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- Bernarda Mari
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1 Num. fattura fattura QUALITA' IN FARMACIA SRL /08/ /11/ /08/ /01/ ,00 33,00 150, ARCA SERVICE S.R.L /09/2018 1/E 09/03/ /09/ /04/ ,00 440, , SOCIALI /07/ /2017/PA 31/12/ /07/ /02/2018 0,12 0,02 0, FISM COMUNICAZIONE srl /07/ feb 29/03/ /07/ /03/ ,00 34,26 155, FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS /08/ /B 01/06/ /08/ /06/ , ,00 91 CRES LT SRL /08/ /04/ /08/ /05/ ,16 254, ,33 85 DY COSTRUZIONI GENERALI DI PEZZINI DANIEL /08/2018 1/PA 13/04/ /08/ /05/ ,00 286, ,00 83 LA FARMA SRL /09/ /03/ /09/ /06/ ,40 399, ,40 82 ARENA SRL /09/2018 3/PA 02/07/ /09/ /07/ , , ,00 77 ARTSANA SPA /07/ /01/ /07/ /04/ ,44 125,41 570,03 69 IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C fattura 17/07/2018 numero 4 12/04/ /07/ /05/ ,00-135,00 66 MAGGIOLI SPA /07/ /03/ /07/ /04/ ,18 807, ,00 64 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /07/ /PA 21/03/ /07/ /04/ ,00 108,19 491,81 64 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /07/ /PA 21/03/ /07/ /04/ ,00 108,20 491,80 64 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /07/ /PA 21/03/ /07/ /04/ ,39 81,04 368,35 64 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /07/ /PA 21/03/ /07/ /04/ ,00 108,20 491,80 64 COOPERATIVA LA NUVOLA /08/ /C 31/05/ /08/ /06/ ,78 15,32 306,46 62 CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS feb /08/ /05/ /08/ /06/ ,42 730, ,84 62 FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS /08/ /B 02/07/ /08/ /07/ , ,00 60 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO /08/ /05/ /08/ /06/ ,19 89,48 406,71 58 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO /08/ /05/ /08/ /06/ ,80 63,44 288,36 58 FERROVIENORD S.P.A /08/ /06/ /08/ /06/ ,77 28,45 184,32 57 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 30/04/ /07/ /05/ ,00 165,00 750,00 57 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 30/04/ /07/ /05/ ,00 15,33 69,67 57 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 24/04/ /07/ /05/ ,00 275, ,00 57 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 30/04/ /07/ /05/ ,00 6,67 30,33 57 ATEM DI FLAGELLA V /09/ E 31/05/ /09/ /07/ ,96 179,96 818,00 55 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 30/06/ /08/ /06/ ,56-252,56 55 FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS /09/ /B 01/08/ /09/ /08/ , ,00 54 LA FARMA SRL /09/ /04/ /09/ /07/ ,27 232, ,37 53 L.G. ITALIA SRL /09/ /18 31/05/ /09/ /07/ ,13 145,55 661,58 52 Studio Ing. Telesca - consulenza e progettazioni navali /07/ /04/ /07/ /05/ ,40 114,40 520,00 51 SCRL /09/ /V5 30/04/ /09/ /07/ ,64 19,60 196,04 49 SCRL /09/ /V5 30/04/ /09/ /07/ ,50 695, ,00 49 A2A ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,65 13,46 61,19 49 GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL /09/2018 9A 31/07/ /09/ /07/ ,15 408, ,68 49 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,16 12,04 301,12 48 PRINTERED SRL /07/2018 FE /06/ /07/ /06/ ,87 126,75 576,12 48 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /04/ /07/ /05/ ,86 15,30 69,56 47 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /04/ /07/ /05/2018 4,20 0,76 3,44 47 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /03/ /07/ /05/ ,97 40,57 184,40 46 GIULIANI SPA /07/2018 V /04/ /07/ /06/ ,80 86,39 457,41 46 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,64 75, ,50 45 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,54 116, ,75 45 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,96 45, ,88 45 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,92 123, ,50 45 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,56 3,06 76,50 45 GEMEAZ ELIOR SPA /07/ /02/ /07/ /05/ ,06 160, ,75 45 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE 2018/E21100 SPA /08/ /05/ /08/ /06/ ,00 66,00 300,00 44 VIDA S.R.L /08/ /E 30/06/ /08/ /06/ ,21 58,40 276,81 44 EURORISTORAZIONE SRL /08/ CPA /05/ /08/ /06/ ,60 356, ,64 44 Pixartprinting S.p.A /07/ /P 20/04/ /07/ /05/ ,68 37,99 172,69 44 GEMEAZ ELIOR SPA /08/ /06/ /08/ /06/ ,30 3,30 15,00 40 INVISIBLEFARM SRL /08/ /98 19/06/ /08/ /07/ ,78 219,78 999,00 39 LA CORTE DELLE FARFALLE SRL /07/2018 2/PA 21/05/ /07/ /05/ ,00-360,00 39 A2A ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,34 7,46 53, /08/ /06/ /08/ /07/ ,26 195,70 889,56 38
2 Num. fattura fattura EURORISTORAZIONE SRL /07/ CPA /04/ /07/ /05/ , , ,28 36 ITALEDIT SRL /07/ /06/ /07/ /06/ ,00 330, ,00 35 RAO DI RACCAGNI ADAMO /07/ mag 27/04/ /07/ /05/ ,96 734, ,85 34 LAIS SRL LAIS SRL LAIS SRL /07/ PA /03/ /07/ /05/ ,00 90,16 409, /07/ PA /03/ /07/ /05/ ,44 80,87 367, /07/ PA /03/ /07/ /05/ ,00 45,08 204, /08/ /06/ /08/ /07/ ,49 26,96 122, /08/ /06/ /08/ /07/ ,26 175,87 799,39 38 Zani Carlo /09/ _18 29/06/ /09/ /08/ ,25 308, ,48 38 Autonoleggio Castello F.lli Ghirardi e C. S.N.C /08/ /06/ /08/ /06/ ,00 35,00 350,00 38 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /06/ /09/ /08/ ,92 7,92 36,00 37 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /08/ / P 09/06/ /08/ /07/ ,60 17,60 80,00 37 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /08/ / P 09/06/ /08/ /07/ ,88 10,22 56,66 37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1414/FE/ /09/ /07/ /09/ /08/ ,64-224,64 37 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /08/ / P 09/06/ /08/ /07/ ,28 14,62 76,66 36 PHARMACCOUNT SRL /07/ set 30/04/ /07/ /05/ ,91 312, ,42 36 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /08/ /9 12/06/ /08/ /07/ ,11 313, ,87 36 FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C /08/2018 2/PA 03/07/ /08/ /07/ ,50-192,50 36 FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C /08/2018 2/PA 03/07/ /08/ /07/ , , ,31 36 EDILCONFORT SRL /08/2018 FE 06/06/ /08/ /07/ ,16 449, ,32 36 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L INTR16 02/07/ /04/ /07/ /05/ ,00 90, , /08/ /07/ /08/ /07/ , ,54 34 SCRL /07/ /V5 28/02/ /07/ /05/ , , ,73 33 SCRL /07/ /V5 31/03/ /07/ /05/ , , ,07 33 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /04/ /07/ /05/ ,85 97,35 442,50 33 LAIS SRL /07/ PA /03/ /07/ /05/ ,00 180,33 819,67 33 MAGGIOLI SPA /07/ /03/ /07/ /05/ ,67 199,02 904,65 33 SOCIALI /07/ /2018/PA 31/03/ /07/ /05/ ,04 604, ,57 33 SOCIALI /07/ /2018/PA 31/03/ /07/ /05/ , , ,14 33 SOCIALI /07/ /2018/PA 31/03/ /07/ /05/ , , ,54 33 MIRABELLA INIZIATIVE DI ANESSI & C SAS /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 114, ,45 33 MEDA PHARMA SPA /07/2018 PA /03/ /07/ /06/ ,17 294, ,42 33 VIDA S.R.L /07/ /E 31/05/ /07/ /05/ ,95 151,83 690,12 33 RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS /07/2018 2/242 30/04/ /07/ /05/ , , ,86 33 G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C /07/ /03/ /07/ /05/ ,46 152,46 693,00 33 G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C /07/ /03/ /07/ /05/ ,46 152,46 693,00 33 ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA /07/ /03/ /07/ /05/ , ,00 33 ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA /07/ /03/ /07/ /05/ , ,00 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/102 30/04/ /07/ /05/ ,26 160,18 728,08 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/100 30/04/ /07/ /05/ ,67-435,67 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/102 30/04/ /07/ /05/ ,66 510, ,03 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/101 30/04/ /07/ /05/ ,74-56,74 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/102 30/04/ /07/ /05/ ,83 112,31 510,52 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/100 30/04/ /07/ /05/ , ,32 33 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/101 30/04/ /07/ /05/ ,89-257, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,47 278, , /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,40 114, ,48 33
3 Num. fattura fattura MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C /08/2018 PA/36 29/06/ /08/ /07/ , , ,00 29 VODAFONE ITALIA S.p.A /09/2018 AI /08/ /09/ /08/ ,00 52,26 247,74 28 VODAFONE ITALIA S.p.A /09/2018 AI /08/ /09/ /08/ ,09 9,95 47,14 28 VODAFONE ITALIA S.p.A /09/2018 AI /08/ /09/ /08/ ,03 574, ,50 28 F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl /08/ /06/ /08/ /07/ , , ,57 28 F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl /08/ /06/ /08/ /07/ , , ,43 28 F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl /08/ /06/ /08/ /07/ , , ,28 28 SCRL /07/ /V5 31/03/ /07/ /06/ ,89 380, ,63 27 SCRL /07/ /V5 31/03/ /07/ /06/ ,77 160, ,70 27 SCRL /07/ /V5 31/03/ /07/ /06/ ,13 938, ,92 27 ABIOGEN PHARMA SPA AB18VPA /07/ /03/ /07/ /06/ ,94 97,19 941,75 27 IRISCO S.R.L /07/ /05/ /07/ /06/ ,82 126, ,76 27 GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 180,33 819,67 27 GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 39,67 180,33 27 SIR SAFETY SYSTEM SPA LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /2018/V2 31/05/ /07/ /06/ ,20 89,30 405, /07/ / /05/ /07/ /06/ ,40 17,40 348,00 26 LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ / /05/ /07/ /06/ ,40 36,69 733,71 26 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /04/ /07/ /06/ ,68 76,58 348, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,41 41,45 828, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,13 3,77 75, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,28 50, , /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,66 36,03 720, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,84 39,56 791, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,82 9,42 188, /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ , , , /A/P /07/2018 A 24/04/ /07/ /05/ ,17 12,25 244,92 33 F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 236, ,00 33 MEDA PHARMA SPA /07/2018 PA /03/ /07/ /06/ ,93 47,05 213, /08/ /07/ /08/ /07/ , , ,73 32 SCRL /08/ /V5 31/05/ /08/ /07/ , , ,87 31 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA /08/ /02/ /08/ /07/ ,70 133,33 996,37 31 PHARMACCOUNT SRL /08/2018 feb-17 30/06/ /08/ /07/ ,71 78,21 355,50 31 FO.B.A.P. ONLUS /08/ E 31/05/ /08/ /07/ , ,00 31 VIDA S.R.L /08/ /E 31/07/ /08/ /07/ ,31 14,12 64,19 31 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO /09/ /07/ /09/ /08/ ,76 55,32 251,44 31 CASCINA CLARABELLA feb-46 CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS /08/ /06/ /08/ /07/ ,71 255, ,42 31 MEDELA ITALIA SRL /07/ /04/ /07/ /06/ ,54 8,39 38,15 30 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /07/ /02/ /07/ /06/ ,00 236, ,00 29 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /07/ /03/ /07/ /06/ ,00 124, ,00 29 IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /18 08/05/ /07/ /06/ , ,50 25 IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C Fatura 03/07/2018 numro 5 09/05/ /07/ /06/ ,00-135,00 25 AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO /09/ /07/ /09/ /08/ ,83 117,90 535, /07/ /06/ /07/ /06/ , ,89 25 FORESTI ROSSANA /07/2018 ago-18 09/05/ /07/ /06/ ,00-500,00 25 CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO /08/ _18 19/06/ /08/ /07/ ,00 88,00 400,00 25 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,93 2,15 9,78 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,42 11,62 52,80 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,65 4,97 49,68 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,07 162, ,28 24
