1 LIC.D'USO SOFTWARE "PASSEPARTOUT" , ,26 0,00 1 LIC.XP PROFESSIONAL N ,00 838,00 0,00
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- Gabriele Giovannini
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1 NOTA N. 1 IMMOBILIZZAZIONI Riportiamo qui di seguito la descrizione delle immobilizzazioni, con evidenziato l'anno di acquisto, il valore all'acquisto, il totale degli ammortamenti ed il valore al Q.TA' DESCRIZIONE ANNO ACQUISTO VALORE di ACQUISTO TOTALE AMM.TI VALORE AL LIC.D'USO SOFTWARE "PASSEPARTOUT" , ,26 0,00 1 LIC.XP PROFESSIONAL N ,00 838,00 0,00 Totale 5.114, ,26 0,00 ATTREZZATURE in AFRICA Riportiamo qui di seguito la descrizione dei beni mobili nelle sedi Africane non completamente ammortizzati, evidenziato l'anno di acquisto,il valore all'acquisto, il totale già ammortizzato ed il valore residuo da ammortizzare al La procedura degli ammortamenti è stata adottata anche per gli acquisti in Africa solo dal 2004 su specifica richiesta di finanziatori su determinate linee di finanziamento. Q.TA' DESCRIZIONE ANNO ACQUISTO VALORE di ACQUISTO TOTALE AMM.TI VALORE AL Toyota Hilux Pick-up D/C (B.Faso) , , ,62 1 Yamaha DT 125 Moto (Burundi) ,27 758, ,36 1 Yamaha YBR 125 Moto (Burundi) ,01 696, ,21 1 Toyota Corolla 2003 (Etiopia) , , ,19 Totali , , ,38 ATTREZZATURE in ITALIA Riportiamo qui di seguito la descrizione dei beni mobili non completamente ammortizzati, con evidenziato l'anno di acquisto, il valore all'acquisto, il totale già ammortizzato ed il valore residuo da ammortizzare al Q.TA' DESCRIZIONE ANNO ACQUISTO VALORE di ACQUISTO TOTALE AMM.TI VALORE AL Altre attrezzature ammortizzate ma esistenti ,95 1 PROIETTORE VT 560 G DLP 1300 AL , ,00 0,00 1 NAVIGATORE SATELLITARE ,00 319,00 0,00 1 ARMADIO ,40 338,40 0,00 1 HARD DISK ,00 102,00 0,00 1 PC SIEMENS X102+MONITOR , ,20 0,00 1 SERVER PRIMERY , ,00 888,00 1 PC SIEMENS X102+MONITOR , ,00 300,00 1 PC MONITOR ,00 712,80 475,20 1 PC TOSHIBA ,00 479,40 319,60 1 PC TOSHIBA ,00 479,40 319,60 1 AUTO FIAT MULTIPLA , , ,00 1 PC ACER EXTENSA Notebook (uff.to) ,00 199,60 299,40 1 PC ACER EXTENSA Notebook (uff.cn) ,00 199,60 299,40 1 PC HP 6720S Notebook ,00 147,60 221,40 1 PC ACER EXTENSA 5630 (uff.cn) ,00 108,00 432,00 1 PC ACER EXTENSA 5630 (uff.cn) ,00 108,00 432,00 Totali , , , ,98
2 NOTA N.2 Nella voce "crediti progetti" vi sono tutte le somme dei diversi progetti (divisi per linea di finanziatore) che dobbiamo ancora ricevere. Nel momento in cui sottoscriviamo un contratto con un ente finanziatore (molto spesso pluriennale), registriamo come credito l'intera somma che riceveremo in più tranche. Questi crediti diminuiranno quindi ogni qual volta verrà incassata una tranche. DETTAGLIO CREDITI SU PROGRAMMI ESTERO CREDITO Vs. finanziatore CREDITO Vs. finanziatore Crediti U.E. su programmi estero , ,43 Crediti MAE , ,44 Crediti ammin.pubbliche italiane , ,17 Crediti ammin.pubbliche estere , ,19 Crediti agenzie ONU , ,34 Crediti Associazioni per progetti consortili , ,76 Crediti enti privati , ,45 Totali , ,78 DETTAGLIO CREDITI ATTIVITA' ITALIA CREDITO Vs. finanziatore CREDITO Vs. finanziatore Crediti MAE su programmi E.A.S , ,59 Crediti altri enti per cooperaz.decentrata , ,00 Crediti ammin.pubbliche per cooperaz.decentrata , ,71 Totali , ,29
3 NOTA N. 3 Il valore al 31/12/09 di questa polizza assicurativa corrisponde al valore dei TFR dei dipendenti. POLIZZA TFR CREDITO CREDITO MAA ASSICURAZIONI , ,61 FONDI PRIVATI 0, ,16 Totali , ,77 NOTA N. 4 Nella voce "altri crediti" sono raggruppati tutti i crediti di vario genere che l'associazione vanta alla data del 31/12/09. Nella nota seguente sono elencati per tipologia ALTRI CREDITI CREDITO CREDITO Verso Volontari 348, ,16 Verso Organismi , ,19 Crediti vari , ,48 Crediti sedi estere , ,39 Totali , ,22
4 NOTA N.5 TITOLI e FONDI I Titoli al sono rappresentati da investimenti costituiti in Titoli di Stato con varie scadenze, sia gestiti direttamente, sia in gestione patrimoniale presso la BRE. Sono stati effettuati inoltre investimenti presso FONDI S.Paolo. I Fondi sono valutati al costo di mercato al 31/12/09. I titoli sono valutati al valore nominale. GESTIONI PATRIMONIALI E FONDI TIPO DI INVESTIMENTO B.ETICA BRE I.S.PAOLO TOTALE Gestione patrimoniale , ,83 Quote associative 5.164,57 Totali 5.164, , ,83 Totale generale ,81 NOTA N.6 BANCHE Sono riportati i saldi totali dei conti correnti bancari e postali al 31/ (con le riconciliazioni d'uso) - distinguendo quelli con saldo attivo da quelli con saldo negativo DESCRIZIONE C/C VALORE Conti correnti bancari ,85 Conti correnti postali ,21 Totale attivo ,06 Conti correnti bancari -48,21 Totale passivo -48,21 Totali ,85 NOTA N.7 Per disponibilità sedi estere si intende la consistenza di cassa e di banca di ogni singola sede alla data del DISPONIBILITA' SEDI ESTERE AL 31/12/09 Albania 655,98 742,47 Burkina , ,56 Burundi , ,54 Etiopia , ,75 Guinea Bissau , ,37 Guinea Conacry 2, ,67 Kenya , ,04 Malì , ,49 Mauritania 7.521, ,82 Mozambico , ,71 Senegal , ,30 Tanzania , ,50 Totali , ,22
5 NOTA N. 8 Con la terminologia "crediti/debiti figurativi" si quantifica l'apporto che l'associazione deve trovare per far fronte ai propri co-finanziamenti in essere a valere per tutto il periodo previsto dai contratti stessi. Questo valore puramente patrimoniale ha come funzione quella di esprimere, assieme ai debiti e crediti verso progetti, il volume stesso dei progetti in corso. CREDITI/DEBITI FIGURATIVI CREDITO/DEBIT O CREDITO/DEBIT O Crediti/debiti figurativi su programmi estero MAE: , ,17 Crediti/debiti figurativi su programmi estero amministrazioni pubbliche: 0, ,93 Crediti/debiti figurativi su programmi con altre amm.ni pubb.estere 0,00 0,00 Crediti/debiti figurativi su programmi consortili con altre Associazioni , ,29 Crediti/debiti figurativi su programmi estero UE: , ,68 Crediti/debiti figurativi su programmi estero altri enti: 0, ,41 Crediti/debiti figurativi su programmi MAE E.A.S.: 0,00 0,00 Crediti/debiti figurativi su programmi Cooperazione Decentrata: 0, ,00 Totali , ,48
6 NOTA N. 9 Il fondo disponibile dell'associazione è diminuito dal 2008 al 2009 per effetto della perdita dell'esercizio dell'anno precedente. PATRIMONIO NETTO CREDITO CREDITO Fondo disponibile Riporto anno precedente , ,73 - decremento per perdita esercizio anno , ,57 Saldo finale , ,16 Totali , ,16 NOTA N. 10 Questo fondo può essere alimentato da eventuali fondi liberi disponibili. Vi si può attingere a copertura di eventuali costi dichiarati non eligibili dai finanziatori. FONDO RISCHI Vs.attività Vs.attività Riporto anno precedente , ,51 Incremento fondi Mali ,20 Decremento per Progetto MAE Kenya ,71 Decremento per Progetto MAE Burkina Faso ,28 Decremento per Progetto MAE Senegal ,64 Totali , ,88 NOTA N. 11 Nel fondo Indennità Anzianità vi è il progressivo storico dei TFR dei dipendenti a libro paga al netto delle movimentazioni per effetto di liquidazioni avvenute nel corso dell'esercizio. FONDO INDENNITA' ANZIANITA' DEBITI DEBITI Situazione al 01/01/ , ,11 Movimentazioni per liquidazioni di TFR anno ,77 0,00 Imposta sostitutiva su TFR ,76-417,28 Incrementi per effetto del Rateo 2009 da versare , ,63 Totali , ,46
