PROGRAMMA DEL DIREZIONE ESECUTIVA (codice AD)

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1 PROGRAMMA DEL DIREZIONE ESECUTIVA (codice AD) Dirigente responsabile del programma Bartoli Massimo Direttore Esecutivo Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIREZIONE ESECUTIVA Ufficio Temporaneo di Scopo Riorganizzazione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale U.O. Controllo di gestione Unità temporanea di scopo Gestione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato, le istituzioni pubbliche e Roma Capitale Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l Acquisto di Beni e Servizi Unità di Direzione Direzione Centrale Unica degli acquisti Direzione Coordinamento e Controllo U.O. Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune U.O. Pianificazione e Monitoraggio della Spesa U.O. Gestione utilities e Autoparco U.O. Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato U.O. Controllo di gestione Controllo di gestione Unità temp. scopo Gestione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato, le Istituzioni pubbl. e Roma Capitale Ufficio temp. di scopo Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 2

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Controllo di gestione (codice ADA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RIU GIOVANNI Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2012) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2012) Valore di riferimento Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Anno di Riferimento Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 3

4 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni Obiettivo Estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice S/I, a tutte le strutture centrali Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori: completamento dell'attività per le strutture territoriali e avvio per le strutture centrali Sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l integrazione sperimentale dei dati di contabilità analitica con la matrice servizi/indicatori b - Sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l integrazione sperimentale dei dati di contabilità analitica con la matrice servizi/indicatori 2012 Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Definizione delle micro/macro attività delle Strutture centrali in corrispondenza con i servizi definiti nella matrice S/I Definizione delle procedure informatiche e operative per la gestione delle matrici Co.An Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UOSECS Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UODIR, UOA, UOT Validazione della batteria unica misure/indicatori UOSECS, UODIR, UOA, UOT Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini dello sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l'integrazione Analisi preliminare sulla mappatura delle relazioni e delle logiche delle due matrici (Co.An. - S/I) delle strutture territoriali Definizione delle modalità di rilevazione dei dati Proposta delle matrici Co.An di ciascuna Struttura centrale Piano fattibilità di Batteria unica misure/indica tori UOSECS condivisa Batteria unica misure/indica tori UODIR, UOA, UOT condivisa Batteria unica misure/indica tori UOSECS, UODIR, UOA, UOT validata Batteria unica misure/indica tori per le Strutture - Dip. Prom. Serv. Sociali e della salute - Dip. Risorse tecnologiche - Serv. Delegati - Dip. Attività economiche e produttive - Form. Lavoro - Dip. Risorse economiche - Dip. Servizi educativi e scolastici Indirizzo e coordinament o delle attività ai fini dello sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamen to della gestione tramite l'integrazione Mappatura delle relazioni logiche Sistema di rilevazione Peso Fasi 10/07/ /12/ /04/ /06/ /07/ /12/ /12/ /05/ /11/ Risultato atteso dell obiettivo Condivisione e approvazione della matrice Co.An. delle strutture centrali da valorizzare nel 2014 Database unico delle misure/indicatori dell'ente, completo delle schede anagrafiche (strutture territoriali) Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamento della gestione Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamento della gestione Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 4

5 1.4 - Sviluppo del nuovo modello di classificazione della programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-gestionale - ciclo Definizione delle modalità di integrazione tra la pianificazione delle attività collegate ai progetti di Ente con le risorse necessarie Definizione delle modalità di integrazione tra la pianificazione delle attività collegate alle "Linee programmatiche per il mandato " con la risorse necessarie degli indicatori aggiornato Prototipo di pianificazione operativa ed economico finanziaria integrata per i Progetti di ente Prototipo di pianificazione operativa ed economico finanziaria integrata per le "Linee programmatic he per il mandato " 31/10/ /12/ Modello di integrazione tra la programmazione finanziaria e la pianificazione gestionale Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Monitoraggo ed indicazioni per la programmazione del fabbisogno di organico nelle strutture territoriali Analisi finalizzata all'ottimizzazione organizzativa e gestionale del Mercato all'ingrosso delle Carni gestito da Roma Capitale Peso Descrizione della fase Revisione dei criteri generali da utilizzare nel processo di allineamento alle migliori performance Condivisione dei criteri/misure individuati con il Dipartimento Risorse Umane Applicazione dei nuovi criteri/misure nell'attività di monitoraggio e programmazion e dei fabbisogni di organico nelle strutture territoriali Raccolta dati disponibili ed incontri con rappresentanti della struttura Analisi dei dati raccolti ed evidenza criticità rilevate Definizione ipotesi di intervento di ottimizzazione organizzativa e gestionale Pianificazione Prodotto Criteri/misu re individuati criteri/misur e condivisi Relazione sulla situazione sofferenze /esuberi ed indicazioni fabisogno organico Scadenza Peso Fasi 31/07/ /10/ /12/ Base dati 30/09/ Report 31/10/ Proposta ipotesi di intervento 31/12/ Risultato atteso Mappatura organici delle Strutture territoriali Proposte di ottimizzazion e organizzativa e gestionale Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 5

