PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' (codice LE)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' (codice LE) Dirigente responsabile del programma TURCHI MARIAROSA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Direzione Servizi educativi e scolastici Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'università U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico U.O. Pari opportunità Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 915

2 Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/2014 Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/2014 Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Progetto Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/2014 art. 8) Obiettivo Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/2014 Scadenza 31/12/2014 Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/2014 Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 916

3 Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio Voci di Bilancio Bilancio Deliberato 2014 GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione ALTRA ASSISTENZA Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti ZETEMA - VARI CONTRATTI Sub Totale Macroazione Gare Centralizzate GESTIONE MENSE Sub Totale Macroazione Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/82) Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING ASSISTENZA IMMIGRATI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALE E AD ALTRI SOGGETTI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI Sub Totale Macroazione TOTALE STRUTTURA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 917

4 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato U.O. di coordinamento U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'università U.O. Pari opportunità Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro Promozione delle pari opportunità GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 918

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. di coordinamento (codice LE0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TURCHI MARIAROSA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione Comportamenti Organizzativi e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Output Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Efficienza/ Efficacia Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) Risorse finanziarie (1) / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Zetema Progetto Cultura GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 919

6 Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. Risorse umane (1) / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Attività realizzata dal servizio Misurazione Numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia + Numero pareri di conformità espressi su progetti asili nido + Numero pareri di conformità espressi su progetti scuola dell'infanzia, elementare e media Consuntivo esercizio precedente 268,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempi di rilascio pareri Tempo medio istruttoria rilascio pareri (in giorni) 15,00 Conformità Attività di verifica di conformità Numero verbali con rilevazione di irregolarità interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia/numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia 0,03 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 920

7 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al II gruppo Peso Fasi 15/12/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - Redazione dei Titolari delle Strutture Centrali che non hanno redatto il Titolario nel 2013 Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa Obiettivo Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli Uffici dell'amministrazione Capitolina Razionalizzazione del servizio economale di Roma Capitale Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Trasferimento delle Strutture nei locali individuati Sperimentazione relativa all'attuazione delle modifiche individuate con le Strutture pilota anche ai fini dell'eventuale proposta di revisione del regolamento dei servizi economali. Verbale di riconsegna locali Relazione sulle attività svolte Peso Fasi 15/10/ /12/ Risultato atteso dell obiettivo Riduzione spese per fitti passivi nella misura di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione della spesa in attuazione della Deliberazione G.C. n. 18/ Stima dei risparmi di spesa per affitti passivi pari a circa ,00 euro Proposta di riorganizzazione delle funzioni economali ai fini della razionalizzazione delle risorse impiegate e della riduzione delle spese economali - nella misura di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione. della spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18/2014 Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 5 - Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo Adeguamento del Sistema Informativo Servizi Scolastici alle nuove norme di gestione contabile dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Analisi della procedura contabile per "liste di carico" e impatto sui vigenti regolamenti dei servizi scolastici Proposta di eventuali modifiche regolamentari per armonizzare i processi afferenti l'erogazione dei servizi scolastici gestiti con riferimento all'anno scolastico (che coinvolge Documento di analisi dell'impatto della procedura contabile per liste di carico sui vigenti regolamenti dei servizi scolastici (documento condiviso) Bozza/e di deliberazione di revisione regolamentar e afferenti la gestione dei servizi scolastici, da Peso Fasi 30/06/ /09/ Risultato atteso dell obiettivo Studio di fattibilità per l'adeguamento del Sistema Informativo Servizi Scolastici al sistema di gestione contabile dell'amministrazione GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 921

8 due esercizi finanziari) e la procedura contabile per "liste di carico" gestita con riferimento all'esercizio finanziario presentare all'organo politico di riferimento (documento condiviso) Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici Obiettivo Reingegnerizzazione delle procedure di supporto alla gestione delle agevolazioni e dei benefici relativi al Diritto allo Studio Peso 100 Descrizione della fase Analisi della procedura attualmente in essere e formulazione di una prima proposta di informatizzazio ne della stessa, in collaborazione con gli operatori di settore Aggiornamento e normalizzazion e della banca dati degli Istituti Comprensivi presenti sul sistema informativo MESIS, in collaborazione con gli uffici Municipali Progettazione di un primo prototipo relativo al segmento procedurale e test in ambiente di collaudo Pianificazione Prodotto Verbali incontri Incontri con i Municipi Scadenza Peso Fasi 30/04/ /06/ Prototipo 31/12/ Risultato atteso Informatizzazi one e semplificazio ne delle procedure relative alla distribuzione e rendicontazio ne delle cedole e dei buoni libro per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, di Roma Capitale Obiettivo strategico La città delle bambine e dei bambini SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 922

