,49 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 10

11 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale Obiettivo Promozione e divulgazione dell'offerta culturale nel Sistema dei Musei Civici Progetto Osservatori: analisi dello stato di conservazione dell'acquedotto Traiano Paolo Peso Descrizione della fase Definizione dei contenuti (borderò), assegnazione dei testi, reperimento e scelta delle immagini, coordinamento redazionale. Revisione delle bozze, scelta del canale distributivo Definizione dei contenuti (borderò), assegnazione dei testi, reperimento e scelta delle immagini, coordinamento redazionale. Revisione delle bozze, scelta del canale distributivo Pianificazione organizzazione delle attività e avvio attività Monitoraggio delle attività realizzate. Creazione del link Progetto Osservatori all interno del sito di Sovrintendenza Pianificazione Prodotto MIC Magazine edizione periodica con relazione MIC Magazine edizione periodica con relazione Relazione iniziale per la pianificazio ne e l organizza zione delle attività di monitoraggi o e analisi. Definizione del cronoprogr amma e DD Relazione sullo stato di avanzamen to delle attività; - Comunicazi one dell avven uta pubblicazio ne on line del link progetto osservatori Scadenza Peso Fasi 31/05/ /12/ /04/ /05/ Risultato atteso Promozione e diffusione dell'attività culturale attraverso la pubblicazione e distribuzione di strumenti informativi Definizione dello stato di conservazion e e programma degli interventi prioritari e stima economica Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 11

12 Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari Relazione finale 31/12/ Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale relativo alla Prima Guerra mondiale 100 Programmazio ne delle attività e avvio censimento Censimento e attività conservative (rilevamento stato conservativo e progettazione interventi) Relazione programma tica delle attività ed elenco monumenti Centro Storico Elenco completo dei monumenti di Roma; n. 1 progetto di restauro (targa/mon umento); n. 30 schede conservativ e 28/02/ /05/ Censimento dei monumenti e predisposizio ne attività conservative per l individuazio ne delle priorità Attività conservative (rilevamento stato conservativo e progettazione interventi) n. 30 schede conservativ e e n. 2 interventi di restauro (targhe/mo numenti) 31/12/ Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 12

13 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev Catalogo Unico di Sovraintendenza 0MM 6985 N. schede validate nel catalogo informatizzato AC 1005 N. schede validate nel catalogo informatizzato MM 6995 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema 1AC 1010 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema 0MM Nuovi archivi informatizzati inseriti nel catalogo unico MM Ricerche, studi e progetti per attività di catalogazione MM Pubblicazioni e/o collaborazioni a produzioni editoriali e progetti di diffusione e comunicazione del patrimonio catalogato anche sul web 0MM Pubblicazione schede del patrimonio catalogato tramite web MM Interventi di inserimento nuovi modelli catalografici MM Interventi verifica e correzione dati (strumenti di controllo, liste terminologiche, authority file, collegamenti immagini, biografie autore) Mostre e Manifestazioni Culturali 0MM 69D Ricerche, studi, esami di proposte e progetti per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale 0MM 69D Collaborazioni produzioni editoriali per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale 0MM 69E Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali 0MM 69G Totale mostre sponsorizzate totalmente MM 69F Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali 0MM 69H Determinazioni dirigenziali per iniziative ed eventi culturali ospitati o realizzati dalla Sovraintendenza Comunale 0MM 69I Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l attività espositiva della Sovraintendenza in sedi comunali 0MM 69I Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l attività espositiva della Sovraintendenza in spazi extracomunali 0MM 69L Determinazioni dirigenziali di liquidazione relativamente all attività espositiva della Sovraintendenza Comunale 0MM 69L Atti di convenzione e contratti per attività espositiva della Sovraintendenza 0MM 69M Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei dell Ente locale 0MM 69M Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei di interesse locale 0MM 69N Atti di rendicontazione contributi L.R. 42/ MM 69 Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l inserimento dei Musei di interesse locale nell Organizzazione Museale regionale. L.R. 42/97 : 0MM 69P Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l attribuzione del Marchio di qualità della Regione Lazio riguardanti i Musei Comunali. L.R. 42/97 : Carta dell Agro e Forma Urbis 1AC 290 Allestimenti culturali: AC 310 Scavi archeologici: AC 320 Documentazione grafica, fotografica e schedografica: AC 330 Ricerche, progetti e studi condotti: AC 340 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 1AC 350 Pubblicazioni: AC 360 Pareri su progetti dell amministrazione e privati: AC 363 Pareri occupazioni suolo pubblico: AC 365 pareri riprese cinematografiche: AC 367 Pareri su arredo urbano: AC 370 Pareri su mostre e insegne: AC 373 Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi: Restauri e Nuove Collocazioni 1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza 1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza 1AC Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti 1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti 1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 13

