QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FORNITORI

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1 Spa Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Emesso il 03 gennaio 2011 Rev.01 Approvato dalla Direzione Redatto e Verificato dal RSGQ

2 QUESTIONARIO VALUTAZIONE FORNITORI ASIS Compilato da: DATA-TIMBRO-FIRMA Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 2

3 Data: Spett.le Società, la informiamo che l Spa ha attivato un nuovo sistema di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei propri fornitori. Nell ambito del nostro Sistema di Gestione della Qualità, abbiamo l obbligo di provvedere alla rivalutazione annuale dei nostri fornitori in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Il questionario, che le inviamo in allegato, contiene tutte le informazioni che ci sono necessarie per poter determinare il Suo inserimento e/o accreditamento nell Elenco dei Fornitori qualificati. Per qualsiasi delucidazione, inerente alla compilazione, la invitiamo a contattare il Servizio Gare e Contratti allo (dott.ssa Antonella Minichino) o a mezzo mail all indirizzo: antonella.minichino@asisnet.it Con la speranza di poterla confermare tra i nostri fornitori qualificati, la salutiamo cordialmente. Firma Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 3

4 DATA: A. ANAGRAFICA RAGIONE SOCIALE O MINATIVO: SEDE LEGALE: VIA: CITTÀ: CAP: PROVINCIA: TEL: FAX: PEC: SITO INTERNET: SEDE OPERATIVA (COMPILARSI SOLO SE DIVERSA): VIA: CITTÀ: CAP: PROVINCIA: TEL: FAX: SITO INTERNET: CODICE FISCALE / PARTITA IVA ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. N. DATA PROVINCIA SETTORE: CAPITALE SOCIALE: FATTURATO: Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 4

5 B. PER I FORNITORI DI MATERIALI / APPARECCHIATURE: B.1. PRODUTTORE RIVENDITORE ENTRAMBI B.2. I VOSTRI PRODOTTI SO DESCRITTI A CATALOGO? (SE, ALLEGARE CATALOGO) C. ASSISTENZA POST-VENDITA (PER FORNITURA BENI/MATERIALI/APPARECCHIATURE) C.1. AVETE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA? ASSISTENZA CLIENTI (PER EROGAZIONE DI SERVIZI) SE, DESCRIVERE: (ES. INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE, SERVIZIO CLIENTI) D. RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA (PER FORNITURA BENI/MATERIALI/APPARECCHIATURE) D.1. TEMPO MEDIO DI EVASIONE DEGLI ORDINI: D.2. TEMPO MEDIO DI EVASIONE DEGLI ORDINI URGENTI: D. TEMPESTIVITÀ RISCONTRO RICHIESTE/RECLAMI (PER EROGAZIONE DI SERVIZI) D.1. TEMPO MEDIO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE/RECLAMI: D.2. TEMPO MEDIO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE URGENTI: Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 5

6 E. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI E.1. AVETE LA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 (QUALITÀ)? (ALLEGARE IL CERTIFICATO). AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI? E.2. AVETE ALTRE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ? (ELENCARE) E.3. AVETE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 (AMBIENTE)? (ALLEGARE IL CERTIFICATO). AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI? E.4. AVETE ALTRE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE (EMAS)? (ELENCARE) E.5. AVETE LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 (SICUREZZA)? (ALLEGARE IL CERTIFICATO). AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI? Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 6

7 E.6. AVETE ALTRE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA? (ELENCARE) PUNTO F DA COMPILARSI SOLO A CURA DEI FORNITORI N CERTIFICATI F.1 CONTROLLO PRODOTTI: IN ACCETTAZIONE DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI INTERMEDIO DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI FINALE DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI PRODUZIONE DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI CONSERVAZIONE DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI SPEDIZIONE DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI TRASPORTO DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI MONTAGGIO DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI ASSISTENZA DA VOI INTERAMENTE DA VOI PARZIALMENTE DA ALTRI F.2 ESISTE UNA FUNZIONE DI CONTROLLO QUALITÀ NELLA VOSTRA AZIENDA? F.3 ESISTE UNA FUNZIONE DI ASSICURAZIONE QUALITÀ NELLA VOSTRA AZIENDA? F.4 AVETE UN MANUALE DELLA QUALITÀ AZIENDALE? Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 7

