PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (codice SC)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (codice SC) Dirigente responsabile del programma PELUSI PASQUALE LIBERO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Direzione Gestione Procedimenti connessi alle sanzioni amministrative U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate U.O. Notifiche U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale U.O. Contravvenzioni U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Programmazione e regolamentazione generale dell'entrate U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino U.O. Notifiche Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate Servizio di riscossione Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso Gestione dei sistemi informativi di riscossione Servizio Notifiche U.O. Contravvenzioni Servizio Contravvenzioni

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice SCA00) Dirigente responsabile PELUSI PASQUALE LIBERO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento 10,00 Anno di Riferimento Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1,00 1,00

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 95,00 30,00 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) ,13 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATAC Spa Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Æqua Roma Spa , ,0 0 Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,37

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini

6 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario FED-FIS: validazione rendicontazione contributi DAR e chiusura progetto Peso 20 Descrizione della fase Stato di avanzamento rendicontazion e FED - FIS Stato di avanzamento rendicontazion e FED - FIS Validazione progetto Pianificazione Prodotto Report periodico Report periodico Scadenza Peso Fasi 31/07/ 30 31/10/ 30 Relazione 31/12/ 40 Risultato atteso Validazione rendicontazio ne contributi DAR. Riversamento Enti partecipanti. di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Coordinamento per la predisposizione e pianificazione dei servizi alla cittadinanza a seguito dell' introduzione dell'imu 30 Pianificazione delle attività dei servizi trasversali delle U.O. del Dipartimento Formazione dipendenti, predisposizione e distribuzione del materiale formativo Attività di monitoraggio di assistenza agli operatori interni Relazione 31/07/ 30 Relazione 31/10/ 40 Relazione di monitoraggi o 31/12/ 30 Erogazione piano formativo e assistenza utenza Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE TR 310 Numero di determinazioni dirigenziali emanate o vistate per l imputazione dei fondi 0TR 320 Numero di deliberazioni proposte (Giunta e Consiglio) TR 330 Numero atti Ufficio Gestione e sviluppo delle Risorse umane TR 350 Numero di atti Ufficio Economato TR 360 Numero di atti protocollati in entrata TR 370 Numero di fax protocollati in entrata LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PA 1,13 1,13 0TR 0,51 0,51 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 80,40 72,96 72, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 146,88 133,32 133, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 5.649,96 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,76 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,76

8 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 45 cat D 11 PC Portatili /Notebook 1 cat C 30 stampanti 17 cat B 4 Scanner 17 Totale 46 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 43 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 35 Fax 9 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 1050 magazzini/archivi (mq) 2825 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Programmazione e regolamentazione generale dell'entrate (codice SCA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CELLUCCI CARMINE FILIPPO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Importi riscossi IMU e ICI ICI arretrati + Trasferimenti Stato Totale accertamenti: IMU ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,75 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,04 Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Grado di conformità delle richieste di rimborso Totale domande di rimborso accolte ICI-IMU/Totale domande di rimborso acquisite ICI-IMU nell'anno 0,95 Efficacia Affidabilità Grado di assorbimento della domanda Totale domande di rimborso lavorate ICI-IMU/Totale domande di rimborso acquisite ICI-IMU nell'anno 1,05 Compiutezza Accuratezza previsionale totale accertamenti/totale previsioni a consuntivo 0,99

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione dell'imu sperimentale e monitoraggio delle stime previsionali Peso 20 Descrizione della fase Predisposizion e delibera di approvazione del regolamento e predisposizione delibera di approvazione delle aliquote Monitoraggio flusso entrate Pianificazione Prodotto Deliberazio ni di A.C. Scadenza Peso Fasi 31/07/ 60 Report 30/09/ 20 Risultato atteso Presidio entrate correnti di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Monitoraggio flusso entrate Report 31/12/ 20 Azioni di recupero del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di Soggiorno 10 Analisi e monitoraggio sulle riscossioni relative al Contributo di Soggiorno Creazione elenchi delle posizioni controllate Report 30/09/ 60 Report 31/12/ 40 Rilevazione posizioni analizzate eventuale incremento stanziamento di bilancio Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Attuazione del Quoziente Roma per la tariffa rifiuti 10 Predisposizion e delibera di modifica al Regolamento Deliberazio ni di Assemblea Capitolina 31/07/ 50 Predisposizio ne provvediment i deliberativi e Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di

