Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2019

INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura... 1 - ricapitolazione per genere di conto... 3 - ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto... 10 - ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto... 14 - ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 16 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria... 19 Tabelle complementari... 351 I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO 10 GRAN CONSIGLIO... 20 20 CONSIGLIO DI STATO... 21 21 STUDIO DEL CANCELLIERE... 22 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO... 23 23 SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO... 24 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI... 25 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB... 26 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE... 28 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ... 29 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI... 30 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE... 31 62 MESSAGGERIA... 32 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE... 33 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI... 35 105 SEGRETERIA GENERALE... 36 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI... 37 113 FONDO DI PEREQUAZIONE... 39 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE... 40 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE... 41 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE... 43 127 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE... 45 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA... 47 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO... 49 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI... 50 151 UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE... 51 152 STRUTTURE CARCERARIE... 52 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA... 54 161 TRIBUNALE DI APPELLO... 55 165 MINISTERO PUBBLICO... 57 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI... 59 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI... 60 171 PRETURE... 61 172 PRETURA PENALE... 62 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE... 63 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE... 64 181 FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI... 66 190 POLIZIA CANTONALE... 67 191 FORMAZIONE DI BASE DI POLIZIA... 70 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 72 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 73 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE... 74 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO... 75 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"... 77

224 SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI... 79 225 SERVIZIO AIUTO ALLE VITTIME... 80 226 SETTORE CURATELE E TUTELE... 81 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE... 82 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO... 83 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI... 85 235 UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI... 86 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE... 88 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA... 90 241 MEDICO CANTONALE... 91 242 FARMACISTA CANTONALE... 93 243 VETERINARIO CANTONALE... 94 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO... 96 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE CHIASSO... 98 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO... 99 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO... 100 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA... 101 251 CENTRI DIURNI... 102 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO MENDRISIO... 103 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO... 104 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO... 105 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA... 106 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO... 107 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO... 109 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO... 111 271 LABORATORIO CANTONALE... 112 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA... 114 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP... 116 291 UFFICIO DI SANITA'... 117 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO... 119 295 AREA DI GESTIONE SANITARIA... 120 297 LOTTA TOSSICOMANIE... 121 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 123 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA... 124 412 UFFICIO AIUTI ALLO STUDIO... 125 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO... 126 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI... 127 416 UFFICIO DELLO SPORT... 129 417 FONDO SWISSLOS... 131 418 FONDO SPORT TOTO... 133 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO... 134 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA... 135 432 CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI... 137 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE... 138 435 SCUOLE COMUNALI... 139 438 SCUOLA MEDIA... 141 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE... 142 442 SEZIONE PEDAGOGIA SPECIALE... 143 447 FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA... 145 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA... 146 452 SCUOLA MEDIA AGNO... 147 454 SCUOLA MEDIA AMBRI... 148 455 SCUOLA MEDIA BALERNA... 149 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO... 150 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA... 151 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1... 152 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2... 153 461 SCUOLA MEDIA BIASCA... 154 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA... 155 463 SCUOLA MEDIA CASLANO... 156 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA... 157 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO... 158 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO... 159 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE... 160 468 SCUOLA MEDIA CEVIO... 161 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO... 162 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO... 163 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO... 164 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE... 165 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO... 166 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)... 167 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)... 168 479 SCUOLA MEDIA LODRINO... 169 481 SCUOLA MEDIA LOSONE 2... 170 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO... 171 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO... 172 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO... 173 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO... 174 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO... 175 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE... 176 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA... 177 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE... 178 495 SCUOLA MEDIA STABIO... 179 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE... 180 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO... 181 511 LICEO BELLINZONA... 182 513 LICEO LOCARNO... 183 515 LICEO LUGANO 1... 184 516 LICEO LUGANO 2... 185 518 LICEO MENDRISIO... 186 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO... 187 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 188 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 190 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE... 191 564 CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO GIUBIASCO-CANOBBIO... 193 565 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SAM... 195 566 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SAMS... 196 567 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SAMS... 197 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE... 198 569 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SSST... 200 572 ISTITUTO DELLA TRANSIZIONE E DEL SOSTEGNO... 201

