COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Area Direttore Generale
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COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Programmi assegnati all area Programma 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI Programma 02 RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI Servizio SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO; CONTRATTI Servizio PERSONALE 3
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COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Segreteria Generale Il Segretario Direttore Generale Il Sindaco Dott. Guido Perghem Avv. Fabrizio Paganella 5
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AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO, CONTRATTI RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Segreteria C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 ore sett.) CREMA LORELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA Segreteria Sindaco B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Uff. contratti C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA 7
PROGRAMMA: 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari 01021 Affari 01 - Programmazione e organizzazione affari 01024 Contratti, appalti e amministrazione 01 - Programmazione e organizzazione affari COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI 8
COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Servizio di Segreteria-Assistenza Organi Istituzionali: Sindaco Iter procedurale nomina rappresentanti dell Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; iter procedurale nomina Commissioni comunali; organizzazione delle cerimonie istituzionali di competenza del comune con predisposizione inviti, manifesti, informazioni alla stampa; redazione quotidiana della rassegna stampa. Servizio di Segreteria-Assistenza Organi Istituzionali: Giunta Comunale Trasmissione documenti informativi; ricezione proposte per la GC; organizzazione sedute; predisposizione ODG + preparazione della documentazione per sindaco ed assessori; verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; cura delle incombenze connesse con la pubblicazione delle deliberazioni all albo on line; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria-Assistenza Organi Istituzionali: Consiglio Comunale Trasmissione documenti informativi; organizzazione riunioni di maggioranza e sedute conferenza capigruppo; ricezione proposte; organizzazione sedute consiliari; predisposizione ODG + documentazione per consiglieri, sindaco e assessori; verbalizzazione sedute; 1001 SEGRETERIA GENERALE redazione/perfezionamento deliberazioni; cura delle incombenze connesse con la pubblicazione delle deliberazioni all albo on line; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria-Assistenza attività procedimentale del Comune Predisposizione determinazioni del Dirigente Segretario/Direttore generale; tenuta registro determinazioni Segretario/Direttore Generale; ricezione, assegnazione n generale, raccolta ufficiale di tutte le determinazioni dei dirigenti e responsabili di settore; raccolta dati relativi agli incarichi ed ai compensi ad amministratori di società partecipate per pubblicazione semestrale su sito internet ed albo on line; funzioni di segreteria a supporto dell attività del Dirigente Segretario (assistenza al segretario nelle sedute del C.C. e conseguenti adempimenti; svolgimento di tutte le funzioni di assistenza alle attività del Segretario gen. nell ambito dei compiti assegnatigli dalle leggi e dai regolamenti comunali; tenuta calendario richieste di utilizzo sala giunta e sala consiliare. L Ufficio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure mediante un crescente utilizzo della posta elettronica e pubblicazioni su web. - Servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti Trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute; raccolta verbali sedute. 01002 SEGRETERIA DEL SINDACO - Attività di assistenza all Organo istituzionale; supporto operativo e gestionale: gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione corrispondenza, rassegna stampa, gestione manifestazioni di rappresentanza, ricorrenze civili). 01003 SERVIZIO CONTRATTI Gestione amministrativa dell iter dei contratti 9
PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE 1. Attività amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Assistenza al Segretario Generale sedute Consiglio Comunale; 3. Avvio nuova procedura atti amministrativi in ambiente web delibere/determinazioni ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Assistenza alla Giunta Comunale Assistenza al Consiglio comunale Assistenza Conferenza capigruppo Assistenza riunioni consiglieri di maggioranza Assistenza Commissioni consiliari Iter amm.vo per nomina rappresentanti dell Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni e per nomina componenti commissioni comunali Assistenza collegio revisori dei conti Supporto operativo al Segretario e organi istituzionali Assistenza attività procedimentale del comune 10
RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO - ENTRATA 01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 001 - Responsabile affari - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto 2011 2012 2013 2 205 001920 2050030 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONVENZIONATI - DIFENSORE CIVICO 7.341,29 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATA CORRENTE 7.341,29 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.341,29 0,00 0,00 0,00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO SPESA 01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 001 - Responsabile affari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 102 000300 1010202 1 102 001800 1010202 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari SPESE DI RAPPRESENTANZA AFFARI GENERALI ACQUISTO DI BENI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE Residui da rendiconto 2011 2012 2013 2.712,00 500,00 550,00 600,00 201,60 3.500,00 3.520,00 3.540,00 1 103 000080 1010103 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI 7.309,15 15.000,00 15.230,00 15.460,00 1 103 000090 1010103 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI (SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI) 15.780,55 23.500,00 23.850,00 24.210,00 1 103 000100 1010103 1 103 000150 1010103 1 103 000270 1010103 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 22.221,92 138.940,00 153.130,00 158.650,00 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI 799,46 3.000,00 3.050,00 3.100,00 SPESE PER PUBBLICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SPERVIZI 1.354,42 14.000,00 14.210,00 14.420,00 11
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 001 - Responsabile affari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto 2011 2012 2013 1 103 000280 1010203 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari SPESE DI RAPPRESENTANZA AFFARI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 696,50 1.500,00 1.550,00 1.550,00 1 103 000400 1010103 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari COMPENSI AI REVISORI 19.458,61 40.000,00 40.600,00 41.210,00 1 103 001170 1010203 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari SERVIZI DIVERSI AFFARI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.184,83 8.000,00 8.120,00 8.240,00 1 103 001790 1010203 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.550,00 1 103 002450 1010203 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari SPESE PER PUBBLICAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI 0,00 500,00 510,00 520,00 1 104 000190 1010204 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari SPESE DI RAPPRESENTANZA AFFARI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI 96,00 0,00 0,00 0,00 1 104 000340 1010204 1 105 000350 1010105 1 107 000110 1010107 1 107 002470 1010207 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari UTILIZZO BENI DI TERZI PER RICORRENZE CIVILI 0,00 1.000,00 1.020,00 1.040,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 0,00 4.000,00 4.060,00 4.120,00 IRAP A DEBITO AMMINISTRATORI - TERZI 3.733,68 16.000,00 16.240,00 16.480,00 IMPOSTE E TASSE AFFARI GENERALI 54,72 1.500,00 1.520,00 1.540,00 TOTALE SPESE CORRENTI 78.603,44 272.440,00 288.660,00 296.230,00 TOTALE 78.603,44 272.440,00 288.660,00 296.230,00 12
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 30/08/2011 31/12/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) (Sap.1) (Sap.2) Assistenza Giunta Comunale N ordini del giorno 46 39 37 40 N sedute GC 46 39 37 40 N telefonate, fax e mail 400 400 400 500 N deliberazioni GC 259 235 256 260 N fotocopie documentazione pratiche GC Sindaco e Assessori 15.000 15.000 13.000 12.000 N richieste utilizzo sala giunta per riunioni, ecc. 140 125 129 130 Assistenza al Consiglio com.le N ordini del giorno 14 11 11 11 N sedute CC 15 12 10 11 N deliberazioni CC 136 107 105 110 Trascrizione da nastro per perfezionamento verbali sedute 20 gg. gg. 20 gg. 20 gg. 20 N atti liquid. Gettoni presenza Cons. com.li per sedute C.C e per commissioni consiliari 2 2 4 6 Assistenza Presidente CC, Conferenza cg. E consiglieri com. N sedute consiliari di maggioranza pre CC 11 12 10 11 N sedute conf. Capigruppo 11 13 10 11 N mail, fax, telefonate 350 350 350 350 N fotocopie documenti per capigruppo, sindaco e assessori 26.000 25.000 25.000 25.000 Informazioni ed evasione richieste accesso consiglieri A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta Assistenza Commissioni Consiliari Nomina rappresentanti dell Ente e componenti commissioni comunali N atti/decreti nomina del Sindaco 6 11 2 8 Decreti del sindaco complessivamente archiviati 16 14 6 10 Assistenza collegio revisori dei conti N convocazioni a riunioni 9 10 11 12 N verbali archiviati 32 39 35 40 N fatture liq. 4 5 2 4 Supporto operativo al Segretario gen. e organi istituzionali. Assistenza attività procedimentale del Comune 13
Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 30/08/2011 31/12/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) (Sap.1) (Sap.2) N determinazioni Segretario Generale 39 43 41 40 N determinazioni dirigenziali complessivamente archiviate 1109 1047 1139 1150 Supporto operativo ufficio contratti (contratti cimiteriali, mod. Gap, predisposiz. Copie contratti per Ditte) n. 170 contratti cimiteriali n. 69 contratti cimiteriali 125 contratti cimiteriali Supporto operativo Segreteria del Sindaco Secondo Secondo Secondo Secondo necessità necessità necessità necessità N Atti di liquidazione 42 43 40 40 Documenti protocoll. In Partenza 202 192 189 200 N rassegne stampa 300 300 300 300 N utilizzo sala consiliare 36 33 30 30 Raccolta dati amministratori società partecipate per pubblicità relativa agli incarichi ed ai compensi (semestrale). 2 2 2 2 N atti consiglio di amministrazione Istituzione Servizi Culturali pubblicati e archiviati 26 20 26 25 N atti Direttore Istituzione Servizi culturali 0 0 14 15 = 14
OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 1 -Attività amministrazione ordinaria: Mantenimento dello standard del servizio. Assistenza alla Segreteria del Sindaco Supporto operativo alla Segreteria del Sindaco ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 30/08/2011 31/12/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) (Sap.1) (Sap.2) N appuntamenti 432 440 460 450 N lettere evase 520 490 498 500 N conferenze stampa 14 12 12 12 N manifestaz. di rappresentanza 14 14 12 14 Documenti protocollati In Partenza 93 101 124 120 N biglietti nascita/morte 440 448 450 450 15
PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: CONTRATTI 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Formazione e informazione agli uffici in relazione all aggiornamento del Regolamento in economia per l esecuzione di lavori, forniture e servizi al D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti; 3. Formazione e informazione agli uffici e trasmissione schemi di dichiarazione sostitutiva cumulativa aggiornata alle modifiche introdotte dal Decreto sviluppo ; 4. Predisposizioni circolari agli uffici e servizi comunali a seguito delle modifiche/novità introdotte dall autorità di vigilanza sui contratti e dall osservatorio dei lavori pubblici; 5. Trasmissione agli uffici degli schemi di contratto al D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti da allegare ai progetti di affidamento lavori/servizi/forniture e da approvare in sede di determina a contrattare. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Gestire l iter contrattuale di cui l ente è parte Garantire nei tempi di legge la registrazione dei contratti presso l Agenzia delle Entrate Comunicazione ai sensi dell art. 79, comma 5-ter a tutti concorrenti ed agli esclusi nei tempi di legge, dell avvenuta stipula dei contratti Verificare dichiarazioni sostitutive ditte aggiudicatarie degli appalti di lavori, di forniture e di servizi Verificare polizze fidejussorie e polizze C.A.R. dei contratti d appalto con la normativa di riferimento Gestire anagrafe tributaria Aggiornare le locazioni commerciali e concessioni spazi pubblici agli indici ISTAT Svincolare i depositi cauzionali Verificare e preparare con gli uffici comunali gli atti da predisporre per le gare Predisposizione determine per assunzione impegno di spesa relativo al versamento imposte di registro annuali nei contratti di locazione Predisposizione di prereversali per diritti di segreteria ed imposta di registro Versamenti telematici agenzia delle Entrate per locazioni rientranti nella normativa legge Bersani Richieste in via telematica dei modelli di regolarità contributiva DURC ai fini della stipula dei contratti Prenotazione telematica per registrazione contratti presso Agenzia delle Entrate e relative uscite Partecipazione a Commissioni di gara Registrazione presso Osservatorio Contratti Pubblici per comunicazioni e contratti esclusi 16
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 30/08/2011 31/12/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) (Sap.1) (Sap.2) n. contratti predisposti 81 85 96 120 n.. notifiche alle ditte aggiudicatarie 106 119 100 120 n. distinte spese contrattuali predisposte 106 119 100 110 n. prereversali per diritti di segreteria e imposta di registro - - - 180 n. fotocopie di contratti ed allegati 3000 2.500 1900 1500 n. modelli F23 -Mod. 69 - mod.8 99 116 122 150 n. modelli GAP 0 - - - n. verifiche dichiaraz. Sost.CCIAA 66 60 96 120 n. verifiche dich.sost.casellario 80 70 70 80 n. contratti cimiteriali predisposti 173 71 157 -- n. schede anagrafe tributaria compilate 51 47 54 62 n. aggiornamenti ISTAT predisposti 7 7 7 10 n. depositi cauzionali svincolati 25 30 28 25 Verifiche regolarità contributive INPS-/INAIL/CAPE 50 80 96 120 Documenti protocollati in partenza 437 376 393 350 Compilazione modelli cdc per la comunicazione dei dati catastali in caso cessioni/risoluzioni/proroghe - - - 24 n. comunicazioni rese ai sensi dell art. 79 comma 5/ter del D.Lgs163/2006 - - - 300 17