6 Analisi finalizzata all'ottimizzazione organizzativa e gestionale delle Case di Riposo gestite da Roma Capitale Analisi finalizzata all'ottimizzazione organizzativa e gestionale delle Aziende agricole gestite da Roma Capitale Raccolta dati disponibili ed incontri con rappresentanti della struttura Analisi dei dati raccolti ed evidenza criticità rilevate Definizione ipotesi di intervento di ottimizzazione organizzativa e gestionale Raccolta dati disponibili ed incontri con rappresentanti della struttura Analisi dei dati raccolti ed evidenza criticità rilevate Definizione ipotesi di intervento di ottimizzazione organizzativa e gestionale Base dati 30/09/ Report 31/10/ Proposta ipotesi di intervento 31/12/ Base dati 30/09/ Report 31/10/ Proposta ipotesi di intervento 31/12/ Proposte di ottimizzazion e organizzativa e gestionale Proposte di ottimizzazion e organizzativa e gestionale Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 6

7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AD 35* Attività aggregate oggetto di controllo di gestione Note: Nel 2013 sono state prese in considerazione 38 attività aggregate per ciascuna struttura territoriale e 4 attività di autofunzionamento per ogni struttura centrale. Dal 2014, come previsto dal Progetto di Ente n., l estensione della matrice Co.An. a tutte le strutture centrali comporterà un repentino incremento dell indicatore in oggetto. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DG 0,09 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADA01 : U.O. Controllo di gestione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4,92 5,04 5, PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.169, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 1,08 1,08 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.174, , ,92 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADA01 : U.O. Controllo di gestione 1.174, , ,92 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,3 Personal computer 8 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 2 stampanti 2 cat B 0 Scanner 0 Totale 8,3 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 8 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 7 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 43 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 7

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità temp. scopo Gestione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato, le Istituzioni pubbl. e Roma Capitale (codice ADA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MATTERA PIERLUIGI Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 8

9 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale 1 Obiettivo Accordi di valorizzazione per l'ex forte Portuense in gestione a Roma Capitale Accordi di valorizzazione per l'ex forte Bravetta in gestione a Roma Capitale Individuazione degli ulteriori ex forti militari non più funzionali alle esigenze della Amministrazione centrale e disponibili per l'avvio del procedimento di trasferimento Peso Descrizione della fase Elaborazione progetto di massima sulla base delle ipotesi progettuali individuate Elaborazione progetto definitivo e ratifica dello stesso Elaborazione progetto di massima sulla base delle ipotesi progettuali individuate Elaborazione progetto definitivo e ratifica dello stesso Ricognizione intera cinta fortificata di Roma Individuazione dei programmi di valorizzazione da attivare Pianificazione Prodotto Progetto di massima elaborato Programma di valorizzazio ne ratificato Progetto di massima elaborato Programma di valorizzazio ne ratificato Elenco completo forti della cinta fortificata di Roma Proposta di programmi di valorizzazio ne da attivare Scadenza Peso Fasi 10/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ Risultato atteso Ratifica da parte del tavolo tecnico D.Lgs. 85/2012 del programma di valorizzazion e elaborato dagli uffici di Roma Capitale Ratifica da parte del tavolo tecnico D.Lgs. 85/2010 del programma di valorizzazion e elaborato dagli uffici di Roma Capitale Attivazione dei programmi di valorizzazion e da parte degli uffici di Roma Capitale Obiettivo di fine mandato Riconoscime nto delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale Riconoscime nto delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale Riconoscime nto delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012= = = = = =100 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 9

