PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF) Dirigente responsabile del programma GRAZIANO ANNAMARIA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Direzione Pianificazione generale Direzione Trasformazione urbana Direzione Edilizia U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/ Città Metropolitana U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza U.O. Piano Regolatore - P.R.G. U.O. Riqualificazione diffusa U.O. Strumenti attuativi U.O. Mobilità e accessibilità U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione U.O. Espropri U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ ambientale U.O. Condoni U.O. Edilizia sociale Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 955

2 Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/ Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/ Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Progetto Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/ art. 8) Obiettivo Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/ Scadenza 31/12/ Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/ Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 956

3 Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio Voci di Bilancio Bilancio Deliberato CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione ALTRE MANUTENZIONI Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Sub Totale Macroazione Gare Centralizzate LICENZE SOFTWARE Sub Totale Macroazione Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, effettivi ASSOCIAZIONI CULTURALE E AD ALTRI SOGGETTI PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI Sub Totale Macroazione Risparmi da migliore programmazione di Bilancio ONERI STRAORDINARI Sub Totale Macroazione TOTALE STRUTTURA Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 957

4 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato U.O. di coordinamento U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/città Metropolitana U.O. Piano Regolatore - P.R.G. Servizio di supporto e coordinamento della struttura Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana Piano Regolatore - P.R.G. U.O. Mobilità e accessibilità U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico U.O. Riqualificazione diffusa U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ambientale U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza U.O. Strumenti attuativi Mobilità e accessibilità Servizio di progettazione delle grandi opere strategiche Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione Diffusa Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale Coordinamento permessi di costruire e vigilanza Servizio Strumenti attuativi U.O. Espropri Servizio espropri U.O. Condoni Servizio Condono U.O. Edilizia sociale Servizio edilizia sociale Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 958

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. di coordinamento (codice LF0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GRAZIANO ANNAMARIA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione Comportamenti Organizzativi e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Output Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Efficienza/ Efficacia Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) Risorse finanziarie (1) / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Contratto Risorse per Roma Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Contratto Soc. Gemma Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 959

6 Risorse umane (1) / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 960

7 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema Obiettivo Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Realizzazione incontri finalizzati alla analisi e alla revisione dell'elenco delle misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Validazione della batteria unica misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Batteria unica misure/indica tori condivisa con ciascuna Struttura coinvolta (I gruppo) Batteria unica misure/indica tori validata I gruppo Strutture Centrali Peso Fasi 15/09/ 50 30/09/ 50 Risultato atteso dell obiettivo Database unico delle misure/indicatori dell'ente finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività dell'ente - Prosecuzione attività per 11 Strutture Centrali Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Efficientamento delle procedure afferenti le gare ad evidenza pubblica e contratti Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Individuazione dei referenti da formare presso le singole Stazioni Appaltanti Incontri formativi Elaborazione delle proposte di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al II gruppo Elenco referenti formare dei da Report sulle attività svolte e relativo elenco del personale formato (documento condiviso) Peso Fasi 15/12/ /06/ 50 19/12/ 50 Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - Redazione dei Titolari delle Strutture Centrali che non hanno redatto il Titolario nel 2013 Ottimizzazione dei tempi utili all'indizione delle gare ad evidenza pubblica e delle risorse umane coinvolte - Attivazione di un portale dedicato nella pagina intranet del sito istituzionale Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa Obiettivo Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli Uffici dell'amministrazione Capitolina Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Trasferimento delle Strutture nei locali individuati Verbale di riconsegna locali Peso Fasi 15/10/ 100 Risultato atteso dell obiettivo Riduzione spese per fitti passivi nella misura di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione della spesa in attuazione della Deliberazione G.C. n. 18/ - Stima dei risparmi di spesa per affitti passivi pari a circa ,00 euro Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 961

8 3 INDICRI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo 2GT PROGRAMMAZIONE E (tranne COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE U (tranne U1.03.2RPR) RPR) 2GT (solo U RPR) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente ,79 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 16 cat C 41 cat B 3 Totale 61 di cui a tempo parziale 10 di cui a tempo determinato 1 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 95 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 60 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 87 Telefoni 88 Fax 10 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria 57 di cui 13 assegnati a personale di Risorse per Roma, 13 al personale dell'assessorato e 8 a disposizione per il ricevimento dell'utenza di cui 4 assegnate al personale di Risorse per Roma e 2 al personale dell'assessorato e 5 a disposizione degli sportelli al pubblico 3 Plotter 588 mq presso la sede di via del Turismo e uffici (mq)* mq presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro ,45 presso la sede di via del Turismo e 60 magazzini/archivi (mq)* 867,45 mq presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 locali per il pubblico (mq)* 233,55 altri locali (mq) sala consiglio* 91 Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 962