4 Num. fattura fattura SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,46 9,64 43,82 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ , , ,02 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,24 70,85 555,39 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,18 49,98 227,20 24 SCRL /07/ /V5 30/04/ /07/ /06/ ,40 95,31 953,09 24 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /06/2018 5,55 1,00 4,55 24 PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE /09/2018 FA /04/ /09/ /08/ ,87 182,62 949,25 24 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /09/ /07/ /09/ /08/ ,53 36,52 166,01 24 COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /09/ /BE 31/07/ /09/ /08/ ,00-524,00 24 ENEL DISTRIBUZIONE SPA /07/ /08/ /07/ ,00 22,00 100,00 24 CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL FC /09/ /07/ /09/ /08/ ,20 57,20 260,00 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 28/06/ /08/ /07/ ,10 80,27 388,83 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 30/06/ /08/ /07/ ,18 9,07 55,11 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 30/06/ /08/ /07/ ,81 24,77 115,04 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 31/07/ /08/ /07/ ,38-63,38 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 30/06/ /08/ /07/ ,36 6,38 28,98 24 OUTSOURCING a NIVI Credit Div /08/ E 30/06/ /08/ /07/ ,34 42,98 195,36 24 IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO CHIRIELEISON /08/2018 1/PA 30/06/ /08/ /07/ ,00 55,00 250,00 24 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /06/ ,81 57,13 259,68 24 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /06/ ,75 179,92 817,83 24 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /06/ ,85 57,32 260, /A/P /09/2018 A 13/07/ /09/ /08/ ,75 31,32 626,43 24 DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI /07/ /03/ /07/ /06/ ,93 247, ,45 23 EDILTRE SRL /07/ / PA 11/05/ /07/ /06/ ,51 451, ,06 23 A.C.B. SERVIZI SRL /07/ /e 10/05/ /07/ /06/ ,40 26,40 120,00 23 VALETTI SRL /08/ /E 29/06/ /08/ /08/ ,65 18,90 188,75 23 VALETTI SRL /08/ /E 29/06/ /08/ /08/ ,96 9,56 95,40 23 STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO /09/ /07/ /09/ /09/ , , /09/ /07/ /09/ /09/ , , /09/ /07/ /09/ /09/ , ,00 23 IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /18 09/07/ /08/ /08/ , ,50 22 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /08/ /9 10/07/ /08/ /08/ ,86 297, ,72 22 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /05/ /07/ /06/ ,00 550, ,00 22 T@cnologica S.r.l /07/ /BIS 06/04/ /07/ /06/ ,00 231, ,00 21 Pfizer S.r.l /08/ /06/ /08/ /08/ ,25 51,74 437,51 21 WEKEY S.R.L. WEKEY S.R.L. WEKEY S.R.L /07/2018 3_18 02/07/ /07/ /07/ ,99 172,03 781, /07/2018 1_18 02/07/ /07/ /07/ ,99 162,29 737, /07/2018 3_18 02/07/ /07/ /07/ ,01 8,30 37,71 21 WEKEY S.R.L /07/2018 2_18 02/07/ /07/ /07/ ,00 550, ,00 21 Zani Carlo /09/ _18 31/07/ /09/ /09/ , ,25 21 SCRL /08/2018 BTFT367 30/06/ /08/ /08/ ,54 272, ,04 20 SCRL /08/2018 BTFT368 30/06/ /08/ /08/ ,14 3,29 32,85 20 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /07/ /9 14/05/ /07/ /06/ ,17 303, ,69 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,17 409,83 20
5 Num. fattura fattura Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,16 409,84 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 54,10 245,90 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,16 409,84 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 306, ,44 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,16 409,84 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,16 409,84 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,00 90,17 409,83 20 Checks srl /07/ _18 14/05/ /07/ /06/ ,20 123,56 561,64 20 LA FARMA SRL /09/ /05/ /09/ /08/ ,73 427, ,40 20 LA FARMA SRL /09/ /05/ /09/ /08/ ,96 303, ,67 20 TEMPOR S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/ ,67 7, ,90 20 TEMPOR S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/ ,33 6, ,40 20 TEMPOR S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/ ,84 0,30 63,54 20 TEMPOR S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/2018 2,00-2,00 20 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE /07/ /04/ /07/ /07/ ,83 136,66 621,17 19 MAGGIOLI SPA /09/ /06/ /09/ /08/ ,25-516,25 19 MAGGIOLI SPA /09/ /06/ /09/ /08/ , ,80 19 MAGGIOLI SPA /09/ /06/ /09/ /08/ ,26 233, ,05 19 EDENRED ITALIA SRL /09/2018 N /07/ /09/ /08/ ,84 0,84 21,00 19 COOPERATIVA LA NUVOLA /09/ /C 31/07/ /09/ /08/ ,80 30,94 618,86 19 COOPERATIVA LA NUVOLA /09/ /C 31/07/ /09/ /08/ ,78 15,32 306,46 19 LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L /09/ /06/ /09/ /08/ ,20 79,20 360,00 18 SCRL /09/ /V5 30/04/ /09/ /08/ ,67 29,15 132,52 18 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /07/ /09/ /08/ ,00 11,00 50,00 18 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /07/ /09/ /08/ ,88 3,93 53,95 18 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /07/ /09/ /08/ ,92 7,92 36,00 18 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /07/ /09/ /08/ ,68 22,48 102,20 18 F. APOLLONIO & C. SPA /09/2018 V /07/ /09/ /08/ ,90 42,90 195,00 18 PUBLIADIGE SRL /09/ /06/ /09/ /08/ ,00 121,00 550,00 18 ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO /09/ /F 31/07/ /09/ /08/ , ,96 18 G.M.G. ELETTROTECNICA SRL /09/ /06/ /09/ /08/ ,56 16,51 75,05 18 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS /09/ /B 30/06/ /09/ /08/ ,00-750,00 18 SOCIALI /09/ /2018/PA 19/06/ /09/ /08/ ,88 772, ,02 18 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /09/ /06/ /09/ /08/ ,11 61,33 278,78 18 PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C /07/ PA 29/06/ /07/ /06/ ,40 59,40 270,00 18 CORTESI DIESEL SRL /09/2018 giu-40 31/07/ /09/ /08/ ,10 34,10 155,00 18 CORTESI DIESEL SRL /09/2018 lug-40 31/07/ /09/ /08/ ,10 34,10 155,00 18 BIOS LINE SPA /09/ PA 14/06/ /09/ /08/ ,04 74,64 746,40 18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,14 21,31 96,83 18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,25 37,19 169,06 18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,58 84,14 382,44 18 COOPERATIVA LA NUVOLA /08/ /C 30/06/ /08/ /07/ ,27 29,54 590,73 18 COOPERATIVA LA NUVOLA /08/ /C 30/06/ /08/ /07/ ,16 14,63 292,53 18 ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA /09/ /05/ /09/ /08/ , ,00 18 ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA /09/ /06/ /09/ /08/ , ,00 18 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /09/2018 8/199 31/07/ /09/ /08/ ,74-56,74 18 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /09/2018 8/199 31/07/ /09/ /08/ ,89-257,89 18 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /09/2018 8/198 31/07/ /09/ /08/ ,24 160,17 728,07 18 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /09/2018 8/198 31/07/ /09/ /08/ ,85 112,32 510,53 18 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /09/2018 8/198 31/07/ /09/ /08/ ,66 510, ,03 18 EURORISTORAZIONE SRL /09/ CPA /07/ /09/ /08/ ,44 93, ,65 18 EURORISTORAZIONE SRL /09/ CPA /07/ /09/ /08/ ,65 382, ,32 18 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L /08/ /PA 13/06/ /08/ /08/ ,48 12,17 55,31 18 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L /08/ /PA 13/06/ /08/ /08/ ,09 6,69 30,40 18 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L /08/ /PA 13/06/ /08/ /08/ ,91 83,47 379, /A/P /09/2018 A 13/07/ /09/ /08/ ,51 15,07 301, /A/P /09/2018 A 13/07/ /09/ /08/ ,66 48,98 979,68 18
6 Num. fattura fattura /A/P /09/2018 A 13/07/ /09/ /08/ ,56 1,88 37, /A/P /09/2018 A 13/07/ /09/ /08/ ,16 636, ,91 18 ARACNOS SRL /09/ /PA/ /07/ /09/ /08/ ,00 154,00 700,00 18 CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC feb /09/ /07/ /09/ /08/ ,71 365, , /08/ /07/ /08/ /07/ ,36 56,69 257, /08/ /07/ /08/ /07/ ,00 99,18 450, /08/ /07/ /08/ /07/ ,84 24,13 109,71 17 IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /18 06/06/ /07/ /07/ , ,00 17 PETTOELLO RICCARDO /08/ /06/ /08/ /07/ ,20 915, ,00 17 MONTECOLINO SPA /07/ /05/ /07/ /06/ ,39 319, ,60 17 SOCIALI /07/ /2018/PA 30/04/ /07/ /06/ ,24 604, ,10 17 SOCIALI /07/ /2018/PA 30/04/ /07/ /06/ , , ,27 17 SOCIALI /07/ /2018/PA 30/04/ /07/ /06/ ,71 348, ,37 17 GRUPPO BOSSONI SPA /07/ / /05/ /07/ /06/ ,00 71,59 325,41 17 GRUPPO BOSSONI SPA /07/ / /05/ /07/ /06/ ,00 28,31 128,69 17 Rentokil Initial Italia S.p.A /08/ /06/ /08/ /08/ ,60 68,27 310,33 17 CROCE ROSSA ITALIANA C/L PALAZZOLO /07/ /05/ /07/ /06/ , ,00 17 FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO /09/2018 2/A/ /07/ /09/ /09/ , , ,00 17 BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L /07/ / /05/ /07/ /06/ ,74 126,00 572,74 17 BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L /07/ / /05/ /07/ /06/ ,66 77,84 353,82 17 BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L /07/ / /05/ /07/ /06/ ,00 90,17 409,83 17 EURORISTORAZIONE SRL /07/ CPA /05/ /07/ /06/ ,75 179, ,50 17 Pixartprinting S.p.A /07/ /P 17/05/ /07/ /06/ ,88 23,24 105,64 17 Pixartprinting S.p.A /07/ /P 17/05/ /07/ /06/ ,49 154,09 700,40 17 TEMPOR S.P.A /08/ /06/ /08/ /07/ ,30 3, ,67 17 TEMPOR S.P.A /08/ /06/ /08/ /07/ ,13 8, ,13 17 TEMPOR S.P.A /08/ /06/ /08/ /07/ ,17 0,09 25,08 17 TEMPOR S.P.A /07/ /05/ /07/ /06/ ,04 0,07 18,97 17 TEMPOR S.P.A /07/ /05/ /07/ /06/ ,54 11, ,39 17 TEMPOR S.P.A /08/ /06/ /08/ /07/ ,60 0,07 19,53 17 TEMPOR S.P.A /08/ /06/ /08/ /07/2018 0,03-0,03 17 PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 55,00 250,00 17 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA /08/ /05/ /08/ /08/ ,91 27,72 277,19 16 A.C.B. SERVIZI SRL /07/ /e 17/05/ /07/ /06/ ,00-70,00 16 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE /07/2018 FE /06/ /07/ /07/ ,40 6,40 64,00 16 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE /07/2018 FE /06/ /07/ /07/ ,40 233, ,00 16 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE /07/2018 FE /06/ /07/ /07/ ,20 46,20 210,00 16 MEDELA ITALIA SRL /07/ /04/ /07/ /06/ ,09 200,54 911,55 16 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /07/ /9 07/06/ /07/ /07/ ,00 84, ,86 16 ALERE SRL /07/ /05/ /07/ /06/ ,17 76,67 348,50 16 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,80 19,80 90,00 15 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,54 12,18 55,36 15 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,23 10,86 49,37 15 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,20-133,20 15 BARA GIANPIETRO /07/ PA 21/05/ /07/ /06/ ,00 242, ,00 15 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO /08/2018 0CPAA6 14/06/ /08/ /07/ , ,00 15 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA /07/ /03/ /07/ /07/ ,88 113, ,07 14 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA /07/ /03/ /07/ /07/ ,40 855, ,21 14 COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /08/ /BE 30/06/ /08/ /07/ ,00-524,00 14 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /07/ /04/ /07/ /07/ ,00 120, ,00 14 IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C FATTURA 24/08/2018 NUMERO 7 11/07/ /08/ /08/ ,00-135, /08/ /08/ /08/ /08/ , , /09/ /08/ /09/ /09/2018 8,83 1,59 7,24 14