573 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SAM... 202 574 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SSSTA... 203 575 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SSST... 205 576 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SMC... 206 577 SCUOLA PROFESSIONALE SPORTIVI DI ÉLITE... 207 578 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SMC... 208 579 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SMC... 209 581 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SPAI... 210 582 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SPAI... 211 583 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LOCARNO... 212 584 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SPAI... 213 585 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO MENDRISIO... 215 586 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA... 216 587 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SPC... 217 588 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SPC... 218 589 CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SPC... 219 592 CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO INFERMIERISTICO... 220 593 CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MENDRISIO... 222 594 CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MEDICO-TECNICO LOCARNO.. 224 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI... 226 596 CORSI PER ADULTI... 227 597 CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MEDICO-TECNICO LUGANO... 228 598 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO... 230 599 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI ECONOMIA... 232 605 ISTITUTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA... 233 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI... 234 652 RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO... 236 654 FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E CULTURA ITALIANA... 237 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE... 238 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE... 240 657 PINACOTECA ZUEST... 241 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA... 242 664 ARCHIVIO DI STATO... 244 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE... 246 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA... 247 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO... 248 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO... 249 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO... 250 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 252 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 253 712 AEROPORTO CANTONALE... 255 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE... 256 722 MUSEO DI STORIA NATURALE... 257 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO.. 259 732 FONDO ENERGIE RINNOVABILI... 262 741 SEZIONE FORESTALE... 264 743 DEMANIO FORESTALE... 266 744 VIVAIO FORESTALE... 267 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE... 268 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA... 269 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA... 271 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA... 272 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ... 274 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE... 275 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ... 276 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO... 278 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI... 280 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI... 282 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE... 283 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE... 285 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE... 287 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE... 288 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE... 289 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA... 291 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO... 293 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA... 296 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA... 297 817 UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI... 298 823 UFFICIO STIMA... 300 831 UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING... 301 833 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT. 303 835 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA.. 304 836 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE... 305 838 UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO... 306 839 UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO... 307 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC. 308 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI... 309 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)... 310 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO... 311 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA... 312 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO... 314 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA... 315 910 DIVISIONE DELLE RISORSE... 316 912 UFFICIO DI STATISTICA... 317 913 UFFICIO ENERGIA... 318 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI... 319 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE... 321 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI... 323 931 SEZIONE DELLE FINANZE... 325 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE... 327 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE... 328 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI... 330 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE... 331 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI... 333 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE... 335 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI... 336 952 TELECOMUNICAZIONI... 338 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI... 339 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI... 341

971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE... 342 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE... 343 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE... 344 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE... 345 977 IMPOSTA ALLA FONTE... 346 979 IMPOSTA DI BOLLO... 347 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA... 348 989 TASSA MILITARE... 349

Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2019 Preventivo 2019 Preventivo 2018 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,252,187,700 3,162,833,300 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 214,466,100 207,910,200 SPESE CORRENTI 3,466,653,800 3,370,743,500 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 20,000,000 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 136,284,700 127,878,200 ADDEBITI INTERNI 204,401,500 205,480,800 TOTALE SPESE 3,827,340,000 3,704,102,500 ENTRATE CORRENTI 3,492,946,200 3,370,183,600 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 5,382,700 8,053,900 RICAVI CORRENTI 3,498,328,900 3,378,237,500 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 150,000 0 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 136,284,700 127,878,200 ACCREDITI INTERNI 204,401,500 205,480,800 TOTALE RICAVI 3,839,165,100 3,711,596,500 AVANZO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 420,543,700 355,473,600 ENTRATE PER INVESTIMENTI 140,250,700 127,346,100 INVESTIMENTI NETTI 280,293,000 228,127,500 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 280,293,000 228,127,500 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 196,547,700 190,702,500 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 32,385,700 9,153,800 AVANZO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 AUTOFINANZIAMENTO 240,758,500 207,350,300 DISAVANZO TOTALE 39,534,500 20,777,200

Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2019 Preventivo 2019 Preventivo 2018 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,032,708,500 1,023,526,700 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 303,061,200 288,167,600 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 107,550,200 103,876,500 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,918,400 17,207,700 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,974,737,100 1,906,389,300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284,700 127,878,200 SPESE OPERATIVE 3,572,260,100 3,467,046,000 RICAVI FISCALI 2,033,353,000 1,956,892,200 REGALIE E CONCESSIONI 143,399,000 142,447,200 RICAVI PER TASSE 287,819,300 282,960,500 DIVERSI RICAVI 15,503,300 16,775,900 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 5,382,700 8,053,900 RICAVI DA TRASFERIMENTO 945,117,100 909,353,200 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284,700 127,878,200 RICAVI OPERATIVI 3,566,859,100 3,444,361,100 RISULTATO OPERATIVO 5,401,000-22,684,900- SPESE FINANZIARIE 30,678,400 31,575,700 RICAVI FINANZIARI 67,754,500 61,754,600 RISULTATO FINANZIARIO 37,076,100 30,178,900 RISULTATO ORDINARIO 31,675,100 7,494,000 SPESE STRAORDINARIE 20,000,000 0 RICAVI STRAORDINARI 150,000 0 RISULTATO STRAORDINARIO 19,850,000-0 RISULTATO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2019 Preventivo 2018 3 SPESE 3,827,340,000.00 3,704,102,500.00 30 SPESE PER IL PERSONALE 1,032,708,500.00 1,023,526,700.00 300 AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 22,067,200.00 21,667,600.00 301 STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 477,580,900.00 473,537,000.00 302 STIPENDI DEI DOCENTI 318,056,900.00 312,173,500.00 305 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 198,070,900.00 197,531,600.00 306 PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 8,502,000.00 9,846,300.00 309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,430,600.00 8,770,700.00 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 303,061,200.00 288,167,600.00 310 SPESE PER MATERIALE E MERCI 36,009,200.00 35,164,500.00 311 INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 15,545,000.00 15,553,500.00 312 APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 16,747,000.00 17,180,500.00 313 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 103,094,100.00 95,792,300.00 314 GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 48,419,000.00 45,894,100.00 315 MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 25,816,900.00 25,563,600.00 316 PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,272,500.00 14,257,000.00 317 INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 9,207,900.00 7,640,300.00 318 RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 22,139,900.00 20,370,700.00 319 DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 11,809,700.00 10,751,100.00 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 107,550,200.00 103,876,500.00 330 AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 107,550,200.00 103,876,500.00 34 SPESE FINANZIARIE 30,678,400.00 31,575,700.00 340 SPESE PER INTERESSI 25,311,000.00 25,996,000.00 341 PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20,000.00 20,000.00 342 COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,732,400.00 2,472,500.00 349 ALTRE SPESE FINANZIARIE 2,615,000.00 3,087,200.00 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,918,400.00 17,207,700.00 350 VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 17,918,400.00 17,207,700.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2019 Preventivo 2018 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,974,737,100.00 1,906,389,300.00 360 QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 2,832,700.00 2,957,700.00 3600 QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 490,000.00 550,000.00 3602 QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,411,600.00 1,421,600.00 3604 QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 931,100.00 986,100.00 361 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,405,200.00 6,650,100.00 362 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 70,967,000.00 71,215,000.00 3621 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 3,967,000.00 4,215,000.00 3622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 67,000,000.00 67,000,000.00 363 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,803,734,700.00 1,736,390,500.00 3630 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 8,927,200.00 8,747,200.00 3631 CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 67,516,700.00 64,728,500.00 3632 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 94,628,100.00 101,611,100.00 3633 CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 420,000.00 450,000.00 3634 CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 571,466,900.00 552,176,700.00 3635 CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 26,658,300.00 28,025,600.00 3636 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 264,317,000.00 243,245,200.00 3637 CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 769,550,500.00 737,156,200.00 3638 CONTRIBUTI ALL'ESTERO 250,000.00 250,000.00 364 RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,050,000.00 1,020,000.00 366 AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 87,947,500.00 85,806,000.00 369 DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,800,000.00 2,350,000.00 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284,700.00 127,878,200.00 370 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284,700.00 127,878,200.00 3702 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 735,400.00 840,400.00 3704 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 83,500,000.00 74,900,000.00 3705 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 44,695,000.00 44,563,000.00 3706 RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 7,354,300.00 7,574,800.00 38 SPESE STRAORDINARIE 20,000,000.00 389 VERSAMENTI AL CAPITALE PROPRIO 20,000,000.00 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 204,401,500.00 205,480,800.00 390 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 8,847,100.00 9,018,400.00 391 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,933,700.00 56,931,200.00 392 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 86,621,400.00 86,899,300.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2019 Preventivo 2018 393 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,806,100.00 26,854,000.00 398 TRASFERIMENTI A SERVIZI 25,193,200.00 25,777,900.