PROGRAMMA DEL SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE (codice AC)

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1 PROGRAMMA DEL SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE (codice AC) Dirigente responsabile del programma MAGGIO LUIGI Vice Segretario Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Vice Segretario Generale SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all Amministrazione Direzione Appalti e contratti Direzione Giunta e Assemblea Capitolina Direzione Pianificazione e Controllo interno Direzione Assetto istituzionale e Decentramento Amministrativo di Roma Capitale U.O. Assistenza giuridico amministrativa U.O.Contratti e Convenzioni a rogito pubblico amministrativo e notarile Casa comunale Albo Pretorio Messi notificatori U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina U.O. Pianificazione e controllo delle attività e dei risultati dell Ente Commissione permanente Macrostruttura U.O. Gestione e sviluppo del decentramento amministrativo U.O. Qualità e semplificazione amministrativa U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture U.O. Sviluppo e applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione In relazione al comma 10 dell art. 10 del presente Regolamento è prevista una U.O. di supporto alle funzioni di Direttore Generale

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della Struttura U.O. Assistenza giuridico amministrativa Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti U.O. Qualità e semplificazione amministrativa U.O. Contratti e Convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina U.O. Pianificazione e controllo delle attività e dei risultati dell'ente - Commissione Permanente Macrostruttura U.O. Sviluppo e applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione U.O. Gestione e sviluppo del decentramento amministrativo Semplificazione amministrativa Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sulla stipula dei contratti Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione su appalti Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Supporto all'alta Direzione Pianificazione e controllo delle attività dell'ente Roma Capitale Misurazione e valutazione del ciclo della performance Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale - Unità di Direzione (codice ACA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MAGGIO LUIGI Vice Segretario Generale Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della Struttura Dimensioni Sotto dimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Dematerializzazione di documenti (gestione elettronica degli archivi) n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati di Ente n.2 Valore di riferimento Dato relativo all anno specificato nella casella 0,22 Previsione 2011 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Utilizzo delle risorse Riallocamento delle risorse (Co.An) (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale , Gestione della comunicazione interna ed esterna Conformità dei servizi erogati dalla Struttura n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

4 Capacità di interazione con l esterno tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (gg) 8 giorni 2011 di Ente n.4 Risorse finanziarie / / Spesa totale corrente impegnata Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio (inserire tante righe quanti sono i contratti di servizio) Spesa totale corrente impegnata (int. 1,2,3,4,5) Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture

5 Efficienza e razionalizzazione Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 267/ (T.U.E.L.): circolari LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0SG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC00 : Dir. Apic. Vice Segretario Generale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,96 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,02 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC00 : Dir. Apic. Vice Segretario Generale , , ,02

6 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 2* Personal computer 41 cat D 14 PC Portatili /Notebook cat C 30 stampanti 41 cat B 5 Scanner 21 Totale 51 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 41 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 39 Fax 19 *compreso il Segretario Direttore Generale Fotocopiatrici 5 uffici (mq) 922 magazzini/archivi (mq) 885 altri locali (mq) 497 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione - U.O. Assistenza giuridico amministrativa (codice ACB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CALDAROZZI RITA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di assitenza giuridica all amministrazione sugli atti Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Atti assistiti ex art.97, c.2, D.Lgs 267/2000+ Numero circolari emanate + Pareri e corrispondenza notevole+ partecipazione a riunioni + n. autorizzazioni varie (incarichi professionali per dipendenti, autovetture, missioni, anticipazioni di cassa) Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Valore di riferimento ,52 Prevision e Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale fisica multicanale Tempestività Tempestività Efficacia Conformità regolamenti assistiti in termini di conformità e qualità n. proposte di regolamenti assistiti in termini di conformità e qualità / n. totale dei regolamenti da revisionare. 0,075 Affidabilità Compiutezza

8 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SG 20 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): SG 50 Circolari: SG 60 Pareri e partecipazione a riunioni SG 70 Corrispondenza; notevole SG 100 Autorizzazioni varie (incarichi professionali per i dipendenti, autovetture, missioni e anticipazioni di cassa, ecc.): LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0SG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACA00 : I Dir.Supp.Giur-Amm -U.O. Assistenza Giur-Amm.va Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.801, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,64 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,09 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACA00 : I Dir.Supp.Giur-Amm -U.O. Assistenza Giur-Amm.va , , ,09

