1 - ANAGRAFICHE AZIENDA AZIENDA - <FORNITORE DEL SERVIZIO TELEMATICO>

Transcript

1 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 1/7 EFFETTUIAMO, per prima cosa, 4 OPERAZIONI DI CONTROLLO/IMPOSTAZIONI 1 - ANAGRAFICHE AZIENDA AZIENDA - <FORNITORE DEL SERVIZIO TELEMATICO> Controlliamo se i dati di chi invierà la dichiarazione ( può essere inviata anche autonomamente, in questo caso non ci deve essere il FLAG su <Fornitore diverso dal contribuente>) sono stati impostati (nel nostro esempio ci avvaliamo del commercialista Pegorer Enzo per effettuare l invio del file telematico): Quindi impostiamo anche la cartella dove vogliamo salvare il file generato dalla procedura, cliccando su <CERCA CARTELLA>: e selezionando la cartella prescelta. 2 ANAGRAFICHE AZIENDA ATTIVITA Inserire il proprio codice ATECO 3 - ANAGRAFICHE TABELLE CODICI IVA Cartella COMUNICAZIONE POLIVALENTE Verificare che i codici IVA abbiano l impostazione corretta.es. <Operazione Imponibile>, <Ignora>, ecc

2 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 2/7 4 - ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI C è la possibilità di escludere dalla Comunicazione Iva eventuali Clienti e Fornitori, tramite apposito FLAG posto in alto a destra nella loro scheda <NON IN COMUNICAZIONE IVA> Per le SCHEDE CARBURANTI, in ANAGRAFICA FORNITORI, IMPOSTARE IL FLAG NELLA CARTELLA COMUNICAZIONI IVA

3 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 3/7 PROCEDURE DI ESTRAZIONE DATI E GENERAZIONE FILE TELEMATICO Mago deve essere impostato con data 2016 Andare nel menù CONTABILITA STAMPE FISCALI COMUNICAZIONE POLIVALENTE - <AGGIORNA E STAMPA COMUNICAZIONI IVA (Spesometro)> [Questa procedura è indispensabile per un controllo puntuale di tutte le fatture registrate. Quelle non conformi verranno evidenziate in rosso] SIETE NELLA FINESTRA INTRODUZIONE (anche se non sempre appare ) Eseguire la procedura scegliendo <SELEZIONA DOCUMENTI> e quindi <AVANTI> Poi ancora <AVANTI> lasciando le impostazione proposte dal programma: SIETE NELLA FINESTRA SELEZIONE

4 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 4/7 SIETE NELLA FINESTRA DOCUMENTI cliccare su <ESTRAZIONE DATI> Dopo la verifica di fatture segnalate in rosso e la soluzione dei problemi evidenziati nell ultima colonna potete procede e generare i dati per l invio. Cliccate <AVANTI> SIETE NELLA FINESTRA GENERAZIONE DATI procedete con <INIZIO ELABORAZIONE>

5 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 5/7 Poi cliccate <AVANTI>

6 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 6/7 SIETE NELLA FINESTRA STAMPA Periodo Anno sarà evidenziato il 2015 Tipologia Invio: ORDINARIO (non si appongo FLAG) oppure Sostitutivo o Annullamento Il formato dei dati può essere scelto: AGGREGATO o ANALITICO (CHIEDETE EVENTUALMENTE AL COMMERCIALISTA CHE TIPOLOGIA D INVIO). Se l invio viene effettuato dal Vs commercialista (associazione di categoria ecc.) avrete inserito i dati come da istruzioni al punto 1. Apponete ora il flag su <comunicazione predisposta dal contribuente> e indicate la data di generazione del file. Controllate la cartella dovrete salverete il file (se è indicata una cartella che NON ESISTE nel vostro PC o nella rete o desiderate cambiare percorso cliccate su SFOGLIA ) [La cartella proposta è impostata in ANAGRAFICA AZIENDA FORNITORE DEL SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO] Limite righe dettaglio. File Internet (o FiscoOnLine) è quello che l utente spedisce direttamente all AdE. File Entratel è quello inviato dal Vs. commercialista: QUINDI SE DOVETE INVIARE IL FILE AL COMMERCIALISTA SCEGLIETE QUESTA SECONDA OPZIONE

7 Pegorer Luigi sas - SPESOMETRO pag. 7/7 poi effettuiamo la <STAMPA SU CARTA> e la <STAMPA SU FILE> Note relative alla generazione del file: 1. Il file, che è di tipo TXT, non deve essere poi aperto per un Vostro controllo! 2. se la cartella di destinazione NON ESISTE il programma non genera il file e NON evidenzia l errore! 3. Spedite il file al Vs consulente dopo averlo compresso (non tanto per la dimensione, quanto per la possibilità che si rovini durante l invio) 4. Se il vostro consulente vuole un file di tipo CSV e non TXT è sufficiente modificare l estensione del file. Quindi il file TXT diventerà CSV