9 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore 1PL Diritto allo studio 20 Numero domande borse di studio pervenute 1PL Diritto allo studio 30 Numero domande borse di studio accolte ex0pg Diritto allo studio 340 Numero buoni libro scuole primarie erogati Numero richieste contributo per libri ex0pg Diritto allo studio 350 scuole secondarie di primo e secondo grado pervenute Numero richieste contributo per libri ex0pg Diritto allo studio 360 scuole secondarie di primo e secondo grado accolte Contributi per gli alunni disabili: ex0pg Diritto allo studio 505 richieste pervenute scuole dell obbligo Numero richieste contributo per gli ex0pg Diritto allo studio 506 alunni disabili scuole dell obbligo accolte Sistema informatico Rete Lan 0PL 17 Dip.to Servizi Educativi e Scolastici: unità postazione utente Dipartimento: Sistema informativo educativo 0PL 18 scolastico: unità postazione utente scuole e municipi: 0PL 65* Numero storni contabili emessi nell anno 0PL 75* Numero provvedimenti repertoriati nell anno 0PL 85* Numero protocolli in entrata effettuati nell anno 0PL 95* Numero atti emessi dall ufficio personale nell anno NOTE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 923

10 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Codice Centro di Costo FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA 1SM FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1PL 2PL Descrizione Centro di Costo ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 52, B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 4 cat C 24 cat B 5 Totale 36 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato 1 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 42 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 30 Scanner 11 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 48 Telefoni 59 Fax 9 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 7 uffici (mq)* 1200 magazzini/archivi (mq)* 500 locali per il pubblico (mq)* 150 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server 1 M etal Detector GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 924

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi educativi e scolastici - U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta (codice LE0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIRILLO NICOLA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Utenza gestita dal servizio Misurazione Numero bambini iscritti nidi convenzionati + Numero bambini iscritti spazi Be.Bi. + Numero bambini iscritti nidi realizzati in Project Financing + Numero bambini iscritti nidi aziendali + Numero bambini iscritti nidi in concessione Consuntivo esercizio precedente 7.650,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Capacità di accoglienza strutture in convenzione Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'amministrazione comunale 7.516,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo impiegato per il convenzionamento delle strutture Tempo medio espletamento procedura di convenzionamento (in giorni) 60,00 Efficacia Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verbali con rilevazione di irregolarità strutture convenzionate /Numero controlli effettuati strutture convenzionate e accreditate 0,01 Affidabilità Monitoraggio attività strutture convenzionate Numero controlli effettuati strutture convenzionate/numero nidi convenzionati 1,01 GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 925

12 Compiutezza Grado di soddisfazione della domanda con strutture convenzionate Numero domande soddisfatte nelle strutture convenzionate/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 1,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Utenza gestita dal servizio Numero bambini iscritti nei nidi comunali a inizio anno (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità multicanale Capacità di accoglienza strutture comunali Accessibilità on line Numero domande soddisfatte nei nidi comunali (posti disponibili messi a bando escluse riconferme) Numero domande presentate on line/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 6.580,00 0,38 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Rapporto bambini frequentanti/ educatori Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre) + Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno) / Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali + Numero totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi) 9,17 GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 926

13 Compiutezza Grado di soddisfazione della domanda con strutture comunali Numero domande soddisfatte nei nidi comunali (posti disponibili messi a bando)/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 0,32 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici Obiettivo Completa dematerializzazione delle procedure di iscrizione ai servizi educativi e scolastici Peso 100 Descrizione della fase Pubblicazione dei bandi di iscrizione solo in modalità on line Completa dematerializzaz ione procedure di formalizzazione dell'iscrizione Analisi dell'impatto della completa dematerializzaz ione sulla cittadinanza Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Bando 31/03/ Accettazion e solo tramite canale on line 30/06/ Report 31/12/ Risultato atteso Eliminazione del canale cartaceo di presentazion e dell'istanza e di formalizzazio ne dell'iscrizione, attraverso la diffusione massiva dell'utilizzo della domanda on line Obiettivo strategico La città delle bambine e dei bambini SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 927