11 TIA per l'introduzione delle agevolazioni -Quoziente Roma Monitoraggio agevolazioni Report 30/09/ 25 relativi atti interpretativi. Verifica dell'impatto dell'applicazi one del Quoziente Roma ed eventuali azioni correttive Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Monitoraggio agevolazioni Report 31/12/ 25 Recupero evasione della tariffa rifiuti. 10 Analisi, controllo e monitoraggio dei report aziendali. Verifica volta a far emergere posizioni di evasione totale o parziale mediante incroci mirati tra i dati della tariffa ed altre banche dati. Elaborazione dati per emissione avvisi di accertamento. Relazione 30/09/ 40 Emissione avvisi di accertamen to totale o parziale 31/12/ 60 Report sull'andament o della gestione e predisposizio ne provvediment i deliberativi Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

12 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE TR 15 IMU - N. unità immobiliari: TR 20 IMU - Posizioni al 1.1 platea contribuenti: TR 30 IMU - Posizioni al (n. famiglie): TR 111 IMU - proventi prima abitazione: 582,2 583,0 583,5 0TR 112 IMU - proventi altri fabbricati: 1.054, , ,0 0TR Contributo di soggiorno: N. strutture ricettive TR Contributo di soggiorno: N. presenze TR Contributo di soggiorno: Proventi 59,0 61,0 63,0 0TR TARI - applicazione quoziente: numero famiglie esenti TR 280 Accuratezza previsionale - rapporto tra previsioni e accertamenti a consuntivo: 96% 96% 96% 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0TR 54,32 54,32 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC01 : U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.563, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,51 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC01 : U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate , , ,51 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 19 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 12 stampanti 10 cat B 1 Scanner 4 Totale 19 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 19 di cui a tempo determinato Telefoni 15 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 310 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale (codice SCA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CINQUEPALMI MARIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di riscossione Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Importi riscossi da ruoli coattivi Importo riscosso sui ruoli coattivi - stato della riscossione ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,72 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,73 Accessibilità fisica Attività di coordinamento Strutture N. incontri/riunioni con Strutture Dipartimentali e Territoriali 15,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Efficacia Affidabilità Recupero danni erariali Importo riscosso per Danni erariali/importo accertato per danni erariali 1,00 Compiutezza. Danni erariali: n. avvisi di pagamento notificati 12,00

14 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line Messa a regime della nuova Piattaforma dei Pagamenti denominata PAGO Definizione standard operativo per la riscossione dei canoni COSAP e CIP Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore Messa a regime della nuova piattaforma dei pagamenti denominata PAGO Definizione standard operativo per la riscossione e l'accertamento dei canoni Cosap e Cip tramite SIR e gestione delle fasi di riconciliazione e rendicontazione Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Nuova gestione della riscossione coattiva Peso 30 Descrizione della fase Analisi impatto novità legislative sulla ipotesi di gestione diretta della riscossione coattiva Predisposizion e bozza modulistica (ingiunzione fiscale) Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 10/07/ 20 Modulistica 30/09/ 35 Risultato atteso Definizione procedura per la predisposizio ne delle ingiunzioni fiscali di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