10 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AD Valore immobiliare del forte Portuense ,00 AD Valore immobiliare del forte Bravetta , , , LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DG 0,01 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADA02 : Unità temp. scopo Gestione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato, le Istituzioni pubbl. e Roma Capitale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,48 0,48 0, PRESTAZIONI DI SERVIZI 129,96 130,08 130, UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,12 0,12 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 130,44 130,68 130,68 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADA02 : Unità temp. scopo Gestione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato, le Istituzioni pubbl. e Roma Capitale 130,44 130,68 130,68 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 0 cat D 0 PC Portatili /Notebook 0 cat C 0 stampanti 0 cat B 0 Scanner 0 Totale 0,5 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 0 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 0 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 0 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 10

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio Temporaneo di Scopo "Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale" -. (codice ADE00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TARSIA FRANCESCO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 11

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Progetto Sviluppo economico locale 2 Obiettivo Ricognizione dei progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali per interventi di Roma Capitale e pianificazione attività Peso 100 Descrizione della fase Avvio delle attività propedeutiche all'analisi della normativa europea, nazionale e regionale che regolano il finanziamento di progetti per le Pubbliche Amministrazioni Pianificazione delle attività 2014 finalizzate al reperimento dei fondi nelle aree di intervento finanziate ed individuazione delle strutture responsabili. Pianificazione Prodotto Relazione ed individuazi one delle aree di intervento/ progetti finanziati anno 2014 Relazione al Direttore Esecutivo Scadenza Peso Fasi 30/11/ /12/ Risultato atteso Finanziament o di opere pubbliche attraverso l'utilizzo di fondi europei, nazionali e regionali. Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 12

13 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 0 cat D 0 PC Portatili /Notebook 0 cat C 0 stampanti 0 cat B 0 Scanner 0 Totale 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 0 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 0 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 0 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile 0DG DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO Dott.ssa Carolina Cirillo 0PV DIREZIONE CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI-U.O.GESTIONE ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI DI USO COMUNE Dott.ssa Paola Conti DIREZIONE CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI 2TC U.O.GESTIONE UTILITIES E AUTOPARCO Dott. Gianluca Viggiano Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA 13

14 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di direzione U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa U.O. Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico U.O. Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune U.O. Gestione Utilities e Autoparco Servizio di supporto e coordinamento della struttura Pianificazione e monitoraggio della spesa Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune Gestione utilities e Autoparco 14

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di direzione (codice ADB00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PROVERBIO VIRGINIA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 0, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0, Risorse finanziarie / Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) ,

16 Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio 0, Spesa per acquisti centralizzati Spesa totale impegnata/spesa totale stanziata 0, Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

17 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del Processo di Gestione degli stanziamenti Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini della gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Monitoraggio movimentazione di magazzino in SAP/MM riferito al periodo gennaio-maggio 2013 Monitoraggio movimentazione di magazzino in SAP/MM gennaio-ottobre 2013 Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini della messa a regime del Processo di Gestione degli stanziament Analisi delle criticità riscontrate nella messa a regime del processo gestione degli stanziamenti su SAP MM Verifica e monitoraggio dei fabbisogni inseriti Consolidame nto dell'utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzin Report SAP a luglio 2013 Report SAP al 31 dicembre Implementazi one delle nuove funzionalità già presenti nel Sistema SAP/MM e pianificazione fabbisogni 2014 Relazione criticità riscontrate e soluzioni individuate relativamente alla messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti Report Sap Fabbisogni 2014 Peso Fasi 31/12/ /07/ /12/ /12/ /12/ /12/ Risultato atteso dell obiettivo Consolidamento dell'utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Implementazione delle nuove funzionalità già presenti nel Sistema SAP/MM e pianificazione fabbisogni 2014 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Coordinamento delle azioni di valorizzazione delle risorse umane. Peso 100 Descrizione della fase costituzione dell'ufficio benessere organizzativo. Pianificazione Prodotto Determinazi one Dirigenziale Scadenza Peso Fasi 30/04/ Risultato atteso Migliorare il clima interno intervenendo sui fattori di Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 17