14 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore ex0pl Numero insegnanti di attività Coordinamento attività 70 parascolastiche assegnati ai circoli parascolastiche didattici/istituti comprensivi SM Coordinamento scuola dell infanzia 135 Numero sezioni ponte scuola dell infanzia comunale SM Coordinamento scuola dell infanzia 143 Capienza totale scuola dell infanzia comunale SM Coordinamento scuola dell infanzia N.I. 1 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia (conferme anno precedente più nuovi iscritti) costituiscono una parte dell'indicatore 160 1SM Coordinamento scuola dell infanzia N.I. 2 Numero docenti scuola dell infanzia comunale di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici per l'integrazione dei bambini diversamente abili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli 'indicatori 180 e Numero giornate di supplenza 1SM Coordinamento scuola dell infanzia N.I. 3 lavorate da docenti scuola dell infanzia comunale con contratti municipali inferiori a 5 mesi n.p. n.p n.p. ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 110 Numero plessi scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 120 Numero sezioni scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 130 Numero sezioni a tempo pieno scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 140 Numero sezioni antimeridiane scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 160 Numero totale bambini iscritti scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 180 Numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell infanzia comunale ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 190 Numero docenti scuola dell infanzia comunale incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi) ex0pl Coordinamento scuola dell infanzia 200 Numero bambini con disabilità iscritti scuola dell infanzia comunale - costituiscono una parte dell'indicatore 160 1AN Personale educativo - scolastico 90 Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali: AN Personale educativo - scolastico 110 1AN Personale educativo - scolastico 85* 1AN Personale educativo - scolastico N.I. 1 Numero totale educatori nidi comunali incaricati dal dipartimento (contratto pari o superiore a 5 mesi): Numero educatori di ruolo nei nidi comunali Numero educatori nidi comunali di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici per l'integrazione dei bambini diversamente abili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli indicatori 90 e AN Personale educativo - scolastico N.I. 2 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali (contratto inferiore a 5 mesi) n.p. n.p n.p 1AN Personale educativo - scolastico N.I. 3 Numero funzionari dei Servizi educativi e scolastici AN Sistema informativo MESIS N.I. 14 Numero accessi a help-desk del Sistema informativo MESIS AN Strutture 60 Numero nidi comunali: AN Strutture 61 Numero sezioni ponte: AN Strutture 65 Numero domande soddisfatte nei nidi comunali a.s. 2012/2013 (posti disponibili messi a bando) NOTE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 928

15 CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE 1AN Strutture 65 1AN Strutture 68 1AN Strutture 70 1AN Strutture 75 1AN Strutture 76 1AN Strutture 80 Numero domande soddisfatte nei nidi comunali a.s. 2012/2013 (posti disponibili messi a bando) Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali a inizio anno (conferme anno precedente più nuovi iscritti): Numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate a.s. 2012/2013 Numero inserimenti da lista d'attesa generale a.s 2011/2012 (nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate ) Numero bambini accolti fuori termine nei nidi comunali a.s. 2011/2012 Numero bambini iscritti nidi comunali al (conferme anno precedente più nuovi iscritti; escluse sezioni ponte): sommare AN Strutture 95 Totale bambini iscritti sezioni ponte al AN Strutture 120 Numero bambini in lista di attesa a.s. 2012/2013 (nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate ): 1AN Strutture 60a Capienza totale nidi comunali: AN Strutture 61a Capienza totale AN Strutture 70a Numero conferme iscritti dell anno precedente nei nidi comunali: AN Strutture N.I. 1 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 68 1AN Strutture N.I. 2 Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 68 1AN Strutture N.I. 3 Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre) 1AN Strutture N.I. 4 Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno) 1AN 63 Numero Spazi Be.Bi AN 64 Numero micronidi AN 66 Numero nidi Aziendali AN 135 Numero bambini iscritti spazi Be.Bi AN 145 Numero bambini iscritti micronidi AN 155 Numero bambini iscritti nidi aziendali GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 929