9 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 11 cat D 4 PC Portatili /Notebook cat C 5 stampanti 9 cat B Scanner 1 Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato Telefoni 11 Fax 2 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) 378 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

10 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione - U.O. Qualità e semplificazione amministrativa (codice ACB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Semplificazione amministrativa Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Risorse umane fisica multicanale Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Risorse umane Atti assistiti ex art.97, c.2, D.Lgs 267/2000+ Numero circolari emanate+ Pareri e corrispondenza notevole + partecipazione a riunioni + n. autorizzazioni varie (incarichi professionali per dipendenti, autovetture, missioni, anticipazioni di cassa) + Procedure a seguito di indagini della Corte dei Conti spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) numero ore lavorate per l'erogazione del servizio Valore di riferimento , Previsione Tempestività Tempestività Conformità tempo medio rilascio autorizzazioni regolamenti assistiti in termini di conformità e qualità Tempo medio per autorizzazioni incarichi professionali per dipendenti (gg). n. proposte di regolamenti assistiti in termini di conformità e qualità / n. totale dei regolamenti da revisionare. 6 0,075 Efficacia Affidabilità aggiornamento mappa dei rischi Analisi ed aggiornamento dei report relativi alla mappa dei settori dell'amministrazione soggetti con maggiore frequenza ad interventi della Corte dei Conti. 4 Aggiornamenti trimestrale della mappa dei rischi Compiutezza

11 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi e del piano di approvazione della nuova disciplina Responsabile Revisione e proposta di aggiornamento del Regolamento dei procedimenti amministrativi 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SG 20 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): SG 50 Circolari: SG 60 Pareri e partecipazione a riunioni SG 70 Corrispondenza notevole SG 90 Procedure a seguito di indagini della Corte dei Conti SG 100 Autorizzazioni varie (incarichi professionali per i dipendenti, autovetture, missioni e anticipazioni di cassa, ecc.): LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0SG 13 10

12 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACA01 : U.O. Qualità e semplificazione aministrativa Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.019, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,12 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,67 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACA01 : U.O. Qualità e semplificazione aministrativa , , ,67 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 10 cat D 4 PC Portatili /Notebook cat C 3 stampanti 10 cat B Scanner 2 Totale 7 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 10 di cui a tempo determinato Telefoni 11 Fax 3 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) 117 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Appalti e Contratti - U.O. Contratti e Convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori (codice ACC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALAZZESI CRISTIANA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sulla stipula dei contratti Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Atti notificati + contratti stipulati + Atti notarili rogati + Atti depositati presso la Casa Comunale + Atti pubblicati all Albo Pretorio on line spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) Valore di riferimento ,53 Previsione Risorse umane Risorse umane numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica multicanale Capacità di ricezione del servizio canali alternativi per l'erogazione del servizio ore di apertura sportello per il ritiro degli atti presso la Casa Comunale (annue) Numero informative pubblicate on line /numero contratti stipulati Tempestività Tempestività tempo medio per l'evasione delle richieste di accesso agli atti Tempo medio di risposta per l'accesso agli atti relativi alle procedure di gara (gg.) 6 Conformità Efficacia Affidabilità grado di assorbimento dell'attività di supporto alla stipula n. contratti stipulati / n. addetti 11,54 Compiutezza

14 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SG 210 Atti notificati SG 220 Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture 1SG 240 Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di convenzioni e diritti reali 1SG 310 Contratti stipulati SG 360 Atti notarili rogati SG 380 Atti depositati presso la Casa Comunale SG 390 Atti pubblicati all Albo Pretorio on line OSG Numero totale Messi comunali SG Pubblicazioni per lo sviluppo dei livelli di trasparenza LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1SG 50 80

15 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACB00 : II Dir.Appalti e Contrat-UO Contr.e Conv Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.312, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,04 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,16 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACB00 : II Dir.Appalti e Contrat-UO Contr.e Conv , , ,16 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 96 cat D 13 PC Portatili /Notebook 1 cat C 49 stampanti 63 cat B 3 Scanner 19 Totale 66 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 96 di cui a tempo determinato Telefoni 53 Fax 13 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 16 uffici (mq) 487 magazzini/archivi (mq) 1238 locali per il pubblico (mq) 300 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

