CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA MERANO I VIA XXX APRILE, MERANO TEL 0473/ FAX 0473/ CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

2 RELAZIONE DIDATTICA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SUGLI OBIETTIVI CONSEGUITI I - FORMAZIONE DOCENTI/RICADUTA DIDATTICA L'Istituto Comprensivo Merano 1 ha colto fin dall'inizio la sfida di porsi in un atteggiamento critico, ma allo stesso tempo propositivo e operativo nei confronti della Riforma Scolastica. Dall'anno scolastico 2009/2010 il corpo docente si è impegnato nella formazione di tipo laboratoriale lavorando con docenti universitari e sul campo alla sperimentazione di unità di apprendimento fondate sulla didattica per competenze. Nell anno scolastico 2010/2011 il collegio docenti ha proceduto alla definizione dei curricoli d Istituto sulla base delle Nuove Indicazioni. Quest anno il corpo docenti ha seguito una formazione specifica sulla valutazione delle competenze tenuta da relatori di altissimo livello come ad esempio il prof. Pellerey. Rivedere le proprie prassi, alle volte anche troppo consolidate, confrontarsi con colleghi dei due gradi di scuola, primaria e secondaria di primo grado, è diventata una necessità riconosciuta, anche se non mancano ancora nodi da sciogliere e punti di criticità da affrontare e risolvere. E importante sottolineare e riconoscere l enorme sforzo delle e dei docenti nel volersi migliorare per riuscire a rispondere ai nuovi bisogni dell utenza scolastica, bisogni sempre più complessi e che necessitano di soluzioni variegate e differenziate. Ritengo che il nostro Istituto abbia dimostrato anche attraverso la scelta di un percorso formativo triennale di puntare alla crescita ragionata e costante per il miglioramento dell'insegnamento, dei processi di apprendimento e soprattutto del clima e del luogo di lavoro. La ricaduta nella didattica è evidente. Sia nella primaria che nella secondaria i e le docenti operano un'intensa attività di programmazione, di didattica integrata ed interdisciplinare, utilizzando spesso moduli CLIL e metodologie laboratoriali, aprendo la didattica a mille esperienze dirette offerte dal territorio. II OTTIMIZZAZIONE SPESE AMMINISTRAZIONE Come si evince in dettaglio dalla relazione del Responsabile Amministrativo, l'obiettivo costante di ottimizzare l'utilizzo delle risorse è stato centrato contenendo tutte le spese nei settori del funzionamento amministrativo e nell erogazione dei servizi didattici, frutto di sinergie tra le diverse componenti scolastiche. È da rilevare che pur soddisfacendo tutte le richieste dei nostri docenti e dei nostri alunni, il nostro Istituto nel corso dell esercizio finanziario del 2011 non ha chiesto ulteriori richieste straordinarie, ad esempio richieste per l'integrazione, contributi straordinari, integrazioni ai budget delle missioni e/o delle ore straordinarie ed altro, garantendo il proprio servizio con le risorse ordinarie. III COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE

3 Tale obiettivo naturalmente non sarebbe stato possibile senza una graduale ma consistente assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche di una presa in carico e gestione collegiale: riunioni settimanali con il personale di segreteria, incontri con il personale ausiliario, condivisioni degli obiettivi con lo staff di presidenza, con i responsabili delle commissioni, con le funzioni obiettivo e con il presidente del Consiglio d istituto nello svolgimento delle gare d appalto. Questo è il vero patrimonio del nostro Istituto: una imprenditorialità diffusa che fa interagire le varie componenti per un interesse comune. IV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE In un periodo di recessione economica, l'ottica che ha mosso le nostre scelte è stata di contenere le spese amministrative al fine di non dover in futuro tagliare sul budget che generalmente assegniamo ai progetti. Per questo motivo anche siamo arrivati ad un avanzo di bilancio che ci permette di poter pianificare meglio le nostre scelte in caso di eventuali tagli all assegnazione ordinaria 2013 Nel corso del 2011 si è provveduto a svecchiare la dotazione dei libri e ad acquistare nuovi testi. Le croniche carenze di spazi adeguati, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, dovute alla non ancora attivazione dell'amministrazione Comunale verso le esigenze della popolazione scolastica continuano a provocare un forte disagio: sovraffollamento delle classi, impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizioni, mancanza di aule speciali per il sostegno e per i laboratori, difficoltà nel lavorare in rete con l amministrazione comunale in tempi rapidi dovuti ai diversi passaggi di competenze. Fortunatamente ciò non ha costituito l'alibi per docenti ed operatori per arroccarsi in una routine quotidiana staccata dai bisogni di alunni, alunne e famiglie, bisogni che in una società dai cambiamenti sempre più rapidi richiedono continua autoriflessione, autovalutazione e spinte innovative.

4 RELAZIONE AMMINISTRATIVA Il conto consuntivo per l esercizio finanziario 2011 è stato predisposto secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 74 del e dalle disposizioni impartite con circolare Prot. Nr /32.11/54529 del Durante l intero esercizio finanziario 2011 si è lavorato per raggiungere gli obiettivi e i miglioramenti indicati nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione In particolare, come si evincerà meglio nella descrizione dei singoli capitoli di bilancio si è continuato un percorso già avviato negli scorsi anni, rivolto a razionalizzare l organizzazione sia dal punto di vista d utilizzo delle risorse interne (umane e finanziarie), sia per quanto attiene il miglioramento dell offerta formativa attraverso anche l instaurazione di sinergie con altre istituzioni pubbliche e con soggetti appartenenti al settore delle associazioni. In particolare sono state attivate importanti collaborazioni con i Centri Linguistici, con il Comune di Merano, con il Servizio Psicologico dell Azienda Sanitaria di Merano, con l associazione UPAD. Queste collaborazioni hanno permesso di migliorare la nostra offerta scolastica sia per quanto riguarda alcune competenze non in possesso presso il nostro Istituto, sia in termini finanziari: molte attività sono state svolte o finanziate dai nostri partner (l alfabetizzazione degli alunni con background migratorio è stata svolto da personale dei centri linguistici, i corsi di tedesco per gli alunni provenienti fuori provincia sono state svolte da nostri insegnanti mediante l utilizzo del budget delle ore straordinarie, diverse iniziative alle quali hanno partecipato i nostri alunni sono state organizzate e finanziate da parte del Comune di Merano, diversi progetti sono stati realizzati a titolo gratuito da personale dell Azienda Sanitaria di Merano. Di seguito si fornisce una breve descrizione dei miglioramenti avviati nella gestione del nostro Istituto: sono state consolidate e interiorizzate da parte dei docenti e del personale ausiliario le disposizioni impartite dalle diverse Dirigenti che si sono succedute orientate a promuovere un utilizzo maggiormente efficiente delle risorse a disposizione del nostro Istituto: utilizzo delle attrezzature di cui disponiamo, materiale di cancelleria, riduzione della carta per quanto riguarda la presentazione dei progetti così come i report delle diverse commissioni (si sta utilizzando una piattaforma informatica con diversi livelli di accesso), migliore utilizzo delle risorse informatiche per quanto attiene il flusso della comunicazione (verso la fine di questo esercizio finanziario si è provveduto a stendere un programma di lavoro con i referenti Fuss finalizzato allo sviluppo nel personale insegnante di maggiori competenze informatiche); come gli scorsi esercizi finanziari, in considerazione dell avanzo di amministrazione registrato, è stato deciso di non chiedere alcun contributo straordinario per il programma dei servizi di assistenza scolastica a favore di alunni in situazione di handicap. Gli acquisti necessari, individuati dalle due coordinatrici del gruppo I, di concerto con i collaboratori agli alunni diversamente abili, sono stati effettuati utilizzando il contributo ordinario. Importante è sempre stato il collegamento con l Azienda Sanitaria di Merano per risolvere diversi aspetti peculiari. La rete instaurata fra gli insegnanti di sostegno e i genitori hanno generato un valore aggiunto rivolto a migliorare l ambiente scolastico per gli alunni diversamente abili;

5 l utilizzo accurato delle risorse finanziarie destinate per il funzionamento amministrativo. Si sono registrate economie in tutte le voci di spesa, programmate nel capitolo 1010; come lo scorso esercizio finanziario si è provveduto sulla base delle richieste inoltrate dalle fiduciarie e dalle coordinatrici di materia ad effettuare acquisti di materiali finalizzati alla didattica, che permettessero un rinnovamento degli stessi. Sono stati acquistati strumenti musicali, attrezzature per i laboratori di scienze, libri per la biblioteca, dizionari e altro materiale. Tutte le richieste sono state soddisfatte; sono stati realizzati 26 progetti. Il lavoro delle varie commissioni istituite nel corso dell esercizio finanziario 2011 è stato importante al fine di offrire un offerta formativa più vicina alle esigenze degli alunni e con minori costi per il nostro Istituto. Si è consolidato il processo di lavoro della commissione POF e in particolare quello rivolto alla valutazione dei progetti realizzati e quello relativo alla riduzione delle consulenze. Sono state avviate solo quelle strettamente necessarie rivolte ad supplire alla mancanza di competenze specifiche da parte del personale docente. Allo stesso tempo è divenuta consuetudine avviare sinergie con altri attori del nostro territorio finalizzate speriamo nel prossimo esercizio ad realizzare un sistema scolastico integrato. La stipula di una convenzione (programmata per inizio 2011 si veda relazione conto consuntivo 2010) è slittata in seguito ai cambi di Dirigenti avvenuti a marzo e a settembre 2011, oltre ai mutamenti politici intercorsi presso il Comune di Merano (cambio Assessore); sono state acquistate nuove attrezzature sportive per la palestra, ponendo particolare attenzione anche agli alunni diversamente abili; è stato avviata la conclusione della formazione insegnante per quanto attiene la tematica Lavorare per competenze che nel corso degli ultimi due esercizi ha permesso di disporre di insegnanti con competenze in tale settore ritenute prioritarie a livello provinciale. Anche in questo caso siamo riusciti attraverso una stretta collaborazione con l area pedagogica della Sovrintendenza, affinché l iniziativa fosse finanziata dalla stessa. Sono stati inoltre svolti 4 corsi d aggiornamento per il personale insegnante su diverse tematiche ritenute importanti dal collegio docenti (si veda descrizione contenuta alla sezione capitolo delle spese); tutti i progetti di educazione alla salute e quelli di educazione ambientale programmati sono stati realizzati, nonostante i limitati fondi assegnati per questi due ambiti anche attraverso importanti sinergie consolidate con l Azienda Sanitaria di Merano; si è provveduto a svecchiare la dotazione dei libri, sulla base delle richieste pervenute dalle referenti delle biblioteche di plesso. Sono stati acquistate opere librarie nei seguenti generi: letterature straniere testi disciplinari in L2 e in L3 libri per l alfabetizzazione degli alunni stranieri letteratura per bambini e ragazzi testi scientifici libri d arte