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Contratti RESPONSABILE Dott. Guido Perghem PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UFFICI IN RELAZIONE ALL AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA PER L ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL D.P.R. 207/2010 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività FORMAZIONE E INFORMAZIONE AGLI 31/12/2011 UFFICI IN RELAZIONE ALL AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari 18
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2011 Indicatore di attività (previsione) Predisposizione regolamento anno 2011 e informazione e formazione agli uffici SI 31/08/2011 31/12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 19
DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO AREA QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Contratti RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 FORMAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UFFICI E TRASMISSIONE SCHEMI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA AGGIORNATA ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Verifica normativa ed aggiornamento 4 giorni 19/05/2011 dichiarazione alle nuove disposizioni trasmissione agli uffici dello schema tipo e informazione agli uffici Informazione agli uffici delle novità e del 31/12/2011 nuovo schema di dichiarazione sostitutiva cumulativa 20
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 31/12/2011 Predisposizione nuovo modello di dichiarazione sostitutiva 2011 e informazione e formazione agli uffici SI Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 21
DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO AREA QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Contratti RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE/NOVITA INTRODOTTE DALL AUTORITA DI VIGILANZA SUI CONTRATTI E DALL OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Studio normativa e predisposizione di 31/12/2011 circolari di aggiornamento RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari 22
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI E FORMAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UFFICI SI 31/08/2011 31/12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 23
DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO AREA QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Contratti RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 TRASMISSIONE AGLI UFFICI DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO AL D.P.R. 207/2010 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI DA ALLEGARE AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E DA APPROVARE IN SEDE DI DETERMINA A CONTRATTARE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Trasmissione agli uffici degli schemi di contratto aggiornati alle nuove normative in materia di tracciabilità, al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, alle nuove normative in materia antimafia 31/12/2011 24
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 31/12/2011 AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO CON INFORMAZIONE E FORMAZIONE AGLI UFFICI SI Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 25
DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO AREA QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GEN.LE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 ASSISTENZA AL SEGRETARIO GENERALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C4 SARASI GABRIELLA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Supporto al Segretario Generale nella 31/12/2011 verbalizzazione delle sedute C.C. RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari 26
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 31/12/2011 Attività di segreteria a supporto dell attività del Dirigente Segretario (assistenza al segretario nelle sedute del C.C. e conseguenti adempimenti) n. 11 sedute Indicatore di efficienza/efficacia Attività di segreteria a supporto dell attività del Dirigente Segretario (assistenza al segretario nelle sedute del C.C. e conseguenti adempimenti) Anno 2011 (previsione) n. 11 sedute (SAP 1) (SAP 2) 27
DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO AREA QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GEN.LE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 7 Avvio nuova procedura atti amministrativi in ambiente web delibere/determinazioni PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 ore sett.) CREMA LORELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Avvio nuovo programma in ambiente web 31/12/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 28
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 31/12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 29
