Prop. n. 510 del 15.03.2016 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO, CASA, PROVVEDITORATO E CONTRATTI Determinazione n. 438 del 14/04/2016 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER L'ENTE TRAMITE PROCEDURA MEPA RDO- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO CIG:ZF01900ED7 - DITTA AUGUSTO BERNI SPA Il DIRIGENTE Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare: - l art. 107 sulle competenze dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; Visto lo Statuto dell Ente; Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell Amministrazione Comunale e relativo funzionigramma; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 17/09/2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l anno 2015, e con la quale i Dirigenti e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese conesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati col P.E.G.; - l Art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell Interno del 28.10.2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; - L Art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero dell Interno del 28 ottobre 2015 di autorizzazione dell esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell art.163 comma 1 del TUEL; Visto il decreto del Sindaco protocollo n. 18272 del 18/05/2015 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Laura Felici, con decorrenza 01/06/2015 e fino al 31/05/2018 salvo proroga, l incarico di Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative per l esercizio delle funzioni dirigenziali previste dall art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 nell ambito delle competenze attribuite ai servizi comunali con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015; Visto il provvedimento del Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative protocollo n. 20470 del 04/06/2015 con il quale è stato attribuito al dipendente Giuseppe Cespi Polisiani l incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, provveditorato e Contratti fino alla scadenza dell incarico del dirigente;
Considerato: che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria quale carta in risme A4 ed A3 per il normale svolgimento dell attività lavorativa dell Ente; - Che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura, come risulta dalla dichiarazione in atti resa in data 08.03.2016 dal responsabile del servizio Provveditorato; - Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328', per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,. - Che l articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR; - Che l art. 10, comma 4, del Regolamento per l acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 29.12.2011, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario; Precisato che l utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa - eliminazione dei supporti cartacei; Considerato che per la fornitura del bene di che trattasi è stato attivato il procedimento di Rdo (Richiesta di Offerta), tenuto conto del fatto che tale procedura presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari di fornitura rispetto a quanto indicato in catalogo on line ed inoltre consente il coinvolgimento di un numero elevato di fornitori che hanno offerte attive per il meta prodotto cui si riferisce la RdO n. 1141694 (dati generali della Procedura), che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare tale procedura per l individuazione del fornitore dei beni sopra specificati; Rilevato che in data 08.03.2016 si è proceduto alla richiesta di offerta sul portale Consip (MEPA) per un importo di spesa presunto di 2.650,00, oltre IVA alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori: 1 A.C.ESSE 2 AUGUSTO BERNI 3 CLICK UFFICIO 4 COM.TECH 5 DITTA DELLA MOTTA ANNA 6 DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO& C. 7 ERREBI SAS
8 ERREBIAN 9 FA.SE. CARTA 10 FABRIACART SRL 11 FELIAN 12 GBR ROSSETTO SPA 13 GIMAR ITALIA S.R.L. 14 ICR SPA 15 INGROSCART SRL 16 L'UFFICIO MODERNO 17 LYRECO ITALIA SPA 18 MARTINELLI 19 MYO 20 P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C. 21 SPRINT 22 TECNOFFICE SRL 23 UGO TESI Visto che nel termine perentorio del 14.03.2016 sono pervenute n. 4 (QUATTRO) offerte, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; Visto che, sulla base delle offerte ritenute valide e dall analisi delle stesse, viene individuata quale offerta più conveniente per l amministrazione quella della ditta Augusto Berni spa, alla quale pertanto si affida la fornitura di che trattasi, secondo il disciplinare del mercato elettronico, per l importo di. 2628,10, oltre IVA, così per complessivi 3.206,29 iva inclusa; Visto l art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217; Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti; Dato atto che l importo del contratto da affidare è di 3.206,29 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: ZF01900ED7; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente; Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria; Visto il Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, che ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi nonché la proroga di alcuni termini, in particolare, l'art. 9 rubricato Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che, al comma 1, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubbliche Amministrazioni per
forniture e appalti e la formazione di debiti pregressi, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, prevede puntuali obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'istat ai sensi del comma 5, art. 1 Legge 30.12.2004, con l onere per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e comportando la relativa violazione responsabilità disciplinare ed amministrativa; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, D E T E R M I N A 1. Di procedere all acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, a seguito di procedura di richiesta di offerta (RdO), di materiale di cancelleria di carta A4 e A3 per l Ente; 2. Di affidare la fornitura alla Ditta Augusto Berni CIG ZF01900ED7, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni indicate nella RdO e nell offerta presentata, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l importo di 2.628,10, oltre Iva, e così per un totale di 3.206,29 iva inclusa; 3. Di perfezionare l acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico; 4. Di assumere un impegno di spesa di 3.206,29 a valere sui seguenti capitoli del bilancio in corso: - 3.206,29 al cap. 239.40 bilancio in corso Cig: ZF01900ED7, per provvedere al pagamento della fattura relativa al servizio in oggetto; 5. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai saensi dell art. 9 del D.L. 78/09 e dell art. 183 c. 3 del D Lgs. 267/2000 6. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 7. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato;
8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell Ente, alla sezione Amministrazione aperta ai sensi del D.L: 33 del 14.03.2013; 9. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 10. di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio online dell Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Responsabile del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, Provveditorato e Contratti Giuseppe Cespi Polisiani Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche Dott.ssa Laura Felici SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)