16 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Appalti e Contratti - U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (codice ACC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GHERARDI ANGELO Dirigente (dal ad interim) Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione su appalti Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Risorse umane fisica Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Risorse umane Numero bandi lavori + numero bandi servizi e forniture +Verifiche previste dall art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.163/ verifiche previste dall'art. 28 DPR 34/2000 spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) numero ore lavorate per l'erogazione del servizio Valore di riferimento , Previsione multicanale canali alternativi per l'erogazione del servizio Numero informative pubblicate on line /numero bandi 1 Tempestività Tempestività Conformità Tempo medio di lavorazione delle comunicazioni alle imprese grado di assorbimento dell'attività di supporto alle sedute di gara Tempo medio di lavorazione delle comunicazioni da inoltrare alle Imprese sorteggiate ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 163/06 e art. 28 D.P.R. 34/00 (gg) n. sedute di gara/n. addetti 3,45 7 Efficacia Affidabilità Compiutezza

17 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI 1SG 400 Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di lavori 1SG 401 Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di servizi e forniture 1SG 410 Pubblicazioni per lo sviluppo dei livelli di trasparenza e accessibilità Q0SG 04 bandi lavori Q0SG 05 Bandi servizi e forniture SG Verifiche previste dall art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ex art. 28 D.P.R. 34/ LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1SG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACB01 : U.O. Appalti pubblici di lavori,servizi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.312, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,96 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,31 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACB01 : U.O. Appalti pubblici di lavori,servizi , , ,31

18 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 13 cat D 6 PC Portatili /Notebook cat C 5 stampanti 8 cat B Scanner 1 Totale 12 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 di cui a tempo determinato Telefoni 13 Fax 3 uffici (mq) 100 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

19 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina - U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina (codice ACD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIUTTI PIERLUIGI Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Risorse umane fisica multicanale Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Risorse umane Numero sedute Assemblea Capitolina assistite + Numero sedute della Giunta assistite + + numero deliberazioni Giunta Capitolina pubblicate on line + numero deliberazioni Assemblea Capitolina pubblicate on line stesura schemi di parere su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) numero ore lavorate per l'erogazione del servizio Valore di riferimento , Previsione 525 Tempestività Tempestività tempo medio restituzione fascicoli delle proposte di deliberazione di Giunta Capitolina tempo medio di restituzione dei fascicoli delle proposte di deliberazione di Giunta Capitolina alle Strutture proponenti al termine della pubblicazione all'albo Pretorio (gg) 8 Conformità Efficacia Affidabilità Compiutezza grado di assorbimento dell'attività di supporto numero ore lavorate per supporto seduta Assemblea Capitolina/ numero sedute Assemblea Capitolina 41,30

20 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Assemblea Capitolina 0SG 160 Verbali delle sedute*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. 0SG 170 Totale proposte delibere: SG 180 Totale delibere adottate*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: Numero delibere adottate dall Assemblea Capitolina. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. 0SG 190 Delibere adottate e immediatamente esecutive*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: Numero delibere Assemblea Capitolina pubblicate all Albo Pretorio on line. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. Attività di consulenza 0SG 395 Assistenza agli Amministratori nella redazione degli atti normativi e di indirizzo a rilievo istituzionale (schemi deliberativi, ricerche di dottrina e giurisprudenza) ed attuazione relativi provvedimenti. Coordinamento dei testi normativi approvati dal Consiglio Comunale (redazione, tecnica, indirizzi, circolari)* * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: redazione atti normativi e di indirizzo (schemi deliberativi, note esplicative, circolari). Coordinamento dei testi normativi dell Assemblea Capitolina. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. 0SG 405 Istruttoria ai fini del rilascio di pareri (ad amministratori ed uffici) su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) * * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi). Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. Giunta Capitolina 0SG 110 Verbali delle sedute*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato: Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore.