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2019 Preventivo 2018 4 RICAVI 3,839,165,100.00 3,711,596,500.00 40 RICAVI FISCALI 2,033,353,000.00 1,956,892,200.00 400 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,286,500,000.00 1,208,000,000.00 401 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 323,600,000.00 307,800,000.00 402 ALTRE IMPOSTE DIRETTE 283,730,000.00 296,830,000.00 403 IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 139,523,000.00 144,262,200.00 41 REGALIE E CONCESSIONI 143,399,000.00 142,447,200.00 410 REGALIE 30,000.00 30,000.00 411 BANCA NAZIONALE SVIZZERA 28,255,000.00 28,255,000.00 412 CONCESSIONI 91,507,500.00 90,265,700.00 413 QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 23,606,500.00 23,896,500.00 42 RICAVI PER TASSE 287,819,300.00 282,960,500.00 420 TASSE D'ESENZIONE 2,250,000.00 2,650,000.00 421 EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 82,933,400.00 81,173,300.00 422 TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,683,400.00 28,987,400.00 423 TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 8,967,200.00 9,303,500.00 424 TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 40,912,400.00 40,498,700.00 425 RICAVI DA VENDITE 8,153,200.00 8,875,100.00 426 RIMBORSI 83,568,400.00 80,179,600.00 427 MULTE 31,351,300.00 31,292,900.00 43 RICAVI DIVERSI 15,503,300.00 16,775,900.00 430 RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 13,502,300.00 14,159,900.00 439 ALTRI RICAVI 2,001,000.00 2,616,000.00 44 RICAVI FINANZIARI 67,754,500.00 61,754,600.00 440 RICAVI PER INTERESSI 8,246,100.00 12,226,200.00 441 UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 50,000.00 50,000.00 445 RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 232,900.00 238,900.00 446 RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 50,918,000.00 40,604,000.00 447 REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 8,117,500.00 7,735,500.00 449 ALTRI RICAVI FINANZIARI 190,000.00 900,000.00 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 5,382,700.00 8,053,900.00 450 PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 5,382,700.00 8,053,900.00 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 945,117,100.00 909,353,200.00 460 QUOTE DI RICAVO 195,905,000.00 194,587,300.00 461 RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 68,089,700.00 60,253,600.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2019 Preventivo 2018 462 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 117,049,000.00 115,835,000.00 4620 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 46,949,000.00 45,735,000.00 4622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 70,100,000.00 70,100,000.00 463 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 563,523,400.00 538,127,300.00 4630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 327,064,100.00 320,719,000.00 4632 CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 222,170,000.00 213,749,000.00 4633 CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 380,000.00 550,000.00 4634 CONTRIBUTI DI IMPRESE PUBBLICHE 2,000,000.00 2,000,000.00 4635 CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 160,000.00 560,000.00 4636 CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 11,245,300.00 45,300.00 4637 CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 204,000.00 204,000.00 4638 CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300,000.00 300,000.00 469 ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 550,000.00 550,000.00 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284,700.00 127,878,200.00 470 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284,700.00 127,878,200.00 4700 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 87,484,700.00 80,678,200.00 4702 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,300,000.00 1,300,000.00 4704 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 47,500,000.00 45,900,000.00 48 RICAVI STRAORDINARI 150,000.00 489 PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 150,000.00 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 204,401,500.00 205,480,800.00 490 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 8,847,100.00 9,018,400.00 491 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,933,700.00 56,931,200.00 492 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 86,621,400.00 86,899,300.00 493 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,806,100.00 26,854,000.00 498 TRASFERIMENTI DA SERVIZI 25,193,200.00 25,777,900.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2019 Preventivo 2018 5 USCITE PER INVESTIMENTI 420,543,700.00 355,473,600.00 50 INVESTIMENTI MATERIALI 170,640,300.00 157,798,000.00 500 TERRENI 1,570,000.00 1,250,000.00 501 STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 103,868,000.00 98,836,000.00 502 SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 120,000.00 220,000.00 504 IMMOBILI 48,010,000.00 39,137,000.00 505 BOSCHI 570,600.00 786,400.00 506 BENI MOBILI 13,491,700.00 13,658,600.00 509 ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 3,010,000.00 3,910,000.00 54 PRESTITI 4,143,000.00 5,763,000.00 540 PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63,000.00 63,000.00 542 PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,330,000.00 2,450,000.00 544 PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 1,000,000.00 1,000,000.00 545 PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 250,000.00 750,000.00 547 PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 1,500,000.00 1,500,000.00 55 PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000,000.00 554 PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE PUBBLICHE 50,000,000.00 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 153,202,200.00 145,300,300.00 560 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10,000.00 562 CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 63,020,100.00 68,650,300.00 564 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 41,145,900.00 28,750,000.00 565 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 24,550,000.00 26,660,000.00 566 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 18,186,200.00 14,940,000.00 567 CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 6,300,000.00 6,290,000.00 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 42,558,200.00 46,612,300.00 572 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 34,808,200.00 38,197,300.00 575 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 1,550,000.00 1,915,000.00 576 RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 3,550,000.00 1,700,000.00 577 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 2,650,000.00 4,800,000.00

Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 9 Preventivo 2019 Preventivo 2018 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 140,250,700.00 127,346,100.00 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 500,000.00 500,000.00 601 TRASFERIMENTO STRADE 500,000.00 500,000.00 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 68,082,200.00 50,039,300.00 630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 40,053,000.00 30,091,300.00 631 CONTRIBUTI DA CANTONI E CONCORDATI 390,000.00 180,000.00 632 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 26,069,200.00 19,268,000.00 635 CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 1,570,000.00 500,000.00 64 RIMBORSO DI PRESTITI 10,509,100.00 11,357,300.00 640 RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 1,500,000.00 1,500,000.00 642 RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,205,900.00 1,854,100.00 644 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 937,000.00 937,000.00 645 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 3,850,000.00 4,050,000.00 646 RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16,200.00 16,200.00 647 RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000,000.00 3,000,000.00 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,601,200.00 18,837,200.00 669 PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 18,601,200.00 18,837,200.00 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 42,558,200.00 46,612,300.00 670 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 23,058,200.00 27,112,300.00 674 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 19,500,000.00 19,500,000.00

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17,927 210,012 102,378 449,375 84,383 168,635 1,032,710 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 9,752 34,141 29,110 39,582 63,738 126,738 303,061 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 107,550 107,550 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 23 2 30,654 30,679 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 8,745 1,022 1,833 3,216 3,103 17,919 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,112 101,428 1,372,218 276,100 101,679 122,200 1,974,737 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 400 3,685 38,115 49,279 44,805 136,284 38 SPESE STRAORDINARIE 20,000 20,000 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 2,241 59,609 10,255 99,213 10,313 22,771 204,402 CORRENTI 3 SPESE 31,032 414,358 1,518,668 904,220 312,608 646,456 3,827,342

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 40 RICAVI FISCALI 223,253 1,810,100 2,033,353 41 REGALIE E CONCESSIONI 4,390 363 33,507 21,855 83,285 143,400 42 RICAVI PER TASSE 3,410 118,986 71,950 21,492 48,668 23,315 287,821 43 RICAVI DIVERSI 6 3,135 185 9,886 379 1,912 15,503 44 RICAVI FINANZIARI 68 140 730 20 66,796 67,754 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,000 1,014 1,788 581 5,383 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 300 85,143 459,350 47,771 94,761 257,793 945,118 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 400 3,685 38,115 49,279 44,805 136,284 48 RICAVI STRAORDINARI 150 150 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 550 20,365 27,365 12,186 9,343 134,593 204,402 CORRENTI 4 RICAVI 4,266 457,740 564,202 165,475 224,886 2,422,599 3,839,168

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI 130 110,677 59,834 170,641 54 PRESTITI 1,500 2,080 563 4,143 55 PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000 50,000 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 14,990 7,553 15,400 80,179 35,080 153,202 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 550 38,547 3,461 42,558 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 15,670 7,553 16,900 231,483 148,938 420,544

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 500 500 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 40 64,737 3,305 68,082 64 RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 2,017 5,492 10,509 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 7,100 3,000 2,410 6,091 18,601 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 550 38,547 3,461 42,558 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 7,690 6,000 108,211 18,349 140,250

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 168,929 208,073 435,103 18,578 66,742 53,640 38,657 14,059 26,913 2,015 1,032,709 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 114,831 39,603 37,267 4,289 16,761 14,731 46,450 7,856 3,778 17,496 303,062 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 107,550 107,550 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 50 23 2 30,604 30,679 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 6,508 4,243 1,814 1,022 19 800 2,416 1,097 17,919 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 27,414 14,582 249,766 26,297 427,326 960,349 93,640 3,789 8,088 163,486 1,974,737 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 3,205 38,115 209 480 3,205 47,660 1,380 42,030 136,284 38 SPESE STRAORDINARIE 20,000 20,000 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 44,320 38,528 92,528 7,436 6,465 4,980 5,417 802 3,039 886 204,401 CORRENTI 3 SPESE 362,052 308,257 852,781 58,623 518,796 1,036,924 232,624 27,886 86,264 343,134 3,827,341