16 CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE 1AN 195 Numero bambini iscritti nidi realizzati in Project Financing AN 235* Numero nidi in concessione AN 245* Numero bambini iscritti nidi in concessione AN 1AN 1AN 63b 64b 66b Numero posti offerti dagli spazi Be.Bi. all'amministrazione comunale Numero posti offerti dai micronidi all'amministrazione comunale Numero posti offerti dai nidi aziendali all'amministrazione comunale AN N.I. 10 Numero bambini iscritti nidi convenzionati AN N.I. 11 Numero domande soddisfatte nelle strutture convenzionate a.s AN N.I. 12 Numero bambini frequentanti nelle strutture convenzionate (media dei frequentanti da settembre a dicembre) 1AN N.I. 13 Numero bambini frequentanti strutture convenzionate (media dei frequentanti da gennaio a giugno) 1AN N.I. 5 Numero nidi convenzionati AN N.I. 6 Numero nidi realizzati in projectfinancing AN N.I. 7 Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'amministrazione comunale 1AN N.I. 8 Numero posti offerti dai nidi realizzati in Project Financing all'amministrazione comunale 1AN N.I. 9 Numero posti disponibili nei nidi in concessione GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 930

17 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 1AN COORDINAMENTO ASILI NIDO B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 4 cat C 13 cat B Totale 21 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 32 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 13 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 30 Telefoni 32 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 11 uffici (mq)* 637 magazzini/archivi (mq)* 8 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 931

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi educativi e scolastici - U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico (codice LE0102) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GHERARDI ANGELO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Utenza gestita dal servizio Misurazione Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda individuale + Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale + Numero totale utenti del servizio di trasporto Consuntivo esercizio precedente ,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Capacità di assorbimento della domanda del servizio Numero totale utenti del servizio di trasporto/numero richieste servizio di trasporto 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri refezionali/numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali 0,01 Efficacia Affidabilità Monitoraggio attività centri refezionali Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali/numero centri refezionali scolastici in appalto + Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma 3,67 Compiutezza. (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 932

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici Obiettivo Definizione delle linee guida per il miglioramento del sistema di gestione dei servizi in global service nei servizi educativi e scolastici Peso 100 Descrizione della fase Analisi dell'appalto attualmente in essere e verifica della possibile implementazion e di azioni di razionalizzazio ne Pianificazione strategia di azione Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Relazione 30/04/ Migliorament o ed efficientamen to quali-quantita tivo sistema Piano di azione 30/09/ di gestione dei servizi in global service nei servizi educativi e scolastici Obiettivo strategico La città delle bambine e dei bambini SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 933

20 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore ex0pg Attività integrative scolastiche 20 Numero campi scuola effettuati: ex0pg Attività integrative scolastiche 40 Numero utenti campi scuola: ex0pg Attività integrative scolastiche 70 Numero iniziative Città come scuola: ex0pg Attività integrative scolastiche 90 Numero utenti iniziative Città come scuola: 1PL Coordinamento trasporto scolastico 45 Numero utenti nomadi del servizio di trasporto ex0pl Coordinamento trasporto scolastico 70 Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico ex0pl Coordinamento trasporto scolastico 490 Numero scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili ex0pl Coordinamento trasporto scolastico 530 Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto ex0pl Coordinamento trasporto scolastico N.I. 9 Numero totale utenti del servizio di trasporto ex0pl Refezione scolastica 270 Numero centri refezionali scolastici in appalto Numero alunni che usufruiscono del ex0pl Refezione scolastica 280 servizio di refezione scolastica a domanda individuale Numero pasti erogati ad alunni per ex0pl Refezione scolastica 340 servizio di refezione scolastica a domanda individuale Numero pasti erogati agli insegnanti ex0pl Refezione scolastica 350 per servizio di refezione scolastica a domanda individuale Numero alunni che usufruiscono del ex0pl Refezione scolastica 380 servizio di refezione scolastica istituzionale Numero pasti erogati ad alunni per ex0pl Refezione scolastica 400 servizio di refezione scolastica istituzionale Numero pasti erogati agli insegnanti ex0pl Refezione scolastica 410 per servizio di refezione scolastica istituzionale ex0pl Refezione scolastica 430 Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma ex0pl Refezione scolastica N.I. 7 Mq di superficie dei centri refezionali scolastici ex0pl Refezione scolastica N.I. 8 Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali 0PL N.I. 11 Numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia Risorse finanziarie assegnate ai 1SM N.I. 4 municipi per riqualificazione scuole dell'infanzia 2PL 30 Risorse finanziarie assegnate ai municipi per riqualificazione e ampliamento capienza nidi comunali NOTE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 934