21 0SG 120 Totale delibere adottate*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato : Numero delibere adottate dalla Giunta Capitolina. Pertanto, la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. 0SG 130 Delibere adottate e immediatamente esecutive*: * tale indicatore è riformulato come di seguito indicato : Numero delibere Giunta Capitolina pubblicate Albo Pretorio on line. Pertanto la previsione triennale riportata è da riferirsi al nuovo indicatore. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0SG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACC00 : III Dir. G.C.e A.A.- UO Supporto GC e A.A. Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.728, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,68 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,58 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACC00 : III Dir. G.C.e A.A.- UO Supporto GC e A.A , , ,58 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 21 cat D 8 PC Portatili /Notebook - cat C 13 stampanti 14 cat B 2 Scanner 10 Totale 24 Altre attrezzature informatiche di HW / di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 21 di cui a tempo determinato Telefoni 23 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 382 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione e Controllo Interno - U.O. Pianificazione e controllo delle attività e dei risultati dell'ente - Commissione Permanente Macrostruttura (codice ACE01) Dirigente responsabile CAPRIOLI ANTONELLA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Supporto all'alta Direzione Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Numero riunioni dell Organismo Indipendente di Valutazione (numero verbali) + Numero atti di indirizzo e di alta Amministrazione inerenti il processo organizzatorio e programmatorio e pianificatorio dell'ente + Numero istruttorie inerenti gli assetti organizzativi e funzionali + Numero atti istruttori a supporto delle funzioni dell'oiv + Numero report inerenti la programmazione strategica + Numero modifiche organizzative e/o di incarico su Prometeo Web + Numero documenti istruiti e approvati dall'oiv + Numero attività di supporto alla regolamentazione della funzione protocollo (n. comunicazioni) + spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) Valore di riferimento ,17 Previsione Risorse umane Risorse umane numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,32 fisica Tempestività multicanale Tempestività documenti pubblicati in intranet Capacità di ricezione del servizio numero documenti accessibili rete intranet / numero documenti ufficiali di indirizzo metodologico inerenti la pianificazione e il controllo n. contatti telefonici e mail ricevuti; mail inviate ; 600 Conformità Efficacia Affidabilità Compiutezza aggiornamento della graduazione delle posizioni dirigenziali grado di assorbimento dell'attività di supporto all'oiv n. schede di graduazione predisposte / n. posizioni da graduare 1,13 n. ore lavoro / n. sedute OIV 1,66

23 Servizio Pianificazione e controllo delle attività dell'ente Roma Capitale Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Numero istruttorie PEG + Numero obiettivi PEG manutenuti + Numero variazioni obiettivi PEG durante l esercizio; Numero istruttorie RPP + Numero incontri con le strutture + N. report elaborati (report, analisi statistiche, relazioni, schede di sintesi, elaborati per OIV) spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) Valore di riferimento ,72 Previsione 260 Risorse umane Risorse umane numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,61 fisica multicanale Capacità di ricezione del servizio n. contatti telefonici e mail ricevuti; mail inviate 11500; 3500 Tempestività Tempestività Conformità Grado di attendibilità della programmazione Numero istruttorie su variazioni obiettivi PEG durante l esercizio / Numero obiettivi PEG manutenuti 0,08 Efficacia Affidabilità Compiutezza

24 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Progettazione e attuazione delle fasi propedeutiche al graduale avvio di un sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 TUEL Responsabile Realizzazione e applicazione delle metodologie e degli strumenti di raccordo tra le diverse funzioni di controllo interno E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONALE: DIREZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO U.O. Pianificazione e controllo delle attività e dei risultati dell Ente Commissione Permanente Macrostruttura (codice ACD00) 0CG 20 Riunioni dell Organismo Indipendente di Valutazione Note: 0CG 60 Interventi di formazione relativi al sistema di valutazione delle prestazioni e delle posizioni nei confronti dei referenti delle singole macrostrutture. N. referenti formati Note: 0CG 120 Gestione banca dati dirigenti comunali Note: 0CG 140 Descrizione, pesatura e classificazione delle posizioni dirigenziali