9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione generale - U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/città Metropolitana (codice LF0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Atti di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi n. verbali + n. relazioni tecniche elaborati grafici 56,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti 10,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media sui vari canali di informazione n. accessi web/n.1 canale di informazione 3.740,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione termini di legge: 30 gg 30,00 Conformità attività coordinamento interistituzionali: Area Vasta e Municipi n. conferenze urbanistiche municipi / n. municipi 1,00 n. laboratori / n. municipi 4,00 Efficacia Affidabilità Assemblee di partecipazione ai sensi della DCC 57 del 2006 n. Assemblee di partecipazione gestite/ n. assemblee convocate n. Assemblee di partecipazione gestite/ n. assemblee convocate 1,00 Compiutezza Atti di coordinamento emessi N. documenti della partecipazione / N.assemblee 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 963

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG Obiettivo Peso Descrizione della fase Gestione comunicazione e condivisione progetti Pianificazione Prodotto Relazioni verbali Scadenza Peso Fasi 30/06/ 30 Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obietti vo strategico (%) Approvazione PUA (Piano Utilizzazione Arenili) e SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) 100 Elaborati deliberazione Invio Deliberazion e per condivisione 30/09/ 40 Regolamentazione urbanistica arenili La strategia della rigenerazio ne urbana Procedure partecipative Assemblee partecipative e verbali 31/12/ 30 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 964

11 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NUOVO INDICRE A PARTIRE 1GT 155* N. assemblee partecipative DA PIANIFICAZIONE Attuazione del regolamento della Partecipazione: % Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE INDICRE A 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 1GT NUOVO PIANO REGOLRE 35 2GT (solo U RPR) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) 10,53 quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0,25 cat D 5 cat C 3 cat B 0 Totale 8,25 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 7 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 6 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 7 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 5 uffici (mq)* 137 magazzini/archivi (mq)* 40 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 965

12 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione generale - U.O. Piano Regolatore - P.R.G. (codice LF0102) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CRISOSTOMI VITTORIA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Piano Regolatore - P.R.G. Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Atti di manutenzione e gestione del PRG per graficizzazione, variazione, adattamento gestione Misurazione n. proposte di deliberazione + n. elaborazioni grafiche di adeguamento del PRG + n. pareri rilasciati + n. istruttorie + n. bozze di convenzioni + n. accordi di programma Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente 254,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media sui due canali di informazione n. accessi / ,00 Tempestività Tempestività Tempo di erogazione della prestazione Tempo di erogazione della prestaione 30,00 Conformità Interventi di manutenzione e gestione P.R.G N. verbali / N. conferenze di servizi 1,00 n. pareri rilasciati/n. richieste 1,00 Efficacia Affidabilità n. iniziative di manutenzione e gestione PRG istruite n.relazioni tecniche/n. istruttorie 1,00 Compiutezza Atti conclusivi inviati n. D.D. / n. programmi urbanistici 1,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 966

13 n. convenzioni / n.bozze convenzioni 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 967

14 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Attività verifica disegno piano Verbali riunioni 30/06/ 30 Urbanistica: gestione e sviluppo del PRG 100 Prima sperimentazion e disegno PRG Predisposizione Deliberazione Bozza disegno PRG Invio bozza Deliberazio ne per sottoscrizio ne 31/07/ 30 30/11/ 40 Aggiornamento e disegno del PRG La strategia della rigenerazio ne urbana Predisposizione schema deliberazione Invio Segretariat o 30/06/ 50 Riqualificazione compendio immobiliare ex Fiera di Roma 100 Partecipazione Assistenza tecnica alla deliberazione Convocazi one incontri, assemblee, stesura documento partecipati vo Partecipazi one alle convocazio ni, relazioni, integrazion i alla deliberazio ne 30/09/ 25 31/12/ 25 Variante aree verdi della Colombo compendio immobiliare ex Fiera di Roma La strategia della rigenerazio ne urbana Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 968