14 1AC Progetti, ricerche e studi condotti AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri 1AC Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe AC Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati 1AC Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati 1AC Schedature monumenti e targhe AC Iniziative culturali AC Pareri su progetti dell Amministrazione e privati AC Documentazione grafica, fotografica e schedografica LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0MM 5 5 1AC LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 964,32 976,56 976, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 945,96 707,88 707, TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.621, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.046,72 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,71 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,04 0, ,52 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,04 0, ,52 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri , , ,23 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 64 cat D 30 PC Portatili /Notebook 6 cat C 8 stampanti 9 cat B 3 Scanner 14 Totale 41 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 0 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 14

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnico Territoriale - U.O. Ville e parchi storici (codice LBB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CAMPITELLI GIOVANNA ALBERTA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Organizzazione attività culturale Totale mostre organizzate + Iniziative culturali: numero + Visite guidate 342,00 Efficienza Output attività del gruppo di lavoro numero riunioni gruppi di lavoro interdipartimentali in materia di interventi di manutenzione-restauro nelle ville e parchi storici 96,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,02 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,37 Accessibilità fisica Accessibilità al servizio Media ore di apertura nell'anno (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphilj - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile) 2.472,20 Accessibilità Accessibilità multicanale Biglietteria on-line Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile) 0,00 Tempestività Tempestività.. Conformità Sopralluoghi nelle ville e nei parchi superficie verde parchi e ville storiche (in ettari) / Numero di sopralluoghi del personale delle ville e parchi / 1,91 Efficacia Affidabilità Grado di fruizione del patrimonio di opere Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile) 0,65 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 15

16 Compiutezza tasso di utilizzo degli spazi (Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni / Iniziative culturali ) (ville e parchi storici) 4,22 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 16

17 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Beni e attività culturali Progetto Riqualificazione aree verdi e ville storiche 1 Obiettivo Villa Celimontana, progetto di riqualificazione del parco Peso 100 Descrizione della fase Lavori di riqualificazione del parco di Villa Celimontana Monitoraggio stato lavori Conclusione primo lotto lavori Pianificazione Prodotto Verbale Inizio lavori Relazione tecnica Relazione tecnica Scadenza Peso Fasi 31/05/ /09/ /12/ Risultato atteso Fine lavori di ripristino primo lotto dell'area verde Obiettivo di fine mandato Riqualificazio ne Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna)ina ugurazione entro 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato "Riqualificazi one Ville storiche": 2013= =100 Villa Borghese. Progetto di riqualificazione del Giardino del lago e del parco 100 Approvazione progetto per lavori di riqualificazione delle aree verdi Indizione gara Aggiudicazione lavori Nota Segretariat o Generale Pubblicazio ne bando DD di aggiudicazi one 31/05/ /09/ /12/ Avvio lavori di riqualificazion e del Giardino del lago e del parco Riqualificazio ne Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna)ina ugurazione entro 2013 SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato "Riqualificazi one Ville storiche": 2012= = =100 Valorizzazione del patrimonio monumentale: intervento di messa in sicurezza degli ambienti antichi di Villa Osio 100 Attività propedeutiche alla progettazione Predisposizion e del progetto esecutivo Predisposizion e bando di gara e affidamento lavori Nomina RUP e Progettista Progetto esecutivo Affidamento lavori 31/05/ /09/ /12/ Avvio recupero e agibilità degli ambienti antichi di Villa Osio Riqualificazio ne Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna)ina ugurazione entro 2013 SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato "Riqualificazi one Ville storiche": 2013= =100 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 17