6 è stato portato avanti l accordo di rete Più lingue più Europa e i nostri referenti hanno partecipato a diversi convegni svoltisi in Italia che hanno permesso di instaurare importanti relazioni per il nostro Istituto; si è provveduto a dotare il nostro Istituto Comprensivo di una riserva minima di libri di testo in caso di nuovi arrivi di studenti. Si segnala che anche in questo esercizio finanziario il contributo concesso dall Ufficio Finanziamento per i libri di testo è stato inferiore rispetto a quanto previsto in bilancio e a quanto stabilito dalle disposizioni in vigore. Pertanto al fine di poter provvedere alle dotazioni approvate in collegio docenti si è reso necessario effettuare uno storno di fondi da altri capitoli di bilancio (si veda sezione capitolo 5010 delle spese); È entrata a pieno regime la procedura avviata nel marzo 2009, dopo una ricognizione totale dei beni mobili iscritti nell inventario del nostro istituto, che ha permesso di responsabilizzare i singoli subconsegnatari rispetto all utilizzo dei beni loro affidati. I subconsegnatari alla fine dell anno scolastico e all inizio dello stesso svolgono una completa ricognizione dei beni inventariati oltre che a segnalare tempestivamente eventuali spostamenti e rotture o smarrimenti; è diventata prassi consolidata svolgere gare d appalto informali per le forniture di materiale di pulizia, di materiale di facile consumo, di libri per la biblioteca, dei libri di testo, di autobus per le uscite didattiche. Per queste gare sono state istituite commissioni di gara, che hanno coinvolto la Dirigente, il Responsabile Amministrativo e il Presidente del Consiglio d Istituto. Questo ha permesso di ottenere risparmi e a consolidare una più intensa collaborazione con la componente dei genitori non solo nelle macroscelte, ma adesso anche a livello micro come può essere ad esempio la scelta di un fornitore attraverso l intero processo di aggiudicazione di una gara. Con i primi mesi dell esercizio 2011 le disposizioni e le modalità delle gare d appalto sono mutate. Il nostro Istituto si è attrezzato al fine di potersi iscrivere ai diversi portali previsti per il rilascio del CIG, del CUP e del DURC. In seguito ai cambiamenti di Dirigenti, siamo riusciti solo a fine esercizio finanziario ad iscriverci al portale delle gare telematiche. Attraverso l utilizzo di questo portale, le procedure d aggiudicazione saranno rese ancora più trasparenti grazie ad un diretto coinvolgimento delle ditte invitate a concorrere. Con l inizio dell esercizio finanziario 2012 abbiamo sollecitato a livello di Sovrintendenza e a livello di nucleo di controllo di dare avvio ad uno sviluppo condiviso per tutte le scuole di procedure e di una modulistica idonea per la gestione degli acquisti; questo soprattutto in relazione alle nuove disposizioni emanate dal Governo Monti (Salva Italia) e a quelle contenute nel codice dei contratti pubblici e dal suo regolamento attuativo. L esercizio 2011 è stato dedicato ad una migliore coesione fra le diverse componenti scolastiche (insegnanti, genitori, amministrazione, personale ausiliario) nella definizione degli obiettivi e della mission del nostro Istituto attraverso una completa condivisione anche delle procedure contabili, finanziarie e di scelta nell utilizzo delle risorse a nostra disposizione (competenze interne, budget delle ore straordinarie, budget delle missioni, bilancio della scuola, altri canali di finanziamento, contatti e relazioni esterne). Abbiamo, in tal senso, avviato nell ultimo trimestre un processo di condivisione che

7 potrebbe portare nel settembre 2012 ad avviare un processo consulenziale di certificazione Iso del nostro Istituto. È prassi consolidata effettuare ogni lunedì mattina una riunione con tutto il personale di segreteria finalizzata a migliorare i processi organizzativi. In tal senso sono stati avviati nuovi processi organizzativi interni che hanno permesso di disporre di una segreteria alunni e di una segreteria docenti, oltre che a snellire le procedure amministrative e l intercambiabilità nei diversi lavori fra il personale di segreteria. I miglioramenti sopra descritti hanno permesso di registrare un avanzo di amministrazione pari a Euro ,05. In un periodo storico in cui da diverse istituzioni vi è un richiamo ad una maggiore accuratezza nell utilizzo delle risorse pubbliche, crediamo di aver ottemperato in questo senso nel migliore dei modi durante l intero esercizio finanziario L avanzo di amministrazione registrato ci permetterà in caso di eventuali tagli all assegnazione ordinaria 2013, come già prospettato sia dai Nuclei di Controllo che a livello di Sovrintendenza, di poter fronteggiare maggiormente il periodo storico di crisi economica in cui versa la nostra Nazione senza che questo abbia delle ripercussioni sulla qualità didattica offerta ai nostri alunni. Si fornisce di seguito una relazione dettagliata per ogni singolo capitolo di bilancio (entrate e uscite).

8 PARTE 1 ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 2 RENDITE PATRIMONIALI CAP Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale Sono stati riscossi in c/competenza 1.518,74 per interessi maturati sul c/c bancario dell'istituto. In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011, al capitolo 1020 delle entrate, sono stati imputati Euro 1.200,00 sulla base degli interessi maturati sul conto corrente bancario negli anni precedenti. L aumento delle riscossioni su questo capitolo rispetto a quanto preventivato è dovuta in particolar modo al fatto che nel primo semestre 2011, in seguito alle modifiche intervenute nelle procedure d acquisto (CIG, DURC) si è voluto disporre di un quadro completo, evitando possibili errori procedurali, prima di procedere con gli acquisti. In questo modo per quasi tutto il primo semestre 2011 si è registrato un Fondo Cassa elevato sul quale sono stati maturati importanti interessi attivi. Di seguito si riporta la specifica delle entrate: Reversale n. 1 del Euro 226,76 Reversale n. 27 del Euro 298,30 Reversale n. 39 del Euro 514,04 Reversale n. 52 del Euro 479,64 Totale Euro: 1.518,74 Con decreto della Dirigente Scolastica n. 124 del è stata effettuata la variazione di bilancio in aumento di Euro 318,74. CATEGORIA 3 FINANZIAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAP Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico amministrativo Il contributo ordinario iscritto nel Bilancio di Previsione 2011 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Ufficio Finanziamento Scolastico ammonta ad 91,006,00. Il contributo ordinario è stato incassato totalmente con: reversale n. 8 del

9 CAP Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico amministrativo finanziamento straordinario Su questo capitolo sono stati iscritti Euro 2.988,00 (accertamento n. 34 del ) quale contributo straordinario concesso alle famiglie degli alunni che avrebbero svolto nell esercizio 2011 il soggiorno studio a Dobbiaco. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 114 del è stata disposta la variazione di bilancio in aumento di Euro 473,50 per introitare il contributo straordinario da girare alle famiglie i cui figli avevano superato la certificazione linguistica rilasciata dal Goethe Institut. Si tratta di un iniziativa dell Ufficio Bilinguismo in collaborazione con l Ufficio Finanziamento segnalata con opportuna circolare. Sono stati quindi accertati su questo capitolo Euro 3.401,50 rispetto ad uno stanziamento definitivo di Euro 3.461,50 e gli stessi sono stati totalmente introitati. La differenza di Euro 60,00 fra le somme introitate e lo stanziamento definitivo è dovuta ad un numero inferiore di alunni che hanno svolto il soggiorno studio e quindi sono stati introitati Euro 2.928,00 quale contributo straordinario rispetto ai 2.988,00 previsti. Di seguito il dettaglio dei contributi straordinari assegnati. Euro 2.928,00 soggiorno studio a Dobbiaco introitati con reversale n. 47 del Euro 473,50 certificazioni linguistiche - introitati con reversale n. 48 del CAP assegnazioni per l acquisto di libri di testo Il contributo ordinario per l acquisto dei libri di testo, iscritto nel bilancio di previsione 2011 sulla base delle riposizioni vigenti (circolare del Dipartimento Sovrintendenza Scolastica 17sd/32.07/ del ) è di Euro ,00. L assegnazione effettuata dall Ufficio Finanziamento è stata di Euro ,83. La variazione di bilancio in diminuzione di Euro 1.932,17 è stata effettuata con decreto della Dirigente Scolastica n. 81 del Si segnala che sarebbe opportuno disporre di queste informazioni nei primi mesi dell esercizio finanziario, quindi prima di maggio quando il collegio docenti approva le nuove adozioni. Questo al fine di poter fornire al collegio docenti di una coerente pianificazione finanziaria prima di deliberare le nuove adozioni dei libri di testo, evitando al contempo storni di bilancio che hanno ricadute sulla pianificazione delle attività e degli acquisti programmati nel bilancio di previsione. CAP Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011 non sono state previste entrate. Durante l anno scolastico , è stata inoltrata all Ufficio Assistenza Scolastica, la richiesta di rimborso spese per il trasporto alunni per un totale di Euro 586,30. L assegnazione da parte della Ripartizione 40 Ufficio Assistenza scolastica è avvenuta nel mese di febbraio 2011.