15 Attuazione dello standard operativo delle riscossioni da ruolo coattivo: riduzione dei tempi di regolarizzazione delle quietanze (area tributi) 20 Elaborazione standard operativo per la fase di predisposizione delle ingiunzioni fiscale per tutte le strutture di Roma Capitale Incontro con le Strutture interessate per individuare eventuali interventi di miglioramento nell'applicazion e dello standard operativo Revisione standard operativo ' Adozione circolare esplicativa Presidio sull'applicazion e dello standard operativo della procedura di regolarizzazion e Standard operativo 30/12/ 45 Verbale 30/06/ 20 Circolare 31/10/ 60 Report sull'applica zione dello standard operativo della procedura di regolarizza zione 31/12/ 20 Revisione dello standard operativo per migliorare i risultati attesi in termini quanti-qualita tivi Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE TR Danni erariali: n. sentenza, ordinanze-decreti acquisiti TR Danni erariali: n. avvisi di pagamento notificati TR Importo riscosso in conto competenza più interessi TR Danni erariali: importo riscosso in conto residui più interessi LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0TR 0,09 0,09 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC02 : U.O. Coordinamento Generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 14,16 12,96 12, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.496, , , TRASFERIMENTI , , ,56 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,88 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC02 : U.O. Coordinamento Generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale , , ,88 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 10 cat D 2 PC Portatili /Notebook 0 cat C 7 stampanti 5 cat B Scanner 5 Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 10 di cui a tempo determinato Telefoni 8 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 247 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso (codice SCA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CELLUCCI CARMINE FILIPPO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Importi riscossi a seguito avvisi Riscossione di somme intimate con avvisi formali e/o informali/valore degli avvisi emessi Valore di riferimento 0,31 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,88 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,07 Accessibilità fisica Apertura sportelli area tributi Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Tributi nell'anno 0,40 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempi di attesa agli sportelli Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) 22,00 Conformità Incidenza ricorsi numero ricorsi pervenuti / numero di avvisi formali emessi 0,10 Efficacia Affidabilità Controlli antievasione n. controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi) ,00 Compiutezza Raggiugimento obiettivi Totale accertamenti / Totale previsione 1,20

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Attuazione della revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site nelle microzone comunali individuate Attuazione del Protocollo intesa con la D.R.E. del Lazio: Implementazione del S.I. per l'accertamento dei tributi erariali Peso Descrizione della fase Coordinamento e monitoraggio delle attività di: predisposizione documentazion e e schede fabbricato, sopralluoghi esterni per completamento schede fabbricato Coordinamento ed adeguamenti metodologici-o perativi per l'attività di visita e sopralluogo interno nei casi di necessità Definizione della metodologia ed avvio della definizione ambiti e sottoambiti territoriali con individuazione delle unità di riferimento Acquisizione, attraverso l'apposito standard operativo/meto dologi-co, degli elementi conoscitivi circa comportamenti evasivi ed Pianificazione Prodotto Relazione avanzamen to lavori Relazione avanzamen to lavori Scadenza Peso Fasi 31/07/ 30 30/09/ 30 Relazione 31/12/ 40 Posizioni soggettive che evidenziano comportam enti evasivi ed elusivi 30/09/ 60 Risultato atteso Economico - Revisione rendite catastali Produzione segnalazioni qualificate e quantificazion e delle stesse (numero segnalazioni) di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

19 elusivi relativi agli ambiti economico-am ministrativi sottoposti a particolare attenzione nel corso dell'anno Trasmissione, in formato digitale, alla D.R.E. del Lazio dei report contenenti gli elenchi delle posizioni da controllare e inserimento nel sistema SIATEL delle singole informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamen to dei tributi statali Segnalazio ni qualificate e archivi strutturati 31/12/ 40 Recupero evasione dell'ici: verifica ed aggiornamento dati con banca dati Catasto, banca dati Anagrafe 30 Condivisione ed esame degli eventuali correttivi con la società Aequa Roma da apporre al documento metodologico dell'anno 2011 Monitoraggio e verifica dell'effettivo incremento Versione aggiornata del documento metodologi co 30/09/ 50 Report 31/12/ 50 Implementazi one dell'increment o del gettito derivante dal recupero evasione e quantificazion e dello stesso Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE TR 50 ICI domande di rimborso acquisite nell anno: TR 60 ICI - Giacenza inizio d anno TR 70 ICI - Giacenza fine d anno TR 80 ICI ricorsi TR 100 ICI - controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi): TR 110 ICI -evasori individuati: TR IMU domande di rimborso acquisite nell anno: TR IMU - Giacenza inizio d anno TR IMU - Giacenza fine d anno TR IMU ricorsi TR Contributo di soggiorno: domande di rimborso acquisite nell'anno TR Contributo di soggiorno: Giacenza inizio d'anno TR Contributo di soggiorno: Giacenza fine d'anno TR Contributo di soggiorno: Ricorsi TR TARI - applicazione quoziente Roma: numero revoche agevolazioni 0TR 290 Qualità dell accertamento - numero ricorsi/ numero di avvisi 10% 10% 10% formali emessi: 0TR 300 Riscossione di somme intimate con avvisi formali e/o informali/valore degli avvivi emessi: 35% 35% 37% 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0TR 44,96 44,96 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC03 : U.O. Gestione dei procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.087, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,63 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC03 : U.O. Gestione dei procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso , , ,63