18 Approvazione del programma di intervento. Elaborazione della ricerca. Circolare Divulgativa Presentazio ne risultati 31/07/ /12/ rischio da stress con eventuali interventi di riorganizzazio ne dei processi. Coordinamento dell'azione amministrativa: condivisione dei provvedimenti tipici della struttura. 100 Costituzione del gruppo di lavoro Predisposizion e dellapposito spazio nella intranet ad uso esclusivo dei dipendenti del DRS Pubblicazione in condivisione dei documenti di principale interesse del Dipartimento. Note di riferimento Verbale di rilascio dell'applicat ivo Circolare esplicativa e presentazio ne dei risultati raggiunti. 30/04/ /08/ /11/ Migliorare la divulgazione delle conoscenze interne attraverso la condivisione delle esperienze e delle professionalit à a disposizione della struttura. 18

19 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Numero di proposte di deliberazione (Giunta e Assemblea) Numero di deliberazioni di Giunta Numero di deliberazioni di Consiglio Numero totale di Ordini di Servizio repertoriati Numero Atti Protocollati Numero Atti in Entrata accettati n.d. n.d. n.d. n.d. Numero Atti in Entrata accettati di cui atti movimentati (spediti) n.d. n.d. n.d. n.d. Numero D.D. repertoriate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DG 1, PV TC 5 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADB00 : Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 104,28 106,08 106, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 22,08 22, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 509,88 517,32 517, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,12 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADB00 : Unità di direzione , , ,48 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 32 cat D 5 PC Portatili /Notebook 2 cat C 22 stampanti 23 cat B 0 Scanner 5 Totale 28 Altre attrezzature informatiche di HW 4 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 27 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 26 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 309,76 magazzini/archivi (mq)* 51 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 1 Metal Detector 19

20 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione coordinamento e controllo - U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa (codice ADC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Pianificazione e monitoraggio della spesa Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente N. delle tipologie merceologiche analizzate; 10,00 Efficienza Output Attività del Servizio N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa + N. di report di monitoraggio livelli di spesa prodotti + N. di rilevazione fabbisogni effettuate + N. di report prodotti sui fabbisogni + N. determinazioni analizzate (circolare 492/2011) + N. variazioni di bilancio analizzate (circolare 492/2011) + N. proposte di regolamenti e procedure operative predisposte e/o aggiornate 675,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,89 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale 6.037,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità Rispondenza agli indirizzi della giunta N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa / N. totale strutture 1,00 20

21 Affidabilità Esaustività dell'analisi di spesa N. dei processi di acquisto analizzati / N. dei processi di acquisto da analizzare 1,00 Compiutezza Tipologie merceologiche analizzate N. delle tipologie merceologiche analizzate/ N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura 0,62 21

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Implementazione dei sistemi informativi a supporto della pianificazione della spesa (modulo gestione degli stanziamenti di MM) Peso 100 Descrizione della fase Analisi delle funzionalità da implementare in SAP/MM Organizzazione e partecipazione al piano formativo Analisi degli esiti dei test di collaudo e interventi correttivi Pianificazione Prodotto studio di fattibilità Piano formativo Scadenza Peso Fasi 31/03/ /11/ Relazione 31/12/ Risultato atteso Rilascio di un sistema unico di acquisizione dei fabbisogni di spesa e predisposizio ne degli stanziamenti. Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Pianificazione delle voci di spesa inerenti le principali Aziende del Gruppo Roma Capitale. 100 Raccolta dati Elaborazione dei dati Definizione del modello di acquisto congiunto. Invio 7 questionari. Report dei risultati Proposta di un modello 31/05/ /09/ /12/ Definizione di un modello di acquisto congiunto per le spese di funzionament o tra le principali aziende del gruppo Roma Capitale. 22

23 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AD 50 numero dei contratti/affidamenti analizzati AD 20 numero dei processi di acquisto analizzati AD 60 numero delle tipologie merceologiche analizzate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DG 78 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADC01 : U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.290, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 910,32 910,32 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,88 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADC01 : U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa , , ,88 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 4 cat D 1 PC Portatili /Notebook 0 cat C 2 stampanti 3 cat B 0 Scanner 1 Totale 3 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 3 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 4 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 43,56 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 23

