BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

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1 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (Provincia di Livorno) BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 ALLEGATO N. 15: Piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione dell utilizzo delle dotazione strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio. (art. 2 commi della l. 244 del 24/12/2007)

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3 PREMESSO L art. 2 della Legge n. 244 del (legge finanziaria 2008), commi , dispone misure dirette al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture pubbliche, prevedendo l adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di piani triennali finalizzati a razionalizzare: - l utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell automazione dell ufficio (comma 594 lett. a); - l assegnazione e l utilizzo delle autovetture di servizio (comma 594 lett. b); - i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (comma 594 lett. c); - l assegnazione e l utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile (595). Il presente piano definisce le linee guida per l assegnazione e l utilizzo presso le strutture dell ente, delle dotazioni strumentali, con l obiettivo di raggiungere la maggiore efficacia ed efficienza nell impiego di tali risorse, tenuto conto del rapporto costi/benefici. DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE (Relazione a cura del Settore Supporto Istituzionale e Comunicazione) Il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali anche informatiche per il periodo riguarderà in particolare: 1) Consolidamento della server farm, con razionalizzazione degli spazi fisici e virtuali, e utilizzo del cloud computing; 2) Software gestionali; 3) Razionalizzazione e sostituzione personal computer obsoleti; 4) Razionalizzazione periferiche associate: stampanti e fotocopiatrici; 5) Utilizzo di programmi standard open source; 1) Server Per il triennio resta attivo il progetto di consolidamento della server farm con l obiettivo di limitare il numero di server fisici all interno dell Ente attraverso l implementazione di tecnologie di virtualizzazione sia lato server sia lato storage. In particolare occorrerà verificare eventuali incompatibilità tra alcuni software in uso e i sistemi operativi virtualizzati. 3

4 Il consolidamento della server farm permetterà di razionalizzare gli spazi in uso, di contenere i costi per gli aggiornamenti e per gli interventi di manutenzione, di razionalizzare le risorse tecniche per la gestione operativa dei sistemi, di centralizzare gli interventi legati alla sicurezza informatica e di avere un sistema di controllo più puntuale anche in relazione alla crescita dei costi complessivi di gestione dell infrastruttura (alimentazione elettrica, condizionamento). Il trasferimento su tecnologia cloud di alcuni applicativi garantirà standard più alti di sicurezza, di continuità operativa e di disaster recovery. Attualmente la server farm è costituita da 11 server fisici e 33 server virtuali che ad oggi rappresentano il numero indispensabile al funzionamento degli applicativi centralizzati a servizio dei vari uffici dell Ente. Nel prossimo triennio occorrerà monitorare i tempi di risposta dei server al fine di verificarne il grado di adeguatezza anche in relazione al crescente numero di servizi informatizzati. Grande attenzione sarà mantenuta sui temi della sicurezza informatica e sul corretto uso delle attrezzature e dei servizi in dotazione ai dipendenti, con interventi sul fronte degli antivirus e dei malware. Di particolare rilievo sarà l attività correlata alla protezione e al trattamento dei dati anche in relazione al nuovo regolamento europeo. 2) Software gestionali Il Comune di Rosignano Marittimo è dotato di un software gestionale attraverso il quale vengono gestiti in modalità informatizzata tutti i flussi documentali tra cui: determinazioni, deliberazioni di Giunta e Consiglio, Ordinanze e Contratti. A decorrere dall anno 2015 saranno gestiti attraverso questo software anche i flussi documentali afferenti ai decreti e alle fatture elettroniche (secondo normativa vigente). All interno della piattaforma sono presenti anche altri flussi documentali gestiti in modalità informatizzata senza però l utilizzo della firma digitale che se implementata garantirà ulteriori economie di scala in termini di consumi di carta e tempi/uomo dedicati. Particolare rilevanza sarà attribuita all attivazione dei fascicoli informatici. Sul fronte cittadino è stato avviato il canale Ap@ci per le comunicazioni verso la PA; nel prossimo triennio tale canale dovrà essere ulteriormente incentivato e integrato con le piattaforme informatiche in uso. E stata avviata una ricognizione dei software presenti al fine di verificare la possibilità di sostituire alcuni software proprietari con software open source. 3) Personal Computer 4