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 12,000 2,021,353 2,033,353 41 REGALIE E CONCESSIONI 35,070 4,405 12,300 5,222 212 57,935 28,255 143,399 42 RICAVI PER TASSE 21,828 121,326 19,671 1,427 38,967 31,841 34,761 3,941 10,104 3,953 287,819 43 RICAVI DIVERSI 804 3,469 8,856 663 165 1,279 10 64 155 41 15,506 44 RICAVI FINANZIARI 7,570 60 465 266 100 40 59,254 67,755 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,000 149 790 1,103 760 581 5,383 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,309 12,831 43,844 4,002 8,173 471,115 89,602 4,828 1,743 306,670 945,117 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 3,205 38,115 209 480 3,205 47,660 1,380 42,030 136,284 48 RICAVI STRAORDINARI 150 150 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 160,664 15 9,380 3,106 200 27,315 1,900 50 1,022 750 204,402 CORRENTI 4 RICAVI 230,245 157,311 132,780 15,685 49,550 535,555 173,933 10,263 113,570 2,420,276 3,839,168 Maggior spesa 131,807 150,946 720,001 42,938 469,246 501,369 58,691 17,623 27,306-2,077,142-11,827-

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 21,451 12,035 21,591 3,285 218 1,809 98,838 10,439 976 170,642 54 PRESTITI 1,500 1,563 1,080 4,143 55 PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000 50,000 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 6,640 3,030 12,200 4,940 4,600 2,903 30,896 55,967 26,427 5,600 153,203 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 911 617 500 7,100 33,430 42,558 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 28,091 15,976 35,291 8,842 4,818 4,712 130,234 75,069 111,913 5,600 420,546

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 17 Preventivo 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 500 500 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 370 250 2,153 300 273 41,889 22,273 575 68,083 64 RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 937 5,142 1,430 10,509 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 4,500 4,191 3,000 3,400 2,410 1,100 18,601 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 911 617 500 7,100 33,430 42,558 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,870 5,352 5,153 3,917 273 43,826 37,915 37,845 1,100 140,251 Maggior uscita per investimenti 23,221 10,624 30,138 4,925 4,545 4,712 86,408 37,154 74,068 4,500 280,295

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Pagina 20 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 5,658,900 5,596,800 5,317,426.30 30000003 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,100,000 2,100,000 1,909,417.80 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 30,000 30,000 21,028.95 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,880,500 1,812,200 1,798,993.35 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,100 50,000 49,025.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 290,600 290,000 298,693.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 263,300 260,000 257,657.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,400 4,200 3,989.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,500 7,500 4,605.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,000 35,000 20,624.00 31370004 TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 3,900 3,900 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,000 4,000 2,291.10 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 30,000 30,000 15,787.35 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 3,900 3,900 31990033 SPESE VARIE 500 500 36310013 CONTR. CONFERENZA DEI SEGR. DEI PARLAMENTI CANT. 1,500 1,500 1,088.00 36360001 CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510,000 510,000 510,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 928.85 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 45,000 54,000 23,702.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 22,300 22,300 22,300.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 3,200 2,694.70 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 347,200 347,200 347,200.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,400 27,400 27,400.00 Totale entrate -.- Totale uscite 5,658,900 5,596,800 5,317,426.30 Saldo 5,658,900 5,596,800-5,317,426.30-

Pagina 21 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,340,600 2,093,600 2,556,817.10 30000001 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,220,300 1,220,300 1,223,310.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 102,800 102,600 104,580.85 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 109,827.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,000 9,600 8,846.45 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,900 3,900 1,033.49 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 20,000 12,246.55 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,900 4,900 3,293.97 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 93,000 90,400 100,082.95 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 110,000 110,000 102,245.75 31990022 SPESE PER MANIFESTAZIONI 450,000 200,000 560,706.59 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 13,100 13,100 11,818.30 36360004 CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1,035.00 36380001 CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 250,000 250,000 261,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,000 14,200 3,278.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 3,700 3,700 3,700.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 200 200 112.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45,200 45,200 45,200.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,500 4,500.00 4 RICAVI 355,000 335,000 453,154.57 42600110 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 100,000 80,000 102,373.60 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 5,000 90,780.97 49800009 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 250,000 250,000 260,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 69,273.10 50900001 INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50) 69,273.10 Totale entrate 355,000 335,000 453,154.57 Totale uscite 2,340,600 2,093,600 2,626,090.20 Saldo 1,985,600 1,758,600-2,172,935.63-

