MODULO PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE PER SA 8000
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- Domenico Rossini
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1 Rev. 0 - Pag. 1 di 7 VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE ANNO 2015 Data: 18/11/2015 LAVORO INFANTILE (Rif. SA8000, par 1) Niente da segnalare sia internamente sia dagli Audit dei nostri clienti (Gucci) Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA 8000 par 1) Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit LAVORO FORZATO E OBBLIGATO (Rif. SA8000, par 2) Niente da segnalare sia internamente sia dagli Audit dei nostri clienti (Gucci) Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 2) Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit SALUTE E SICUREZZA (Rif. SA8000, par 3) In Eurmoda la situazione risulta conforme In 2 ERRE la situazione risulta conforme In Coridal Line è in atto una riorganizzazione ed un adeguamento alle norme vigenti Veneto Atelier è in fase di allestimento Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000, par 3) Alla fine dell anno verrà sostituito l attuale RSPP di Coridal Line (ce ne sarà uno per l intero Gruppo per uniformare le attività) Pianificazione e controllo della manutenzione macchine (sicurezza e funzionamento) Pianificazione programma di formazione
2 Rev. 0 - Pag. 2 di 7 LIBERTÁ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (Rif. SA8000, par 4) Non sono presenti nel Gruppo rappresentanze sindacali Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 4) L Azienda ha incentivato e incentiva la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 DISCRIMINAZIONE (Rif. SA8000, par 5) Niente da segnalare Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 5) Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit PROCEDURE DISCIPLINARI (Rif. SA8000, par 6) Non ci sono stati provvedimenti disciplinari dal 2013 ad oggi in nessuna Azienda del Gruppo Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 6) ORARIO DI LAVORO (Rif. SA8000, par 7) Nelle Aziende del Gruppo non sono presenti turni strutturati (ad esclusione del reparto CNC di Coridal Line) ma solo orari giornalieri che coprono, a scorrimento, 12/15 ore Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 7)
3 Rev. 0 - Pag. 3 di 7 RETRIBUZIONE (Rif. SA8000, par 8) Tutte le retribuzioni rispettano la contrattualistica vigente Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 8) SISTEMI DI GESTIONE : POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE (Rif. SA8000 par.9) (Rif. SA8000 par.9.1) La Politica Aziendale ed il Codice Etico sono in fase di divulgazione a tutti gli interessati Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA , 9.3, 9.4) Nomine/elezioni dei rappresentanti RAPPRESENTANTI DELL' AZIENDA (Rif. SA , 9.3) E stato nominato il Delegato dell Azienda Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA , 9.3) L Azienda ha incentivato e incentiva la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 Risultato del riesame della documentazione e valutazione della pianificazione futura PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE (Rif. SA ) E stata presentata la documentazione e sono stati analizzati gli indicatori del periodo dal 2013 al primo semestre del 2015 Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA ) Chiusura delle attività per la Certificazione del Gruppo per SA800 entro il 2015 Nuovo Riesame della Direzione entro Marzo 2016 (per dettagliare gli obiettivi futuri)
4 Rev. 0 - Pag. 4 di 7 Risultati del programma di formazione (responsabilità sociale e sicurezza) PIANIFICAZIONE/IMPLEMENTAZIONE - SALUTE E SICUREZZA (Rif. SA b), 9.5c), 3.3) Iniziata la formazione a tutto il personale sulla SA8000 Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA b), 9.5c), 3.3) Completamento della formazione a tutto il personale Pianificazione della formazione futura Risultati degli audit interni per il sistema di Responsabilità sociale PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE (Rif. SA8000: 9.5 d) Il 03 novembre è stato effettuato un Audit interno da persona abilitata (Giorgio Miserendino). Sono state attivate le azioni correttive per le indicazioni riportate Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000: 9.5 d) Il completamento dell Audit è previsto il 01 dicembre Risultati gestione fornitori CONTROLLO DEI FORNITORI / SUBFORNITORI (Rif. SA , 9.8, 9.9, 9.10) E stata richiesta ai fornitori un autodichiarazione per l adesione ai requisiti della Norma SA8000 ed al Codice Etico di Eurmoda Group Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA , 9.8, 9.9, 9.10) Raccolta di tutte le autodichiarazioni ed ulteriore raccolta dati dai fornitori Andamento anomalie del sistema di responsabilità sociale, reclami interni del personale, azioni di rimedio, azioni correttive e azioni preventive PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE (Rif. SA , 9.12) Nulla da segnalare Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA , 9.12)
5 Rev. 0 - Pag. 5 di 7 Stato e conseguenze delle attività di comunicazione con le parti interessate (esterne all organizzazione) COMUNICAZIONI ESTERNE (Rif. SA , 9.14) Sono stati consegnati i primi documenti per l implementazione del Sito Aziendale Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA , 9.14) Completamento della documentazione sul Sito Aziendale Risultati delle verifiche ispettive da clienti, enti esterni, (responsabilità sociale): STAKEHOLDER ACCESSO ALLA VERIFICA (Rif. SA ) Sono presenti alcune verifiche fatte da un nostro cliente (Gucci), certificato SA800, ad alcuni nostri terzisti Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA ) Risultati degli indicatori di responsabilità sociale: La prima analisi degli indicatori ha evidenziato una sostanziale conformità allo spirito della Norma SA8000 Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive Commenti e decisione del RSG Per una nuova valutazione dopo la Certificazione SA8000 del Gruppo e per una migliore definizione degli obiettivi futuri, è previsto un nuovo Riesame della Direzione entro marzo 2016
6 Rev. 0 - Pag. 6 di 7 Partecipanti Funzione Nominativo Firma RSG DELEGATO PER LA SICUREZZA DIREZIONE MACCIANTI STELVIO DE LORENZO GIOVANNI VECELLIO SALTO MARCO
7 Rev. 0 - Pag. 7 di 7 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI DEL SRS ANNO 2016 Obiettivo n OBIETTIVO SPECIFICO Uniformare il metodo di valutazione dei rischi sulla sicurezza del lavoro nelle Aziende del Gruppo Eurmoda Migliorare l efficienza e garantire un adeguata manutenzione della sicurezza delle macchine in produzione Completare la formazione relativa alla sicurezza del lavoro e specifica DESCRIZIONE DELLA MISURA DA ADOTTARE Verrà sostituito l attuale RSPP di Coridal Line (ce ne sarà uno per l intero Gruppo per uniformare le attività) Pianificazione e Controllo della manutenzione macchine (sicurezza e funzionamento) Pianificazione programma di formazione per il 2016 Scadenza (entro il) Responsabile dell obiettivo Giovanni De Lorenzo Giovanni De Lorenzo Stelvio Maccianti Giovanni De Lorenzo Stelvio Maccianti
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