7 Num. fattura fattura /09/ /09/ /09/ /09/ , , /09/ /08/ /09/ /09/ ,14 88,03 400, /09/ /08/ /09/ /09/ ,44 106,11 482,33 14 ALERE SRL /07/ /06/ /07/ /07/ ,73 87,23 396,50 14 ARTSANA SPA /07/ /03/ /07/ /06/ ,79 148,19 673,60 13 ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO /08/ /F 30/06/ /08/ /07/ , ,46 13 ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA /08/ /06/ /08/ /08/ ,09 162,31 737,78 13 PIETRASANTA PHARMA SRL /07/ _151 12/04/ /07/ /07/ ,07 196,21 891,86 13 EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA EP /07/ /06/ /07/ /07/ ,85 21,25 96,60 13 SOCIALI /08/ /2018/PA 31/05/ /08/ /07/ , , ,04 13 MARCO VITI FARMACEUTICI SPA /07/ /03/ /07/ /06/ ,17 210, ,43 13 EDENRED ITALIA SRL /07/2018 N /05/ /07/ /06/ ,01 83, ,20 13 EDENRED ITALIA SRL /07/2018 N /05/ /07/ /06/ ,88 5,88 147,00 13 INDAM LABORATORI SRL /08/ /06/ /08/ /07/ ,04 436, ,00 13 INDAM LABORATORI SRL /08/ /06/ /08/ /07/ ,56 219,56 998,00 13 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /08/2018 8/173 30/06/ /08/ /07/ ,89-257,89 13 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /08/2018 8/173 30/06/ /08/ /07/ ,74-56,74 13 LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS FE /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 37,33 746,67 13 LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS FE /08/ /06/ /08/ /07/ ,00 76, ,00 13 EURORISTORAZIONE SRL /08/ CPA /06/ /08/ /07/ ,46 157, ,63 13 EURORISTORAZIONE SRL /08/ CPA /06/ /08/ /07/ ,59 330, ,90 13 ARACNOS SRL /08/ /PA/ /06/ /08/ /07/ ,20 57,20 260,00 13 ARACNOS SRL /08/ /PA/ /06/ /08/ /07/ ,20 101,20 460,00 13 SIR SAFETY SYSTEM SPA /08/ /2018/V2 30/06/ /08/ /07/ ,79 47,39 215,40 13 SIR SAFETY SYSTEM SPA /08/ /2018/V2 30/06/ /08/ /07/ ,59 89,19 405,40 13 NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA /08/2018 V /06/ /08/ /08/ ,51 49,86 226,65 12 PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE /08/ /07/ /08/ /08/ ,50 9,83 44,67 12 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /08/ /05/ /08/ /08/ ,00 124, ,00 12 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO /08/2018 0CPAA6 05/07/ /08/ /08/ , ,00 12 CALZOLARI SRL /09/ /07/ /09/ /09/ , , ,34 12 SCRL /07/2018 BTFT175 31/05/ /07/ /07/ ,65 158, ,77 11 SCRL /07/2018 BTFT177 31/05/ /07/ /07/ ,76 411, ,36 11 SCRL /07/2018 BTFT178 31/05/ /07/ /07/ ,78 857, ,87 11 SCRL /07/2018 BTFT176 31/05/ /07/ /07/ ,16 590, ,60 11 F. APOLLONIO & C. SPA /08/2018 V /06/ /08/ /08/ ,34 6,73 30,61 11 F. APOLLONIO & C. SPA /08/2018 V /06/ /08/ /08/ ,68 2,29 10,39 11 F. APOLLONIO & C. SPA /08/2018 V /06/ /08/ /08/ ,16 42,41 192,75 11 F. APOLLONIO & C. SPA /08/2018 V /06/ /08/ /08/ ,16 9,41 42,75 11 IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /18 07/08/ /09/ /09/ , ,00 11 ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS /08/ /06/ /08/ /08/ ,20 541, ,00 11 LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/2018 6PA / /05/ /07/ /06/ ,00 131, ,81 11 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /09/ /9 08/08/ /09/ /09/ ,00 84, ,86 11 A2A ENERGIA SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,90 38,39 174,51 11 A2A ENERGIA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,46 4,05 18,41 11 PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M /08/ /06/ /08/ /08/ ,72 115,72 526,00 11 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ / /07/ /08/ /08/ ,60 314, , /09/ / /08/ /09/ /09/ ,85 18,85 377,00 11 LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ / /08/ /09/ /09/ ,60 44,84 896,76 11 PIKDARE SRL - Gruppo Artsana /07/ /04/ /07/ /07/ ,07 7,59 34,48 11 PIKDARE SRL - Gruppo Artsana /07/ /04/ /07/ /07/ ,01 4,87 22,14 11 STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO /09/ /08/ /09/ /09/ , ,00 11
8 Num. fattura fattura STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO STUDIO NOTARILE BRUNO GIORDANO CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C /09/ /08/ /09/ /09/ , , /09/ /08/ /09/ /09/ , , /08/ /05/ /08/ /08/ ,61 40,86 185,75 10 CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C /08/ /05/ /08/ /08/ ,00 126,23 573,77 10 A.C.B. SERVIZI SRL /08/ /e 03/07/ /08/ /08/ ,40 26,40 120,00 10 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L INTR16 10/08/ /06/ /08/ /08/ ,00 90, ,00 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,00 60,75 289,25 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,40 75,92 361,48 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,00 260, ,65 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/2018 0,01-0,01 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,00 121,50 578,50 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,00 138,86 661,14 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,13 34,04 162,09 10 VODAFONE ITALIA S.p.A /07/2018 AI /06/ /07/ /06/ ,00 26,03 123,97 10 EXITONE SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,97 694, , /09/ /08/ /09/ /09/ ,93 61,90 619, /09/ /08/ /09/ /09/ ,86 84,62 846,24 10 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /08/ /9 23/07/ /08/ /08/ ,00 81, ,57 9 EDENRED ITALIA SRL /08/2018 N /07/ /08/ /08/ ,64 3,64 91,00 9 EDENRED ITALIA SRL /08/2018 N /07/ /08/ /08/ ,04 106, ,35 9 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,21 15,36 69,85 8 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,08 14,08 64,00 8 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,80 12,05 54,75 8 LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS /08/ /07/ /08/ /08/ ,40 21,64 432,76 8 EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA EP /07/ /06/ /08/ /07/ ,00 66,00 300,00 8 CARTASI SPA /08/ /06/ /08/ /08/2018 9,24 1,67 7,57 8 CARTASI SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,00 7,57 34,43 8 DAMIANI ELISABETTA /08/2018 2_18 06/07/ /08/ /08/ ,17 778, , /08/ /07/ /08/ /08/ ,32 11,60 52, /08/ /07/ /08/ /08/2018 9,97 1,80 8, /08/ /07/ /08/ /08/ ,18 13,20 59, /08/ /07/ /08/ /08/ ,51 47,59 475, /08/ /07/ /08/ /08/ ,59 8,04 36, /08/ /07/ /08/ /08/ ,24 38,45 174, /08/ /07/ /08/ /08/ ,49 88,99 404, /08/ /07/ /08/ /08/ ,04 21,83 99, /08/ /07/ /08/ /08/ ,83 91,94 417, /08/ /07/ /08/ /08/ ,53 12,00 54, /08/ /07/ /08/ /08/ ,21 16,45 74, /08/ /07/ /08/ /08/ ,71 232, , /08/ /07/ /08/ /08/ ,32 54,48 544, /08/ /07/ /08/ /08/ ,65 45,56 207, /08/ /07/ /08/ /08/ ,19 22,94 104, /08/ /07/ /08/ /08/ ,88 34,60 157, /08/ /07/ /08/ /08/ ,47 9,28 42, /08/ /07/ /08/ /08/ ,94 15,68 71, /08/ /07/ /08/ /08/ ,49 39,58 179, /08/ /07/ /08/ /08/ ,39 7,46 33, /08/ /07/ /08/ /08/ ,40 26,40 120,00 8
9 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA Num. fattura fattura /08/ /07/ /08/ /08/ ,33 7,63 34, /08/ /07/ /08/ /08/ ,16 10,49 47, /08/ /07/ /08/ /08/ ,20 47,28 214, /08/ /07/ /08/ /08/ ,39 7,46 33, /08/ /07/ /08/ /08/ ,24 35,03 159, /08/ /07/ /08/ /08/ ,36 6,74 30, /08/ /07/ /08/ /08/ ,75 24,84 112, /08/ /07/ /08/ /08/ ,21 16,63 75, /08/ /07/ /08/ /08/ ,45 28,77 287, /08/ /07/ /08/ /08/ ,66 10,58 48, /08/ /07/ /08/ /08/ ,12 14,81 67, /08/ /07/ /08/ /08/ ,86 12,24 55, /08/ /07/ /08/ /08/ ,69 13,29 60, /08/ /07/ /08/ /08/ ,31 17,37 78, /08/ /07/ /08/ /08/ ,57 7,68 34, /08/ /07/ /08/ /08/ ,18 22,75 103, /08/ /07/ /08/ /08/ ,55 5,87 26, /08/ /07/ /08/ /08/ ,32 11,60 52, /08/ /07/ /08/ /08/ ,16 26,72 121, /08/ /07/ /08/ /08/ ,43 13,78 62, /08/ /07/ /08/ /08/ ,13 12,65 57, /08/ /07/ /08/ /08/ ,70 14,55 66, /08/ /07/ /08/ /08/ ,45 32,77 327, /08/ /07/ /08/ /08/ ,87 11,70 53, /08/ /07/ /08/ /08/ ,88 39,90 398, /08/ /07/ /08/ /08/ ,39 7,46 33, /08/ /07/ /08/ /08/ ,24 5,27 23, /08/ /07/ /08/ /08/ ,48 19,38 88, /07/2018 VV /05/ /08/ /07/ ,21 122,29 986, /07/2018 VV /05/ /08/ /07/ ,34 96,40 770,94 7 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA /07/2018 VV /05/ /08/ /07/ ,63 535, ,61 7 AMTEK SRL /08/2018 4/PA 20/08/ /08/ /08/ ,88 88,88 404,00 7 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO /07/2018 0CPAA6 15/05/ /07/ /06/ , ,00 7 RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO /08/ /SP 18/06/ /08/ /07/ ,59 45,55 207, /09/ /08/ /09/ /09/ ,29 2,39 23, /09/ /08/ /09/ /09/ ,17 3,47 34, /09/ /08/ /09/ /09/ ,40 2,40 24, /09/ /08/ /09/ /09/ ,30 2,40 23, /09/ /08/ /09/ /09/ ,40 4,40 44, /09/ /08/ /09/ /09/ ,13 40,73 407, /09/ /08/ /09/ /09/ ,24 48,84 488,40 7
10 Num. fattura fattura /09/ /08/ /09/ /09/ ,93 3,53 35, /09/ /08/ /09/ /09/ ,80 1,80 18, /09/ /08/ /09/ /09/ ,00 2,00 20, /09/ /08/ /09/ /09/ ,07 9,27 92, /09/ /08/ /09/ /09/ ,60 2,60 26, /09/ /08/ /09/ /09/ ,34 36,31 363, /09/ /08/ /09/ /09/ ,89 16,09 160, /09/ /08/ /09/ /09/ ,25 4,85 48, /09/ /08/ /09/ /09/ ,63 2,33 23, /09/ /08/ /09/ /09/ ,78 13,98 139, /09/ /08/ /09/ /09/ ,77 6,07 60, /09/ /08/ /09/ /09/ ,68 50,85 508, /09/ /08/ /09/ /09/ ,80 5,80 58, /09/ /08/ /09/ /09/ ,02 6,82 68, /09/ /08/ /09/ /09/ ,00 3,00 30, /09/ /08/ /09/ /09/ ,66 2,06 20, /09/ /08/ /09/ /09/ ,26 1,66 16, /09/ /08/ /09/ /09/ ,38 10,58 105, /09/ /08/ /09/ /09/ ,60 2,60 26, /09/ /08/ /09/ /09/ ,86 97,26 972, /09/ /08/ /09/ /09/ ,99 10,09 100, /09/ /08/ /09/ /09/ ,20 3,20 32, /09/ /08/ /09/ /09/ ,97 4,27 42, /09/ /08/ /09/ /09/ ,40 3,40 34, /09/ /08/ /09/ /09/ ,70 9,60 96, /09/ /08/ /09/ /09/ ,85 14,35 143, /09/ /08/ /09/ /09/ ,77 3,07 30, /09/ /08/ /09/ /09/ ,57 4,87 48, /09/ /08/ /09/ /09/ ,34 5,94 59, /09/ /08/ /09/ /09/ ,22 27,02 270, /09/ /08/ /09/ /09/ ,86 1,26 12, /09/ /08/ /09/ /09/ ,56 17,96 179, /09/ /08/ /09/ /09/ ,29 6,49 64,80 7 JOHNSON & JOHNSON SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,77 27,37 124,40 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /06/ /08/ /07/ ,50 4,24 19,26 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /06/ ,00 18,03 81,97 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /06/ /08/ /07/ ,18 48,18 219,00 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /06/ ,28 97,97 445,31 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /06/ /08/ /07/ ,90 3,59 16,31 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /05/ /07/ /06/ ,86 49,03 222,83 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /06/ /08/ /07/ ,80 85,80 390,00 6 F. APOLLONIO & C. SPA /07/2018 V /06/ /08/ /07/ ,10 40,41 183,69 6 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /07/ /05/ /07/ /06/ ,46 104,67 475,79 6 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS /07/ /B 30/04/ /07/ /06/ ,00-750,00 6 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS & C /07/ F /06/ /08/ /07/ ,30 25,30 115,00 6