8 F.5 AVETE UN SISTEMA QUALITÀ DOCUMENTATO DA PROCEDURE SCRITTE? F.6 POTETE GARANTIRE LA COMUNICAZIONE SCRITTA RIGUARDO GLI AGGIORNAMENTI DEI LISTINI? F.7 AVETE CATALOGHI O SCHEDE TECNICHE CHE DESCRIVA LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI? F.8 GLI ORDINI DEI CLIENTI SO RIESAMINATI IN FASE DI ACCETTAZIONE? F.9 EFFETTUATE CONTROLLI DELLA QUALITÀ: a. SULLE MATERIE PRIME? b. SUL PRODOTTO FINALE? F.10 ESISTO PROCEDURE SCRITTE O RME PER I CONTROLLI DI QUALITÀ DURANTE LA FORNITURA O L EROGAZIONE DEL SERVIZIO? SE, DESCRIVERE: F.11 SO TI I PUNTI CRITICI DEL PROCESSO E SO DEFINITI I PUNTI DI CONTROLLO DEGLI STESSI? Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 8

9 SE, DESCRIVERE: F.12 I MATERIALI N CONFORMI VENGO IDENTIFICATI? F.13 LE ATTIVITÀ ESECUTIVE SO PROGRAMMATE E CONTROLLATE? F.14 UTILIZZATE ISTRUZIONI OPERATIVE SCRITTE? F.15 GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L ESECUZIONE DI MISURE, PROVE E CONTROLLI SO TARATI O VERIFICATI IN CONFRONTO A CAMPIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI RICOSCIUTI? F.16 PER IL TRASPORTO DELLA MERCE A DESTINAZIONE VENGO UTILIZZATI MEZZI PROPRI? F.17 DEFINITE E DOCUMENTATE LA POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E LE RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI? F.18 EFFETTUATE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE? F.19 SVOLGETE E DOCUMENTATE LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE? F.20 AVETE UNA LISTA DEI FORNITORI APPROVATI? Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 9

10 F.21 LA VOSTRA AZIENDA È CHIARAMENTE ORIENTATA ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE? SE, DESCRIVERE: F.22 L ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE È PIANIFICATO E DOCUMENTATO? SE, DESCRIVERE: F.23 LA VOSTRA AZIENDA POSSIEDE UN SISTEMA PER GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE? SE, DESCRIVERE: G. GESTIONE RECLAMI G.1. ESISTE UN SISTEMA DI GESTIONE DEI CASI DI RECLAMO DA PARTE DI UN CLIENTE? SE, DESCRIVERE: Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 10

11 H.1. H. CONFORMITÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LE ATTIVITÀ EROGATE DALLA VOSTRA AZIENDA SO IN ACCORDO CON LE RME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS 81/2008)? H.2. GARANTITE LA RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE? SE, DESCRIVERE: H.3. GARANTITE LA RISERVATEZZA DEI DATI FORNITI DAI CLIENTI? I. AUDIT DI SECONDA PARTE I.1. SIETE DISPONILI A RICEVERE STRE VISITE ISPETTIVE? Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 11