18 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev MM Totale incassato nei musei Museo Canonica 0MM 2070 Addetti: MM 2080 Superficie espositiva (mq): MM 2090 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 2100 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 2110 Totale ore di apertura nell anno: MM 2120 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: MM 2130 Giornate di apertura nell anno: MM 2138 Totale opere catalogate: MM 2140 Schede in catalogo aggiornate nell anno MM 2150 Opere acquisite nell anno MM 2160 Furti o danneggiamenti: MM 2170 Opere esposte: MM 2180 Opere non esposte: MM 2268 Opere d arte concesse in prestito B 0MM 2181 Opere restaurate MM 2190 Totale mostre organizzate: MM 2240 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): MM 2260 Visite guidate: MM 2268c Laboratori didattici MM 2263 Iniziative culturali: numero MM 2264 Servizio Internet: numero visitatori sito Museo del liberty Casina delle Civette 0MM 3330 Addetti: MM 3340 Superficie espositiva (mq): MM 3350 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 3360 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 3370 Totale ore di apertura nell anno: MM 3380 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: MM 3390 Giornate di apertura nell anno: MM 3398 Totale opere catalogate: MM 3400 Schede in catalogo aggiornate nell anno: MM 3410 Opere acquisite nell anno: MM 3430 Opere esposte: MM 3440 Opere non esposte: MM 3441 Opere d arte concesse in prestito MM 3442 Opere restaurate MM 3450 Totale mostre organizzate: MM 3500 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): MM 3520 Visite guidate: MM 3521 Laboratori didattici MM 3522 Utenti audioguide MM 3523 Iniziative culturali: numero MM 3524 Servizio Internet: numero visitatori sito Museo della Villa Doria Pamphilj 0MM 4780 Addetti: MM 4790 Superficie espositiva (mq): MM 4800 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 4810 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 0MM 4820 Totale ore di apertura nell anno: MM 4830 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: MM 4840 Giorni di apertura nell anno: MM 4848* Totale opere catalogate: MM 4850 Schede in catalogo aggiornate nell anno: MM 4860 Opere acquisite nell anno: MM 4890 Opere esposte: MM 4900 Opere non esposte: MM 4990 Opere restaurate e copie: MM 5000 Opere d arte concesse in prestito MM 4910 Totale mostre organizzate: MM 4960 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): MM 4980 Visite guidate: MM 5010 Iniziative culturali: numero Museo Bilotti Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 18