5 Il numero di personal computer in dotazione ai settori è strettamente connesso al numero degli operatori addetti. Eventuali variazioni possono essere collegate solo ed esclusivamente all incremento o decremento del personale assegnato ai settori medesimi. Nel prossimo triennio, sulla base delle risorse disponibili, proseguirà il piano di sostituzione dei PC che presentano problematiche di obsolescenza rispetto ai sistemi operativi attualmente in uso. 4) Periferiche associate: stampanti e fotocopiatori e fax - verso la digitalizzazione Per quanto attiene le stampanti saranno analizzate le obsolescenze presenti e verrà attuata una razionalizzazione tra stampanti e stampanti multifunzione. Si proseguirà nella piano di eliminazione delle stampanti individuali presenti ancora in diversi uffici verso un sistema di stampanti multifunzione condivise. La razionalizzazione delle stampanti consentirà di diminuire ulteriormente la spesa per l acquisto di toner, di drum, nonché la spesa per le manutenzioni/assistenze. In un ottica di riduzione dell impatto ambientale la razionalizzazione del numero di stampanti porterà alla riduzione dei consumi energetici e alla diminuzione dei rifiuti speciali prodotti (plastica, toner inutilizzato, metalli, sostanze chimiche, ecc.). 5) Telefonia mobile A partire dall anno 2015 verrà avviata una razionalizzazione della spesa per telefonia mobile prevedendo il passaggio delle attuali SIM in abbonamento, caratterizzate da un traffico telefonico basso, a SIM ricaricabili in modo da potere ridurre l incidenza della spesa per tassa di concessione governativa. Per le annualità 2016 e 2017 tale razionalizzazione potrà essere ulteriormente incrementata. AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Relazione a cura del Settore Risorse e Controllo) Il processo di razionalizzazione del parco automezzi vede nella riduzione delle auto di servizio uno dei punti cardine dell azione di razionalizzazione della spesa, pur interessando anche altri mezzi (bnatanti, motocicli, etc ). Prevista nel corso del 2015 la riduzione delle auto di servizio fino a 13 mezzi, quale dotazione a cui l ente intende ricorrere (- 7 mezzi rispetto al passato), per far fronte alle proprie esigenze di funzionamento generale dell Amministrazione in un territorio vasto e caratterizzato da varie sedi di lavoro, pur conseguendo economie. 5

6 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI (Relazione a cura del Settore Promozione del Territorio e dell Impresa) Questo Ente, in applicazione di quanto disposto dalla riforma della contabilità pubblica e del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, procederà ad effettuare un ulteriore ricognizione del patrimonio e dei dati inventariali sulla base dei nuovi principi e regole della contabilità economico-patrimoniale. Sulla base dei dati inventariali aggiornati anche a seguito delle vendite e acquisizioni, si procederà all individuazione degli immobili non utilizzati o utilizzabili a fini istituzionali e alla predisposizione dei relativi Piani delle Alienazioni e Valorizzazioni, da proporre al competente Consiglio Comunale, contestualmente al Bilancio di previsione. Si procederà all alienazione del patrimonio disponibile previo espletamento delle relative aste, per importi a base d asta stimati, nel triennio, in circa Analogamente si prevede di introitare ulteriori somme per la definizione di altre operazioni di trasformazione del diritto di superficie in proprietà (cessione del diritto di superficie), nonché del diritto di proprietà in piena proprietà, per quota parte di aree inserite in zone PEEP del Comune. Contestualmente, verranno evidenziati agli organi competenti possibili iniziative finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo degli immobili, procedendo all ottimizzazione dell uso degli spazi, nonché all alienazione di immobili non più funzionali per l Amministrazione. Per il triennio , nella costante ottica di miglioramento dell attività amministrativa, nonché della razionalizzazione della stessa, si prevede di proseguire il percorso intrapreso di trasferimento di alcune sedi e ottimizzazione degli spazi: - la cessazione dell utilizzo del fondo di Via Aurelia (ex Comitato di Gemellaggio) e la relativa previsione di alienazione dello stesso comporterà anche la cessazione del pagamento dei relativi oneri condominiali ed utenze; - l ottimizzazione dell utilizzo di alcuni immobili, come ad esempio il Centro della Nautica, a Vada e i locali degli uffici ex Pianificazione a Rosignano Solvay, condurrà ad ulteriori risparmi/maggiori entrate; - a seguito della riorganizzazione dell Ente e l accorpamento di ulteriori unità organizzative, si procederà a rivedere l uso degli spazi nelle sedi comunali; - verrà avviato inoltre il trasferimento degli uffici tecnici presso la sede delle Morelline e trasferita l area messa a disposizione per il servizio TPL in modo da ottimizzare i servizi trasferiti presso il capannone comunale; 6

7 - verranno attivate ed espletate gare ad evidenza pubblica per la valorizzazione, anche sociale e ambientale, dei beni pubblici di proprietà e nella disponibilità del Comune; - con riferimento alle utenze verrà effettuata una ricognizione delle potenze impegnate di energia elettrica, per verificare la possibilità di riduzione delle stesse con conseguenti risparmi; inoltre, di concerto con l U.O. Sport, verrà verificata la possibilità di volturare alcune utenze ai gestori in modo da ridurre gli oneri a carico dell Ente e responsabilizzare gli stessi gestori su un uso parsimonioso delle risorse; - verrà attivato un confronto con la Capitaneria di Porto per verificare la possibilità di definire rapporti meno onerosi per il Comune in relazione alle concessioni demaniali marittime intestate all Ente e destinate a finalità pubbliche (passeggiate, sottoservizi, strade, ecc.); inoltre, verrà analizzato il regolamento di utilizzo del Demanio Marittimo per snellire le procedure relative alle concessioni demaniali in favore del Comune, ivi compreso l esonero della costituzione dei depositi cauzionali, con conseguenti risparmi per l Ente. 7