21 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Codice Centro di Costo FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA 1SM 0PL Descrizione Centro di Costo COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente SE SOGGIORNI ESTIVI PL ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 40, B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 29 cat C 10 cat B Totale 40 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 45 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 6 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 17 Telefoni 19 Fax 8 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 13 uffici (mq)* 650 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 935

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi educativi e scolastici - Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico (codice LE0103) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PIOMBONI PATRIZIA Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Utenza gestita dal servizio Misurazione Numero partecipanti corsi di aggiornamento per educatori di nido + Numero partecipanti corsi di aggiornamento per docenti scuola dell'infanzia Consuntivo esercizio precedente 8.313,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità Accessibilità fisica Personale di ruolo formato [(Numero educatori di ruolo nidi comunali formati/numero educatori di ruolo nidi comunali) + Numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell'infanzia comunale formati/numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell'infanzia comunale)]/2* ,00 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 936

23 Compiutezza Corsi di aggiornamento realizzati Ore di formazione effettuate Numero corsi di aggiornamento effettuati per educatori di nido + Numero corsi di aggiornamento effettuati per docenti scuola dell'infanzia; Numero ore di formazione per educatori di nido + Numero ore di formazione per docenti scuola dell'infanzia 628, ,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 937

24 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore AN Corsi di aggiornamento educatori Numero corsi di aggiornamento 25 nidi effettuati per educatori di nido AN Corsi di aggiornamento educatori Numero partecipanti corsi di 40 nidi aggiornamento per educatori di nido AN Corsi di aggiornamento educatori Numero ore di formazione per 50 nidi educatori di nido ex0pl Numero corsi di aggiornamento Corsi di aggiornamento insegnanti 20 effettuati per docenti scuola scuola dell infanzia dell'infanzia ex0pl Numero partecipanti corsi di Corsi di aggiornamento insegnanti 40 aggiornamento per docenti scuola scuola dell infanzia dell'infanzia ex0pl Corsi di aggiornamento insegnanti Numero ore di formazione per 50 scuola dell infanzia docenti scuola dell'infanzia Numero servizi e/o sezioni 1AN Servizi innovativi 215 (Policlinico Umberto I, S. Maria della Pietà, Tempo lineare, Spazio insieme) 1AN Servizi innovativi 225 Numero bambini assistiti nell anno: NOTE 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 11 cat C 10 cat B Totale 21 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 23 PC Portatili /Notebook 11 stampanti 8 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 25 Telefoni 25 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 9 uffici (mq)* 700 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 938

25 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità - U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'università (codice LE0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOZZOLI PIER LUIGI Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Attività realizzata dal servizio Misurazione Numero progetti rivolti alla prevenzione e al contrasto del disagio scolastico + Numero progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico + Numero progetti di arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole + Numero progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti + Numero eventi/manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore dell'infanzia Consuntivo esercizio precedente 33,00 esercizio corrente Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità.. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 939