19 0MM 6555 Addetti MM 6565 Superficie espositiva (mq) MM 6575 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 0MM 6585 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 0MM 6595 Totale ore di aperture nell anno MM 6605 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive MM 6615 Giornate di aperture nell anno MM 6618 Totale opere catalogate: MM 6625 Schede in catalogo aggiornate nell anno MM 6635 Opere acquisite nell anno MM 6655 Opere esposte MM 6665 Opere non esposte MM 6705 Opere restaurate MM 6675 Opere d arte concesse in prestito MM 6685 Totale mostre organizzate MM 6695 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) MM 6715 Visite guidate MM 6716 Laboratori didattici MM 6717 Utenti audioguide MM 6725 Iniziative culturali MM 6726 Servizio Internet: numero visitatori sito Museo del Casino Nobile con annessa struttura espositiva (Casino dei Principi) 0MM 6735 Addetti MM 6745 Superficie espositiva (mq) MM 6755 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 0MM 6785 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 0MM 6795 Totale ore di aperture nell anno MM 6805 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive MM 6815 Giornate di aperture nell anno MM 6818 Totale opere catalogate: MM 6825 Schede in catalogo aggiornate nell anno MM 6835 Opere acquisite nell anno MM 6855 Opere esposte MM 6865 Opere non esposte MM 6925 Opere restaurate e copie MM 6915 Opere d arte concesse in prestito MM 6875 Totale mostre organizzate MM 6885 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) MM 6895 Visite guidate MM 6897 Utenti audioguide MM 6905 Iniziative culturali MM 6906 Servizio Internet: numero visitatori sito Ville e Parchi Storici 1AC 540 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti: 1AC 550 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti: 1AC 555 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla sovrintendenza: 1AC 560 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti: AC 560 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti spesa inferiore a Euro ,00: 1AC 560 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti spesa superiore a Euro ,00: 1AC 570 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati: AC 570 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti spesa inferiore a Euro ,00: 1AC 570 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti spesa superiore a Euro ,00: 1AC 570 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza: 1AC 600 Scavi archeologici: AC 620 Documentazione grafica e fotografica prodotta: AC 630 Ricerche, progetti e studi condotti: AC 640 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: AC 650 Schedatura materiali: AC 651 Totale materiali schedati: AC 670 Furti e danneggiamenti (ville e parchi storici): AC 700 Visite guidate e laboratori Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 19

20 1AC 710 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 1AC 720 Iniziative culturali AC 725 Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni AC 730 Pareri su progetti dell amministrazione e privati: AC 733 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0MM 5 5 1AC LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : U.O. Ville e parchi storici Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 964,32 976,56 976, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 945,96 707,88 707, TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.448, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 818,64 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,23 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0, ,42 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0, ,42 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : U.O. Ville e parchi storici , , ,65 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 34 cat D 15 PC Portatili /Notebook 7 cat C 18 stampanti 20 cat B 1 Scanner 3 Totale 35 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 0 Telefoni Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq)* 1080 magazzini/archivi (mq)* 1000 locali per il pubblico (mq)* 4400 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 20

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnico Territoriale - U.O. Tecnica di Progettazione (codice LBB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ANASTASI MAURIZIO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Progettazione degli interventi sui monumenti Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Attività di progettazione e attuazione degli interventi Misurazione Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti + Progetti preliminari, definitivi e esecutivi di restauro, di manutenzione, di ristrutturazione, di nuove opere Consuntivo esercizio precedente 96,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Attuazione degli interventi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati + Numero scavi archeologici in corso 307,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,82 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,90 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempestività nell'attività di pulizia e diserbo delle aree archeologiche e monumentali Numero interventi di pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali / giorni lavorativi 4,54 Efficacia Conformità Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro (Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati + Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati + Numero interventi di restauro effettuati nel mese x 12) / (Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti + Numero interventi di manutenzione straordinaria richiesti + Numero opere da restaurare) 0,99 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 21

22 Affidabilità Apertura Cantieri Cantieri Aperti / (Progetti definitivi/esecutivi di restauro + Progetti definitivi/esecutivi di nuove opere) 5,00 Compiutezza Apertura scavi archeologici Numero scavi archeologici in corso / Numero scavi archeologici in corso + Numero scavi archeologici da aprire 0,73 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 22