21 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 42 cat D 11 PC Portatili /Notebook 0 cat C 25 stampanti 28 cat B 1 Scanner 5 Totale 38 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 6 Numero autorizzazioni accessi Internet 38 di cui a tempo determinato Telefoni 33 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 930 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino (codice SCA04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SBRICCOLI PAOLA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dei sistemi informativi di riscossione Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi n. invii bollettini precompilati tramite canali innovativi ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,89 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,17 Accessibilità fisica Interventi di assistenza utenti interni Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti URP nell'anno 0,46 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità ai servizi interattivi Comunicazione Tributi: numero di transazioni sui sistemi via Internet +Comunicazione Contravvenzioni: numero di transazioni sui sistemi via Internet ,00 Accessibilità al portale Numero di richieste di abilitazione ai sistemi via internet ,00 Tempestività Tempestività Tempestività di risposta alle richieste del cittadino Tributi e Contravvenzioni: richieste via evase/richieste via ricevute 1,00 Conformità Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi n. di riscossioni pervenute attraverso canali innovativi di pagamento (bancoposta global servize, F24, ecc.) ,00 Efficacia Affidabilità Sviluppo servizi di pagamento tramite la piattaforma multicanale Numero di pagamenti effettuati tramite la piattaforma multicanale ,00 Compiutezza Utilizzo dei canali innovativi Numero delle riscossioni pervenute tramite canali innovativi e tramite la piattaforma dei pagamenti (esclusi F24) / numero invii bollettini precompilati 0,57

23 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line Messa a regime della nuova Piattaforma dei Pagamenti denominata PAGO Definizione standard operativo per la riscossione dei canoni COSAP e CIP Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore Messa a regime della nuova piattaforma dei pagamenti denominata PAGO Definizione standard operativo per la riscossione e l'accertamento dei canoni Cosap e Cip tramite SIR e gestione delle fasi di riconciliazione e rendicontazione Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione Avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione delle entrate di Roma Capitale 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Revisione Carta dei Servizi integrata Dipartimento Risorse Economiche - Aequa Roma Peso 50 Descrizione della fase Aggiornamento degli standard di servizio del Dipartimento e integrazione con gli standard di servizio di Aequa Roma Pianificazione Prodotto Documento integrato Dipartiment o Risorse Economich e- Aequa Roma di analisi e definizione degli standard Scadenza Peso Fasi 31/10/ 50 Risultato atteso Revisione Carta dei Servizi integrata Dipartimento Risorse Economiche - Aequa Roma ai sensi della vigente normativa in di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

24 Prima bozza Carta dei Servizi Prima bozza carta dei servizi 30/11/ 30 materia Stesura finale Carta dei Servizi integrata Dipartimento Risorse Economiche - Aequa Roma Stesura finale Carta dei Servizi-Vali dazione e pubblicazio ne on-line 31/12/ 20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE TR 380 Sistema informativo: numero interventi di coordinamento e verifica dei fabbisogni 0TR 390 Sistema informativo: numero interventi di assistenza agli utenti 0TR 400 Sistema informativo: numero di abilitazioni ed installazioni sw 0TR 410 Sistema informativo: numero di elaborazioni TR 510 Riscossione: numero di invii di bollettini precompilati con i dati di pagamento attraverso canali innovativi supportati dalla I UO 0TR 520 Riscossione: numero di riscossioni pervenute attraverso canali innovativi di pagamento (bancoposta global service, F24, ecc.) supportati dalla I UO 0TR 440 Comunicazione Tributi: accessi telefonici totali al sistema Tributi (IVR + ricadute ) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 450 Comunicazione Tributi: richieste di contatto operatore (comprese caselle vocali) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 460 Comunicazione Tributi: contatti operatore (comprese caselle vocali) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 470 Comunicazione Tributi: richieste via ricevute TR 480 Comunicazione Tributi: richieste via inviate TR 490 Comunicazione Tributi: richieste di abilitazione ai sistemi via Internet 0TR 500 Comunicazione Tributi: numero di transazioni sui sistemi via Internet 0TR 505 Comunicazione Contravvenzioni: accessi telefonici totali al sistema Tributi (IVR + ricadute ) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 515 Comunicazione Contravvenzioni: richieste di contatto operatore (comprese caselle vocali) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 525 Comunicazione Contravvenzioni : contatti operatore (comprese caselle vocali) Non essendo più attivo il sistema di contact center non è stato possibile rilevare i dati a consuntivo, è pertanto difficile fare una previsione 0TR 535 Comunicazione Contravvenzioni : richieste via ricevute TR 545 Comunicazione Contravvenzioni : richieste via inviate TR 555 Comunicazione Contravvenzioni: numero di transazioni sui sistemi via Internet