24 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione coordinamento e controllo - U.O. Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico (codice ADC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIRILLO CAROLINA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Attività del Servizio Misurazione N. dei report prodotti + N. procedure di affidamento effettuate + N. delle gare di altre strutture supportate + N. delle iniziative di acquisti di altre strutture supportate + N. di proposte di nuove funzioni per sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto Consuntivo esercizio precedente 43,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,50 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale 6.820,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale gare pubblicate sul sito istituzionale Numero di gare con informazioni pubblicate sito istituzionale / numero totale gare pubbliche effettuate 2,00 Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità processi convalidati Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati/ Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti 1,00 procedure di affidamento effettuate Numero procedure di affidamento effettuate / Numero procedure di affidamento pianificate 1,00 24

25 Affidabilità Adeguatezza contratti e affidamenti realizzati Numero procedure di affidamento effettuate / numero di contratti e affidamenti analizzati 0,60 Compiutezza Completezza delle somme impegnate Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata 0,97 25

26 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo affidamento del servizio di recapito tramite posta registrata. Peso 100 Descrizione della fase Rilascio delle funzionalità del sistema di protocollazione. formazione agli utenti. Test sulle strutture pilota. Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Verbale 31/07/ Piano di formazione. 30/09/ Relazione 31/12/ Risultato atteso Ottimizzazion e delle iniziative di acquisto realizzate autonomame nte dai diversi centri di responsabilità Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Monitoraggio al 30 aprile Report 31/05/ Adeguamento alla normativa del 2012 in materia di Spending Review (legge 94/12 e legge 135/12) nell'utilizzo del Mercato elettronico di Consip 100 Adeguamento del sistema di monitoraggio del MEPA alla luce delle modifiche normative e degli assetti organizzativi intervenuti Monitoraggio al 30 Novembre alla luce dell'adeguamen to realizzato Relazione sugli interventi effettuati 31/07/ Report 31/12/ Verifica della corretta applicazione della normativa in materia di spending review ai fini dell'utilizzo del Mepa 26

27 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend AD numero di proposte di nuove funzioni per sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto AD 40 Numero dei report prodotti AD 70 numero di procedure di affidamento effettuate numero di procedure di affidamento di altre strutture supportate AD Percentuale di gare con informazioni pubblicate sul sito istituzionale sul totale delle gare effettuate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DG 20 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADC02 : U.O. Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.100, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 233,40 233,40 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,76 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADC02 : U.O. Coordinamento procedure di acquisto a carattere specialistico , , ,76 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 5 cat D 1 PC Portatili /Notebook 0 cat C 3 stampanti 5 cat B 0 Scanner 1 Totale 5 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 5 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 5 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 1 uffici (mq)* 58,14 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 27

28 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione centrale unica degli acquisti - U.O. Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune (codice ADD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CONTI PAOLA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Attività del Servizio Misurazione N. procedure di acquisto effettuate + N. procedure di acquisto aggiudicate + N. analisi di mercato/strategie d'acquisto + N. contratti gestiti + N. ordinativi stampati gestiti + N. controlli a campione effettuati su arredi+ N. controlli a campione effettuati su pulizie + N. fatture liquidate effettuate+ n. atti di liquidazione effettuati per derrate alimentari + N. Contestazioni disservizi pulizie + N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati + N. incontri con fornitori sui contratti Consuntivo esercizio precedente 2.551,00 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,81 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale Pubblicazione sulla intranet di informazioni sulle procedure di acquisto N. gare/rdo pubblicate sulla intranet + N. pubblicazione chiarimenti su documentazione di gara 25,00 Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità.. 28

29 Affidabilità.. Compiutezza Completezza delle somme impegnate Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata 0,98 29

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del titolario e del nuovo manuale integrato di struttura, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Elaborazione delle proposte di Manuale per la gestione dei flussi documentali e del relativo Titolario Peso Fasi 31/12/ Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Implementazione del sistema informativo Archibus per la gestione dei contratti su contratto di Opere tipografiche Implementazione del sistema informativo Archibus per la gestione dei contratti su contratto Pulizie. Peso Descrizione della fase Opere tipografiche: Implementazio ni del sistema e primi test di funzionamento. Opere tipografiche:rila scio sistema, formazione personale addetto Opere tipografiche: messa a regime e monitoraggio andamento della gestione del sistema informativo. Pulizie:definizio ne delle specifiche funzionali per l'implementazio ne del sistema. Pulizie: analisi tecnica e progettazzione del sistema Pianificazione Prodotto Relazione descrittiva Relazione, verbale di collaudo e piano della formazione Relazione descrittiva Scadenza Peso Fasi 30/06/ /10/ /12/ Relazione 30/11/ Relazione 31/12/ Risultato atteso Efficientamen to della gestione del contratto di Opere tipografiche Efficientamen to della gestione del contratto di Pulizie. Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 30