10 Con decreto della Dirigente Scolastica n. 26 del è stata apportata la variazione di bilancio in aumento di Euro 586,30. Con reversale n. 11 del l importo è stato regolarmente riscosso. CATEGORIA 4 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI CAP 3010 Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico amministrativo. In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011 sono state previste entrate pari a Euro ,00 per i contributi che i Comuni versano alle direzioni didattiche per il funzionamento didattico amministrativo. Nei primi mesi dell esercizio sono state trasmesse le richieste di versamento ai vari Comuni. Nelle richieste si è tenuto conto del numero effettivo degli alunni residenti nei diversi Comuni, anche in considerazione di eventuali variazioni di residenza intervenute non solo in provincia ma anche fuori. L ammontare complessivo delle richieste è stato pari a Euro 41,195,00. Sono stati introitati Euro ,00. La differenza di Euro 55,00 è dovuta: Euro 55,00 Comune di Merano per un contributo non liquidato nell anno scolastico I contributi per il funzionamento didattico assegnato dai diversi Comuni sono stati incassati in conto competenza con: reversale n. 5 del Euro 55,00 reversale n. 19 del Euro 220,00 reversale n. 20 del Euro 935,00 reversale n. 23 del Euro 330,00 reversale n. 29 del Euro 110,00 reversale n. 25 del Euro 3.520,00 reversale n. 26 del Euro 495,00 reversale n. 28 del Euro 55,00 reversale n. 30 del Euro 220,00 reversale n. 32 del Euro ,00 reversale n. 33 del Euro ,00 reversale n. 46 del Euro 110,00 reversale n. 62 del Euro 55,00 Totale incassi Euro ,00

11 CAP Finanziamenti da parte dei comuni per la manutenzione degli edifici scolastici Nel Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2011 non erano state previste entrate. Cap Contributi di altri enti (regioni ecc.) o privati, donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali Nel Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2011 sono stati iscritti su questo capitolo Euro 500,00 quale contributo che la Tesoreria eroga al nostro istituto per il funzionamento didattico come stabilito nella convenzione stipulata. Il contributo di Euro 500,00 è stato introitato con riversale n. 59 del CATEGORIA 5 ALTRE ENTRATE CAP Contributi degli alunni per attività extrascolastiche In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011, al capitolo 4020 sono state imputate le seguenti entrate: TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO Attività sportiva per anno scol. 2011/2012 (alunni scuola secondaria primo grado) Soggiorno studio a Torre Marina (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Torino (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria De Amicis e S. Nicolò (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria L.da Vinci (per i costi IMPORTO N. ALUNNI PREVISIONE CAP. DI DESTINAZIONE 10,00 circa , articolo 3 Sport scolastico 190,00 Circa , articolo 2 - Progetti 185,00 Circa , articolo 2 - Progetti 62,00 Circa , articolo 6 - Progetti 43,00 Circa , articolo 6 - Progetti

12 vedasi scheda progetto allegato A2) Progetto Vallelunga (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Periodo settembre 2011 alunni coinvolti: future prime medie Contributo per la compartecipazione alle spese per le attività scolastiche e extrascolastiche Progetto gemellaggio linguistico classe 2 C scuola secondaria di primo grado Segantini 55,00 circa , articolo 2 Progetti 10,00 circa , articolo 2 Progetti 62,00 Circa , articolo 2 Progetti TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI ,00 Durante l esercizio finanziario 2011 sono stati riscossi Euro ,52 Si registra una minore entrata di Euro 249,48 La minore entrata è riconducibile a normali variazioni che possono intervenire fra il momento di previsione e quello di effettivo incasso (variazione numero alunni partecipanti, nuove iniziative). Si segnala ed è questa la maggiore variazione nello specifico intervenuta, che con delibera del consiglio d Istituto n. 33 del il consiglio d istituto ha deliberato di non chiedere come proposto dagli insegnati di educazione fisica la quota di Euro 10,00 alle famiglie per l attività sportiva pomeridiana degli alunni nel periodo settembre 2011 giugno Di seguito si riepilogano gli incassi effettivamente registrati: TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO Attività sportiva per anno scol. 2011/2012 (alunni scuola secondaria primo grado) Soggiorno studio a Torre Marina (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Torino (per i costi vedasi scheda Effettivo CAP. DI incasso DESTINAZIONE 180, articolo 3 Sport scolastico , articolo 2 - Progetti 7.076, articolo 2 - Progetti

13 progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria De Amicis e S. Nicolò (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria L.da Vinci (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Progetto Vallelunga (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Periodo settembre 2011 alunni coinvolti: future prime medie Contributo per la compartecipazione alle spese per le attività scolastiche e extrascolastiche Progetto gemellaggio linguistico classe 2 C scuola secondaria di primo grado Segantini Iniziativa caschi da parte della Sovrintendenza (non prevista in Bilancio) Olimpiade della matematica Kangourou (non prevista in Bilancio) Certificazioni linguistiche (non previste in Bilancio) Restituzione mandato in contanti Elisa Delli Ponti Restituzione contributo certificazione linguistica Restituzione mandato in contanti Destro Sabina 3.192, articolo 6 - Progetti 1.520, articolo 6 - Progetti 5.610, articolo 2 Progetti 7.305, articolo 2 Progetti 1.054, articolo 2 Progetti 437, articolo 2 Progetti 212, articolo 2 Progetti 1030, articolo 2 Progetti 47, articolo 2 Progetti 25, articolo 2 Progetti 20, spese per l integrazione ,52 Si segnala che dei 1.520,00 Euro introitati per il soggiorno studio a Dobbiaco (scuola primaria L.da Vinci) Euro 38,00/alunno sono stati restituiti a due famiglie i cui figli all ultimo momento non hanno potuto partecipare al soggiorno per un totale di Euro 76,00.

14 CAP Ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo Nel Bilancio di Previsione 2011 al capitolo 5050 non sono state imputate entrate. Sono stati introitati Euro 35,00, dopo aver effettuato la variazione di bilancio in aumento mediante Decreto della Dirigente n. 154 del per un credito del nostro Istituto presso la società la Scuola SPA dovuto a un abbonamento ad una rivista che non sarà più stampata mensilmente, bensì solo annualmente. Pertanto vi è stata una riduzione dell abbonamento pagato che si è tramutato in credito in quanto non abbiamo più voluto rinnovare l abbonamento in seguito alle modifiche intercorse.

15 TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CAP RITENUTE ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI Lo stanziamento iniziale di questo capitolo era di 7.000,00. Per il versamento delle ritenute calcolate sui compensi degli esperti esterni coinvolti nelle diverse attività progettuali organizzate dal nostro Istituto Comprensivo sono stati introitati in partite di giro 2.771,81 CAP FONDO PER LE PICCOLE SPESE L importo totale del fondo piccole spese pari ad 1000,00 è stato totalmente incassato a copertura tramite la reversale nr. 66 del CAP QUOTA DEI COMUNI DELLE ENTRATE DA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI In base al decreto del Presidente della Provincia n. 72 del è previsto per l utilizzo dei locali dell Istituto da parte di Società o Enti esterni, il versamento di un importo a titolo di cauzione che sarà rimborsato agli stessi alla fine dell anno scolastico. Lo stanziamento iniziale di questo capitolo per l esercizio 2011 ammontava a Euro 4.000,00. Con decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010, n. 14, le cauzioni sono state portate ad un ammontare unico per ogni singola attività a Euro 500,00. Sulla base dell effettivo utilizzo della palestra da parte di 4 società sportive è stato introitata la relativa cauzione Di seguito le specifiche delle reversali incassate: reversale n. 55,56,57,58 del di Euro 500,00 ciascuna, per un totale di Euro 2.000,00. Si segnala che ad ogni associazione è stato fatto sottoscrivere specifico disciplinare d uso previsto per legge e che il Comune di Merano (proprietario della palestra) non ha stabilito eventuali quote orarie di affitto da applicare alle associazioni che hanno in uso la palestra. Si segnala inoltre che si tratta di associazioni sportive senza fini di lucro e iscritte ai relativi campionati di categoria. Sono state inoltre distribuite alle associazioni sportive: il piano di evacuazione, il regolamento di utilizzo della palestra, la concessione di utilizzo e la normativa in materia di adempimenti relativi alle manifestazioni pubbliche.

16 IN SINTESI, come risulta dal grafico sottostante, le entrate 2011 sono state caratterizzate nella maggior parte dal finanziamento provinciale, dai contributi di altri enti, dalle quote versate dalle famiglie per i soggiorni studio e dall avanzo di amministrazione entrate 2011 Rendite patrimoniali Finanziamento dell'amm. Provinciale Contributi altri enti 2% 17% 0% 1% 49% Contributi alunni per attività extrascolastiche 15% 16% Altre Entrate Entrate per partite di giro Avanzo di amministrazione anno 2010

17 PARTE 2 SPESE TITOLO 1 SPESE CORRENTI CATEGORIA 3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO CAP Spese per il funzionamento amministrativo Si tratta di spese che sono preventivate sulla base dell andamento degli anni precedenti, per cui possono verificarsi alcune variazioni in relazione a situazioni di forza maggiore. La previsione iniziale di ,00 è stata aumentata di + Euro 4.581,19 in sede di assestamento di Bilancio (delibera del consiglio d istituto n. 11 del ). L assestamento di bilancio su questo capitolo è stata suddiviso fra le voci: tasse a carico dell amministrazione, spese per acquisto stampati, spese per acquisto di carta, spese per materiale di pulizia, altre spese di amministrazione. La scelta di queste voci è stata effettuata sulla base dell andamento della spesa nel primo trimestre 2011 e sulla base degli acquisti e degli investimenti programmati (acquisto attrezzature per pulizia, attrezzature per la segreteria e bidelleria). Con decreto della Dirigente Scolastica n. 55 del sono stati stornati Euro 1.626,40 al capitolo 8010 per acquistare un impianto audio per la scuola primaria L.da Vinci. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 83 del sono stati stornati Euro 1.443,85 al capitolo 5010 per acquistare i libri di testo adottati dal collegio docenti in considerazione del fatto che l Ufficio Finanziamento ha versato un contributo inferiore rispetto a quanto previsto e indicato nel bilancio di previsione (si veda sezione entrate capitolo 2030). Con decreto della Dirigente Scolastica n. 124 del lo stanziamento è stato aumentato di Euro 318,74 in virtù dei maggiori interessi maturati sul conto corrente (si veda sezione delle entrate capitolo 1020). Lo stanziamento definitivo è stato di Euro ,68. Si segnala che la variazione in diminuzione di Euro 1626,40 e quella di Euro 1.443,85 sono state apportate alla voce spese telefoniche. La variazione in aumento di Euro 318,74 è stata apportata alla voce spese di amministrazione. Sul capitolo si è sostenuta una spesa complessiva (tra pagamenti effettuati e impegni portati a residui) pari a Euro ,52.