25 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PA 12,2 12,2 0TR 0,12 0,12 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC04 : U.O. Servizi informativi e tecnologici al servizio dei cittadini Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 18,99 17,13 17, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.328, , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.584, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,96 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,98 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC04 : U.O. Servizi informativi e tecnologici al servizio dei cittadini , , ,98 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 91 cat D 7 PC Portatili /Notebook 3 cat C 23 stampanti 33 cat B 0 Scanner 10 Totale 31 Altre attrezzature informatiche di HW 11 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 31 di cui a tempo determinato 3 Telefoni 82 Fax 6 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 556 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 800 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione procedimenti connessi alle sanzioni amministrative - U.O. Notifiche (codice SCB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio Notifiche Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Verbali gestiti Totale verbali notificati ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,37 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,56 Accessibilità fisica Rilascio delle notifiche stampate Tempo medio di accoglienza per rilascio pacco notifiche (espresso in gg. per mese) 10,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività delle notifiche degli atti Tempo medio di notifica dei verbali (espresso in gg. per mese) 10,00 Conformità. Numero Report attività di notifica - Attività nuova 24,00 Efficacia Affidabilità Compiutezza

27 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Nuovo sistema di rendicontazione delle notificazioni degli AG e A/R 140 Peso 20 Descrizione della fase Studio fattibilità nuova procedura di rendicontazion e Messa a regime della nuova procedura ed interventi correttivi Monitoraggio esiti rendicontazion e AG e A/R 140 Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Report 31/07/ 30 Report 31/10/ 30 Report 31/12/ 40 Risultato atteso Sperimentazi one del nuovo sistema di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Nuovo piano di gestione per l'esecuzione delle attività connesse alla notificazione 30 Analisi del Piano Economico in vigore Avvio e esecuzione del nuovo piano Verifica e attuazione Relazione 31/07/ 30 Relazione 31/10/ 30 Monitoraggi o e Relazione 31/12/ 40 Messa a regime del nuovo Piano Economico e verifica sulla corretta attuazione Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

28 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PA 100 Totale verbali notificati: PA 110 Verbali redatti dalla P.M. (meccanizzati) notificati: PA 120 Verbali redatti dalla P.M. VAV (manuali) Codice della Strada notificati: 0PA 130 Verbali redatti dalla P.M. Regolamenti Comunali/Leggi Speciali notificati: 0PA 140 Verbali redatti da ATAC (ex STA) notificati: PA 160 Verbali redatti dal Trambus (ex ATAC) notificati: PA 170 Verbali redatti dalla P.M. varchi elettronici - notificati: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 47 cat D 30 PC Portatili /Notebook 0 cat C 16 stampanti 16 cat B 0 Scanner 4 Totale 46 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 43 di cui a tempo determinato Telefoni 25 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 630 magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 706 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

29 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione procedimenti connessi alle sanzioni amministrative - U.O. Contravvenzioni (codice SCB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio Contravvenzioni Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Importi riscossi per violazioni dal Servizio Totale importo accertato=riscosso per violazioni al Codice della Strada ,6 8 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,78 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,13 Accessibilità fisica Apertura sportelli area contravvenzioni Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Sanzionatoria nell'anno 0,23 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessi alternativi area Contravvenzioni Comunicazione Contravvenzioni: numero fax (discarichi) 7.331,00 Tempestività Tempestività Tempi di attesa agli sportelli Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) 33,00 Conformità Incidenza ricorsi Numero ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace per verbali C.d.S. / numero violazioni C.d.S. 0,11 Efficacia Affidabilità Incidenza discarichi Discarichi Ruoli post-riforma ,00 Compiutezza Raggiugimento obiettivi Totale accertamenti / Totale previsione assestata 1,05

