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Il programma è articolato in due parti: Nella Prima parte si esamina la gestione delle competenze accessorie: il processo per il pagamento, le relative fasi e gli attori coinvolti. Si vedrà, inoltre, l interfaccia del sistema per la gestione del trattamento accessorio (il cosiddetto sistema di accettazione), in modo particolare la funzione di Gestione ad elenchi Nella Seconda parte si esamineranno le altre funzioni del sistema. In particolare, si vedrà una modalità alternativa di gestire le competenze accessorie, La gestione da file locale e la funzione, di interesse per i soli Enti che hanno scelto la «soluzione avanzata», per consultare e gestire i dati provenienti dal sistema di time management. Inoltre, si esamineranno le funzioni Accessorie fuori sistema e Gestione del Personale. 2
Questa sessione è il secondo di 4 eventi formativi. 3
NoiPA consente la gestione dei servizi stipendiali, dedicati all elaborazione, alla liquidazione e agli adempimenti fiscali e previdenziali attraverso la gestione delle anagrafiche degli Amministrati, dei dati utili per il calcolo del trattamento fisso e continuativo e delle competenze accessorie. Nel caso di scelta della soluzione avanzata, NoiPA consente anche la gestione, l elaborazione e la quadratura delle presenze/assenze del personale attraverso i servizi di Gestione presenze (Time Management). In particolare, questo modulo affronta il corretto esercizio del processo di pagamento del trattamento accessorio. 4
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Si illustrano di seguito le modalità di accesso ai servizi attraverso il Portale NoiPA. Attraverso il link Accedi all area riservata, posto in alto a destra, si accede all area riservata del portale NoiPA. Per accedere ai servizi è necessario autenticarsi inserendo il proprio codice fiscale e la password o, in alternativa, utilizzando la Smart card. 6
Effettuando l accesso, si visualizza nella sezione I miei servizi l elenco dei servizi per effettuare le operazioni relative alla gestione del trattamento stipendiale ed eventualmente alla gestione presenze. Per accedere al servizio di Gestione accessorie clicca sulla voce corrispondente. 7
La struttura del sistema è così composta: al centro c è l area di lavoro principale; in alto ci sono gli Elementi di navigazione generica, accessibili in ogni momento dall utente; in alto a sinistra è presente l area riservata alle notifiche, dove sono indicate le operazioni in attesa di intervento da parte dell utente.
Il Menu verticale contiene il menù principale delle funzioni. Selezionando la funzionalità Attività uffici l utente accede al sistema di accettazione. Si tratta del sistema attraverso il quale si comunicano e si autorizzano i compensi accessori, visualizzando esclusivamente le funzionalità abilitate in base del ruolo ricoperto.
Si affronta adesso il processo di gestione delle Competenze Accessorie (CA). Ciascuna Amministrazione ha un proprio modello organizzativo per la liquidazione delle CA, che può essere di tipo centralizzato oppure decentrato. 10
Gli Uffici di Servizio sono gli uffici presso i quali prestano servizio i dipendenti. I POS, che possono anche coincidere con gli Uffici di servizio, sono gli uffici responsabili del pagamento delle competenze accessorie. Il POS è individuato tra gli Uffici di servizio presenti a sistema ed ha la responsabilità di autorizzare quanto comunicato da uno o più uffici di servizio.
Il processo si articola in tre fasi: Comunicazione, Autorizzazione ed Elaborazione dei dati per il flusso di pagamento e gli adempimenti vari verso gli Enti (quest ultima completamente a carico del sistema). Ogni Amministrazione varia la propria articolazione organizzativa in base al modello scelto per operare, comunicato dalla stessa Amministrazione attraverso un proprio referente. La comunicazione dei dati (l inserimento dei dati sulle competenze accessorie a sistema) spetta agli Uffici di servizio, cioè agli uffici (o ai POS, in caso coincidano con gli uffici) dove presta servizio il dipendente. L inserimento dei dati può avvenire a livello centrale da parte di un'unica unità organizzativa oppure a livello decentrato da parte di diverse unità organizzative. L autorizzazione al pagamento spetta ai POS, uffici responsabili della spesa, a fronte della richiesta di autorizzazione da parte degli Uffici di servizio. Nell approvazione possono essere coinvolti uno o più POS, questi dipendendo dalla complessità organizzativa e dal modello organizzativo adottato dall Amministrazione per svolgere le attività relative al pagamento degli stipendi. Autorizzati i dati di pagamento il sistema provvede in completa autonomia a: Inviare all Amministrazione i dati mensili utili per il pagamento (flusso CBI) Versare le ritenute fiscali e previdenziali Effettuare adempimenti quali DMA e l UNIEMENS, CUD e 770 Predisporre flussi di rendicontazione 12
La Comunicazione delle competenze accessorie riguarda la comunicazione dell inserimento delle competenze accessorie a sistema e spetta agli operatori: gli addetti ufficio abilitati a comunicare tale tipologia di competenze. L Autorizzazione è la fase con cui si convalidano i dati inseriti. Questa spetta ai responsabili delle competenze accessorie. Per le amministrazioni che hanno scelto la soluzione avanzata, i ruoli di Operatore e Responsabile sono, inoltre, abilitati alla gestione dei dati di competenze accessorie provenienti dal sistema di Gestione presenze (Time Management). 13
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Selezionando la funzionalità Attività uffici l utente accede al sistema, visualizzando esclusivamente le funzionalità abilitate in base al ruolo ricoperto.