18 Di seguito una tabella riepilogativa per le diverse tipologie di spesa rientranti nel capitolo 1010: Voce di spesa Preventivo Consuntivo Maggiore Minore spesa spesa Spese telefoniche 6979, , ,75 Spese postali 1.500, , ,00 Spese di tenuta 500,00 80,34 0 conto 419,66 Tasse a carico 120,00 34,13 dell amministrazione 85,87 Spese per acquisto 4.900, ,99 0 di stampati 370,01 Spese per 1.200, ,54 0 cancelleria 47,46 Spese per acquisto 3.200, ,04 0 carta fotocopiatrici 160,96 Spese per acquisto 800,00 779,99 0 divise personale non docente 20,01 Spese per materiale , ,98 0 di pulizia 83,02 Contratti all in 3.000, ,25 0 fotocopiatrici e contratti manutenzione macchine 218,75 Rimborso organi 250,00 161,16 0 collegiali 88,84 Spese di 5049, ,10 0 amministrazione 172,83 TOTALI , , ,16 CAP SPESE DI RAPPRESENTANZA Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011 è stato di Euro 1.200,00. Durante l esercizio finanziario 2011 il nostro Istituto ha realizzato un progetto denominato murales rivolto agli alunni della scuola primaria S. Nicolò in collaborazione con il Comune di Merano. Il progetto prevedeva tra le sue finalità quello di far ridipingere dagli alunni il muro che delimita il cortile della scuola. Ogni classe con l aiuto delle insegnanti ha individuato un tema e hanno dipinto il proprio murales. Verso la fine dell anno scolastico è stato inaugurato il nuovo muro con i murales degli alunni alla presenza delle autorità. L iniziativa è stata divulgata dai giornali a livello locale. Per l evento di inaugurazione sono stati spesi 300,00 Euro per un piccolo buffet per alunni e autorità.

19 CAP. 2010/1 FACILE CONSUMO E MEZZI DIDATTICI Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011 è stato di Euro ,00. Con delibera del Consiglio d istituto n. 11 del si è effettuato l assestamento di bilancio, diminuendo lo stanziamento di Euro 520,33. Lo stanziamento definitivo è di Euro ,67. Nel corso dell esercizio finanziario ( a giugno e a settembre) sono state inviate ai diversi coordinatori di materia due circolari con le quali la Dirigente chiedeva loro di presentare eventuali richieste d acquisto che fossero necessarie per la didattica. Come illustrato nella parte iniziale di questa relazione, le procedure d acquisto coinvolgendo direttamente sia i docenti che la componente genitori con il coinvolgimento del Presidente del Consiglio d Istituto sono ormai consolidate. È nostra convinzione che il Bilancio non sia solo una prerogativa della Dirigente e del Responsabile Amministrativo, bensì dell intera comunità scolastica che insieme condivide programmi, obbiettivi ed investimenti. Tutte le richieste pervenute dai singoli coordinatori di materia sono state valutate dalla Dirigente e sono stati effettuati i relativi acquisti per un importo complessivo di Euro ,05. Si è registrata un economia di Euro 782,62. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per acquistare materiale didattico per i laboratori di scienze, di educazione artistica, di tecnica, strumenti musicali, materiale del facile consumo per il funzionamento, materiale informatico. CAP ATTIVITA INTEGRATIVE, DI RECUPERO, EXTRASCOLASTICHE Lo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2011 ammontava a Euro ,00. Con delibera del Consiglio d Istituto n. 11 del si è provveduto ad effettuare l assestamento di bilancio aumentando lo stanziamento di Euro 8.557,65. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 114 del lo stanziamento è stato aumentato di Euro 473,50. L importo si riferisce al contributo concesso dall Ufficio Finanziamento alle famiglie i cui figli avevano superato la certificazione linguistica del Goethe Institut. Lo stanziamento definitivo del capitolo è quindi di Euro ,15. La spesa complessiva per la realizzazione dei progetti, delle uscite didattiche e dei soggiorni per le classi terze della scuola secondaria di primo grado ammonta a Euro ,08. L economia registrata di Euro ,07 è riconducibile prioritariamente all assestamento di Bilancio e al risparmio avuto sulle spese per le uscite didattiche con particolare riferimento al noleggio degli autobus. La prassi consolidata di appaltare ad inizio esercizio in un unica gara tutte le uscite didattiche per quanto attiene al trasporto, permette di avere significativi risparmi. Inoltre le diverse coordinatrici di classe, con l introduzione dell ABO + hanno deciso di svolgere le uscite didattiche in luoghi facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Anche questo permette di avere significativi risparmi. L assestamento di Bilancio su questo capitolo per Euro 8.557,65 era stato effettuato al fine di disporre di fondi per eventuali nuovi progetti da realizzarsi nel periodo settembre dicembre, non previsti nel bilancio di previsione (ottobre 2010), ma che potevano essere

20 approvati nel mese di maggio 2011 per l anno scolastico Questo tipo di procedere, ovvero quello di programmare i progetti per anno scolastico e non per anno solare può generare economie come successo in questo esercizio. Nonostante la programmazione per anno solare risulta essere a detta degli insegnanti difficile in quanto non vi è la certezza che tutti siano riconfermati l anno successivo e quindi non si ritiene opportuno vincolare i nuovi colleghi con attività definite da altri, è idea della Dirigenza di modificare già con l approvazione dei progetti per l anno scolastico questo modo di procedere. Avviando quindi una progettazione per anno solare. Le consulenze avviate all interno dei progetti, sono state di breve durata e necessarie a compensare competenze non presenti all interno del nostro Istituto. L attività dei consulenti è servita ad impostare l avvio dei progetti e a trasferire ai nostri insegnanti gli strumenti necessari per completare il lavoro programmato. L economia di cui sopra è stata già programmata in sede di Bilancio di Previsione e quindi già calcolata negli stanziamenti dei capitoli di bilancio. Su questo capitolo sono state sostenute anche le spese per le uscite didattiche. Nel bilancio di previsione 2011 sono stati stanziati Euro ,00. A consuntivo sono stati sostenuti costi pari a Euro 7.224,00. Di seguito si fornisce l elenco dei progetti avviati e una breve descrizione dei risultati ottenuti, dei costi sostenuti e della valutazione ex post avuta per quanto attiene la soddisfazione rilevata e il raggiungimento degli obiettivi. Questa descrizione vuole essere un integrazione alla scheda progetti allegata al bilancio consuntivo. Il progetto Laboratorio educazione all immagine scuola primaria L.da Vinci rivolto agli alunni della scuola primaria L. da Vinci si è svolto durante il periodo gennaio giugno Il progetto prevedeva: esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori di pitturaceramica-traforo-origami con la realizzazione di piccoli manufatti. Gli obiettivi formativi erano i seguenti: Stimolare la creatività Usare tecniche grafiche a fini simbolici ed espressivi Produrre manufatti con materiali diversi Produrre disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse Creare manufatti bidimensionali e tridimensionali con materiale diversi: creta, legno, dass, plastilina, mollette, cartone etc; manipolare materiali diversi e plastici utilizzare tecniche artistiche produrre gradazioni di colori con tempera e pastelli esprimersi in maniera creativa osservazione e lettura di opere d arte produzione di disegni con tempere e materiale vari usare tecniche pittoriche miste a fini espressivi creare una composizione con oggetti diversi per eseguire una copia dal vero

21 Le modalità di svolgimento sono state: tecniche pittoriche miste ai fini espressivi, composizioni con oggetti diversi per eseguire una copia al vetro. I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo destinato al bricolage. Valutazione ex post: 80 su 88 Il progetto Immagine testo e poesia scuola primaria L.da Vinci rivolto agli alunni della classe VA della scuola primaria L.da Vinci. Finalità Progetto ponte scuola primaria secondaria di primo grado. Valorizzare interessi e attitudini. Aiutare a sviluppare la capacità di osservazione; educare a porsi in posizione problematica e propositiva. I costi sostenuti si riferiscono allo sviluppo di alcune foto e alla realizzazione di un foto book relativo all iniziativa. Valutazione ex post: 82 su 88 Il progetto Italia 150 soggiorno studio Torino scuola secondaria di primo grado Segantini soggiorno studio per gli alunni delle classe 3A e 3C Finalità Imparare ad imparare Saper osservare e analizzare un territorio utilizzando strumenti di vario tipo. Sapersi orientare nello spazio e nel tempo Modalità redazione pagine Diario per amico lavori preparatori in classe soggiorno-studio a Torino con visita alla Città, al Museo Egizio, al Museo del cinema e alla Reggia di Venaria e al Castello di Racconigi riproduzione in classe delle attività svolte I costi sostenuti si riferiscono alle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per la realizzazione del soggiorno. Valutazione ex post: 86 su 88 Il progetto Autonomia Personale gruppo I scuola secondaria di primo grado Segantini ha coinvolto gli assistenti e gli alunni diversamente abili della scuola secondaria di primo grado Segantini.