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Miglioramento delle entrate e della qualità degli atti con l'emissione di avvisi bonari per persone giuridiche Peso 25 Descrizione della fase Attuazione procedura emissione avvisi bonari per persone giuridiche Emissione avvisi bonari Monitoraggio richieste di archiviazione e incassi in conto competenza Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Report 31/07/ 30 Report atti emessi e monitoraggi o Monitoraggi o ed analisi dei risultati e degli atti inviati a ruolo 31/10/ 30 31/12/ 40 Risultato atteso Incremento entrate di cassa e riduzione cancellazioni finanziarie in sede di rendiconto di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali al OBFM (%) funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100 Attuazione della procedura per l'unificazione ed omogeneizzazione delle entrate derivanti da accertamenti della Polizia Municipale ed Ausiliari del Traffico 25 Monitoraggio flussi entrate per cassa Monitoraggio flussi entrate per cassa Monitoraggio flussi entrate per cassa Report 31/07/ 30 Report 31/10/ 30 Report 31/12/ 40 96% sul valore di bilancio Piano di rientro e risanamento finanziario funzionali all'obiettivo di Fine mandato: 2011 = 33 = = 100

31 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PA 15 Totale accertamenti di violazioni: PA 20 Accertamento di violazioni Verbali elevati dagli Ausiliari del Traffico ROMA TPL (ex SITA) 0PA 25 Verbali redatti da ROMA TPL (ex SITA) notificati: PA 30 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. (meccanizzati): PA 40 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M (manuali) Cod. Strad.: 0PA 50 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. Reg. Comunali/Leggi speciali: PA 60 Accertamento di violazioni: verbali elevati dagli Ausiliari del traffico ATAC (ex STA) 0PA 80 Accertamento di violazioni - verbali elevati dagli Ausiliari del traffico Trambus (ex ATAC): 0PA 90 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. Varchi elettronici: PA 180 Numero totale riscossioni importi da violazioni: PA 190 Riscossione importi da violazioni: numero - redatti dalla P.M (meccanizzati): 0PA 200 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla P.M. VAV (manuali) Codice della Strada: 0PA 210 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla P.M. - Regolamenti Comunali/Leggi Speciali: 0PA 220 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti da ATAC (ex STA): 0PA 240 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti da Trambus (ex ATAC): 0PA 245 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti da ROMA TPL (ex SITA) 0PA 250 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla P.M. varchi elettronici: 0PA 255 Riscossioni importi ordinanze ingiuntive CS PA 260 Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali: 0PA 270 Riscossione Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Regionali (30% circa): 0PA 280 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M (meccanizzati): 0PA 290 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M VAV (manuali): 0PA 300 Atti iscritti a ruolo numero per violazioni Regolamenti Comunali/Leggi Speciali: 0PA 310 Atti iscritti a ruolo - numero Ordinanze Prefettizie per violazioni al Codice della Strada: 0PA 320 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate da ATAC (ex STA): 0PA 330 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dagli OCM: PA 340 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dal Trambus (ex ATAC): 0PA 345 Atti iscritti a ruolo numero violazioni elevate da ROMA TPL (ex SITA) 0PA 350 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M varchi elettronici: 0PA 380 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. meccanizzati: PA 390 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. VAV manuali: PA 400 Ricorsi al Prefetto su verbali ATAC (ex STA): PA 410 Ricorsi al Prefetto su verbali Trambus (ex ATAC): PA 420 Ricorsi al Prefetto su verbali OCM - DA ELIMINARE PA 430 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. varchi elettronici: PA 435 Ricorsi al Prefetto su verbali ROMA TPL (ex SITA) PA 440 Ordinanze Prefettizie relative processi verbali meccanizzati e manuali (VAV) del Codice della Strada predisposte: 0PA 450 Ricorsi all Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace relativi processi verbali - meccanizzati, manuali e ZTL del Codice della Strada: 0PA 460 Ricorsi al Giudice di Pace relativi ad accertamenti di violazione - ROMA TPL (STA - OCM-SITA), Trambus (ex ATAC) 0PA 480 Ricorsi al Giudice di Pace relativi a Cartelle Esattoriali ed Avvisi di mora: