Gruppo Cap incontra ANCE Milano 16 novembre 2017
GRUPPO CAP IN CIFRE
CHI SIAMO Gruppo CAP è il gruppo industriale totalmente pubblico che gestisce l intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nei territori della Città Metropolitana di Milano e in alcuni comuni delle province di Monza- Brianza, Pavia, Varese e Como. Il Gruppo dispone di 829 dipendenti e si colloca, a livello di clienti serviti, volumi di acqua distribuita e lunghezza della rete, ai primissimi posti in Italia tra le organizzazioni che erogano il Servizio Idrico Integrato.
I NUMERI
IL BILANCIO AMBIENTALE 2016
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016 -IL PERCORSO Assessment secondo lo Standard internazionale ISO26000 Agenda 2030 e SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibile) Un percorso verso un nuova politica di sostenibilità Gruppo CAP Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell acqua e delle strutture igienicosanitarie Il valore Economico Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile Politica ambientale e LCA Ciclo dell acqua Gestione dell energia Investimenti La ricchezza dell ambiente Assicurare a tutti l accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni La forza delle relazioni Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo L energia delle persone Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti L impegno all innovazione Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili! Maggiore integrazione tra sostenibilità e Piano Industriale! Certificazione Carbon Footprint UNI EN ISO 14064:2012
IL VALORE ECONOMICO Distribuzione Valore aggiunto generato Finanziatori 3,89% Dipendenti 21,63% P.A. 15,95% Comunità Locale 0,09% Fornitori 58,46% 232 mln valore aggiunto netto +14% rispetto al 2015 88% valore aggiunto condiviso con gli stakeholder -2,2% rispetto al 2015 12% valore aggiunto ridestinato a investimenti +20% rispetto al 2015 NEW 2 mln valore del bonus idrico stanziato Trend investimenti 2010-2016 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9% 10% 34% 80 mln Investimenti nel 2016 +2,6% rispetto al 2015 42 /anno investimento per abitante +27,3% rispetto alla media nel Nord Italia Riclassificazione investimenti 2016 16% 6% 25% A - QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA B - SCARICHI E VOLANIZZAZIONE C - QUALITA' DELL'ACQUA IMMESSA NELL'AMBIENTE D - QUANTITA' DELL'ACQUA IMMESSA NELL'AMBIENTE E - COST SAVING F - ALTRE OPERE
Fognatura e Depurazione Acquedotto LA RICCHEZZA DELL AMBIENTE - BILANCIO AMBIENTALE Politica ambientale e LCA Impegni CAP21 NEW Certificazione UNI ISO 14064-1:2012 Carbon Footprint 91.698 t emissioni di CO 2 e -1% rispetto al 2015 Ciclo dell acqua o 46% acqua sollevata immessa in rete senza bisogno di trattamenti (-2,13% rispetto al 2015) o 26.165 prelievi del laboratorio acque potabili (+4,5% rispetto al 2015) o 17,8% valore delle perdite idriche (-2,7% rispetto al 2015 e -22,3% rispetto al 2012) o 60.316 n parametri analizzati sulle acque reflue (+25% rispetto al 2015) o 4.312 prelievi dei laboratori sulle acque reflue (+2,42% rispetto al 2015) o -34,5% di non conformità sul totale dei campionamenti effettuati rispetto al 2015 o 70% percentuale dei fanghi prodotti dalle attività di depurazione e destinati a agricoltura (+25% rispetto al 2015) Sistema di Gestione dell energia o Consumi diretti: 121.880.847 MJ, di cui il 57% da fonti rinnovabili (+3,64% da fonte rinnovabile rispetto al 2015) o Consumi indiretti: 735.412.156 MJ, di cui il 42% da fonti rinnovabili (-2,32% da fonti rinnovabili rispetto al 2015) o Energia prodotta: 3.417.690 kwh negli impianti (-12% rispetto al 2015) o Efficientamento energetico: risparmio di 900k (+200% rispetto al 2015)
L ENERGIA DELLE PERSONE I dipendenti del gruppo 829 dipendenti (-0,03% rispetto al 2015), di cui 95% a tempo indeterminato 36 assunzioni in corso d anno Dirigenti 1% Quadri 3% Il benessere interno all azienda NEW NEW NEW 3.2/5 valore medio di percezione del benessere aziendale 23.321 ore di formazione erogate (+21% rispetto al 2015) 30 ore di formazione media per dipendente (+29% rispetto al 2015) 7.970 ore di formazione specifica sulla sicurezza, circa il 34% del totale (+24,14% rispetto al 2015) 6.720 ore di formazione con CAP Academy fatte da 38 dipendenti-trainer 26 idee/progetti presentati mediante il progetto «Facciamola semplice» 3 nuovi programmi di Talent Management (New Leader, Junior Leader, Manager del Futuro) 72% Donne 28% Uomini Operai 31% Amministrativi 36% Tecnici 29% Coinvolgimento e engagement dei dipendenti NEW Iniziative di welfare aziendale tra cui assistenza sanitaria integrative, estensione congedi, premi di risultato, convenzioni ecc. Orizzonte Giovani: erogate 6 borse di studio