31 Rilascio manuale procedura operativa gestione contrattuale Opere Tipografiche per i Dipartimenti Comunicazione e Turismo 100 Definizione bozza manuale e condivisione con strutture interessate. Rilascio manuale definitivo Trasmissio ne bozza manuale Trasmissio ne manuale definitivo 31/05/ Definizione della procedura per l efficientam ento della 31/10/ gestione del contratto di Opere tipografiche per i Dipartimenti Comunicazio ne e Turismo 31

32 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Superficie da pulire 0PV 20 Totale superficie da pulire (mq): PV 21 superficie case di riposo PV 22 Spesa in migliaia di euro per case di riposo a carico del relativo centro costo Note: Lo scostamento è dovuto alla nuova gara. Il prezzo è senza ribasso d asta. 0PV 23 superficie sedi zonali Note: Aggiunte aree esterne 0PV 24 Spesa in migliaia di euro per sedi zonali a carico del relativo centro costo Note: la base d asta della nuova gara è minore della precedente. 0PV 25 superficie mercati rionali Note: Alcuni mercati in autogestione. 0PV 26 Spesa in migliaia di euro per mercati rionali a carico del relativo centro costo Note: Nuova gara aggiudicata a minor prezzo 0PV Nuovo Superficie da pulire uffici Note: Sono compresi i centri anziani 0PV Nuovo Spesa in migliaia di Euro per la pulizia uffici Note: compresa la spesa per i centri anziani 0PV Nuovo Superficie da pulire biblioteche PV Nuovo Spese in migliaia di Euro per pulizia biblioteche n.d. n.d. n.d. n.d. Note: la spesa grava il bilancio delle istituzioni biblioteche 0PV Nuovo Superficie da pulire Centri Anziani n.d. n.d. n.d. Note: Superfice calcolata negli uffici 0PV Nuovo Spesa in migliaia di Euro per la pulizia Centri Anziani n.d. n.d. n.d. n.d. Note: spesa ricompresa nell importo generale della gara delle pulizie 0PV 40 Casi applicazioni penalità: PV Nuovo Importo in Euro penalità applicate PV 50 Contestazioni: PV Nuovo Importo in Euro contestazioni effettuate Approvvigionamento materiali tipografici 0PV 60 Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro Note: dato comprensivo di Opere tipografiche, legatoria, marche da bollo e stampa deliberazioni. Per la valutazione dell anno 2015 si è tenuto conto delle indizioni di nuove gare. 0PV 70 Giacenza materiali tipografici al 31.12: importo in migliaia di euro PV 80 Materiale tipografico al macero: numero stampati PV 90 Buoni pasto: numero Note: Con DD n. 902/13 sono stati impegnati i fondio per il periodi dicembre 2013/novembre 2015 Approvvigionamento cancelleria 0PV 100 Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro Note: nel 2012 l appalto è stato avviato a luglio. Per la valutazione degli anni si è tenuto conto della indizione di una nuova gara. 0PV Nuovo Cancelleria: n. strutture servite Note: ridimensionamento delle macrostrutture. 0PV Nuovo Cancelleria: n. dipendenti serviti PV Nuovo Cancelleria: n. valore medio speso per dipendente in Euro Note: trattasi di valore di consumo standard collegato alle mansioni. Approvvigionamento vestiario 0PV 150 Approvvigionamento vestiario: importo in migliaia di euro PV 170 Totale capi acquistati nell anno: Approvvigionamento mobili e arredi 0PV 210 Approvvigionamento mobili e arredi: importo in migliaia di euro n.d. n.d. Note: Nel 2013 sono stati utilizzati fondi residui degli anni precedenti. Nel 2014 e 2015 non sono previsi fondi in bilancio. 0PV Nuovo Mobili e arredi: n. strutture servite PV 240 Valore dei mobili e arredi in giacenza al 31.12: in migliaia di euro PV 260 Consegne arredi dal magazzino: Note: nella gara degli arredi è prevista la consegna diretta agli uffici/scuole. Interventi tecnici 0PV 280 Sopralluoghi effettuati: Servizio di traslochi 0PV 310 Interventi effettuati tramite appalti a privati: Servizio di legatoria 0PV 350 Servizio di legatoria: importo speso in migliaia di euro Note: Dato ricompreso nell indicatore 0PV60 0PV 360 Volumi rilegati: Note: dato comprensivo anche dei registri di Stato Civile. Servizio di fotocopia 0PV 370 Noleggio fotoriproduttori: importo speso in migliaia di euro Note: Con d.d. n. n. 525/598/770/939 sono stai impegnati fondi per gli anni 2013/2014/2015 su diversi centri di costo per noleggio centralizzato. Negli anni 2014 e 2015 saranno in scadenza altri noleggi. ma a tutt oggi non si può valutare l importo nell ottica della razionalizzazione della spesa attuata dalla U.O. Monitoraggio della spesa. Approvvigionamento materiali vari 32