22 Finalità e obiettivi Leggere una ricetta. Trascrivere una ricetta al computer. Individuare gli ingredienti da acquistare. Orientarsi in ambiente extrascolastico. Rispettare le fasi lavorative per preparare una ricetta I costi sostenuti si riferiscono all acquisto dei generi alimentari per lo svolgimento del progetto. Valutazione ex post: 74 su 88 Il progetto Giornata della matematica scuola secondaria di primo grado Segantini ha coinvolto tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Segantini. Bisogni formativi previsti Offrire una visione ludica delle scienze matematiche attraverso esperienze in contesti significativi valutare le informazioni tratte da una situazione e le cono- scienze possedute, sviluppando senso critico; rispettare punti di vista diversi dal proprio pur sostenendo le proprie convinzioni e accettando di cambiare opinione, riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione la situazione traducendola in termini matematici. I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo. Valutazione ex post: 77 su 88 Il progetto Soggiorno studio a Torre Marina scuola secondaria di primo grado Segantini ha coinvolto tutti gli alunni delle classi 3B 3D 3E e Silandro Il progetto aveva i seguenti obiettivi e Finalità Miglioramento del livello di socializzazione e di autonomia: vivere in comunità, allacciare nuovi contatti interpersonali, superare pregiudizi, stare con tutti senza preclusione Capacità di lavorare insieme in un contesto operativo diverso dalla classe Conoscenza di termini relativi all aspetto fisico naturale, storico artistico tecnico, socio economico, culturale dell ambiente Capacità di esprimersi in un linguaggio fotografico Capacità di documentare (registrazioni, fotografie, disegni, grafici) Capacità di rielaborare le esperienze

23 Capacità di comunicare le conoscenze apprese e di organizzare il materiale raccolto e prodotto ai fini della sua conservazione I costi sostenuti si riferiscono alle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per la realizzazione del soggiorno. Valutazione ex post: 72 su 88 Il progetto minibasket Scuola De Amicis ha coinvolto tutti gli alunni sella scuola primaria De Amicis. Di seguito vengono elencati gli obiettivi didattici previsti: Favorire lo sviluppo psico fisico generale in relazione alle fasi auxologiche degli alunni. Sviluppare nuovi interessi motori e valorizzare le capacità individuali già presenti. Favorire gli aspetti della socializzazione. Avvicinarsi e conoscere lo sport del basket veicolando le Istruzioni in L1 e L2 I costi sostenuti si riferiscono alla convenzione stipulata con l associazione sportiva Charly Basket che ha fornito un istruttore certificato a livello nazionale. Valutazione ex post: 84 su 88 Il progetto Gemellaggio linguistico classe 2 C scuola secondaria di primo grado Segantini ha permesso agli alunni di avviare un gemellaggio con una classe di una scuola di lingua tedesca e di svolgere diverse attività didattiche insieme presso la struttura provinciale di Dobbiaco. I costi sostenuti si riferiscono ai costi sostenuti per il soggiorno. Valutazione ex post: 77 su 88 Il progetto Laboratorio educazione all immagine scuola primaria L.da Vinci rivolto agli alunni della scuola primaria L. da Vinci si è svolto durante il periodo settembre dicembre Si tratta di attività laboratoriali che rappresentano la continuazione dell attività svolta nel periodo gennaio giugno. Le finalità sono pertanto le stesse e i costi sostenuti si riferiscono anche in questo caso all acquisto di materiale di facile consumo destinato al bricolage. Valutazione ex post: 80 su 88 Il progetto accoglienza classi prime L. da Vinci. Il progetto ha coinvolto le classi prime e ha avuto come obiettivo quello di formare le classi. In particolare:

24 Creare agio nel bambino nell'affrontare il nuovo percorso didattico Favorire un inserimento graduale e sereno dei bambini per far vivere loro l'esperienza dell'inserimento nella scuola primaria in forma giocosa, divertente e rilassante I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo destinato al bricolage. Valutazione ex post: 70 su 88 Il progetto Impariamo la musica scuola primaria L.da Vinci, è un progetto che si svolge nel periodo settembre 2011 giugno 2012 in collaborazione con l Istituto Musicale Vivaldi. Gli obiettivi sono stati i seguenti: sviluppo dell orecchio musicale, della capacità di ascolto, e di concentrazione. Sviluppo della vocalità e della capacità strumentale. Testi musicali in lingua inglese e tedesca. I costi sostenuti si riferiscono alla convenzione stipulata con l Istituto Vivaldi (iniziativa sponsorizzata dalla Sovrintendenza). Valutazione ex post: 86 su 88 Il progetto accoglienza classi prime S. Nicolò. Il progetto ha coinvolto le classi prime e ha avuto come obiettivo quello di formare le classi. In particolare: Creare agio nel bambino nell'affrontare il nuovo percorso didattico Favorire un inserimento graduale e sereno dei bambini per far vivere loro l'esperienza dell'inserimento nella scuola primaria in forma giocosa, divertente e rilassante I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo destinato al bricolage. Valutazione ex post: 73 su 88 Il progetto musica nella scuola S. Nicolò. Il progetto in sede di commissione POF è stato ridotto per quanto attiene il numero di ore previste. Il progetto si realizza durante il periodo settembre 2011 maggio Gli obiettivi sono i seguenti: lezioni prevalentemente in lingua tedesca, esercizi propedeutici al basket, giochi di squadra; contribuire allo sviluppo psicofisico, potenziare l apprendimento della lingua tedesca.

25 I costi sostenuti si riferiscono alla convenzione stipulata con l Istituto Vivaldi (iniziativa sponsorizzata dalla Sovrintendenza. Valutazione ex post: 75 su 88 Il progetto musica nella scuola De Amicis. Il progetto in sede di commissione POF è stato ridotto per quanto attiene il numero di ore previste. Il progetto si realizza durante il periodo settembre 2011 maggio Gli obiettivi sono i seguenti: lezioni prevalentemente in lingua tedesca, esercizi propedeutici al basket, giochi di squadra; contribuire allo sviluppo psicofisico, potenziare l apprendimento della lingua tedesca. I costi sostenuti si riferiscono alla convenzione stipulata con l Istituto Vivaldi (iniziativa sponsorizzata dalla Sovrintendenza. Valutazione ex post: 83 su 88 Il progetto Autonomia personale Laboratorio di cucina, per il periodo settembre dicembre 2011 è stato svolto con fondi del capitolo Obiettivi e finalità sono stati gli stessi indicati nel progetto svolto durante il primo semestre 2011 e descritto in precedenza. Valutazione ex post: 74 su 88 Il Progetto Erlebnisschule soggiorno studio a Vallelunga ha coinvolto gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Segantini. Finalità e obiettivi Socializzazione nei nuovi gruppi classe. Sviluppo delle competenze sociali ed individuali attraverso il lavoro di gruppo. Saper comprendere e comunicare in L2 in contesto extrascolastico. Conoscere la vita di ieri e di oggi in ambiente di montagna. Conoscere le diverse fasi operative nella lavorazione della lana, del lino, del latte Far scattare negli alunni i loro interessi e la loro curiosità. Obiettivi didattici e comportamentali Capacità di lavorare insieme in un contesto operativo diverso dalla classe. Conoscenza di termini relativi all aspetto fisico-naturale anche in L2. Questionari a risposta multipla sugli argomenti trattati nei diversi moduli. Discussione in aula sulle esperienze fatte. Elaborazione di una relazione sull attività svolta in italiano e in L2. Approfondimenti di ed. ambientale. I costi sostenuti si riferiscono ai costi di vitto e alloggio degli alunni presso la struttura gestita dall Istituto Comprensivo di Curon Venosta. (iniziativa sponsorizzata dalla Sovrintendenza.

26 Valutazione ex post: 79 su 88 Il progetto Rassegna film interculturali ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Segantini. Le finalità del progetto sono le seguenti: fornire agli alunni una iniziale educazione interculturale; sapere: notare, rilevare, conoscere e confrontare identità e differenze. Saper confrontare la propria cultura d origine con altre culture. Saper essere: imparare e costruire l ascolto e il rispetto dell altro in quanto persona. Sviluppare la disponibilità a comprendere visioni del mondo diverse dalle proprie. Saper collaborare in vista di uno scopo. Saper fare: saper analizzare un film nelle sue parti fondamentali. Riuscire a vedere nell espressione filmica lo specchio di altre culture. Saper esporre anche davanti ad altri alunni di altre classi i risultati della ricerca. Valutazione schede tecniche da compilare, questionari, discussioni, ricerche in piccoli gruppi. Gli obiettivi comportamentali e le competenze sociali ad essi associati sono stati valutati attraverso le osservazioni e gli elaborati in cui i ragazzi hanno espresso le proprie idee, emozioni e sentimenti. I costi sostenuti si riferiscono alla convenzione stipulata con l associazione UPAD per la fornitura di un esperto nel settore del cinema sia dal punto di vista delle riprese e della storia, ma anche per quanto riguarda le espressioni filmiche. Valutazione ex post: 83 su 88 Il progetto Essere cittadini scuola secondaria di primo grado Segantini, ha coinvolto tutti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Segantini. Gli obiettivi previsti: Conoscenza-maturazione di sé Riconoscere ed esprimere proprie attitudini e potenzialità Comportamento personale e sociale Formare e consolidare le autonomie (di base, personali, sociali, organizzative) Attivare le capacità di autocontrollo e autodisciplina Sviluppare la responsabilità personale in attività che richiedano assunzione di compiti Lavorare e collaborare con gli altri in modo produttivo Interagire in modo pertinente in diverse situazioni comunicative Organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo Apprendimenti Migliorare progressivamente l organizzazione spazio-temporale Ampliare i contenuti di conoscenza attraverso esperienze dirette Usare contestualmente linguaggi diversi