11 Num. fattura fattura HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 12/06/ /08/ /07/ ,20 13,20 60,00 6 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 12/06/ /08/ /07/ ,20 2,20 10,00 6 HALLEY INFORMATICA SRL /07/ /16/10 12/06/ /08/ /07/ ,60 116,60 530,00 6 PHARMACCOUNT SRL /07/2018 feb-13 31/05/ /07/ /06/ ,61 77,29 351,32 6 CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/2018 mar-35 30/04/ /07/ /06/ ,00-205,00 6 CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/2018 mar-45 31/05/ /08/ /07/ ,00-205,00 6 FO.B.A.P. ONLUS /07/ E 30/04/ /07/ /06/ ,00-860,00 6 FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS /07/2018 3/F 15/05/ /07/ /06/ ,00 12,86 257,14 6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /06/ /08/ /07/ ,63 73,69 334,94 6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /06/ /08/ /07/ ,19 31,59 143,60 6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /06/ /08/ /07/ ,89 66,34 301,55 6 RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS /07/2018 2/320 31/05/ /07/ /06/ ,34 207,08 941,26 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/142 31/05/ /07/ /06/ ,85 112,32 510,53 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/141 31/05/ /07/ /06/ ,89-257,89 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/142 31/05/ /07/ /06/ ,24 160,17 728,07 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/130 31/05/ /07/ /06/ ,60 127,60 580,00 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/140 31/05/ /07/ /06/ , ,32 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/140 31/05/ /07/ /06/ ,67-435,67 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/142 31/05/ /07/ /06/ ,66 510, ,03 6 DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS /07/2018 8/141 31/05/ /07/ /06/ ,74-56,74 6 EURORISTORAZIONE SRL /07/ CPA /05/ /07/ /06/ , , , /A/P /07/2018 A 13/06/ /08/ /07/ ,55 23,55 471, /A/P /07/2018 A 13/06/ /08/ /07/ ,31 167, , /A/P /07/2018 A 13/06/ /08/ /07/ , , , /A/P /07/2018 A 13/06/ /08/ /07/ ,36 54, ,72 6 ARACNOS SRL /07/ /PA/ /05/ /07/ /06/ ,08 56,64 257,44 6 ARACNOS SRL /07/ /PA/ /05/ /07/ /06/ ,92 53,36 242,56 6 SCRL /07/ /V5 28/02/ /07/ /06/ ,23 842, ,57 5 CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE /07/ /06/ /07/ /07/ ,00 176,00 800,00 5 DOC GENERICI SRL BANCA POPOLARE DI SONDRIO LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/2018 RP /04/ /07/ /07/ ,87 217, , /FE/ /09/ /08/ /09/ /09/ ,44-169, /08/ / /07/ /08/ /08/ ,85 18,85 377,00 5 LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ / /07/ /08/ /08/ ,80 42,80 856,00 5 POLIFARMA BENESSERE SRL /07/2018 V4/ 24 30/03/ /07/ /06/ ,90 25,77 117,13 5 POLIFARMA BENESSERE SRL /07/2018 V4/ 24 30/03/ /07/ /06/ ,69 159,89 726,80 5 BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L /07/ / /06/ /07/ /07/ ,00 132,00 600,00 5 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE /07/ /04/ /07/ /07/ ,64 78,74 357,90 4 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE /07/ /04/ /07/ /07/ ,26 85,16 387,10 4 GIULIANI SPA /07/2018 V /05/ /07/ /07/ ,50 18,66 84,84 4 FOTO SIMONETTI DI BOTTI FABIO /07/ /PA 13/06/ /07/ /07/ ,70 73,70 335,00 4 MONTEFARMACO OTC SPA /07/2018 CM /05/ /07/ /07/ ,84 71,72 688,12 4 ARTEMEDIA S.R.L /07/ PA /06/ /07/ /07/ ,00 44,00 200,00 4 Roche Diabetes Care Italy S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/ ,06 201,26 914,80 4 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE /07/ /04/ /07/ /06/ ,24 274, ,13 4 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE /07/ /04/ /07/ /06/ ,68 139, ,60 4 SCRL /07/ /V5 28/02/ /07/ /06/ ,28 322, ,57 3 SCRL /07/ /V5 31/01/ /07/ /06/ ,16 462, ,42 3 FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC /07/ /06/ /07/ /06/ ,64 123,64 562,00 3 FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC /07/ /06/ /07/ /06/ ,74 69,74 317,00 3 COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /07/ /BE 31/05/ /07/ /06/ ,00-524,00 3 ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO /07/ /F 31/05/ /07/ /06/ , ,96 3 CORMAN SPA /07/ /03/ /07/ /06/ ,83 11,51 52,32 3 CORMAN SPA /07/ /03/ /07/ /06/ ,40 698, ,40 3 COMUNE DI PARATICO /09/ /10/ /08/ /09/ /09/ , ,00 3
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
Ragione Sociale Fornitore
Numero doc. Data Documento Ragione Sociale Fornitore Totale 211 07/01/2016 CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. 5.319,87 D0000035 09/01/2016 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA 4.878,25 1601101146 11/01/2016 BRACCO
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
FARMACIE SONA SRL - PAGAMENTI II TRIM. 2019
31/03/2019 Ales groupe italia spa 124,22 104509 31/01/2019 01/04/2019 60 31/03/2019 Cmf t.i.f. sl 65,00 241/VV9 28/02/2019 01/04/2019 32 31/03/2019 Euritalia - coswell spa 717,19 1000639480 27/09/2018
Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017 Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 01/07/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri BASILICO/EGIDIO
Foglio1. media pagamenti
Scadenza Cliente/Fornitore Importo rata Numero documento Data documento Data pagamento gg dilazione 31/12/2018 Pasquali srl 821,85 10989 02/10/18 02/01/19 92 27/12/2018 Silvano monico spa 1.404,51 13370
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
Pagamenti relativi al secondo semestre 2016 04/07/2016 LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.067,00 50,81 1.016,19 U.1.03.02.99.005-04/07/2016 Spese per commissioni e GIACOMINO/MICHELE 29,00
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MAGGIO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/05/13 FATT 25 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 27/01 28/02/13 49,00 4 ND 1,96 50,96 31/05/13 FATT 11 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Foglio1. media paga menti. Data documento Data pagamento gg. Scadenza Cliente/Fornitore Importo rata Numero documento. dilazione
Scadenza Cliente/Fornitore Importo rata Numero documento Data documento Data pagamento gg. dilazione 01/10/2018 Civis spa 90,00 11568 01/09/18 01/10/18 30 30/09/2018 Colpharma srl 879,78 7839 14/05/18
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MARZO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/03/13 FATT 6028 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 14/01 05/03/13 246,97 21 51,86 298,83 30/03/13 FATT 326 TIFORMA 353 TI FORMA S.C.R.L.