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COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Personale Il Segretario Direttore Generale L Assessore Dott. Guido Perghem Prof.ssa Erminia Buongiorno 31
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AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA PROGRAMMA: 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01022 Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 33
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 01006 SPESE PER IL PERSONALE Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Perfezionamento e miglioramento del servizio e della sua identità con assistenza al personale e funzioni trasversali agli altri uffici 34
ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, di ruolo e a tempo determinato, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi vari, mobilità, incarichi, maternità, aspettative,...). Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL di comparto per: personale dipendente, dirigenti e Segretario Comunale. Gestione delle risorse decentrate, del salario accessorio e della produttività in base al contratto decentrato integrativo dell ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università. Predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria del personale. Monitoraggio del costo del personale: conto annuale e relazione sulla gestione. 35
RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO ENTRATA 01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto 1 102 000500 1020500 3 305 002090 3052300 3 305 003120 3053120 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI Residui da rendiconto 2011 2012 2013 0,00 300,00 300,00 300,00 16.114,15 26.700,00 26.700,00 26.700,00 41.179,08 31.300,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATA CORRENTE 57.293,23 58.300,00 27.000,00 27.000,00 TOTALE 57.293,23 58.300,00 27.000,00 27.000,00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO SPESA 01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 101 000210 1010101 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI Residui da rendiconto 2011 2012 2013 23.978,40 125.300,00 127.500,00 127.500,00 1 101 000220 1010101 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 24.306,69 42.500,00 42.500,00 42.500,00 1 101 000450 1010301 1 101 000455 1010301 1 101 000500 1010301 1 101 000505 1010301 CdC: 01031 - Servizio finanziario - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie CdC: 01032 - Servizio economato - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie CdC: 01031 - Servizio finanziario - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie CdC: 01032 - Servizio economato - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO 5.111,84 188.700,00 208.700,00 208.700,00 499,57 45.300,00 45.300,00 45.300,00 1.691,82 58.200,00 58.200,00 58.200,00 88,58 12.800,00 12.800,00 12.800,00 1 101 000525 1010301 CdC: 01031 - Servizio finanziario - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie STRAORDINARI SERVIZI FINANZIARI 2.624,63 5.400,00 5.400,00 5.400,00 36
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 101 000550 1010201 1 101 000570 1010201 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali STIPENDI PERSONALE UFFICIO PERSONALE Residui da rendiconto 2011 2012 2013 520,49 63.800,00 63.800,00 63.800,00 STRAORDINARI SERVIZIO PERSONALE 5,93 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1 101 000600 1010201 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE 591,80 17.600,00 17.600,00 17.600,00 1 101 000650 1010201 1 101 000700 1010201 1 101 000750 1010201 1 101 000900 1010201 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI 982,08 82.700,00 82.700,00 82.700,00 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE AFFARI GENERALI 1.878,92 23.300,00 23.300,00 23.300,00 STRAORDINARI AFFARI GENERALI 803,23 1.800,00 1.800,00 1.800,00 QUOTE PENSIONI ONERI RIPARTITO 5.859,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 101 001010 1010201 CdC: 01024 - Contratti, appalti e amministrazione tecnica - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI 412,32 24.500,00 24.500,00 24.500,00 1 101 001020 1010201 CdC: 01024 - Contratti, appalti e amministrazione tecnica - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari ONERI RIFLESSI PERSONALE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI 385,38 6.900,00 6.900,00 6.900,00 1 101 001030 1010201 CdC: 01024 - Contratti, appalti e amministrazione tecnica - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari STRAORDINARI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI 547,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 101 001150 1100101 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INDENNITA' DI TURNO ASILO NIDO 563,86 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1 101 001165 1090101 CdC: 09011 - Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata STRAORDINARI UFFICIO URBANISTICA 1.098,23 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 101 001620 1010201 CdC: 01025 - Servizio legale ed assicurativo - Pgm: 03 - Tutela legale ed assicurativa STIPENDI AL PERSONALE PER IL SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO 5.771,32 134.200,00 126.200,00 126.200,00 1 101 001630 1010201 CdC: 01025 - Servizio legale ed assicurativo - Pgm: 03 - Tutela legale ed assicurativa ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE LEGALE ED ASSICURATIVO 1.950,70 37.000,00 35.500,00 35.500,00 37
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto 2011 2012 2013 1 101 001990 1010801 CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE CED 612,13 16.300,00 16.300,00 16.300,00 1 101 001995 1010801 1 101 002035 1010801 CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici STIPENDI PERSONALE CED 986,16 58.500,00 58.500,00 58.500,00 CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici STRAORDINARI SERVIZIO CED 23,25 700,00 700,00 700,00 1 101 002250 1010601 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO 1.997,26 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1 101 002405 1010801 CdC: 01082 - Ufficio accoglinza e relazioni con il pubblico e imprese - Pgm: 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese STIPENDI PERSONALE UFFICIO RELAZIONE E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E IMPRESE 617,53 107.100,00 119.100,00 119.100,00 1 101 002415 1010801 CdC: 01082 - Ufficio accoglinza e relazioni con il pubblico e imprese - Pgm: 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO RELAZIONE E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E IMPRESE 1.205,76 31.300,00 33.400,00 33.400,00 1 101 002425 1010801 CdC: 01082 - Ufficio accoglinza e relazioni con il pubblico e imprese - Pgm: 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese STRAORDINARI SERVIZIO UFFICIO RELAZIONE E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E IMPRESE 532,79 800,00 800,00 800,00 1 101 002555 1010801 CdC: 01083 - Servizio notifiche - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE 71,81 12.300,00 12.300,00 12.300,00 1 101 002565 1010801 CdC: 01083 - Servizio notifiche - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE 5.092,70 43.800,00 43.800,00 43.800,00 1 101 002650 1010601 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali STRAORDINARI UFFICIO TECNICO 7.382,82 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1 101 002660 1010601 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO 8.634,95 418.800,00 418.300,00 418.300,00 38
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 101 002670 1090101 1 101 002680 1090601 CdC: 09011 - Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata CdC: 09061 - Servizio tutela ambientale - Pgm: 15 - Tutela dell'ambiente STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE Residui da rendiconto 2011 2012 2013 8.877,78 184.400,00 184.400,00 184.400,00 257,24 23.700,00 23.700,00 23.700,00 1 101 002700 1010601 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali INDENNITA' DI RISCHIO UFFICIO TECNICO 410,38 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1 101 002710 1010601 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2.968,54 118.000,00 118.000,00 118.000,00 1 101 002720 1090101 CdC: 09011 - Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA 2.880,09 53.100,00 53.800,00 53.800,00 1 101 002730 1090601 CdC: 09061 - Servizio tutela ambientale - Pgm: 15 - Tutela dell'ambiente ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 496,89 8.000,00 7.200,00 7.200,00 1 101 003100 1010701 1 101 003200 1010701 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali STRAORDINARI SERVIZI DEMOGRAFICI 1.698,99 3.400,00 3.400,00 3.400,00 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI 4.399,27 179.100,00 179.100,00 179.100,00 1 101 003250 1010701 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 3.654,01 52.300,00 52.300,00 52.300,00 1 101 003850 1010401 CdC: 01041 - Servizio tributi - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.035,57 82.300,00 82.300,00 82.300,00 1 101 003900 1010401 CdC: 01041 - Servizio tributi - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 364,83 22.700,00 22.700,00 22.700,00 1 101 004250 1020101 CdC: 02011 - Servizi giudiziari - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia STIPENDI PERSONALE SERVIZI GIUDIZIARI 148,86 19.700,00 19.700,00 19.700,00 39