33 Servizio Cartotecnica 0PV 410 Servizio cartotecnica: importo speso in migliaia di euro Note: dato inglobato nella cancelleria (indicatore 0PV 100) 0PV Nuovo Alimenti asili nido: n. asili nido serviti PV Nuovo Alimenti asili nido: n. bambini iscritti PV Nuovo Alimenti asili nido: n. bambini serviti PV Nuovo Alimenti asili nido: valore spesa in migliaia di Euro LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PV LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADD01 : U.O. Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.590, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,04 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,33 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE ADD01 : U.O. Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune , , ,33 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 38 cat D 9 PC Portatili /Notebook 0 cat C 32 stampanti 10 cat B 10 Scanner 0 Totale 52 Altre attrezzature informatiche di HW 2 di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 39 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 33 Fax 4 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 40 uffici (mq)* 338,26 magazzini/archivi (mq)* 7041 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 1398,78 Altro: server 1 Metal Detector 0 33

34 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione centrale unica degli acquisti - U.O. Gestione Utilities e Autoparco (codice ADD02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VIGGIANO GIANLUCA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione utilities e Autoparco Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Attività del Servizio Misurazione N. controlli sulle fuelcards effettuati + N. interventi di servizi in economia effettuati (servizio addobbi, transennamenti, facchinaggio, allestimento palchi) + N. interventi di manutenzione presso officine esterne + N. sinistri gestiti (attivi + passivi)+ N. atti di liquidazione effettuati nell'anno + N. autovetture gestite nel periodo + N. autocarri gestiti nel periodo + N. altri automezzi gestiti nel periodo + N. di procedure di acquisto effettuate (Gare pubbliche, Cottimi fiduciari, Acquisti su Mepa)+ N. procedure di acquisto aggiudicate - Gare aperte + N. dismissioni auto e automezzi effettuate + N. contestazioni/disservizi sui contratti Consuntivo esercizio precedente 5.255,00 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,81 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Consistenza autoparco N. di autoveicoli disponibili funzionanti RSABS / consistenza autoparco RSABS 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. 34

35 Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Completezza delle somme impegnate Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata 1,00 35

36 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Attuazione protocollo d'intesa per lo sviluppo di azioni congiunte tra C.N.R. e Roma Capitale nell'ambito di settori di comune interesse approvato con Del. G.C. n. 60 del 20 febbraio Peso 100 Descrizione della fase pianificazione del modello progettuale (all. 1 del Protocollo d'intesa) Verifica a campione dello stato degli immobili Predisposizion e documento di analisi. Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 30/06/ Verbali di verifica Esito dell'indagin e 31/10/ /12/ Risultato atteso Efficientamen to della spesa per la fornitura di energia elettrica e termica. Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Attuazione misure di controllo sui veicoli dell'amministrazione. 100 Redazione documento di sintesi degli obblighi del consegnatario delle autovetture di Roma Capitale. Verifica del rispetto degli obblighi Documento di sintesi 30/06/ Report 31/10/ Efficientamen to dei costi di gestione delle autovetture di servizio. Azioni correttivie realizzate. Relazione 31/12/ Implementazione del sistema informativo ARCHIBUS per la gestione dei contratti della U.O. Gestione utilities e autoparco 100 Definizione spaecifiche funzionali per l'implementazio ne del sistema alle attività della U.O. Analisi tecnica e progettazione del sistema alle attività della U.O. Relazione 30/11/ Relazione 30/12/ Efficientamen to dei contratti di fornitura 36