15 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore GT 38 Trattasi di ridisegno di n. 228 aree bianche - n. 24 errori materiali e e incongruenze n. 8 Ambiti da graficizzare. Integrazioni e complementi del PRG Per il 2016 questo indicatore deve approvato essere soppresso in quanto si procederà alla definitiva approvazione del PRG (delibera cc N. 18/2008) 1GT 45 Contenziosi GT 90 Istruttoria progetti finalizzata alle Varianti Urbanistiche puntuali GT 125 Anno : presa d'atto "disegno P.R.G." - Delibera C.C. n. 18/2008 Presa d atto ed inserimento Varianti Per il 2016 questo indicatore deve P.R.G. vigente essere soppresso in quanto si procederà alla defintiva approvazione del PRG 1GT N.I. 1 NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE Acquisizione della Carta Tecnica Nel 2015: Trasposizione del Piano Reginale Numerica su CTRN : Aggiornamento del Piano Delibera Variante Verde e Servizi nel 2015 Stralci carta qualiltà - aggiornamento - (anno 2015) Delibera di controdeduzione alle 1GT N.I. 2 Varianti generali di P.R.G. proposte osservazioni Verde e Servizi (anno 2016) Delibera di controdeduzioni alle osservazioni stralci carta qualiltà - aggiornamento - (anno 2016) 1GT N.I. 3 Accordi di Programma GT N.I. 4 Conferenze di Servizi GT N.I. 5 Convenzioni GT N.I. 6 Determinazioni Dirigenziali Digitalizzazione nella P.A. in materia di Sistema Informativo Urbanistico su Carta Tecnica Regionale Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE INDICRE A 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 1GT NUOVO PIANO REGOLRE GT PROGRAMMAZIONE E (solo COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE U (solo U1.03.2RPR) RPR) 5GT (solo UFFICIO SPECIALE CONDONO U EDILIZIO (solo U1.03.2RPR) RPR) 21,5 10 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 969

16 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0,5 cat D 15 cat C 16 cat B 0 Totale 31,5 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato 1 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 50 di cui 14 assegnati a personale della Soc. RpR PC Portatili /Notebook 0 stampanti 23 di cui 3 assegnati a personale della Soc. RpR Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 46 di cui 14 assegnati a personale della Soc. RpR Telefoni 47 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 25 uffici (mq)* 502 magazzini/archivi (mq)* 279,15 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server 8 M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 970

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione generale - U.O. Mobilità e accessibilità (codice LF0103) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Mobilità e accessibilità Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Accessibilità per progetti di settore urbano e/o progetti di rete N. pareri + N. verbali + N. istruttorie + N. relazioni tecniche + elaborati grafici 136,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione n. accessi web / n. 1 canale di informazione 2.912,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione termini di legge: 30 gg 30,00 Conformità Indice verbali rilasciati n. pareri rilasciati nel tempo stabilito/n. pareri richiesti 1,00 Efficacia Affidabilità Capacità di risposta n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 1,00 Compiutezza Indice del valore delle opere pubbliche autorizzate n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 971

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG Obiettivo Elaborazione Mappe dell'accessibilità per settori (ovest, sud, nord-ovest) Peso 100 Descrizione della fase Ricognizione stato pianificazione Proposizione di differenti alternative di scenari di mobilità Valutazione scenari e selezione dello scenario ottimale e implementazion e nell'elaborato definitivo Pianificazione Prodotto Grafici di studio e analisi e relazioni Grafici Relazione e Tabelle Mappe di accessibilit à per settori urbani e relazione Scadenza Peso Fasi 30/06/ 30 30/10/ 30 31/12/ 40 Risultato atteso Attività di pianificazione del sistema della mobilità Obiettivo strategico La strategia della rigenerazione urbana SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 972

19 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore GT Mobilità generale e progetti urbani 385 Proposte di deliberazione inoltrate Redazioni di indagini conoscitive e di 0GT Riqualificazione Aree Ferroviarie 235 studi di fattibilità : mappe 1 dell'accessibilità per settori urbani 2 NUOVO INDICRE A PARTIRE 1 DA PIANIFICAZIONE Riqualificazione Aree Ferroviarie Redazioni di varianti al P.R.G. e di strumenti urbanistici attuativi, di indagini conoscitive e di studi di fattibilità Proposte di delibera Varianti 1GT Urbanistiche puntuali Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE INDICRE A 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0GT PROGETTI URBANI GT (solo U RPR) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) 10,53 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0,25 cat D 3 cat C 4 cat B 0 Totale 7,25 di cui a tempo parziale 0 di cui a tempo determinato 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 973