NEW NEW NEW Comunità locale Clienti Associazioni E Organizzazioni No Profit NEW NEW NEW NEW LA FORZA DELLE RELAZIONI o 82,54 livello di Customer Satisfaction (+2,5% rispetto al 2015) o Creazione dei punti acqua e sistemi SAFO e NEMO Cittadini e Scuole o 18 nuove case dell acqua (totale 168) o o 97% delle mense scolastiche della Città Metropolitana serve acqua di rete Progetto Valori in Campo con 9000 ragazzi Comuni o Promozione corsi mediante +Community Adesione a Kyoto Club Siglato protocollo d intesa con Federconsumatori e Adiconsum Firmato il protocollo sulla diffusione dell acqua di rubinetto con ARCI Adesione a manifestazione di interesse generale: Carroponte, Fa la Cosa Giusta, Milano Film Festival, Wired Next Fest Fornitori 1270 fornitori (oltre il 75% sono locali) Valutazione rispetto ai requisiti della SA8000 Istituzioni, Università e collaborazioni con altre aziende Water Alliance: nuova gara per energia 100% da fonti rinnovabili Prosegue la collaborazione con APE Adesione a TAG - Gruppo di lavoro europeo per la condivisione e ricerca tecnologie acque reflue 6 collaborazioni con Università e Centri di Ricerca
L IMPEGNO ALL INNOVAZIONE 12 progetti innovativi NEW PIA e Water Safety Plan avviato progetto pilota su 3 comuni (Legnano, Cerro Maggiore e San Giorgio su Legnano) Flood Hide promosso il convegno «Acqua e resilienza» e presentato il libro «Le Metropoli e l Acqua» (primo volume della collana «Linee d acqua) Biometano avviata la sperimentazione presso l impianto di Bresso-Niguarda e presentato il primo distributore di biocarburante ottenuto dai reflui fognari, in collaborazione con FCA Depuratore Sesto firmata la trattativa in esclusiva per la creazione di una bioraffineria verde nell area di Sesto San Giovanni WegGis inseriti 188 Comuni (acquedotto e fognatura), 9.045 km di rete acquedotto e 9.102 km di rete fognatura. Siglato accordo per Water Alliance ed estensione a Brianzacque e Uniacque Smart Metering avviato progetto sperimentale in 4 comuni (Cinisello Balsamo, Bareggio, Pioltello, Magenta) Fertilizzante dai reflui fognari avviata e conclusa la sperimentazione per la produzione di fertilizzante Telecontrollo 428 impianti di acquedotto, 110 case dell acqua, 120 stazioni di sollevamento e 5 depuratori telecontrollati Rilievo delle reti 600km di reti fognarie (-66% rispetto al 2015) Fibra ottica continua la posa della fibra nei collettori fognari Electrosludge prosegue il progetto di ricerca quinquiennale
GLI ACQUISTI DI GRUPPO CAP Settori «Ordinari» Albo fornitori per Beni e servizi + Procedure ad evidenza pubblica Settori «Speciali» Sistema di Qualificazione + Procedure ad evidenza pubblica
IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Oltre a Gruppo CAP, altre cinque Società utilizzano il sistema di Qualificazione
IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Il Sistema di qualificazione è diviso in 4 sezioni Ogni sezione è, a sua volta, suddivisa per: Lavori Professionisti Famiglia Merceologica Classe di importo Ambito territoriale (gas naturale solo famiglia merceologica) Forniture e servizi Gas Naturale & Energia elettrica
SQ ESEMPIO DI FAMIGLIE MERCEOLOGICHE Classi No SOA - ex art 90 DPR 207/2010 Importi Fino a 150.000 Classe I Fino a 258.000 Classe II Fino a 516.000 Classe III Fino a 1.033.000 Classe III bis Fino a 1.500.000 Classe IV Fino a 2.582.000 Classe IV Bis Fino a 3.500.000 Classe V Fino a 5.165.000 Classe VI Fino a 10.329.000 Classe VII Fino a 15.494.000 Classe VIII Oltre a 15.494.000 Categorie Opere
I FORNITORI ISCRITTI AL SQ Al 31 ottobre risultano iscritti 913 fornitori, di cui oltre il 50% nella categoria «Lavori» Servizi e forniture; 120; 13% Gas & Energy; 12; 1% Professionisti; 321; 35% Lavori; 460; 51%
LE GARE LANCIATE SUL SQ Nel 2017 sono state lanciate 224 gare d appalto tramite il Sistema di Qualificazione Lavori n. 130 Professionisti n. 73 Forniture e servizi n. 18 Gas ed energia n. 3
COME ISCRIVERSI
CANTIERI 2018 Vendor Rating E-procurement
LA NUOVA GARA MANUTENZIONE Accordo Quadro per l attuazione del programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture strumentali del servizio idrico integrato
INFORMAZIONI STRATEGICHE Utilizzo della procedura aperta per massimizzare la trasparenza e la partecipazione in gara Base d asta stimata complessiva : circa 100 mln Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Attenzione ai criteri ambientali e sociali come requisiti premianti
LOTTI Passaggio da lotti geografici a lotti merceologici favorire la costituzione di RTI verticali e specializzazioni Lotti di dimensioni differenti favorire la partecipazione di PMI
VINCOLO DI PARTECIPAZIONE Vincolo di Partecipazione: chi partecipa in forma singola o in forma associata al lotto Acquedotto non può partecipare ai lotti fognatura e viceversa
VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE Vincolo di Aggiudicazione: il concorrente che si aggiudica il lotto grande non concorre all aggiudicazione del lotto di importo inferiore
DETERMINATEZZA DELLA FORNITURA L accordo Quadro non presenta elementi di indeterminatezza dell offerta in quanto verranno garantite le informazioni essenziali alla formulazione dell offerta 1. CERTEZZA SULLA DURATA 2. CERTEZZA DELL IMPORTO 3. CERTEZZA DEI LAVORI
GRAZIE PER L ATTENZIONE www.gruppocap.it