Il Bilancio 2014 Conferenza Stampa Sala Massimo Di Somma 8 luglio 2014 Introduce: Andrea Storri Assessore al Bilancio Conclude: Andrea Tassone Presidente del Municipio
Principali elementi che caratterizzano il bilancio 2014 Il bilancio si muove dentro la cornice del Piano di Rientro, ciò significa: Superamento nel triennio dello squilibrio di bilancio Maggiori trasferimenti per le funzioni di capitale Allentamento del Patto di Stabilità
Principali elementi che caratterizzano il bilancio Tempi di approvazione 2014 Dopo molti anni il bilancio di previsione viene approvato nei tempi fissati dalla legge e non a consuntivo. Ciò consente programmazione e governo della spesa
Principali elementi che caratterizzano il bilancio 2014 Confermate le risorse sul salario accessorio Vengono confermate le risorse per il salario accessorio del personale Tot risorse bilancio comunale: 156 mln
Principali elementi che caratterizzano il bilancio 2014 Prosegue il lavoro di ristrutturazione delle spese Cresce leggermente la spesa corrente rispetto al 2013, in gran parte per finanziare gli interventi legati all alluvione
Principali elementi che caratterizzano il bilancio 2014 Il Bilancio approvato dalla Giunta e sul quale il Consiglio Municipale ha espresso parere favorevole si fondava sul riconoscimento delle stesse risorse del 2013 sulla spesa corrente
Principali elementi che caratterizzano il bilancio 2014 Il Bilancio approvato dall Assemblea Capitolina attribuisce al Municipio rispetto alla proposta iniziale nuove risorse sulla spesa corrente pari ad E. 686.000,00, così ripartiti: Servizio AEC E. 286.000,00 Manutenzione stradale E. 200.000,00 Manutenzione del Verde E. 300.000,00
Principali elementi che caratterizzano il bilancio Torna il Piano Investimenti 2014 Sostanzialmente azzerato negli ultimi anni, vengono allocate risorse sul Titolo II del Municipio essenzialmente per: Manutenzione della città Danni a edifici pubblici e strade a seguito dell alluvione Piano straordinario di messa in sicurezza della alberature stradali
Andamento della spesa corrente 76.000.000,00 74.000.000,00 72.000.000,00 70.000.000,00 68.000.000,00 66.000.000,00 64.000.000,00 62.000.000,00 totale 2011 2012 2013 2014
Riparto della spesa corrente
La spesa corrente: Andamento storico per attività descrizione 2011 2012 2013 2014 anagrafe 1.643.844,30 1.614.736,20 1.917.492,00 1.948.692,75 att prod 438.658,48 775.157,43 613.366,16 747.083,09 cultura 286.257,87 139.183,76 94.492,64 litorale 3.052.338,56 3.203.916,35 2.163.360,11 2.452.875,93 llpp 7.461.505,16 8.646.053,86 6.370.177,36 9.930.577,87 scuola 44.339.204,44 45.215.088,98 43.799.717,93 41.433.933,66 Sport 131.449,29 87.072,47 39.709,17 13.345,75 Tecnostruttura 6.718.558,03 6.494.760,83 6.281.388,48 6.148.420,06 verde 2.002.545,24 1.913.538,47 945.132,09 1.470.821,90 welfare 6.674.586,71 6.249.658,25 4.868.247,98 6.122.172,99 Totale 72.748.948,08 74.199.982,84 67.137.775,04 70.362.416,64
La spesa corrente: riparto percentuale per attività verde 2% welfare 9% litorale 3% llpp 14% tecnostruttura 13% scuola sport e cultura 59%
Il Piano Investimenti municipale Patrimonio Immobiliare 214.414,51 Istruzione Elementare 1.650.386,88 Istruzione Media 657.284,38 Interventi Relativi alla Mobilità 4.678.399,90 Litorale e Demanio Marittimo 20.300,00 Scuola Materna 639.266,06 Totale Titolo II 7.860.266,06
Contributi Regione Lazio la manutenzione scolastica: E. 2.699.497,43 Scuola Materna Via Euticrate Euro: 292.436.60 Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II Plesso via Ruspoli Euro: 496.600,00 Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II Plesso via Catrani Euro: 1.153.175,00 Scuola Media Caio Duilio Plesso Via Mar dei Caraibi Euro: Euro: 657.284,00
la manutenzione stradale a seguito alluvione Armuzzi, Vannutelli, Regina Maria Pia euro 265.000,00 Bocchi, Crippa euro 220.000,00 Capo Argentiera, Mar Rosso euro 216.000,00 di Acilia euro 536.000,00 Saponara e Macchia Saponara euro 270.000,00 Lilloni e Cagli euro 214.000,00
la manutenzione scolastica a seguito alluvione Centro Formazione professionale P.P. Pasolini E. 214.414,51 Scuola dell Infanzia «Mirò» E. 346.829,46
Manutenzione stradale: - Altri interventi Via Canevari Euro 717.174,00 Da allocare: Euro 1.147.534,00 (manutenzione strade vincolata ad alienazione beni) Disponibili Euro 1.092.080,00
Altri interventi di manutenzione a cura del dipartimento SIMU Messa in sicurezza dell istituto comprensivo Tersilla Fenoglio Via Scartazzini E. 50.000,00 Ristrutturazione scuola elementare Via Euripide E. 17.834,00 Messa in sicurezza scuola media statale Vivaldi Via Mar Rosso E. 75.000,00 Consolidamento immobili ERP Via Alberto Galli, 20 pal. 10 e Via Gino Bonichi, 100 pal. 17 E. 2.636.577,54 Riparazione e copertura immobile via Telemaco Signorini, 18 E. 423.089,73 Totale E. 3.202.501,27
Art. 11 Acilia Dragona Dipartimento periferie Rimodulazione interventi Contr. Regione Lazio Si prende atto della richiesta di rimodulazione degli interventi chiesta dal Consiglio Municipale e si finanziano con risorse certe le opere di supporto alla stazione di Acilia Sud Dragona Sovrappasso pedonale di collegamento tra la Stazione di Acilia Sud Dragona e Dragona Via Casini: E. 1.500.000,00 Posteggio e piazza antistante la stazione di Acilia Sud Dragona E. 2.444.785,00
Dipartimento Servizi educativi e scolastici Viene disposto il finanziamento per la manutenzione straordinaria della scuola dell infanzia «Pegaso» in via Euripide, 15 E. 1.650.000,00 In tal modo si finanzia la demolizione e ricostruzione dell unica scuola dell infanzia del quartiere AXA (stessa tipologia edilizia della Do Re Mi Diverto e del Solletico andate a fuoco negli ultimi due anni e il cui sedime è stato recentemente bonificato)