20 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 9 di cui 1 assegnato a personale di Risorse Rpr PC Portatili /Notebook 1 stampanti 6 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 7 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 2 uffici (mq)* 86 magazzini/archivi (mq)* 70 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 974

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasformazione urbana - U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico (codice LF0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GEUSA MAURIZIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di progettazione delle grandi opere strategiche Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Totale prestazione del servizio Misurazione n. strumenti urbanistici elaborati + n. progetti istruiti + n. pareri rilasciati + n. istruttorie concluse + n. schemi proposte deliberazione elaborati Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente 100,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Numero richieste informazioni ricevute nell'anno n. richieste evase/n. richieste ricevute 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempestività nel rilascio dei pareri n. giorni intercorrenti tra data richiesta parere e data rilascio parere 20,00 Conformità Analisi della domanda/proposta n. analisi concluse/n. analisi richieste 1,00 Efficacia Affidabilità Confronto con offerta/destinazioni PRG n. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste 1,00 Compiutezza Sintesi finale per parere n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 975

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Mappatura degli immobili pubblici Elaborati 1: : /03/ 30 Rigenerazione urbana- redazione della carta della città pubblica Rigenerazione Urbana - Riuso e valorizzazione dello stabilimento militare materiali elettronici e di precisione sito in Via Guido Reni Redazione della Carta della Città Pubblica I aggiornamento della Carta della Città Pubblica Attivazione laboratorio Definizione progetto urbanistico del quartiere della città della scienza Definizione dello schema di assetto del progetto urbano Flaminio Elaborati finali 1: : Relazione sui caratteri strutturali degli immobili di proprietà pubblica della Città di Roma Documento di sintesi degli incontri tematici Redazione documento a base del concorso internazion ale Documento di indirizzo 30/06/ 40 31/12/ 30 31/05/ 30 31/07/ 40 30/11/ 30 Censimento degli immobili pubblici idonei al riuso e trasformazione (caserme e grandi attrezzature dismesse) Redazione dei documenti propedeutici al riuso e valorizzazione dello stabilimento militare materiali elettronici e di precisione sito in Via Guido Reni La strategia della rigenerazio ne urbana La strategia della rigenerazio ne urbana Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 976

23 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE 9GT N.I. 4 Pianificazione e Riqualificazione delle aree pubbliche: progetti istruiti NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE 9GT N.I. 5 Pianificazione e riqualificazione delle aree pubbliche: numero pareri rilasciati NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE 9GT N.I. 6 Elaborazione strumenti urbanistici DA PIANIFICAZIONE 9GT N.I. 7 Numero osservazioni esaminate e NUOVO INDICRE A PARTIRE controdedotte (P.R.G.) DA PIANIFICAZIONE 9GT N.I. 8 Numero schemi proposte NUOVO INDICRE A PARTIRE deliberazione elaborati DA PIANIFICAZIONE INDICRE A Pianificazione e Riqualificazione delle aree pubbliche: progetti istruiti Pianificazione e Riqualificazione delle aree pubbliche: Conferenze di Servizio (Convocazioni/Partecipazioni/Pareri) INDICRE A INDICRE A Elaborazione strumenti urbanistici Numero osservazioni esaminate e controdedotte (P.R.G.) Numero proposte di deliberazione inoltrate INDICRE A INDICRE A Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo 2GT (solo U RPR) 9GT Descrizione Centro di Costo PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 22,02 quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 7 cat C 6 cat B 0 Totale 14 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 977

24 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer PC Portatili /Notebook 1 stampanti Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 0 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 2 uffici (mq)* 218 magazzini/archivi (mq)* 20 locali per il pubblico (mq)* 20 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 16 di cui 2 in uso al personale RpR 15 di cui 2 in uso al personale RpR 16 1 Plotter di cui 2 in uso a personale della Soc. Risorse per Roma Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 978

25 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasformazione urbana - U.O. Riqualificazione diffusa (codice LF0202) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FATELLO ANTONELLO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione Diffusa Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Totale prestazione del servizio Misurazione N. proposte di deliberazione + N. determinazioni dirigenziali + N. verbali di chiusura delle CdS + N. documenti di partecipazione redatti + N. convenzioni urbanistiche stipulate Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente 70,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Informazioni prestate all utenza presso la sede del dipartimento Numero riunioni + numero utenti ricevuti 550,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempestività della risposta Tempo medio che intercorre tra la formale richiesta di informazioni e/o pareri e l inoltro delle relative risposte 20,00 Conformità Coerenza del servizio o della prestazione erogata N. verbali di chiusura CDS/N. delle CDS convocate 0,67 Efficacia Affidabilità Capacità di supervisione visione degli atti del Dipartimento N. Documenti di Partecipazione redatti / N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana 1,00 Compiutezza Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio N. Convenzioni Urbanistiche stipulate/n. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula 1,25 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 979