12 GESTIONE AMBIENTE/SICUREZZA 1. Rispetto di tutte le norme e le leggi relative alla vostra tipologia di azienda/attività. SI 2. Esistenza di supporto documentale relativo ad autorizzazioni e concessioni. 3. Siete dotati di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza come previsto dall art. 30 del D.Lgs. 81/2008? 4. Utilizzate attrezzature con marchiatura CE? 5. Applicazione e registrazione di controlli operativi sulla Sicurezza lavori/servizi. 6. Negli ultimi tre anni si sono verificati infortuni sul lavoro a vs. dipendenti? 7. Avete ricevuto provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza per violazione di norme antinfortunistica negli ultimi tre anni? 8. Siete dotati di un Organigramma della sicurezza con specificati il Datore di lavoro, il RSPP, il Medico Competente, il RLS/RLST, gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso, nonché i dirigenti ed i preposti? 9. Disponete di indici di frequenza e gravità aziendali rapportati a quelli dello specifico settore di appartenenza? 10. Applicazione e registrazione di controlli operativi sugli aspetti ambientali significativi (scarichi, emissioni, fumi, etc.) 11. Avete una procedura per la preparazione, la gestione e la risposta alle emergenze? FIRMA DI CHI HA COMPILATO IL MODULO: FUNZIONE: Firma del Legale Rappresentante: DATA: SPAZIO RISERVATO ALL ASIS Servizio SGQ / SGA/ SGS Classe di merito in ingresso e punteggio Data Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 12

13 Spettabile Cliente/Utente Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell articolo 13 del Dlgs 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Vi informiamo che, per l instaurazione e l esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra organizzazione è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni: Natura dei dati trattati Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra società. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del codice) o giudiziario (art. 4 lettera e) del codice). Finalità del trattamento I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene mediante l utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l ausilio di mezzi informatici. Obbligo o facoltà di conferire i dati Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti. Ambito di conoscenza dei Vostri dati Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente ASIS, titolare del trattamento: - dirigenti, amministratori e sindaci - ente poste o altre società della corrispondenza - banche ed istituti di credito - società di recupero crediti - imprese di assicurazioni - società di manutenzioni - uffici di protocollo e segreteria interni - addetti alla contabilità ed alla fatturazione - agenti e rappresentanti. - Studi professionali (legali/fiscali/contabili, ecc.) - tecnici e personale addetto alle manutenzioni Comunicazione e diffusione I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 13

14 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri) a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. I Vostri diritti Riportiamo di seguito l estratto dell articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarvi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: ottenere la conferma dell esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile ottenere l indicazione dell origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento ottenere l indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l ausilio di strumenti elettronici ottenere l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l integrazione dei dati ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ottenere l attestazione che l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti potete rivolgervi al responsabile, da noi all uopo nominato ai sensi dell articolo 29 del 196/2003, nella persona del dott. Angotti reperibile come segue: telefono 089/ , indirizzo di posta elettronica ermanno.angotti@asisnet.it, indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A, i cui dati anagrafici sono riportati in calce alla presente lettera. Distinti saluti. Salerno, ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa Ricevuta la dettagliata Informativa il sottoscritto esprime attraverso la barratura dell apposita casella, libero consenso (SI) / diniego () al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità specificate nell informativa ricevuta. si no data firma Cliente/Utente Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 14

15 Spett.le ASIS S.p.A. Salernitana Reti ed Impianti D.P.R. 28 DICEMBRE N. 445 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (art. 26, comma 1, lettera a e art. 90, comma 9, lettera a e b del D.Lgs. n. 81/2008) Il sottoscritto nato a il in qualità di della ditta con sede in esercente l attività di iscritta alla C.C.I.A.A. di R.E.A. n. C.F. P.IVA DICHIARA che la sopracitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all art.26, comma 1, lettera a o nel caso di lavori in cantiere di cui all articolo n. 90, comma 9, lettera a e b del D.Lgs. n. 81/2008, con rimando ai contenuti dell allegato XVII del citato Testo Unico della Sicurezza, per l esecuzione dei lavori di. (Data) (timbro e firma del datore di lavoro) Allega: - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di - copia documento di riconoscimento del dichiarante Il comma 1 lett. a) dell art. 26) prevede l'obbligo del datore di lavoro di verifica dell'idoneità tecnico professionale della imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica deve avvenire mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e di autocertificazione di detti requisiti. La norma non precisa quali devono essere i contenuti di questa autocertificazione, come è invece precisato per la cantieristica (con il rimando ai contenuti dell'allegato XVII del testo unico, artt. 90 c.9 e 97 c.2). Allegato alla Procedura Aziendale Asis PA4062 Rev. 01 Pagina 15