26 Affidabilità.. Compiutezza Numero di scuole coinvolte nei progetti Numero scuole coinvolte nei progetti di prevenzione del disagio scolastico + Numero scuole coinvolte in progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico + Numero scuole partecipanti progetti di arricchimento dell'offerta formativa + Numero di scuole coinvolte nel servizio di scolarizzazione Rom + Numero scuole partecipanti a progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti 1.215,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale + Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le università + Numero eventi/manifestazioni culturali e artistiche realizzate dai giovani Consuntivo esercizio precedente 67,00 esercizio corrente Output Attività realizzata dal servizio Numero domande pervenute al bando (Gestione Servizio Civile Nazionale) + Numero domande pervenute al bando (Progetto Pica) 7.036,00 Efficienza Numero di convenzioni/accordi con università ed enti di formazione + numero di tirocini ospitati 388,00 Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica accessibilità fisica Numero sportelli o punti informagiovani esistenti 11,00 Accessibilità Accessibilità multicanale accessibilità multicanale Numero accessi al sito Internet (migliaia) della Rete informagiovani ,00 GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 940

27 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Monitoraggio dei progetti attivati Numero di controlli sui progetti attivati/numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale + Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le università 0,15 Compiutezza.. (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 941

28 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Promozione della creatività giovanile Obiettivo Progettazione di un - Hub - per l'innovazione sociale, tecnologica e culturale a favore dei giovani di Roma Capitale Peso 100 Descrizione della fase Analisi di contesto Proposta di ridefinizione delle politiche giovanili Redazione del progetto Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Report 30/06/ Proposta 30/09/ Progetto 31/12/ Risultato atteso Elaborazione di un progetto formativo/pro duttivo volto alla realizzazione di una community in cui trovare le giuste connessioni, risorse, conoscenze, opportunità di crescita, in un ambiente che stimoli l'accelerazion e di impresa Obiettivo strategico Le giovani generazioni - un Comune al servizio di chi cerca lavoro SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 942

29 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO 0PL 0PL 0PL 0PL 0PL 0PL Sottogruppo Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza Codice Indicat ore N.I. 4 N.I. 5 N.I. 6 N.I. 7 N.I. 8 N.I. 9 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 1 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 2 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 3 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 4 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 5 ex0pl Integrazione scolastica N.I. 6 EX 1PL Progetti speciali N.I. 1 EX 1PL Progetti speciali N.I. 2 0PL Sostegno alla famiglia N.I. 10 1FM Sostegno alla famiglia 35 Descrizione Indicatore Numero utenti servizio di animazione nei reparti pediatrici degli ospedali di Roma Numero eventi/manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore dell infanzia numero progetti rivolti alla prevenzione e al contrasto del disagio scolastico numero scuole coinvolte nei progetti di prevenzione del disagio scolastico numero progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico numero scuole coinvolte in progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico numero insediamenti Rom interessati dal servizio di scolarizzazione numero alunni Rom iscritti nelle scuole percentuale di frequenza degli alunni Rom numero di scuole coinvolte nel servizio di scolarizzazione Rom numero progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti numero scuole partecipanti a progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti numero progetti di arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole numero scuole partecipanti progetti di arricchimento dell'offerta formativa Numero bambini iscritti ai servizi sperimentali dei centri famiglia Numero utenti della ludoteca gratuita di Tor Bella Monaca (VIII Municipio) FM Sostegno alla famiglia 37 Numero Ludoteche iscritte all Albo comunale FM Sostegno alla famiglia N.I. 1 Numero nuclei familiari assistiti dagli sportelli famiglia PE 530 Numero volontari in servizio civile: Indicatore inserito a partire dalla 70 pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Risorse Umane 0PG 255 Numero accessi al sito Internet (migliaia) della Rete informagiovani , PG 265 numero sportelli o punti informagiovani realizzati PG 315 Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le Università PG 325 Numero studenti Universitari coinvolti nei progetti attivati in rete PG N.I. 1 Numero progetti attivati PLG Città Metropolitane PG N.I. 2 Numero eventi/manifestazioni culturali e artistiche realizzate dai giovani 0PG N.I. 3 Numero giovani protagonisti degli eventi/manifestazioni culturali e artistiche 0PL N.I. 12 Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale) Ex1DG 375 Indicatore inserito a partire dalla Servizio Civile nazionale volontario: pianificazione 2104 e proveniente dal n. progetti realizzati Dipartimento Risorse Umane ex1dg 385 Servizio Civile Nazionale Volontario: n. ragazze e ragazzi NOTE Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Risorse Umane GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' Pag. 943