27 Assumere punti di vista diversi (per interpretare e produrre testi, idee, per fare ipotesi scientifiche o storiche ) Utilizzare conoscenze e abilità in contesti diversi Ricodificare/reinterpretare/ricontestualizzare testi e conoscenze Conoscere e utilizzare in modo finalizzato ed efficace diversi strumenti-mediatori didattici e le nuove tecnologie (riprese e montaggio video) Utilizzare le lingue Sviluppare capacità progettuali I costi sostenuti si riferisco all acquisto di materiale di facile consumo e alla convenzione stipulata con l Associazione UPAD per la collaborazione con un esperto esterno nel settore delle riprese e del montaggio video. Valutazione ex post: 83 su 88 Il progetto Mens sana in corpore sano ha coinvolto a partire da gennaio 2011 tutti gli alunni della scuola primaria L.da Vinci per un totale di 8 ore per classe. Bisogni formativi: motivare ad uno stile di vita sano ed attivo creare piacere al movimento migliorare il rapporto con il proprio corpo e con se stessi FINALITÁ ED OBIETTIVI: sensibilizzare il bambino al rispetto della propria persona attraverso la scoperta di sane abitudini igieniche, alimentari e motorie e favorire la socializzazione OBIETTIVI DIDATTICI E COMPORTAMENTALI: promuovere una corretta alimentazione conoscere le abitudini alimentari di culture diverse presenti nel nostro territorio riconoscere le correlazioni tra alimentazione e movimento individuare attraverso l'attività motoria e lo sport pratiche di prevenzione e cura per l'obesità, il soprappeso ed i disturbi del comportamento alimentare favorire e sviluppare la coordinazione dinamica generale conoscere le varie opportunità che offre il territorio in ambito sportivo favorire attività di osservazione, esplorazione e ricerca I costi sostenuti si riferisco alla convenzione stipulata con l Associazione UPAD per la collaborazione con un esperto esterno nel settore della motoria. Valutazione ex post: 78 su 88 Il modulo formativo a caccia di onde ha coinvolto due classi della scuola secondaria di primo grado Segantini per la durata di due ore per ognuna, durante le quali gli alunni hanno avuto informazioni in merito all inquinamento acustico. I costi sostenuti si riferisco al contratto stipulato con il Centro Tutela Utenti e Consumatori per l erogazione dei due moduli formativi.

28 L iniziativa Olimpiade della matematica ha coinvolto diversi alunni della scuola secondaria di primo grado Segantini i quali hanno svolto una gara di matematica a livello nazionale. I risultati sono stati soddisfacenti. I costi sostenuti si riferiscono alla quota d iscrizione alla gara. Il progetto Ein Fenster geht auf ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria S. Nicolò. Le finalità del progetto: Formare una coscienza etica. Conoscere materiali e tecniche diverse per costruire degli oggetti. (Gli oggetti saranno messi in vendita al mercatino di Natale organizzato dai genitori) Modalità Gruppi a classi aperte ognuno dei quali elaborerà una tipologia di oggetto. I gruppi ruoteranno in modo che i bambini sperimentino più tecniche e più materiali. I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale basteln. Valutazione ex post: 66 su 88 Il progetto gemellaggio scuola primaria Silandro ha coinvolto gli alunni della scuola primaria in lingua italiana e quelli di lingua tedesca. Obiettivi: Utilizzare le differenze culturali come elemento positivo nell apprendimento linguistico Aumentare il lessico differenziato CLIL Favorire l apprendimento interculturale Potenziare l interazione comunicativa Aumentare la capacità di espressione e di comunicazione Modalità Esercitazioni pratiche: scambio per 3 gg consecutivi nell altra scuola, partecipando alle lezioni secondo orario settimanale Verifica finale: verifiche sulle competenze linguistiche acquisite I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo. Il progetto sarà valutato a maggio 2012.

29 Il progetto gemellaggio scuola secondaria di primo grado Silandro coinvolge gli alunni della scuola secondaria di primo grado in lingua italiana e quelli di lingua tedesca. Obiettivi: Utilizzare le differenze culturali come elemento positivo nell apprendimento linguistico Aumentare il lessico differenziato CLIL Favorire l apprendimento interculturale Potenziare l interazione comunicativa Aumentare la capacità di espressione e di comunicazione Modalità Esercitazioni pratiche: scambio per 3 gg consecutivi nell altra scuola, partecipando alle lezioni secondo orario settimanale Verifica finale: verifiche sulle competenze linguistiche acquisite I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo. Il progetto sarà valutato a maggio Il progetto Impariamo a gestire i rifiuti coinvolge tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Segantini. Finalità: Sensibilizzare gli allievi verso le problematiche ambientali; Riflettere sull impatto dell uomo sulle dinamiche naturali; Acquisire conoscenze e abilità scientifiche, che fungano da supporto per maturare competenze e comportamenti sostenibili; Analizzare criticamente problematiche scientifiche, tecnologiche, economiche; Comprendere l importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio. I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di una bilancia elettronica. Il progetto sarà valutato a maggio Il progetto Impariamo facendo coinvolge tutti gli alunni delle pluriclassi di Sialndro. Obiettivi: Conoscere ed apprezzare aspetti del patrimonio culturale italiano e dell umanità Saper esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti e saper argomentare Saper usare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente, comprendendo opinioni e culture diverse

30 Organizzare le conoscenze secondo indicatori di tipo geografico, economico, sociale, culturale, religioso costruendo quadri di civiltà. Modalità: Esercitazioni pratiche: ricerche guidate in biblioteca, riordino informazioni acquisite Verifica finale: elaborazione di un prodotto finale(cartelloni, quaderni tematici, ecc ) I costi sostenuti si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo. Il progetto sarà valutato a maggio In questo capitolo sono state inoltre sostenute le spese per l acquisto dei caschi per le biciclette (iniziativa della Sovrintendenza per le classi terze e quarte della scuola primaria), oltre i costi per gli alunni che si sono iscritti agli esami del Goethe Institut (iniziativa della Sovrintendenza e dell Ufficio Bilinguismo). CAP. 2010/3 SPORT SCOLASTICO Lo stanziamento iniziale di Euro 8.761,00.. In sede di assestamento di bilancio lo stanziamento sul capitolo è stato diminuito di Euro 608,51, portandolo a Euro 8.152,49 Su questo capitolo sono state acquistate le attrezzature sportive necessarie per tutti i plessi del nostro Istituto. Sul capitolo si è registrata un economia di Euro 737,81. Durante questo esercizio finanziario si è provveduto a rinnovare l attrezzatura sportiva in dotazione del nostro Istituto (alcuni esempi: palloni, attrezzature per atletica, cronometri, attrezzature sportive per alunni diversamente abili). CAP. 2010/4 CORSI DI AGGIORNAMENTO Lo stanziamento su questo capitolo ammonta a Euro 6.000,00. A partire da settembre 2011 sono stati avviati i seguenti corsi di aggiornamento, alcuni dei quali termineranno nel primo semestre del 2012: Strategie di intervento su iperattività e disturbi dell attenzione Contenuti Molti insegnanti sono spesso preoccupati e necessitano di essere guidati nell attuazione di un intervento adeguato con alunni che presentano deficit di attenzione e iperattività, alunni che sono caratterizzati da elevata distraibilità, impulsività e incapacità a controllare in maniera adeguata i propri comportamenti motori. In molti di questi casi ci troviamo di fronte ad alunni che non vanno semplicemente e sbrigativamente etichettati come alunni con cattiva volontà, ma come affetti da una sindrome specifica nota come Disturbo da deficit d attenzione/iperattività (ADHD).

31 Questo corso ha avuto come scopo principale quello di illustrare l utilizzo dei più recenti strumenti messi a punto per l individuazione del disturbo e presentare le procedure utilizzabili anche dagli insegnanti per impostare strategie d intervento adeguate e funzionali. Totali costi sostenuti: 1.427,17 spese relatore, vitto, alloggio e spese di trasporto. L insegnamento della matematica. Le prime due giornate sono state svolte a settembre L ultima giornata prevista sarà svolta a giugno Durante il laboratorio la relatrice ha introdotto diversi elementi innovativi, esponendo consigli sul tipo di argomento da affrontare con gli alunni/studenti, proponendo approcci diversi e più liberi da schemi predeterminati, apportando nuove riflessioni sulla didattica. È emersa l esigenza ed il desiderio di essere seguiti durante l anno scolastico in un laboratorio di ricerca, ma la relatrice non avrebbe la possibilità ( almeno per quest anno ). Il clima di lavoro è risultato sereno ed il rapporto con la relatrice ottimo. Le tematiche affrontate si sono rivelate utili sia per la pratica professionale, sia per la cultura personale. Totali costi sostenuti: 2.042,40 spese relatore, vitto, alloggio e spese di trasporto Arte e immagine Il corso si svolge a cavallo fra l esercizio 2011 e l inizio del Il progetto prevede lo sviluppo di competenze nell utilizzo di materiale basteln per la realizzazione di lavori da svolgere con gli alunni. Totale costi che saranno pagati in conto residui: Euro 600,00 Sul capitolo si è registrata un economia di Euro 1.930,43 e sono stati registrati impegni per Euro 4.069,57 Nel mese di maggio 2010 si è concluso il piano il piano straordinario di formazione Lavorare per competenze. Il piano è stato finanziato dall Ufficio Processi Educativi e ha coinvolto tutti gli insegnanti del nostro Istituto in diverse attività laboratoriali per tutto l intero anno scolastico. Con la collaborazione di diversi esperti esterni, gli insegnati hanno potuto scambiare su un apposita piattaforma dedicata materiali e suggerimenti al fine di sviluppare competenze nell ambito dell insegnamento per competenze. A partire da ottobre 2011 è stato avviato il PLS Valutazione delle competenze che conclude il percorso avviato nel Questa iniziativa è svolta in collaborazione con l Area Pedagogica della Sovrintendenza e dalla stessa è finanziata. Breve descrizione dell iniziativa:

