Dipartimento Attivita' Culturali UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QD/253/2019 del 12/02/2019 NUMERO PROTOCOLLO QD/3493/2019 del 12/02/2019 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 14/2018 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72). IL DIRETTORE VINCENZO VASTOLA Responsabile procedimento: annalisa zoppi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: VINCENZO VASTOLA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. SERENELLA BILOTTA rif: 201900008186 Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 1 di 6
PREMESSO CHE che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali n. 2956 del 19/12/2018, è stata affidata, ai sensi dell art, 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELL PETRELLI con sede legale in Roma, Via Merulana n. 97/98 CAP 00185 P.IVA 01254131004 (codice fornitore 36221), la fornitura di pubblicazioni giuridiche della casa editrice MAGGIOLI EDITORE, ricomprese nell offerta economica prot. QD n. 42320/2018 alle condizioni previste nel preventivo stesso, per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali; che con la suddetta Determinazione Dirigenziale 2956/2018 è stato impegnato l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72); che con lettera prot. QD n. 43391 del 24/12/2018, è stato comunicato l affidamento diretto alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI, restituita firmata per accettazione dal legale rappresentante (prot. QD n. 43487 de 27/12018) così come l allegato Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati ; che la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto alla consegna delle suddette pubblicazion giuridiche in data 28 dicembre 2018- n.doc 344 prot. QD n. 43559, pari data; che la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto alla presentazione della fattura elettronic n. 14 del 28/12/2018 (n. registrazione SAP 1000194358), acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Culturali al n. QD n. 43635 del 29/12/2018, per l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72); considerato che la fattura n. 14/2018 non riporta il numero CIG assegnato in fase d'impegno e, pertanto, la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto all'emissione, a storno della citata fattura, della nota d credito elettronica n. 365 del 18/02/2019 (registrazione SAP n. 2000000643) - prot. QD n. 4025 del 18/02/2019 - e, di conseguenza, alla presentazione della nuova fattura elettronica n. 366 del 18/02/2019 (registrazione SAP n. 1000014936) - prot. QD n. 4026, pari data; che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione ed al pagamento di 919,70 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72); considerato che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolare RC 20170019114); Visto il CIG Z42264E1B1; visto la regolarità del DURC prot. QD n. 2159 del 29/01/2019; vista l attestazione di regolare esecuzione prot. QD n. 2198 del 29/01/2019; vista la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, prot. QD n. 42664 del 17/12/2018; visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; visto l art 184 del T.U.E.L.; visto il vigente Statuto di Roma Capitale; vista la documentazione in atti rif: 201900008186 Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 2 di 6
DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI con sede legale in Roma, Via Merulana n. 97/98 CAP 00185 P.IVA 01254131004 (codice fornitore 36221), la fattura elettronica n. 366 del 18/02/2019 (registrazione SAP n. 1000014936), acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Culturali al n. QD n. 4026 del 18/02/2019, per l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72), relativa alla fornitura di pubblicazioni giuridiche della casa editrice MAGGIOLI EDITORE, ricomprese nell offerta economica prot. QD n. 42320/2018 all condizioni previste nel preventivo stesso, per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo d'incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n. 6190000267, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 CdR 0RG, per il servizio descritto nella citata fattura, mediante accredito su c/c dedicato codice IBAN: IT71J0311103285000000001248. La spesa di 919,70 grava il Centro di Costo 0AC, posizione finanziaria U1.03.01.01.002.0PUB del Bilancio 2018 sull'impegno n.3180031230. Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6/bis della L. 241/90, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. LIBRERIA PIROLA-MAGGIOLI-BUZZOLI DEI FRATELLI PETRELLI SNC C.F. 01254131004 P.Iva 01254131004 cod. Soggetto 0000036221 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U10301010020PUB 0AC 0 Mandato 2018 U10301010020PUB 0AC 0 Liq. fattura elettronica n. 366/2019 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dip. Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta da e Liq. fattura elettronica n. 366/2019 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dip. Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta da editore art. 74 DPR 633/72) Numero Doc 919,70 2019015602 919,70 2019025556 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: - Nell'Oggetto anziché "fattura elettronica n.14/2018" leggasi "fattura elettronica n.366/2019"; - Nel Determina, il 2 capoverso è sostituito con il seguente: "Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore per il servizio descritto nella sopra citata fattura, mediante accredito su c/c bancario dedicato IBAN IT71J0311103285000000001248". rif: 201900008186 Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 3 di 6
IL DIRETTORE VINCENZO VASTOLA rif: 201900008186 Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 4 di 6
Elenco Allegati DESCRIZIONE libreria buzzoli_excel_nominativi.xls pantouflage _firmato.pdf GB20180114525-102202926.pdf Mod._45_BUZZOLI.pdf Fattura Elettronica - lotto n 372499995.pdf Fattura Elettronica - lotto n 372499988.pdf Fattura Elettronica - lotto n 137185775.pdf QD20180042320-101318077.pdf QD20180043487-102108633.pdf QD20180043559-102150885.pdf QD20190002159-103270755.pdf QD20180042664-101582048.pdf QD20180042576-101495350.pdf DD._QD_2956_2018.pdf CHECK_LIST_PROPOSTA_SID_8186.pdf attestazione_prot_2198_2019.pdf QD20190002196-103287913.pdf rif: 201900008186 Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 5 di 6
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