Via Litoranea, Follonica (Gr) tel. fax P.IVA:
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI DICEMBRE 2018 RESPONSABILI TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Pagamenti relativi al primo semestre 2016
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
Pagamenti relativi al primo trimestre 2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi Carta, cancelleria e Altri servizi diversi ATS DI
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al quarto trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Via Litoranea, Follonica (Gr) tel. fax P.IVA:
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI GENNAIO 2018 RESPONSABILI TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : GIUGNO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/06/13 FATT 1690 BLU OFFICE 12 FUSI FORNITURE UFFICIO 34/01 29/06/13 135,14 21 28,38 163,52 30/06/13 FATT 17593AMBROGIO 475 AMBROGIO
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE. Farmacie Comunali
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Dirigente Responsabile: Settore : Servizio : MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE Farmacie Comunali Numero Data 790 22-03-2017
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ELENCO ENTI DISPONIBILI ALL EROGAZIONE VOUCHER B1 DGR 1253/2019 al
ELENCO ENTI DISPONIBILI ALL EROGAZIONE VOUCHER B1 DGR 1253/2019 al 07.06.2019 Ambito Ente Erogatore ASST N. telefono Indirizzo mail Territoriale Voucher fino ad un massimo di 360 a favore di adulti/anziani
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI SETTEMBRE TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO COMIFAR FATTURE SET DISTRIBUZIONE S.P.A. 58.240,51
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
tipologia spesa data beneficiario importo Altri servizi diversi n.a.c V.IT SRL 48,8 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
tipologia spesa data beneficiario importo Altri servizi diversi n.a.c. 22.09.2017 3V.IT SRL 48,8 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 14.07.2017 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO
ELENCO PAGAMENTI SPESE CORRENTI (ACQUISTO BENI E SERVIZI) AI SENSI ART. 4.BIS D.LGS. 33/ QUARTO TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO
03/10/2017 PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO 1.199,99 1 03 01 02 Altri beni di consumo 06/11/2017 PIRRELLO ONOFRIO 1.640,00 1 03 01 02 Altri beni di consumo 07/12/2017 GARONNA S.R.L. 988,10 1 03 01 02 Altri beni
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI
Protocollo: 03/12/2013 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12045 27-dic-12 10108050 8.566,80 14/11/13 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12040 22-ott-12 10108050 14.399,00 18/11/13 A.M.A.G.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : LUGLIO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/07/13 FATT 20966 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 47/01 05/07/13 162,06 21 34,03 196,09 31/07/13 FATT 181 ETRURIA 867 ETRURIA P.A SRL 48/01
Acquisto di servizi per conto di terzi AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 1696 Acquisto di servizi per conto di terzi
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 19.09.2018 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO EMANUELA 840 Trasferimenti correnti a altre imprese 19.09.2018
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c A PICCOLI PASSI S.A.S.
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 14.07.2016 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO EMANUELA 480 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
MANDATO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO MACROAGGREGATO 902/1 04/07/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1 Spese correnti /1
MANDATO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO MACROAGGREGATO 902/1 04/07/2018 670 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1 Spese correnti 103 903/1 04/07/2018 3855,2 ZH S.R.L. 2 Spese in conto capitale
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
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2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 10192 03/07/17 Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 522,16 FATTORI SAFEST S.R.L. Manutenzione ordinaria e riparazioni 10193 03/07/17 Spese correnti - Acquisto
S.I.A.E /07/ /04/ /07/ /05/2015 S 153,72 27, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : OTTOBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/10/13 FATT 5044 TIM 69 TELECOM ITALIA SPA 70/01 14/10/13 54,50 22 11,99 54,49 22 ND 11,99 105,32 300 Fuori Campo Iva 238,29 31/10/13
07-05-12 114 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 508,20 08/06/2012 160 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 290,40 TOTALE 798,60
Data Doc. Numero Doc. Denominazione ben. CO/RE Totale Documento 18-04-12 1536 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 300,00 27-04-12 1636 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 118,58 27-04-12 1687 F.APOLLONIO E C. SPA Residui
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : NOVEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/11/13 FATT 34248 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 79/01 07/11/13 162,13 22 35,67 197,80 30/11/13 FATT 56023 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO
Via Litoranea, Follonica (Gr) tel. fax P.IVA:
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI SETTEMBRE 2017 RESPONSABILI TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c A PICCOLI PASSI S.A.S.
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 31.01.2017 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO EMANUELA 120 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
CODICE DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROV DECRETO SCADENZA
ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 settembre 2016) C81B AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. SRL OZZANO DELL'EMILIA BO 51/2016 09-feb-18
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale
BENEFICIARIO: Ufficio Tecnica s.r.l. Travagliato (Bs) CAUSALE: Noleggio fotocopiatore per l anno 2013 IMPORTO: 1.428,00 ATTO: Determinazione n. 13 del 05/04/2011 IMPEGNO: N. 02/2013 BENEFICIARIO: Halley
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
ASST Spedali Civili di Brescia
ASST ELENCO ENTI EROGATORI VOUCHER DGR 7856/2018 Ente Erogatore ASST Ambito Territoriale N. telefono Indirizzo mail ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA
CODICE DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROV DECRETO SCADENZA
ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 settembre 2015) C689A 4PHARMA S.R.L. SULMONA AQ 14928 02 dic 15 C947A IZO S.R.L. BRESCIA BS 25/2015
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 177 02/01/17 Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 411,09 I.N.P.S. -SEDE DI BRESCIA Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 178 02/01/17 Spese
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE