Preparazione Spesometro 2013

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1 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui Soluzioni innovative software, hardware e servizi Newsletter 28 ottobre 2013 L argomento di oggi è: Preparazione Spesometro 2013 In data 25 ottobre 2013 l agenzia delle entrate ha pubblicato il software di compilazione e controllo delle: Comunicazioni Polivalenti (Nuovo Spesometro). Stiamo procedendo all aggiornamento del software secondo le nuove richieste e prevediamo di rilasciare la versione definitiva nella settimana corrente. Per consentire di anticipare il lavoro è, comunque, possibile utilizzare la versione attuale per la preparazione e verifica dei dati in essere, senza trasmettere il file telematico. L operazione sarà resa possibile dalla versione definitiva. OPERAZIONI PRELIMINARI: 1. Aggiornamento codici Iva: Funzioni di base Gestione tabelle tabella TGCI (Codici IVA) Codice IVA : inserire il codice IVA da aggiornare

2 Tipo operazione IVA : il campo è utilizzato anche per la procedura BLACKLIST. I casi possibili sono i seguenti: IMB= IMT= IMS= NIB= NIT= NIS= ESE= NSB= NST= NSS= XE= operazioni imponibili beni materiali operazioni imponibili beni strumentali operazioni imponibili servizi operazioni non imponibili beni materiali operazioni non imponibili beni strumentali operazioni non imponibili servizi operazioni esenti operazioni non soggette ad IVA beni materiali operazioni non soggette ad IVA beni strumentali operazioni non soggette ad IVA servizi operazione esclusa Nel caso specifico dello Spesometro sono incluse nella comunicazione le opzioni: IMB, IMT, IMS, NIB, NIT, NIS, ES, NSB, NST, NSS. Sono escluse quelle XE 2. Aggiornamento campo Controllo comunicazione IVA per i clienti e fornitori: Funzioni di base Piano dei conti Selezionare cliente o fornitore Pagina Pagamento Controllo comunicazioni IVA ; Singola fattura: selezionate le singole fatture; Escluso: il soggetto è escluso e quindi non selezionato;

3 3. Inserimento dettagli Corrispettivi: Amministrazione Prima Nota Giornale: Corrispettivi Pagina Dettaglio corrispettivi ; Codice Fiscale: Importo: IVA: il C.F. del Cliente; l importo dell operazione; il codice IVA relativo all operazione; Nell inserimento dei corrispettivi è necessario indicare in dettaglio il codice fiscale del cliente, l importo e il codice iva; LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA: 2) Gestione dati da comunicare all agenzia delle entrate (spesometro) Amministrazione Stampe Contabili Comunicazioni Telematiche Spesometro 2013 a) Inserimento parametri: Tasto destro del mouse Visualizza parametri

4 Anno: anno da comunicare; Seleziona per data: D)ocumento, R)egistrazione: D la selezione avviene per data documento, R la selezione avviene per data registrazione; Codice fiscale intermediario: C.F. del intermediario che invierà la comunicazione; Nr. Iscrizione CAF: numero d iscrizione CAF; Percorso file telematico: cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare; Visualizza in manutenzione rif. CIG/Ordine: visualizza il riferimento del Cig o dell Ordine in manutenzione. Invia operazioni blaklist: S/N: invia operazioni blaklist b) Manutenzione dati da inviare: Sulla prima riga è possibile inserire valori da utilizzare come filtro per la selezione delle righe. Inoltre, è possibile ordinare cliccando sulla colonna di interesse. I soggetti indicati esclusi nel piano dei conti o residenti in paesi blacklist sono esclusi ed evidenziati in grigio. Invio : NO: riga esclusa; SI=pag. automatico: riga inclusa con indicazione automatica della modalità di pagamento (frazionato o non frazionato); NF=non frazionato: riga inclusa con modalità di pagamento non frazionato; FR=frazionato: riga inclusa con modalità di pagamento frazionato; CP=corr. periodici: riga inclusa con modalità di pagamento corrispettivo periodico;

5 Filtri : Esclusi: Blacklist: Intra CEE: Corrispettivi: Solo da inviare: Solo conti con N.C. seleziona le righe con invio NO ; seleziona i soggetti residenti in paesi Blacklist; seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE; seleziona i clienti della vendita al dettaglio (corrispettivi); seleziona sole le righe da inviare; seleziona solo i conti con note credito; Percorso File C:\ : Tipologia invio: Ordinario: file da inviare ordinario; Sostitutivo: file da inviare in sostituzione di uno precedente; Annullamento: file da inviare per annullare uno precedente; Protocollo telematico: Numero di protocollo della comunicazione da sostituire o annullare; Protocollo documento: Numero di documento della comunicazione da sostituire o annullare; Tasto Genera : produce il file da inviare e la stampa del contenuto (fig.1); Altre funzioni: tasto destro del mouse: Esci : Accorpa documenti per invio : Stampa di controllo : Stampa lista documenti : uscita dal programma; tutte le righe precedentemente selezionate (doppio click sulla riga) sono accorpare e inviate come singola riga con importo la somma algebrica e data e numero documento l ultima riga selezionata; stampa una lista di controllo (fig.1); stampa la lista delle righe selezionate a video (fig.2); Includi tutte le fatture nell invio : forza l opzione di Invio SI a tutte le righe; Escludi tutte le fatture nell invio : forza l opzione di Invio NO a tutte le righe; Ripristina valori base : rispristina la situazione iniziale annullando tutte le modifiche effettuate; Visualizza parametri : consente di modificare i parametri base;

6 Stampa documenti presenti nel file da inviare (fig.1) Stampa di controllo (fig.2)

7 Stampa lista documenti (fig.3) Aggiornamento Plurimpresa/Win Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in VERSIONE STANDARD scaricandolo dal link del ns. sito Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento. Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it. Distinti saluti. Servizio a cura di Domenica Naccarata Area manutenzione software Tel. 080/ Fax 080/ domenica@plurima.it Via Bari, Capurso (BA) Tel Fax info@plurima.it Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo , sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.