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 101 004300 1020101 CdC: 02011 - Servizi giudiziari - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GIUDIZIARI Residui da rendiconto 2011 2012 2013 356,03 5.600,00 5.600,00 5.600,00 1 101 004460 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità PERSONALE VIGILANZA - SERVIZIO PRESTATO IN ALTRI COMUNI 12.066,57 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1 101 004470 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità ONERI RIFLESSI - SERVIZIO PRESTATO IN ALTRI COMUNI 3.021,94 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 101 004500 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 5.334,77 273.980,00 336.490,00 336.490,00 1 101 004550 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.490,13 80.420,00 98.710,00 98.710,00 1 101 004655 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE 3.239,23 11.600,00 11.600,00 11.600,00 1 101 004660 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 43.510,00 0,00 0,00 1 101 004665 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 16.390,00 0,00 0,00 1 101 004670 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1 101 004710 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità INDENNITA' DI TURNO POLIZIA MUNICIPALE 1.432,63 35.000,00 14.500,00 14.500,00 1 101 004970 1030101 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIPALE 952,16 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1 101 006600 1040501 CdC: 04051 - Assistenza scolastica e refezione - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi STIPENDI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 176,05 45.700,00 45.700,00 45.700,00 40
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto 2011 2012 2013 1 101 006650 1040501 CdC: 04051 - Assistenza scolastica e refezione - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 468,73 12.900,00 12.900,00 12.900,00 1 101 006655 1040501 CdC: 04051 - Assistenza scolastica e refezione - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi STRAORDINARI SERVIZI SCOLASTICI 195,20 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1 101 007200 1100501 CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE CIMITERO 20,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1 101 007970 1070101 CdC: 07011 - Servizi turistici - Pgm: 11 - Promozione del Turismo STIPENDI PERSONALE SERVIZI TURISTICI 276,96 33.500,00 33.500,00 33.500,00 1 101 008020 1070101 CdC: 07011 - Servizi turistici - Pgm: 11 - Promozione del Turismo ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI TURISTICI 306,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 1 101 008045 1070101 1 101 009050 1100501 CdC: 07011 - Servizi turistici - Pgm: 11 - Promozione del Turismo STRAORDINARI SERVIZI TURISTICI 435,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali STIPENDI PERSONALE CIMITERO 237,92 60.400,00 60.400,00 60.400,00 1 101 009100 1100501 CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE CIMITERO 456,03 17.300,00 17.100,00 17.100,00 1 101 010300 1100101 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO 1.367,64 200.600,00 200.600,00 200.600,00 1 101 010330 1100101 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INDENNITA' PROFESSIONALI EDUCATRICI ASILO NIDO 179,40 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1 101 010350 1100101 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ASILO NIDO 1.474,17 56.500,00 56.500,00 56.500,00 1 101 011080 1060201 CdC: 06021 - Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI 119,31 22.300,00 22.300,00 22.300,00 1 101 011085 1060201 CdC: 06021 - Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO ENTE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI 382,59 6.300,00 6.300,00 6.300,00 1 101 011100 1060201 CdC: 06021 - Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport STRAORDINARI PERSONALE SERVIZIO PROMOZIONE SPORT 491,98 900,00 900,00 900,00 1 101 011480 1100401 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 36,02 18.100,00 18.100,00 18.100,00 41
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto 2011 2012 2013 1 101 011490 1090201 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CASA 559,49 46.100,00 46.100,00 46.100,00 1 101 011500 1100401 1 101 011550 1100401 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 211,72 75.700,00 74.700,00 74.700,00 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI 884,50 20.800,00 20.800,00 20.800,00 1 101 011555 1100401 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 0,00 4.300,00 6.900,00 6.900,00 1 101 011560 1090201 1 101 011605 1100401 1 101 011810 1100401 1 101 011815 1100401 1 101 013850 1010201 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CASA 706,61 13.300,00 13.500,00 13.500,00 STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI 1.429,87 1.600,00 1.600,00 1.600,00 STIPENDI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI 0,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 70.763,08 50.000,00 60.000,00 60.000,00 1 103 000390 1010103 CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 525,50 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1 103 000490 1010303 CdC: 01031 - Servizio finanziario - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. FINANZIARI 1.214,81 0,00 0,00 0,00 1 103 000770 1010203 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO PERSONALE E STIPENDI 342,70 0,00 0,00 0,00 1 103 000780 1010203 CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE AFFARI GENERALI 100,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000790 1010203 CdC: 01025 - Servizio legale ed assicurativo - Pgm: 03 - Tutela legale ed assicurativa INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. LEGALE ED ASSICURATIVO 306,60 0,00 0,00 0,00 42