32 Nell anno scol. 2010/2011 l Istituto ha elaborato il proprio curricolo nel rispetto, ma anche nella lettura critica delle Indicazioni Provinciali. Il curricolo su cui si è riflettuto; è in verticale se ne sono occupati gruppi disciplinari misti (primaria e secondaria di primo grado) è suddiviso in 4 bienni è strutturato secondo criteri che prevedono l individuazione del tema, della macrocompetenza, delle conoscenze, delle abilità prevede come competenze trasversali una rosa di abilità sociali (meta cognitivo/atteggiamenti) che sottendono al raggiungimento delle competenze e sono complementari A CONCLUSIONE DEL PERCORSO FINORA EFFETTUATO, SI PROPONE UN LABORATORIO IN 3 GIORNATE. Il laboratorio si prefigge di : coinvolgere tutto il collegio dei docenti suddiviso in gruppi disciplinari essere pragmatico (di quali strumenti si deve dotare il docente per la valutazione delle competenze disciplinari): che cosa si valuta; tutto si valuta? Dare input di riflessione circa la valutazione autentica, la valutazione formativa, la valutazione sommativa essere comunque comprensivo di una visione epistemologica essere snello nell applicazione dei compiti essere agile nei contatti tra relatori e docenti essere flessibile nella tematica : valutazione delle competenze INVALSI valutazione delle competenze relative alla cittadinanza, valutazione delle abilità sociali/atteggiamenti/metacognitivo approfondire il tema della certificazione

33 CAP SPESE PER L EDUCAZIONE ALLA SALUTE Lo stanziamento iniziale di questo capitolo (Euro 1.930,00). Lo stanziamento è stato aumentato di Euro 1.700,72 in sede di assestamento di bilancio. Con i fondi stanziati è stato realizzato il progetto ormai consolidato presso il nostro Istituto denominato Prevenzione all uso di sostanze stupefacenti, farmaci e alcool nella preadolescenza. Una prima edizione è stata svolta nel primo semestre del 2011, in quanto come descritto nella relazione al consuntivo 2010, lo stesso era stato fatto slittare da novembre 2010 all esercizio finanziario 2011 in quanto si accavallava ad altre attività. Una seconda edizione è stata avviata a novembre 2011 e si concluderà nel primo trimestre Il progetto si affianca all iniziativa sportello da parte della Sovrintendenza. Sono stati inoltre realizzati, grazie all ottima collaborazione con l Azienda Sanitaria di Merano i seguenti progetti di educazione alla salute: Igiene orale e stili di vita I rischi dell esposizione al sole Sportello Parliamone Il totale della spesa sostenuta ammonta a Euro 2.754,00. Si registra un economia di Euro 876,72, già prevista in sede di stesura del bilancio di previsione CAP SPESE PER L EDUCAZIONE AMBIENTALE Lo stanziamento iniziale Euro ,00 è stato aumentato di Euro 57,87 in sede di assestamento di bilancio. Lo stanziamento definitivo di Euro ,47 è stato utilizzato per lo svolgimento dei progetti: Progetto Noi Gea And The Other Gli obiettivi raggiunti sono stati: promuovere un atteggiamento più consapevole rispetto al consumo e utilizzo dell acqua, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale; fare e descrivere esperienze comuni mirate all esplorazione del tema acqua, attraverso l utilizzo di tutte le discipline e la messa in atto di abilità trasversali; interagire e collaborare nel gruppo eterogeneo per età; approfondire la conoscenza degli ambienti a noi più vicini; rappresentare l acqua con tecniche e materiali diversi;

34 leggere e produrre testi sul tema; realizzare un prodotto finale comune per la giornata delle porte aperte. Costo del progetto: 2.773,96 I costi sostenuti si riferiscono all incarico esterno relativo alla collaborazione con l associazione ANIM.azioni. Il progetto si è svolto a cavallo fra il 2010 e il Nell esercizio 2010 è stato acquistato il materiale di facile consumo per realizzare l iniziativa. Nel 2011 sono state svolte le attività previste attraverso la collaborazione dei nostri insegnanti con gli esperti dell associazione Anim.azioni. Io Wir the other e l ambiente Finalità e obiettivi raggiunti promuovere la consapevolezza di sé e dell altro prendere coscienza della validità delle proprie azioni e dell utilità delle stesse sensibilizzare gli alunni ai problemi legati all ambiente circostante al fine di: 1. essere in grado di collaborare per raggiungere un obiettivo comune e concordato 2. essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi che ogni intervento umano comporta sull ambiente: produzione di rifiuti, smaltimento e riciclaggio in diverse forme; 3. valorizzare la conoscenza di strutture e servizi operanti nel territorio al fine di promuovere atteggiamenti di responsabilità personale e di sensibilizzazione al rispetto nei confronti della realtà che ci circonda Costi totali del progetto: Euro ,66. I costi si riferiscono all acquisto di materiale di facile consumo. Nel 2012 sono previste al termine delle attività in laboratorio due uscite didattiche: centrale elettrica di Telle e centro riciclaggio rifiuti. Soggiorno studio a Dobbiaco per le scuole primarie De Amicis, S. Nicolò e L.da Vinci Il progetto si inserisce in una delle tante iniziative offerta dalla Sovrintendenza finalizzate allo scambio culturale fra gli alunni di lingua tedesca e quelli di lingua italiana. Gli alunni della scuola primaria De Amicis, S. Nicolò e L.da Vinci coinvolti, hanno potuto svolgere diverse attività didattiche presso la struttura provinciale di Dobbiaco. Il costo totale dell iniziativa è stato di Euro 7.564,00 di cui a carico delle famiglie Euro 4.636,00. Il contributo da parte dell Ufficio Finanziamento è stato di Euro 2.928,00. CAP BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

35 I fondi stanziati su questo capitolo sono stati utilizzati per acquistare libri nei seguenti ambiti. letterature straniere testi disciplinari in L2 e in L3 libri per l alfabetizzazione degli alunni stranieri letteratura per bambini e ragazzi testi scientifici libri d arte Lo stanziamento iniziale ammontava a Euro ,00, è stato diminuito di Euro 143,38 in sede di assestamento di bilancio. Lo stanziamento è stato quindi aumentato di Euro 35,00 con decreto di variazione di bilancio n. 154 del La variazione si riferisce alla ad un credito di Euro 35,00 a favore del nostro Istituto da parte della casa editrice la scuola, in funzione del fatto che la rivista dalla stessa pubblicata è diventata annuale. Lo stanziamento definitivo è stato di Euro ,52. I fondi sono stati utilizzati per il rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici e per l acquisto di libri per le biblioteche dei diversi plessi scolastici sulla base delle richieste fornite dalle responsabili. Sul capitolo si è registrata un economia di Euro 832,70. CAP SPESE PER L INTEGRAZIONE GRUPPO I Lo stanziamento iniziale del capitolo, pari a 6.382,00 è stato aumentato in sede di assestamento di bilancio di Euro 773,02 Lo stanziamento definitivo è stato di Euro 7.155,02 Con le risorse ordinarie sono stati acquistati i materiali didattici e di facile consumo richiesti dai coordinatori del gruppo I. L economia di Euro 980,66 (di cui Euro 452,06 economia registrata rispetto ad un contributo straordinario concesso nel 2007 dall Ufficio Finanziamento Scolastico) sarà stanziata mediante assestamento di bilancio sul capitolo (spese per l integrazione). Anche durante questo esercizio finanziario non abbiamo chiesto alcun contributo straordinario e siamo riusciti a far fronte alle diverse esigenze degli alunni diversamente abili utilizzando il contributo ordinario. CAP SPESE PER L INTEGRAZIONE PER ALUNNI STARNIERI Lo stanziamento del capitolo è stato di Euro ,00. La commissione intercultura e le Dirigenti che si sono susseguite, hanno individuato un piano di azione rivolto agli alunni con background migratorio in grado di garantire agli stessi a secondo del diverso livello di partenza un adeguato intervento formativo; questo sia attraverso una accurata programmazione e coinvolgimento delle risorse offerte dai centri linguistici, sia attraverso l utilizzo di personale interno, sia attraverso la collaborazione di personale qualificato esterno.

36 Sono stati garantii tre livelli di preparazione: livello base, livello medio e lingua per lo studio. Inoltre si è proceduto a garantire un adeguato affiancamento e formazione per alunni stranieri che affrontavano l esame di terza media. I fondi utilizzati pari a Euro 8.999,69 si riferiscono a contratti esterni stipulati con professionisti con esperienza nel settore. L economia di Euro ,31 sarà ridestinata su questo capitolo e sarà utilizzata oltre che per attività di alfabetizzazione anche per progetti specifici a carattere interculturale. Nel mese di gennaio 2012 abbiamo avuto una riunione di coordinamento con la referente del centro linguistico di Merano Dr.ssa Verena Mitterer per valutare il nostro fabbisogno di risorse sulla base della programmazione effettuata per il primo semestre A marzo vi sarà un ulteriore incontro per la rilevazione del fabbisogno per l anno scolastico e saranno individuate le risorse disponibili in tal senso da parte dei centri linguistici. La collaborazione con questo ente ci permette di coprire gran parte del nostro fabbisogno e pertanto le risorse finanziarie stanziate su questo capitolo nel bilancio di previsione 2012 saranno utilizzate anche per progetti a carattere interculturale e finalizzati all integrazione. La commissione intercultura ha dato incarico ai diversi plessi di presentare almeno un progetto in tale settore da inserire nel POF che sarà approvato a maggio di questo anno. Il nostro Istituto attraverso un utilizzo sinergico delle risorse disponibili ha superato in un certo senso le finalità previste per questo capitolo (alfabetizzazione alunni stranieri) e sta entrando in un nuovo processo di attività interculturali finalizzate a promuovere maggiore integrazione all interno della nostra comunità scolastica. CATEGORIA 4 SPESE PER ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI C.E. CAP SPESE A SEGUITO DI ACCORDI, CONVENZIONI, ACCORDI DI COLLEGAMENTI IN RETE E CONSORZI Lo stanziamento di Euro 500,00 è stato utilizzato per il pagamento delle quote di adesione all associazione Assa (Euro 200,00) e alla Rete delle Lingue Più Lingue Più Europa (Euro 300,00). CATEGORIA 5 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CAP SPESE PER MODESTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Lo stanziamento iniziale pari a Euro 0,00 è stato portato a Euro 407,40 in sede di assestamento di bilancio. Lo stanziamento riguarda un contributo concesso nell esercizio finanziario 2008 dal Comune di Merano per la rimozione della neve. Anche quest anno, siamo riusciti ad ottenere che il Comune di Merano sottoscrivesse una convenzione con l Azienda Municipalizzata per la rimozione della neve. Vi è da dire, che sino ad ora non ha praticamente nevicato e pertanto i fondi su questo capitolo non sono stati utilizzati. L economia di Euro 407,40 sarà nuovamente stanziata al capitolo 4010 del bilancio Questo per far fronte ad eventuali rimozioni di neve in caso il Comune di Merano non rinnovasse la convenzione con l Azienda Municipalizzata.

37 CATEGORIA 6 ASSISTENZA SCOLASTICA CAP ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO Lo stanziamento iniziale di Euro ,00 è stato diminuito di Euro 1932,17 con decreto n. 81 del per minori entrate pervenute da parte dell Ufficio Finanziamento. Lo stanziamento è stato aumentato di Euro 1.443,85 stornando fondi dal capitolo 1010 al fine di poter provvedere all acquisto dei libri di testo adottati dal collegio docente. Lo stanziamento definitivo di Euro ,68 è stato quasi integralmente utilizzato per l acquisto dei libri di testo per le scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro Istituto. Si registra un economia di Euro 0,35. CAP RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 su questo capitolo non sono stati stanziati fondi. Su questo capitolo vengono rimborsate le spese di viaggio per gli alunni che rientrano nei casi previsti dalla legge di cui sopra. Le domande vengono presentate dai genitori interessati tramite la segreteria del nostro Istituto all Ufficio provinciale Diritto allo studio. L ufficio Diritto allo Studio, verificate le domande versa gli importi dovuti a titolo di rimborso all Istituto Scolastico, che provvederà a rimborsare le famiglie richiedenti. I contributi per l anno scolastico sono stati versati nel mese di febbraio 2011 e sono stati girati agli aventi diritto (Euro 586,30) apportando la variazione di bilancio mediante decreto n. 26 del CAP 6010 FONDO DI RISERVA Lo stanziamento iniziale di Euro 1.512,00 non è stato variato e non è stato utilizzato. CAP 8020 Lo stanziamento iniziale di Euro 0 è stato aumentato di Euro 1.626,40 con decreto di variazione del Dirigente n. 55 del (storno fondi). I fondi sono stati stornati dal capitolo 1010 per acquistare un impianto audio per la scuola primaria S. Nicolò. L acquisto è stato autorizzato dal consiglio d Istituto con delibera n. 8 del

38 TITOLO 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO CAP RITENUTE ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI - CAP FONDO PER LE PICCOLE SPESE - CAP QUOTA DEI COMUNI DELLE ENTRATE DA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI Per le partite di giro vale quanto già esposto nella parte relativa alle entrate. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Dal totale della disponibilità dei capitoli di spesa ,48 va aggiunta la cancellazione dei residui passivi 2010 pari ad 1.469,05 e sottratte le minori entrate 2011 pari a Euro 364,48 (vedi tabella calcolo avanzo 2011 allegata a questa relazione allegato A). Risultano invece residui passivi relativi all anno 2010 pari a Euro 298,62 e relativi all anno 2011 per un totale di ,57. Il fondo di cassa al è pari ad ,24 e coincide con quello del Tesoriere, come risulta dal verbale di verifica di cassa. Sottraendo dal fondo cassa al i residui passivi correnti, risulta un avanzo di amministrazione a fine esercizio 2011 pari ad ,05. Si riporta di seguito lo schema di calcolo: FONDO CASSA AL 31/12/ ,24 + RESIDUI ATTIVI ANNO CORRENTE 0 + RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI ,57 - RESIDUI PASSIVI ANNO CORRENTE - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI -298, ,05 L avanzo di amministrazione che risulta al è pari ad ,05 esso differisce dal presunto avanzo applicato al bilancio di previsione 2012 ( ,00) per un importo positivo pari ad 6.418,05

39 Prospetto destinazione avanzo di amministrazione (si veda anche tabella A allegata a questa relazione) Sono evidenziati in giallo i capitoli vincolati. AVANZO PRESUNTO PER CAPITOLO assestamento previsto destinazione avanzo capitoli CAP , , ,96 CAP ,00 0,00 900,00 CAP ,72-616,94 811,78 CAP , , ,99 CAP ,12 42,22 783,34 CAP ,40 686, ,43 CAP ,45 506,27 876,72 CAP ,25 0,00 184,25 CAP ,44 431,64 893,08 CAP ,00 542, ,52 Cap ,00 947, ,31 CAP ,00 407,40 407,40 CAP ,00 291,27 291,27 CAP ,00 0, ,00 CAP ,00 0,00 0,00 Totale , , ,05 Per quanto riguarda la destinazione dell avanzo di amministrazione si propone al consiglio d istituto di rispettare i capitoli di provenienza. I capitoli , , 5010, 6010, sono capitoli vincolati. Il capitolo 4010 è il capitolo specifico per le piccole manutenzioni e l economia di Euro 407,40 si riferisce allo specifico contributo straordinario concesso dal Comune di Merano per la rimozione della neve. Sul capitolo 1010 è in programma di rinnovare la dotazione delle attrezzature del personale ausiliario, in particolare nuovi carrelli e nuovi strumenti di pulizia. Sul capitolo sarà realizzato nel corso 2012 un progetto non previsto nel bilancio di previsione modulo formativo a caccia di onde e la competizione kangurou della matematica anche questa non programmata; inoltre in sede di commissione Pof vi sono sempre delle variazioni rispetto ai progetti indicati in sede di stesura del bilancio di previsione, pertanto si ritiene prudente stanziare l economia del 2011 sullo stesso capitolo. Si propone inoltre di rispettare la provenienza anche per i restanti capitoli in modo da poter effettuare o ridurre a seconda delle variazioni in aumento o in diminuzione gli acquisti appartenenti alla stessa categoria. Di seguito vengono presentate graficamente le percentuali di spese per singola attività di bilancio.

40 spese esercizio 2011 Funzionamento amministrativo spese per facile consumo 2,64% Attività integrative, progetti 0,00% 0,14% 0,23% 4,11% 2,82% 12,73% 0,74% 0,27% 19,19% 10,54% Sport scolastico Biblioteca Aggiornamento docenti Educazione salute Educazione ambientale Integrazione (H) integrazione (alunni stranieri) 5,24% 1,26% 1,86% Spese a seguito di accordi spese di rappresentanza 7,16% 3,39% 27,69% rimozione neve Acquisto di libri di testo spese rimborso chilometriche arredamento Uscite per partite di giro RESIDUI PASSIVI I residui passivi del 2010 ammontano a 298,62 e si riferiscono: Cap Cap Spese per guida turistica corso di aggiornamento 140,00 personale insegnante anno scolastico mai fatturata dalla fondazione Fossoli nonostante ile diverse richieste inoltrate Acquisto di libri per i quali non si è liquidata la fattura in quanto con Durc negativo 158,62

41 I residui passivi del 2011 ammontano a ,57 e si riferiscono e sono dovuti in gran parte alla liquidazione dei progetti (periodo settembre 2011 maggio 2012) e a ordini per i quali non sono pervenute ancora le fatture o la fornitura richiesta. Cap Spese di funzionamento amministrativo 3.591,46 Acquisto abiti da lavoro personale ausiliario, buono di facile consumo segreteria, acquisto stampati, servizio antincendio vigili del fuoco Cap Facile consumo e mezzi didattici: buoni di facile consumo dei vari plessi della scuola primaria, acquisto di materiale didattico 2.815,47 Cap Attività integrative, di recupero, progetti: progetto musica nella scuola (Istituto Musicale Vivaldi), progetto rassegna dei film interculturali, progetto essere cittadini 7.024,80 Cap Acquisto attrezzature sportive 750,68 Cap Corso di aggiornamento arte e immagine 600,00 Cap Progetto prevenzione all uso di sostanze stupefacenti 612,00 Cap Progetto IO wir the other e l ambiente sviluppo foto 378,00 Cap 2020 Spese per la biblioteca e riviste 3.452,57 Cap Spese per l integrazione acquisto materiale 7,74 Cap Attività di alfabetizzazione 3.347,00 Cap Partite di giro 32,85 Cap Cauzioni per utilizzo palestra 2.000,00 TOTALE ,57 Residui attivi nessuno

42 Sono stati radiati con decreto del Dirigente Scolastico n. 26 del Euro 1.469,05 relativi a residui passivi dell esercizio 2010 riguardanti minori spese riscontrate sui seguenti capitoli: CAP ,80 CAP ,14 CAP ,40 CAP ,53 CAP ,38 CAP ,86 CAP ,92 Totale 1.469,03 Situazione Patrimoniale Il nuovo applicativo OBU non prevede l inserimento dei valori patrimoniali suddivisi per categorie. Al termine dell esercizio 2011 si è provveduto ad effettuare, come previsto dalla circolare inviata dall Ufficio Finanziamento, l ammortamento annuale. Per la situazione finanziaria e patrimoniale si rimanda al quadro VIII del bilancio consuntivo. Si segnala che al termine dell esercizio 2011 si registrano marche da bollo pari a Euro 116,96. Le stesse sono state acquistate lo scorso esercizio finanziario per apporle sui contratti stipulati dal nostro Istituto o sui verbali delle gare informali, come appreso durante un corso di formazione svolto nel corso dell esercizio (relatore dott. Lazzara). Si segnala inoltre che al termine dell esercizio finanziario 2011 il deposito presso il conto anticipi postale (spese postali) ammonta a Euro 292,72. IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (Dr. Moreno Felline) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. ssa Gabriella Kustatscher)