PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA RINTRACCIABILITA E PER ILRITIRO/RICHIAMO (art. 18 e 19 del Regolamento 178/2002)

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1 SERVIZIO VETERINARIO AREA B U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Regione Lazio Azienda U.S.L. RM/F Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario area B CHECK LIST R PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA RINTRACCIABILITA E PER ILRITIRO/RICHIAMO (art. 18 e 19 del Regolamento 178/2002) MOTIVO DELLA COMPILAZIONE: DIA Vigilanza Altro Data della visita: / / ora : Compilatore/i della lista: Ditta Aut. Sanitaria/DIA n del / / Via n. Comune Responsabile: nome cognome nato a ( ) il / / domiciliato in ( ) via Presente all'ispezione: nome cognome nato a ( ) il / / domiciliato via qualifica Tipologia attività: Responsabile per la rintracciabilità e per l attivazione delle procedure di ritiro/richiamo Sig. N totale addetti di cui dipendenti: Rif.to Piano HACCP/Procedure di Tracciabilità-Rintracciabilità con numero Revisione n del / / Verifica Art. 18 e 19 del Regolamento 178/2002 Completa sulle procedure di rintracciabilità a monte (fornitori) sulle procedure di rintracciabilità a valle (clienti) sulle procedure di ritiro/richiamo di cui agli Aart. 19 e 20 sulla tenuta ed archiviazione della documentazione e delle registrazioni di rintracciabilità RINTRACCIABILITA SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 1. E presente: Una procedura per l individuazione dei fornitori per tutti i prodotti, materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici. In entrata. 2. E presente: Una procedura per l individuazione dei destinatari di tutti i prodotti. In uscita. 3. E presente un sistema di etichettatura o identificazione degli alimenti? 4. Il sistema di etichettatura/identificazione in adozione è considerato sufficientemente efficace ai fini della rintracciabilità ed in vista dell eventuale attivazione di procedure di ritiro/richiamo? 5. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all alimento, destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento. In entrata. SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 6. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di

2 documenti, che colleghino le informazioni relative a quanto in entrata con il fornitore. In entrata. SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 7. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all alimento. In uscita. 8. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di documenti che colleghino le informazioni relative a quanto in uscita con il/i cliente/i. 9. Sono presenti sufficienti informazioni (ragione sociale, sede legale, sede stabilimento, recapito ecc.) relative ai fornitori/clienti al fine di poterli contattare in maniera efficace ed immediata in caso di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare di quanto ricevuto o ceduto. 10. Le informazioni relative all alimento conferito contemplano il quantitativo e sono considerabili sufficienti in relazione all attivazione di un efficace azione di ritiro/richiamo? ULTERIORI INFORMAZIONI SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 11. Sono state adottati sistemi di registrazione o archiviazione di documenti atti a mantenere definita la provenienza e la destinazione di materie prime, ingredienti e additivi. 12. Esiste un sistema/procedura che permetta di collegare le materie prime, ingredienti e additivi in entrata con quelli in uscita (rintracciabilità interna) al fine di contenere il quantitativo di prodotto in caso di ritiro/richiamo di prodotto. 13. Per le attività di produzione/trasformazione di alimenti, esiste un elenco di tutte le materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento. RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 14. Sono presenti procedure per il ritiro di alimenti non ritenuti conformi ai requisiti di sicurezza alimentare. 15. Nelle procedure per il ritiro degli alimenti sono presenti gli aspetti riguardanti: - Immediata informazione all autorità competente sui motivi del ritiro. - La collaborazione di tutti i soggetti della filiera produttiva. - La collaborazione con le autorità competenti riguardo i provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dall alimento che hanno fornito.

3 COMUNICAZIONI DI RISCHIO/PRODOTTO SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni ALLE AUTORITA COMPETENTI 16. Sono presenti procedure che consentano di: - Informare immediatamente l A.S.L. competente dei motivi del ritiro e degli interventi messi in atto al fine di evitare dei rischi per il consumatore? - Mettere a disposizione dell A.S.L. competente tutte le informazioni richieste ed utili ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate? - Collaborare con le A.S.L competenti provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto che hanno fornito? RITIRO E RICHIAMO DI UN PRODOTTO SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 17. Nella procedura per il ritiro e richiamo del prodotto vengono considerate le fasi per: 1. Comunicazione del ritiro/richiamo. 2. Gestione degli alimenti ritirati/richiamati. 3. Chiusura del ritiro/richiamo del prodotto. 4. Informazione dei consumatori. REVISIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA SI NO N.A. Doc. visionato e osservazioni 18. Il sistema di rintracciabilità è sottoposto a revisioni. Nelle osservazioni si deve riferire quando la valutazione non è stata effettuata per la specificità dell impresa. N.A.: non applicabile Rif. a pos. ULTERIORI OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI PROPOSTE Prelevati campioni per analisi SI NO quali: Operati sequestri SI NO quali: Applicate sanzioni SI NO quali: Effettuate prescrizioni SI NO riferimento: Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni SI NO quali: GLI OPERATORI DEL CONTROLLO UFFICIALE: Si concedono n. giorni per ottemperare alle sopra descritte prescrizioni. L'OSA conformemente a quanto disposto all'art. 54 comma 3 lettera b del Reg. 882/04/CE potrà presentare motivato ricorso avverso a tali decisioni, presentando documentazione scritta allo scrivente Servizio entro

4 5gg. dalla notifica del presente atto e comunque prima che sia superato il tempo concesso per ottemperare alle prescrizioni. L'O.S.A. è altresì informato che in caso di inottemperanza alle qui presenti prescrizioni, saranno erogate le sanzioni previste per Legge. Il Sig., in nome e per conto dell impresa alimentare di cui alla presente Check List riceve copia della presente: SI NO, è comunque reso edotto che copia della presente Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B ASL RM/F specificato a fondo pagina. DATA / /20 (Firma dell'osa) Parte da compilare al momento del sopralluogo effettuato per verificare che l'osa abbia ottemperato alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List Esiti del sopralluogo effettuato per verificare che l'osa abbia ottemperato alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List Rif. a prescrizione ANNOTAZIONI Avvenuta ottemperanza alle prescrizioni SI NO quali: Applicate sanzioni SI NO quali: Prelevati campioni per analisi SI NO quali: Operati sequestri SI NO quali: DATA / /20 GLI OPERATORI DEL CONTROLLO UFFICIALE: Il Sig., in nome e per conto dell impresa alimentare di cui alla presente Check List riceve copia della presente: SI NO, è comunque reso edotto che copia della presente Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B ASL RM/F specificato a fondo pagina. DATA / /20 (Firma dell'osa)

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