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 103 000810 1010203 1 103 001200 1010203 1 103 001970 1010803 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE Residui da rendiconto 2011 2012 2013 770,00 4.750,00 6.700,00 6.700,00 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. C.E.D. 223,00 0,00 0,00 0,00 1 103 002045 1010803 CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici FORMAZIONE INFORMATICA DEL PERSONALE 3.927,00 0,00 0,00 0,00 1 103 002390 1010803 CdC: 01082 - Ufficio accoglinza e relazioni con il pubblico e imprese - Pgm: 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO RELAZIONE E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E IMPRESE 116,20 0,00 0,00 0,00 1 103 002630 1090103 CdC: 09011 - Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. URBANISTICA 197,30 0,00 0,00 0,00 1 103 002640 1090603 CdC: 09061 - Servizio tutela ambientale - Pgm: 15 - Tutela dell'ambiente INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. TUTELA AMBIENTALE 45,45 0,00 0,00 0,00 1 103 002790 1010603 CdC: 01061 - Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. TECNICO 406,80 0,00 0,00 0,00 1 103 002840 1010203 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO PERSONALE 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1 103 003290 1010703 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI 117,94 0,00 0,00 0,00 1 103 003980 1010403 CdC: 01041 - Servizio tributi - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. TRIBUTI 78,10 0,00 0,00 0,00 1 103 004620 1030103 CdC: 03011 - Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. POLIZIA MUNICIPALE 160,44 0,00 0,00 0,00 1 103 006630 1040503 CdC: 04051 - Assistenza scolastica e refezione - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. SCOLASTICI 45,40 0,00 0,00 0,00 1 103 007940 1070103 CdC: 07011 - Servizi turistici - Pgm: 11 - Promozione del Turismo INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. TURISTICI 47,15 0,00 0,00 0,00 43
01 - Direttore Generale Dott. G. Perghem * 021 - Responsabile servizio personale - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 103 010420 1100103 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. ASILO NIDO Residui da rendiconto 2011 2012 2013 253,60 0,00 0,00 0,00 1 103 011070 1060203 CdC: 06021 - Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. IMPIANTI SPORTIVI 141,50 0,00 0,00 0,00 1 103 011430 1090203 1 103 011770 1100403 1 103 013400 1010203 1 103 013900 1010203 1 103 014050 1010203 1 105 003785 1010805 1 107 000230 1010107 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01085 - Costi non attribuibili - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie CdC: 01011 - Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. CASA INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERV. SOCIALI SPESE PER PUBBLICAZIONI SERVIZIO PERSONALE SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE 100,00 0,00 0,00 0,00 433,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 2.284,42 3.000,00 3.000,00 3.000,00 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2.582,30 14.000,00 4.000,00 4.000,00 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI IRAP A DEBITO STIPENDI ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 34.200,00 26.000,00 26.000,00 7.134,58 15.200,00 13.400,00 13.400,00 1 107 000515 1010307 1 107 000530 1010307 CdC: 01032 - Servizio economato - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie IRAP A DEBITO SERVIZIO ECONOMATO 511,99 3.500,00 4.000,00 4.000,00 CdC: 01031 - Servizio finanziario - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie IRAP A DEBITO SERVIZI FINANZIARI 1.367,69 16.000,00 17.400,00 17.400,00 1 107 000610 1010207 1 107 000710 1010207 1 107 001040 1010207 CdC: 01022 - Servizio personale - Pgm: 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali CdC: 01021 - Affari - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari CdC: 01024 - Contratti, appalti e amministrazione tecnica - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari IRAP A DEBITO SERVIZIO PERSONALE 176,67 5.500,00 5.500,00 5.500,00 IRAP A DEBITO AFFARI GENERALI 122,89 7.200,00 7.200,00 7.200,00 IRAP A DEBITO PERSONALE UFFICIO CONTRATTI 82,91 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1 107 001660 1010207 CdC: 01025 - Servizio legale ed assicurativo - Pgm: 03 - Tutela legale ed assicurativa IRAP A DEBITO SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO 579,73 11.500,00 10.900,00 10.900,00 1 107 002005 1010807 CdC: 01084 - Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici IRAP A DEBITO CED 118,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 44