Pagina 22 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,592,000 1,602,000 1,578,344.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 852,600 843,800 837,757.80 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 51,900 51,800 54,412.80 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 125,300 125,000 138,360.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,300 90,900 89,888.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 133,500 130,100 131,435.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,700 2,200 2,136.60 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 6,000 1,170.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 200 200 12.30 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,600 2,600 29,160.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 21,100 21,100 29,648.70 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,600 2,600 245.80 31990033 SPESE VARIE 7,700 8,700 2,108.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 15,000 5,262.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,000 23,000 15,526.03 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,500 7,500 7,500.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 180,000 180,000 142,750.37 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,100 6,600 6,069.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 78,600 78,600 78,600.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6,300 6,300.00 4 RICAVI 500.00 43090001 ENTRATE VARIE 500.00 Totale entrate -.- 500.00 Totale uscite 1,592,000 1,602,000 1,578,344.90 Saldo 1,592,000 1,602,000-1,577,844.90-

Pagina 23 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,436,200 2,468,700 2,357,741.16 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,663,400 1,694,300 1,612,929.50 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120,800 120,500 103,926.45 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 50,100 48,000 38,455.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 161,500 159,600 153,936.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 253,100 257,600 244,595.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,200 4,000 3,835.00 31300001 SPESE ESECUTIVE 900 900 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,000 5,000 4,266.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 30.00 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 23,008.70 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 5,800 5,800 4,400.00 31990033 SPESE VARIE 500 500 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,600 7,600 6,149.51 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,200 11,200.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,300 2,900 2,207.70 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136,500 136,500 136,500.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,300 12,300 12,300.00 4 RICAVI 456,600 456,600 404,360.95 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 455,600 455,600 403,760.95 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 600.00 Totale entrate 456,600 456,600 404,360.95 Totale uscite 2,436,200 2,468,700 2,357,741.16 Saldo 1,979,600 2,012,100-1,953,380.21-

Pagina 24 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 1,211,100 1,155,600 227,200.33 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 19,500 19,500 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 671,300 616,500 162,000.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 58,800 50,800 14,147.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 88,800 85,000 24,169.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 1,300 329.70 31020003 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 84,000 84,000 31020005 PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 100,000 100,000 31030004 ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 6,000 6,000 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 26,000 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 44,000 10,000 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,000 1,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2,500 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 6,000 45,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 9,219.79 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,000 7,400 1,336.94 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,900 6,900 1,000.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,200 1,800 397.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 84,100 84,100 13,700.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,800 7,800 900.00 4 RICAVI 200,000 215,000 42500006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 135,000 150,000 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 15,000 15,000 42500030 ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 50,000 50,000 Totale entrate 200,000 215,000 Totale uscite 1,211,100 1,155,600 227,200.33 Saldo 1,011,100 940,600-227,200.33-

Pagina 25 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI 3 SPESE 257,500 464,400 381,418.01 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,106.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 180,200 350,700 283,274.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 15,700 30,700 24,966.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,700 45,800 37,588.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 800 641.25 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1,100 637.20 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,700 1,700 180.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,200 980.00 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 500 500 36310014 CONTRIBUTI PRIVATIM 3,800 3,800 3,760.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,600 1,600 837.56 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,400 1,400 1,400.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,100 900 845.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 19,900 19,900 19,900.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,300 1,300.00 Totale entrate -.- Totale uscite 257,500 464,400 381,418.01 Saldo 257,500 464,400-381,418.01-

Pagina 26 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 4,107,700 4,269,600 4,159,647.77 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,130,800 2,131,900 2,061,902.85 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 180,800 180,400 200,609.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 205,100 202,000 198,546.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 304,900 298,700 297,170.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,100 4,911.65 31020001 STAMPA FOGLIO UFFICIALE 215,000 400,000 384,723.45 31020004 INSERZIONI SUI GIORNALI 1,000 1,000 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 17,000 17,000 13,958.54 31030002 ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 19,400 19,400 19,447.95 31030003 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 2,484.70 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,800 3,800 31320110 ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH 38,900 38,900 6,244.27 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 32,000 32,000 32,844.10 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,100 2,100 2,427.90 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 2,000 300 1,004.50 36310016 C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 110,000 110,000 105,319.00 36310025 CONTRIBUTI PER DIRITTI D'AUTORE 15,000 15,000 14,455.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 20,000 15,000 11,317.26 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,500 74,200 78,921.87 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,300 11,300 11,300.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1,175.83 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,500 8,000 7,381.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 690,000 690,000 690,000.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,500 13,500 13,500.00 4 RICAVI 2,082,000 2,100,000 2,956,254.48 42100002 TASSE DI LEGALIZZAZIONE 700,000 700,000 683,733.00 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 15.00 42500007 ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 460,000 500,000 463,733.00 42500008 AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 42,000 937,697.35 42500011 AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 880,000 900,000 870,958.13 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 118.00