25 apicali n.* Note: 0CG 150 Interventi di formazione e consulenza per l applicazione della metodologia valutazione posizioni. Numero referenti: Note: 0CG 163 Verifica delle proposte di organizzazione, classificazione e pesatura delle posizioni dirigenziali sub apicali* / / / Note: a seguito del nuovo modello organizzativo, di cui alla deliberazione G.C. n. 261/2009 e della deliberazione G.C. n. 117/2010 non è necessario procedere alla classificazione e pesatura delle posizioni dirigenziali sub apicali, pertanto il dato si riferisce ai soli atti di organizzazione; inoltre il procedimento istruttorio relativo alla pesatura delle posizioni dirigenziali apicali è stato definito nell anno CG 170 istruttorie PEG gestite Note: 0CG 180 Obiettivi PEG gestiti: Note: 0CG 190 variazioni obiettivi PEG durante l esercizio Note: 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0CG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACD00 : IV Dir. Pianificaz. e Contr.Int.-UO Cont Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.856,18 793,88 793, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.415, , ,04 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,73 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACD00 : IV Dir. Pianificaz. e Contr.Int.-UO Cont , , ,73 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 20 cat D 14 PC Portatili /Notebook 3 cat C 6 stampanti 1 cat B Scanner 3 Totale 21 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 21 di cui a tempo determinato Telefoni 21 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria - uffici (mq) 460 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione e Controllo Interno - U.O. Sviluppo e applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione (codice ACE02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Misurazione e valutazione del ciclo della performance Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 prestazioni erogate nell'anno Spesa gestita dal servizio Numero indicatori manutenuti per l intera Amministrazione + Numero centri di costo / centri di responsabilità manutenuti su Prometeo web + Numero referenti interni ed esterni supportati nell'utilizzo del Sistema Informativo ; Numero istruttorie di supporto alla valutazione della performance individuale + Numero istruttorie richieste di riesame + N. report elaborati (report, analisi statistiche, relazioni, schede di sintesi, elaborati per OIV) spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) Valore di riferimento ,4 Previsione Risorse umane Risorse umane numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 12073,73 fisica multicanale Capacità di ricezione del servizio n. contatti telefonici e mail ricevuti; mail inviate ; Tempestività Tempestività Efficacia Conformità Affidabilità Grado di attendibilità delle valutazioni grado di assistenza su Prometeo web Numero richieste di riesame accolte / Numero richieste di riesame presentate numero interventi di supporto/numero utenti abilitati sul Sistema Informativo Prometeo Web 0, Compiutezza

27 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG cc - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Responsabile Responsabile Definizione del progetto, delineazione della metodologia di analisi dei processi, avvio dell'analisi Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE: U.O. Sviluppo e applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione (codice ACD01) CG 50 Applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni nei confronti dei dirigenti apicali Note: 0CG 200 Parametri di economicità e di efficienza gestiti per l intera Amministrazione n. Note: 0CG 210 Indicatori qualitativi e quantitativi gestiti per l intera Amministrazione n. Note: 0CG 220 Centri di Costo monitorati al fine del controllo economico Note:

28 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0CG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACD01 : UO Svil.sist.misuraz.e valutazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.855,91 793,49 793, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.415, , ,96 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,07 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACD01 : UO Svil.sist.misuraz.e valutazione , , ,07 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 6 cat D 4 PC Portatili /Notebook 1 cat C 2 stampanti 1 cat B Scanner 1 Totale 6 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 6 di cui a tempo determinato Telefoni 6 Fax - Fotocopiatrici - condizionatori d aria - uffici (mq) 70 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