26 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG Obiettivo Peso Descrizione della fase Predisposizion e di specifico invito pubblico alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla programmazion e e redazione dei PR.INT. per attività Pianificazione Prodotto Deliberazio ne di G.C. di approvazio ne dell'invito pubblico Scadenza Peso Fasi 30/04/ 35 Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Programmi Integrati relativi agli ambiti Pr. lnt. della città da ristrutturare ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRG 100 Istruttoria tecnico amministrativa finalizzata alla predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle modalità di formazione dei PR.INT Schema di deliberazio ne 31/07/ 35 Schema di deliberazione per l'approvazion e di programmi preliminari dei Pr. lnt. La strategia della rigenerazione urbana Istruttoria tecnico amministrativa delle pervenute manifestazioni d'interesse. Redazione, con i Municipi, dei programmi preliminari Redazione degli elaborati tecnici relativi ai Programmi Preliminari 31/12/ 30 Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Recupero e riqualificazione delle aree periferiche Obiettivo Piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare (Toponimi) Peso 100 Descrizione della fase Istruttoria tecnico amministrativa finalizzata alla verifica di conformità alle previsioni Pianificazione Prodotto Predisposizio ne della proposta di deliberazione di G.C. relativa all'approvazio Scadenza Peso Fasi 30/06/ 50 Risultato atteso Adozione e controdeduzi one di alcuni piani esecutivi relativi ai nuclei di Obiettivo strategico Investire nelle periferie SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 980

27 pianificatorie in materia paesaggistica dei piani esecutivi adottati dall'assemblea Capitolina e depositati presso l'amministrazio ne Capitolina ne dello schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 tra Regione Lazio e Roma Capitale edilizia ex abusiva da recuperare Proseguimento dell'istruttoria tecnico/ammini strativa finalizzata alla pianificazione e alla predisposizione delle proposte di deliberazione di adozione e/o controdeduzion e dei diversi piani esecutivi da parte dell'a.c. Determinazio ni Dirigenziali - Note interlocutorie di istruttoria 31/12/ 50 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 981

28 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NUOVO INDICRE A PARTIRE 8GT N.I. 2 N. verbali CDS DA PIANIFICAZIONE 8GT N.I. 3 N. documenti di partecipazione NUOVO INDICRE A PARTIRE redatti DA PIANIFICAZIONE n. dd di autorizzazione alla stipula 8GT N.I. 4 e/o collegate all attuazione degli interventi 8GT N.I. 5 Proposte di delibera Lottizzazioni convenzionate ex art. 28 l.1150/42: richieste Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE INDICRE A INDICRE A Lottizzazioni convenzionate istruite: Lottizzazioni convenzionate stipulate: INDICRE A INDICRE A Pareri e nulla osta richiesti: INDICRE A Pareri e nulla osta rilasciati: Varianti specifiche relative a Leggi speciali: Interventi ex DPR 383/94 (ex art. 81 DPR 616/77): A. di P. ex art. 34 D.Lgs.267/00: Ampliamento della facoltà pontificia di scienze dell educazione Auxilium Manovra di recupero dei nuclei di edilizia ex abusiva Numero dei progetti contenuti, nei programmi e le varianti urbanistiche attivate: INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A Numero procedure attivate Numero proposte di deliberazione di approvazione dei piani particolareggiati di Zona O Numero proposte di deliberazione propedeutiche alla stipula di convenzione di lottizzazione n. Verbali cds per approvazione progetti oo.pp Determinazioni dirigenziali note e verbali collegate alla realizzazione dell intervento Giustiniano Imperatore Programmazione e pianificazione del Piano casa di Roma Capitale INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 982

29 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo 2GT (solo U RPR) 8GT Descrizione Centro di Costo PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 17,23 quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 21 cat C 24 cat B 2 Totale 48 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer PC Portatili /Notebook 0 stampanti Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 52 Telefoni 52 Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 26 uffici (mq)* 802 magazzini/archivi (mq)* 844,4 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector di cui 4 assegnati a personale a personale di RpR spa di cui 2 assegnati a personale a personale di RpR spa 2 Plotter Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 983

