CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA RESIDUALE GESTIONE ARRETRATI

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1 Nuoro 24 novembre 2014 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA RESIDUALE GESTIONE ARRETRATI Le operazioni che seguono dovranno essere eseguite in presenza della rel o successiva. Per il calcolo degli arretrati sono state predisposte due macro FSRI e FSRD. Duplicazione tabelle macro (scelta ). Eseguire la copia come da esempio sotto indicato per entrambe le tabelle. Selezionare Tabella Installazione. Indicare a sinistra e a destra il codice FSRI, confermare la descrizione e indicare Tutte su Costanti. Confermare. Stessa operazione per la macro FSRD

2 2 Tabelle calcolo macro (scelta ) Richiamare la tabella 1, dare tutto invio e confermare. Verificare che le tabelle indicate siano quelle utilizzate per la gestione del contributo FAP (queste voci sono state già indicate nel parametro contributivo per la trattenuta mensile, nell esempio della dispensa la tabella 124. Nel dubbio si invita a verificare la tabella. Per fare questo accedere alla scelta , chiamare il contributo creato, nell esempio il 124 e in seconda pagina verranno presentati i parametri utilizzati per il calcolo. Gli stessi parametri dovranno essere indicati nella suddetta tabella).

3 3 Confermare con F9 Stesso lavoro per la macro FSRD Tabelle macro voci costanti ( ) Richiamare la macro FSRD, dare tutto invio e digitare codice costante 1, valore costante euro 0,1667, confermare. Successivamente indicare codice costante 100, valore costante 100. Come da esempio.

4 4 Tabelle generali Codici di Corpo (scelta ) Creare due codici di corpo, FSI per esporre l imponibile contributivo e FSD per indicare il contributo c/dipendente. Nelle videate successive, confermare i vari campi a zero. Confermare e creare un nuovo codice di corpo per la trattenuta c/lavoratore come da esempio sotto indicato.

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6 6 Anagrafica Ditta Voci ricorrenti Collegare le due voci di modo che vengano richiamate automaticamente per tutti i dipendenti indicando il periodo (es. 11/2014)

7 7 Tabelle Dm10 Contributi Dm10 Caricare la % come da esempio sotto riportato. Nota contabile Eseguire la stampa nota contabile, dall apposita scelta e sulla scrita NOTACO premere F7. Richiamre il codice calcolo 170, CONTRIBUTO FAP, spostarsi sul primo rigo libero (non modificare niente altro anche se differente dall esempio sotto indicato) e aggiungere il codice di corpo come da esempio. Salvare con F9.

8 8 In busta paga verranno richiamati i due codici di corpo, il primo FSI riporterà l imponibile, il secondo, FSD, il contributo c/dipendente. I calcoli possono essere verificati anche tramite il nuovo Tabulato arretrati, dalla scelta Tramite questo tabulato di supporto alle fasi di controllo del versamento della contribuzione arretrata Gennaio-Settembre è possibile stampare il calcolo dell'arretrato del Fondo Residuale. Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende operatore], viene proposta la seguente videata:

9 9 Per ogni dipendente riportato nel tabulato la procedura stampa le seguenti informazioni: Imponibile contributo arretrato del periodo dal-al indicato a video; Totale contributo 0,50% Di cui contributo a carico dipendente 0,1667% Di cui contributo a carico ditta 0,3333% Data cessazione (eventuale) IMPORTANTE: il tabulato preleva l'imponibile contributivo del periodo selezionato dall'archivio UNIEMENS, pertanto è necessario che sia stata eseguita l'elaborazione dei contributi con il travaso UNIEMENS per il periodo interessato dal conguaglio. Versamento Contribuzione Arretrata Dipendenti Cessati Tramite il tabulato Calcolo Arretrati (Scelta PAGHE ) selezionare l'opzione [Cessati] in corrispondenza del campo <Dipendenti>. Verrà prodotta la stampa con i soli dipendenti cessati nel periodo dal-al selezionato a video con i rispettivi importi. Per procedere al versamento della contribuzione arretrata la modalità più rapida è quella di imputare il totale dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti cessati su un unico dipendente in forza dell'azienda, tramite il codice di corpo FSI (ns. esempio). Tramite l'elaborazione dei contributi la procedura calcolerà il contributo dello 0,50% che attribuirà interamente a carico dell'azienda, compresa quindi anche della quota a carico del dipendente dello 0,1667% che di fatto non può essere recuperata se non tramite la riapertura dei conguagli (procedura non consigliata). Nei casi in cui occorre fornire la contabilizzazione dei costi suddivisa per centri di costo occorre suddividere i dipendenti cessati per centro di costo ed imputare l'imponibile arretrato di ogni centro di costo su un dipendente del rispettivo centro di costo. Dopo avere richiamato il codice di corpo FSI (ns. esempio) selezionare la casella di "Forzatura dato manuale" e successivamente inserire in corrispondenza della colonna <Dato Base> la sommatoria degli imponibili dei dipendenti cessati. Il costo dello 0,50% sarà attribuito interamente a carico dell'azienda. MEM INFORMATICA S.r.l. Assistenza Antonello Puggioni / Vincenza Satta