29 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amministrativo di Roma Capitale - U.O. Gestione e sviluppo del decentramento amministrativo (codice ACF01) BASILI SARI Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SILVANA SILVANA Direttore di direzione fino al Direttore di direzione dal Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Numero atti predisposti (schemi di deliberazioni e di ordinanze, circolari, direttive, determinazioni dirigenziali, note) + Valore di riferimento Previsione Efficienza Output prestazioni erogate nell'anno Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate con le strutture centrali, territoriali e le altre istituzioni pubbliche + Numero attività: di supporto tecnico-amministrativa alle strutture territoriali; di monitoraggio per lo sviluppo delle funzioni decentrate e dei modelli organizzativi e gestionali; di studio per realizzare gli adeguamenti e le modifiche normativo-regolamentari e garantire la piena attuazione delle funzioni decentrate 100 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01, 02, 03, 04, 05) ,64 Risorse umane Risorse umane numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 2.627,00 fisica multicanale Altri canali di supporto per l'erogazione del servizio Tempestività Tempestività Tempi di risposta Efficacia Conformità Affidabilità Compiutezza Attività di coordinamento Attività di supporto, di analisi e di elaborazione Attività di monitoraggio Numero di aggiornamenti periodici, con cadenza trimestrale, delle informazioni pubblicate sullo spazio web dedicato tempo medio intercorrente tra l'input interno/esterno all'amministrazione Capitolina e l'avvio dell'azione (gg) Numero riunioni previste per le problematiche di coordinamento tra le strutture centrali e territoriali / totale delle riunioni effettuate Iniziative e proposte di soluzioni individuate / rispetto alle problematiche trattate; numero delle risorse umane impegnate/ numero delle riunioni effettuate Numero interventi di monitoraggio / nuovi modelli organizzativi e gestionali attuati 4 2 0,43 1 0,11 1

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Definizione standard omogeneo di accesso agli sportelli municipali del commercio Carta della qualità dei servizi municipali Completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi e del piano di approvazione della nuova disciplina Avvio in esercizio del nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio dei 19 Municipi Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi Revisione e proposta di aggiornamento del Regolamento dei procedimenti amministrativi 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DM NUOVO INDICATORE: Numero atti predisposti (schemi di deliberazioni e di ordinanze, circolari, direttive, determinazioni dirigenziali, note; DM NUOVO INDICATORE: Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate con le strutture centrali, territoriali e le altre istituzioni pubbliche; DM NUOVO INDICATORE: Numero attività: di supporto tecnico-amministrativa alle strutture territoriali; di monitoraggio per lo sviluppo delle funzioni decentrate e dei modelli organizzativi e gestionali; di studio per realizzare gli adeguamenti e le modifiche normativo-regolamentari e garantire la piena attuazione delle funzioni decentrate

31 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DM LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACE00 : V Direzione Assetto istituzionale e Decentramento Amministrativo Roma Capitale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.000, ,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,60 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ACE00 : V Direzione Assetto istituzionale e Decentramento Amministrativo Roma Capitale , , ,60 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 11 cat D 5 PC Portatili /Notebook / cat C 4 stampanti 7 cat B 1 Scanner 3 Totale 11 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 11 di cui a tempo determinato Telefoni 11 Fax 2 uffici (mq) 150 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

32 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo 0CG 0DM 0SG 1SG Responsabile LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale 2011 Previsione Previsione 2013 Previsione 2014 AC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE AC ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00 AC INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E SU DEPOSITI CAUZIONALI 6.704, , , , ,00 AC INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 2.778, , , AC ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 AC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 AC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI AC ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 5.145, , AC RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , AC DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI , , , , AC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , AC TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAC , , , , , ,00 AC 0CG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0CG - CONTROLLO INTERNO AC 0CG ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 5.000, , AC 0CG RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.630, , AC 0CG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 6.630, , AC 0CG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CG 6.630, , AC 0SG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE AC 0SG ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI AC 0SG INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E SU DEPOSITI CAUZIONALI 6.704, , , , ,00 AC 0SG ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 AC 0SG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 AC 0SG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI AC 0SG RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , AC 0SG DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI , AC 0SG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , AC 0SG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0SG , , , , , ,00 AC 1SG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1SG - UFFICIO CONTRATTI AC 1SG ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00 AC 1SG INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 2.778, , , AC 1SG ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 AC 1SG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 AC 1SG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI AC 1SG ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI AC 1SG RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , AC 1SG DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI , , , AC 1SG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , AC 1SG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SG , , , , , ,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale 2011 Previsione Previsione 2013 Previsione 2014 AC TITOLO I - SPESE CORRENTI AC PERSONALE , , , , , ,76 AC PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,60 AC UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.779, , , , ,00 0,00 AC IMPOSTE E TASSE , , , , , ,42 AC PERSONALE , , , , , ,10 AC ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,69 AC PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,74 AC UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,40 AC TRASFERIMENTI , , , , , ,00 AC IMPOSTE E TASSE , , , , , ,72 AC PERSONALE , , , , , ,00 AC ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.165, , , , , ,37