7 NOTA N.12 Nella nota seguente vengono riportati tutti i debiti verso progetti nei PVS ripartiti per tipologia di finanziatore. Con il termine "debito verso progetti" si rappresenta tutta la quota a carico del finanziatore che si deve ancora impiegare sul progetto specifico. DETTAGLIO DEBITI PROGETTI Debiti per progetti UE , ,78 Debiti per progetti MAE , ,37 Debiti per progetti con ammin.pubbliche italiane , ,18 Debiti per progetti con ammin.pubbliche estere , ,29 Debiti per progetti con Agenzie ONU , ,40 Debiti per progetti consortili con altre Associazioni , ,11 Debiti per progetti con altri enti privati , ,45 Totali , ,60 NOTA N.13 Nella nota seguente vengono riportati tutti i debiti verso progetti in Italia e di cooperazione decentrata per tipologia di finanziatore. Con il termine "debiti attività Italia" si rappresenta tutta la quota a carico del finanziatore che si deve ancora impiegare sul progetto specifico. DETTAGLIO DEBITI ATTIVITA' ITALIA Vs.attività Vs.attività Debiti progetti MAE su programmi E.A.S , ,31 Debiti per progetti di cooperazione decentrata con ammin.pubbliche , ,00 Debiti progetti di cooperazione decentrata con altri enti privati 6.859, ,74 Totali , ,06
8 NOTA N. 14 Nella seguente nota vengono dettagliati i debiti da natura diversa sia per finalità di struttura (es.: relative ai dipendenti) sia legate alle singole attività dei progetti esteri che dell'attività del settore Italia. ALTRI DEBITI Accantonamento indennità fine servizio volontari , ,76 Ferie non godute, accantonamento TFR, , ,85 Debiti per quote associative 2.667,62 Debiti verso organismi ,90 Altri debiti attività , ,15 Debiti verso terzi per finanziamento , ,00 Totali , ,76 NOTA N. 15 Nella nota seguente vengono dettagliati di debiti INPS-IRPEF-IRAP derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti e co.co.pro.in sede ed in Africa (volontari) alla data del 31/12/09. DEBITI INPS/IRPEF/IRAP: dipendenti, CO.CO.PRO e volontari DEBITI Vs.ERARIO per IRPEF , ,63 DEBITI Vs.ERARIO per INPS , ,21 DEBITI Vs.ERARIO per INAIL 147,97 81,20 DEBITI Vs.ERARIO per altri enti pubblici 1.737, ,96 Totali , ,00
9 NOTA N. 16 Nella nota relativa ai contributi ricevuti per progetti nei PVS nel 2009, viene fatta la seguente suddivisione: - contributi istituzionali: derivanti dalla somma degli importi rendicontati all'ente finanziatore - contributi ricevuti da privati, beneficiari ed entrate varie CONTRIBUTI A PROGETTI Per progetti UE , ,11 Per progetti MAE , ,54 Per progetti con ammin.pubbliche italiane , ,90 Per progetti con ammin.pubbliche estere , ,14 Per progetti con Agenzie ONU , ,41 Per progetti consortili con altre Associazioni , ,71 Per progetti con enti privati , ,31 Da privati , ,36 Da Beneficiari ,94 Rimborsi, alienazioni e varie , ,03 Totali , ,51 NOTA N. 17.A Nella nota relativa ai contributi ricevuti per attività del settore Italia vengono indicati sia i contributi da privati e da enti durante l'anno 2009 che i contributi istituzionali: derivanti dalla somma degli importi rendicontati agli enti finanziatori. CONTRIBUTI ATTIVITA' ITALIA Per attività di comunicazione , ,00 Per programmi sul territorio , ,60 Per educazione allo sviluppo , ,45 Per eventi, mostre e gadget , ,74 Per sostegno a distanza , ,42 Per attività Gruppi Territoriali , ,12 Totali , ,33 NOTA N. 17.B CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE DECENTRATA Per progetti di cooperazione decentrata con ammin.pubbliche , ,00 Per progetti di cooperazione decentrata con altri enti , ,51 Da privati ,89 Rimborsi, alienazioni e varie 6.811,02 Totali , ,51
10 NOTA N. 18 Nella nota relativa ai contributi ricevuti per l'attività della struttura, viene fatta la seguente suddivisione: - quota di contributo relativa ai finanziamenti istituzionali in corso - contributi ricevuti da privati non destinati a progetti specifici durante l'anno altre entrate diverse: rimborsi, sopravvenienze, proventi finanziari, sconti abbuoni etc CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA QUOTA CONTRIB.FINANZ. PER STRUTTURA Per progetti UE , ,13 Per progetti MAE , ,28 Per progetti con altri enti pubblici 6.314, ,29 Per progetti con agenzie onu 0,00 0,00 Per progetti con altre associazioni , ,70 Per progetti con altri enti privati , ,76 Totale quota contrib.finanz. per struttura , ,16 QUOTA CONTRIB.FINAZ. COOP.DEC. PER STRUTTURA , ,61 OFFERTE VARIE - contributi da privati , ,69 RIMBORSI ALLA STRUTTURA, ALIENAZIONE E VARIE , ,24 PROVENTI FINANZIARI 7.744, ,04 QUOTE SOCIALI 2.875, ,00 Totali , ,74
11 NOTA N. 19 Si elencano i costi sostenuti sui programmi in ogni singolo Paese COSTI PROGRAMMI PAESI Albania 7.042, ,86 Burkina Faso , ,65 Burundi , ,85 Guinea Bissau , ,61 Guinea Conacry , ,89 Etiopia , ,67 Kenya , ,38 Malì , ,00 Mauritania , ,08 Mozambico , ,97 Rwanda , ,21 Senegal , ,92 Tanzania , ,19 Totali , ,28 NOTA 20 Si elencano i costi sostenuti in Italia per tipologia di attività ATTIVITA' IN ITALIA Comunicazione , ,06 Programmi sul territorio , ,12 Educazione allo sviluppo , ,14 Eventi, mostre e gadget , ,24 Sostegno a distanza , ,42 Gruppi territoriali , ,72 Totali , ,70
12 NOTA 21 Qui di seguito vengono suddivisi per tipologia i costi di struttura DETTAGLIO STRUTTURA, ASSOCIAZIONE, ONERI, AMMORTAMENTI sede Cuneo sede Torino sede Cuneo sede Torino PERSONALE , , , ,39 Personale dipendente , , , ,49 Co.co.pro. su struttura , , , , , ,52 SPESE GENERALI SEDI ITALIA , , , ,57 Affitti e spese condominiali , , , ,89 Utenze 8.313, , , ,00 Cancelleria e materiale di consumo 2.013, , , ,69 Man.e ricambi attrezzature 9.545, , ,23 989,62 Spese postali e corrieri 3.903,19 698, ,47 148,06 Imposte e tasse (IRAP e tassa rifiuti) ,62 837, ,22 793,00 Assicurazione 3.619,17 0, ,78 0,00 Veicoli 4.144, , , ,79 Certificazioni e consulenze ,32 0, ,79 0,00 Altre spese 7.308, , , , , ,39 ASSOCIAZIONE E TERRITORIO , , , ,25 Rimborsi spese Organi eletti 1.245,38 0, ,21 0,00 Partecipazioni federative , , , ,00 Quote associative 630,00 0,00 630,00 0,00 Spese di rappresentanza 1.835,85 205, ,17 176, , ,25 ONERI FINANZIARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE ,68 177, ,90 109,60 Oneri bancari e postali ,40 176, ,58 109,60 Interessi bancari passivi Sopravven.passive e sconti/abbuoni pass ,28 1, ,32 0, , ,50 Quote ammortamento 5.251,24 497, ,24 497, , ,44
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