23 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Beni e attività culturali Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Lavori di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria della copertura dell'aula consiliare "Giulio Cesare" e della Torre Campanaria del Palazzo Senatorio Campidoglio 100 Consegna lavori Avvio delle lavorazioni Verbale consegna lavori I stato di avanzamen to lavori 30/09/ /12/ Predisposizio ne e avvio delle lavorazioni concernenti il risanamento delle capriate del tetto dell'aula Giulio Cesare Programma Roma Capitale - cod. b "Fori Imperiali - progetto impianto illuminotecnico" Largo Argentina: progetto di sostegno strutturale della pavimentazione domizianea presso il Tempio C Verbale di inizio lavori Attuazione delle lavorazioni previste in progetto, sistemazione delle opere impiantistiche e di restauro Approvazione del progetto strutturale Avvio della produzione dei materiali strutturali Avvio delle lavorazioni in cantiere Redazione I SAL Elaborati di progetto e determinazi one di approvazio ne Deposito in cantiere dei materiali 30/07/ /12/ /06/ /12/ Illuminazione monumentale del patrimonio archeologico dei Fori a carattere sperimentale per i criteri innovativi in essa contenuti (temporizzazi one della luce, introduzione della gamma colore) Sistemazione della pavimentazio ne domizianea finalizzata alla futura valorizzazion e e fruizione dell area Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento I lotto 100 Approvazione del progetto Individuazione dei criteri per l avvio delle procedure di gara Determinazi one di approvazio ne Stesura preliminare del bando di gara 31/10/ /12/ Avvio della procedura finalizzata all apertura del cantiere Riqualificazio ne Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazio ne fine 2013 "SAL attività gestionali funzionali all'obiettivo di Fine mandato": "Riqualificazi one Piazza Augusto Imperatore" 2012= = =70 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 23

24 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Musei, mostre e pinacoteche Rend Prev Prev Prev MM 71 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti 0MM 72 Progetti preliminari di restauro: totale MM 72B Progetti definitivi di restauro: totale MM 72C Progetti esecutivi di restauro: totale MM 73 Progetti preliminari di restauro: fino a , MM 73B Progetti definitivi di restauro: fino a , MM 73C Progetti esecutivi di restauro: fino a , MM 74 Progetti preliminari di restauro: da ,00 a ,00 0MM 74B Progetti definitivi di restauro: da ,00 a ,00 0MM 74C Progetti esecutivi di restauro: da ,00 a ,00 0MM 75 Progetti preliminari di restauro: oltre , MM 75B Progetti definitivi di restauro: oltre , MM 75C Progetti esecutivi di restauro: oltre , MM 76 Direzione lavori MM 77 Direzione artistica Beni archeologici e storico-artistici 1AC 03 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti 1AC 05 A Progetti preliminari di restauro: totale AC 05 B Progetti definitivi di restauro: totale AC 05 C Progetti esecutivi di restauro: totale AC 07 A Progetti preliminari restauro: fino a , AC 07 B Progetti definitivi di restauro: fino a , AC 07 C Progetti esecutivi di restauro: fino a , AC 09 A Progetti preliminari di restauro: da ,00 a ,00 1AC 09 B Progetti definitivi di restauro: da ,00 a , AC 09 C Progetti esecutivi di restauro: da ,00 a , AC 11 A Progetti preliminari di restauro: oltre , AC 11 B Progetti definitivi di restauro: oltre , AC 11 C Progetti esecutivi di restauro: oltre , AC 13 Direzione lavori AC 15 Direzione artistica AC 17 A Direzione artistica opere gestite Sovraintendenza AC 17 B Direzione artistica opere gestite altri Dipartimenti LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0MM 5 5 1AC Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 24

25 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB02 : U.O. Tecnica di Progettazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 964,32 976,56 976, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 945,96 707,88 707, TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.897, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.637,40 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,14 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0, ,84 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0, ,84 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB02 : U.O. Tecnica di Progettazione , , ,98 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 30 cat D 15 PC Portatili /Notebook 2 cat C 12 stampanti 14 cat B 1 Scanner 2 Totale 29 Altre attrezzature informatiche di HW 3 di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 0 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria uffici (mq)* 451 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 25

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnico Territoriale - U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione (codice LBB03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GIOVANETTI FRANCESCO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Organizzazione attività culturale Misurazione Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura,Siti archeologici, suburbio, area archeologica fori imperiali) Consuntivo esercizio precedente 351,00 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,01 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,53 Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità al servizio Totale ore di apertura nell'anno (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura) 1.156,83 Accessibilità multicanale Biglietteria on-line Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (Museo del Teatro Argentina, Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura) 0,00 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Grado di fruizione del patrimonio di opere Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo del Teatro Argentina, Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura) 0,01 Roma Capitale SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 26