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasformazione urbana - U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione (codice LF0203) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa OTTOLINI PORFIRIO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente N. istruttore su OSP richieste 3.500,00 Output Totale prestazione del servizio N. Gare e/o affidamenti nell'anno corrente; 4,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata esercizio corrente (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio rilascio OSP (Tempo medio tra data richieste di OSP temporanee e data espressione pareri) Tempo medio tra data richieste di OSP permanenti e data espressione pareri 15,00 20,00 Efficacia Conformità Coerenza del servizio o della prestazione erogata N. totale verbali di validazione rilasciati dal RUP nell esercizio corrente / n. progettazioni definitive + n. progettazioni esecutive nell esercizio corrente 1,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 984

31 Affidabilità Capacità di supervisione visione degli atti del Dipartimento N. progettazioni preliminari + N. progettazioni definitive + N. progettazioni esecutive dell'esercizio corrente / N. opere cantierabili 1,00 Compiutezza Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio n. appalti avviati nell'esercizio corrente / n. affidamento lavori nell'esercizio corrente 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 985

32 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Riqualificazione del centro storico e della Città storica Obiettivo Riqualificazione dell'ex Mattatoio "Città delle Arti": 1.Monte dei Cocci OP ; 2. Ristrutturazione ed allestimento dei Padiglioni 12A, 12B OP ; 3. Realizzazione di Spazi Espositivi OP Peso 100 Descrizione della fase Aggiudicazione definitiva degli spazi espositivi (3) e consegna lavori del Monte dei Cocci (1) Stipula contratto e consegna appalto degli Spazi Espositivi (3) e avvio progettazione esecutiva Padiglioni 12A e 12B (2) Validazione progetto esecutivo Spazi Espositivi (3) e I SAL Monte dei Cocci (1) Pianificazione Prodotto D.D. e verbale consegna parziale Contratto e verbale Verbale e D.D. Scadenza Peso Fasi 31/05/ 40 31/10/ 30 31/12/ 30 Risultato atteso Apertura dei cantieri del programma di riqualificazion e dell'ex Mattatoio Obiettivo strategico La città storica, l'appia Antica e il progetto Fori SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Reperimento fondi Proposta di Delibera A.C. 31/03/ 20 Riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore - I lotto funzionale ( O.P. da definire) 100 Incarico di progettazione esecutiva (entro il mese successivo al varo del P.I. -16) Validazione e approvazione Progetto esecutivo (5 mesi dall'incarico: 4 mese per progetto + 1 mese per validazione) D.D. 31/07/ 40 D.D. 31/12/ 40 Approvazione Progetto esecutivo La città storica, l'appia Antica e il progetto Fori Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 986

33 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore 4GT 20 Interventi di riqualificazione nel centro storico: 4GT 30 Realizzazione di opere di trasformazione urbana: 4GT 40 Piani di recupero di iniziativa privata o pubblica in istruttoria 4GT 50 Piani di recupero di iniziativa privata o pubblica adottati/approvati 4GT 75 Richieste occupazione suolo pubblico: 4GT 80 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito positivo: 4GT 90 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito negativo: 4GT N.I. 1 Numero progetti definitivi di opere di architettura 4GT N.I. 2 Numero progetti esecutivi di opere di architettura Indizione di gare di 4GT N.I. 3 appalto:redazione bandi/d.d. di indizione/d.d. di aggiudicazione definitiva 4GT N.I. 4 8GT N.I. 1 Redazione studi di fattibilità/ esecuzione sondaggi/ Progettazione preliminare di opere di architettura N. convocazioni e/o Conferenze dei Servizi Piani di recupero di iniziativa privata in istruttoria: Piani di recupero di iniziativa privata adottati/approvati: Piani di recupero di iniziativa pubblica in istruttoria: Piani di recupero di iniziativa pubblica adottati/approvati: Indizione di gare di appalto:redazione bandi/d.d. di indizione/d.d. di aggiudicazione definitiva Redazione studi di fattibilità/ esecuzione sondaggi/ Progettazione preliminare di opere di architettura Numero progetti definitivi di opere di architettura Numero progetti esecutivi di opere di architettura Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A 2 INDICRE A LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Centro di Costo 2GT (solo U RPR) 4GT Descrizione Centro di Costo PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR) PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 9,57 quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente Roma Capitale DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Pag. 987