Pagina 27 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,082,000 2,100,000 2,956,254.48 Totale uscite 4,107,700 4,269,600 4,159,647.77 Saldo 2,025,700 2,169,600-1,203,393.29-

Pagina 28 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 370,400 356,800 327,444.30 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 255,700 245,300 239,625.40 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10,811.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 23,800 23,000 22,003.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 34,100 32,100 31,947.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 600 557.80 30990002 INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 35,000 35,000 1,188.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 1,000 72.50 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 500 500 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 500 500 3,891.00 31990033 SPESE VARIE 1,000 604.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,500 2,900 1,067.70 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 300 400 175.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,000 13,000 13,000.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,500 2,500 2,500.00 4 RICAVI 19,139.00 42600005 RICUPERO STIPENDI 12,299.00 43090001 ENTRATE VARIE 6,840.00 Totale entrate -.- 19,139.00 Totale uscite 370,400 356,800 327,444.30 Saldo 370,400 356,800-308,305.30-

Pagina 29 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE 818,302.68 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 10,780.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 444,643.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 38,072.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 56,845.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 978.55 31020003 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 71,077.45 31020005 PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 12,792.30 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,026.14 31030004 ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 3,800.00 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 25,800.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,131.55 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,740.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,025.80 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 10.00 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 45,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,652.79 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,900.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 724.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,400.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900.00 4 RICAVI 185,135.29 42500006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 133,782.15 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 6,905.95 42500013 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 75.00 42500030 ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 42,904.49 43090001 ENTRATE VARIE 1,467.70 Totale entrate -.- 185,135.29 Totale uscite -.- 818,302.68 Saldo -.- 633,167.39-

Pagina 30 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI 3 SPESE 785,800 543,300 461,821.35 30000916 INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 19,400 19,400 76,163.10 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 182,600 146,800 178,887.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,300 13,200 20,979.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,500 20,200 23,832.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 300 572.95 31010013 MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 500,000 300,000 146,573.70 31050003 VITTO 6,800 6,800 1,856.50 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 20,000 4,892.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 700 700 31990033 SPESE VARIE 700 700 195.75 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,808.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 100 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 700 700 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,200 3,000 2,058.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,000 11,000 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 500 500 4 RICAVI 1,215.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,215.00 Totale entrate -.- 1,215.00 Totale uscite 785,800 543,300 461,821.35 Saldo 785,800 543,300-460,606.35-

Pagina 31 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE 3 SPESE 957,300 950,800 905,147.06 30000004 SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 344,600 345,800 366,939.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,300 30,300 31,245.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 52,000 48,000 52,070.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 700 723.20 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 200 200 12.30 31300153 SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 9,700 9,700 4,500.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 500 500 31320017 ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70,000 68,000 70,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,700 9,700 21,755.85 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,900 1,900 848.45 31700005 SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 87,500 87,500 49,014.25 31700006 SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 19,400 19,400 15,594.00 31710002 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T.067.01) 33,500 33,500 31,878.25 31710004 SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 37,900 37,900 31,231.95 36310002 CONTRIBUTI ALLE CONFERENZE DEI GOVERNI CANTONALI 192,000 190,000 191,658.00 36360085 CONTRIBUTI ALLA DEPUTAZIONE TICINESE ALLE CAMERE FED. 10,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 496.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,500 3,500 1,173.66 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,400 5,400 1,300.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,800 6,000 4,705.30 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,700 18,700 18,700.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 22,800 22,800 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,300 1,300.00 4 RICAVI 601,500 601,500 455,571.73 42600105 RIMBORSO DIVERSI 1,500 1,500 5,574.73 46380001 CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300,000 300,000 149,997.00 49800007 CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300,000 300,000 300,000.00 Totale entrate 601,500 601,500 455,571.73 Totale uscite 957,300 950,800 905,147.06 Saldo 355,800 349,300-449,575.33-