L utente ha a disposizione le funzioni per la Gestione del Personale e può gestire le competenze accessorie tramite le funzioni presenti in Compensi accessori - Accessori Cedolino Unico. Inoltre, ha a disposizione altre funzioni esaminate nel seguito.
Le modalità di gestione sono: Modalità gestione ad elenchi: consente di creare e gestire direttamente a sistema gli elenchi che si vogliono di volta in volta inviare all autorizzazione; Modalità di gestione da file locale: prevede il caricamento a sistema di un file in formato xml o excel precedentemente predisposto. Le due modalità sono alternative, si potrà utilizzare l una o l altra in base alle preferenze personali. La terza modalità riguarda esclusivamente le Amministrazioni che hanno aderito alla soluzione avanzata la modalità di gestione da file centrale - per la gestione dei dati riguardanti le competenze accessorie rilevate e caricate attraverso il sistema di Gestione presenze (Time Management).
La gestione ad elenchi consente l inserimento online manuale di elenchi di beneficiari e le relative competenze accessorie che si intende comunicare. Alcune funzioni come quella per autorizzare l elenco è esclusiva degli utenti abilitati al ruolo di responsabile Per attivare il trattamento accessorio l utente Operatore deve comunicare i dati a sistema attraverso la creazione degli elenchi delle liste di beneficiari e dei relativi compensi accessori L utente Responsabile deve, invece, controllare gli elenchi e procedere alla loro autorizzazione al pagamento. Per ricercare un elenco già esistente si clicca su Cerca. Per creare un nuovo elenco si clicca su Nuovo.
Dopo aver cliccato su Nuovo, sarà necessario compilare tutti i campi che presentano l asterisco. In base al «cono di visibilità» e alle abilitazioni dell utente, in automatico il sistema proporrà alcuni campi precompilati, ad es. l ufficio responsabile dell utente o l ufficio di servizio per il quale l utente è abilitato ad operare. Si dovrà, quindi, attraverso gli appositi menu a tendina, impostare l elenco. Per ogni elenco si associa un unica tipologia di compenso e si inserisce il relativo periodo di competenza di maturazione.
In base al periodo indicato, il sistema restituirà in automatico il tipo di tassazione, che sarà: corrente se il pagamento si riferisce all'anno in corso: in questo caso il sistema applicherà un aliquota massima; separata per pagamenti riferiti ad anni pregressi e sarà applicata in automatico l'aliquota media. Resta, comunque, la possibilità da parte dell Operatore di indicare una tassazione differente (tassazione forzata dall ufficio). In tal caso il sistema terrà traccia di tale forzatura. Occorrerà infine indicare il personale da inserire nell elenco attraverso il campo elenco beneficiari a partire da. La prima volta che si genera l'elenco sarà utile crearlo a partire da tutto il personale appartenente all'ufficio di servizio. Nella parte successiva di modifica dell elenco sarà possibile aggiungere o rimuovere personale. Successivamente elenchi precedentemente lavorati potranno essere utilizzati come base di creazione di nuovi elenchi per fare altre ulteriori comunicazioni. Una volta compilati tutti i campi obbligatori, si clicca su Conferma.
Il sistema all atto della conferma restituisce il messaggio: Operazione correttamente eseguita ed attribuisce un codice all elenco. Per inserire i dati relativamente ad un singolo beneficiario presente nell elenco è sufficiente cliccare sulla lente di ingrandimento presente a destra del singolo beneficiario. Si clicca sulla lente di ingrandimento. 21
Verrà richiesto di inserire per il beneficiario selezionato una o più tipologie di sottocompensi, nonché le relative quantità o importi. Il sottocompenso rappresenta la voce di dettaglio del compenso precedentemente indicato, quella che verrà visualizzata sul cedolino dal dipendente. 22
Si inseriscono le quantità o gli importi (importo al lordo dipendente), in base alla tipologia di compensi comunicati. Attraverso il tasto Aggiungi sottocompenso, è possibile inserire più sottocompensi per il singolo Amministrato. 23
Si inseriscono ora i dati per un gruppo di beneficiari. Si tratta di una modalità alternativa all inserimento dei dati: è, infatti, possibile inserire le competenze accessorie per il singolo beneficiario, oppure selezionare un gruppo di beneficiari per i quali comunicare un particolare sottocompenso Si seleziona un gruppo e si clicca su lavora selezionati. 24
Si seleziona il sottocompenso da comunicare per il gruppo di beneficiari precedentemente selezionato e si inseriscono i relativi importi o quantità. E possibile inserire una nota descrittiva accanto al compenso indicato: tale nota sarà di esclusiva utilità dell utente, e non sarà visualizzata sul cedolino del dipendente. Si salvano i dati inseriti attraverso il tasto Salva. 25
Sono valorizzati i valori appena inseriti per il gruppo di beneficiari selezionati. Prima di procedere con la lavorazione dell elenco, ci si sofferma sull importo da inserire quando si effettua la comunicazione. Il sistema, sulla base del lordo dipendente indicato, provvede al calcolo dell'importo netto decurtando gli oneri a carico del dipendente, l'irpef, gli oneri a carico del datore di lavoro, l'irap e in generale ogni altro onere riflesso, sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario. Attraverso la funzione"aggiungi beneficiario all'elenco" sarà possibile aggiungere personale non inserito nell elenco ma presente nella Rubrica Amministrati (si vedrà in seguito come inserire personale non presente nella Rubrica Amministrati). A questo punto, una volta perfezionato l elenco si potrà procedere cliccando sul tasto Lavora Elenco. Perfezionato l elenco si dovrà effettuare attraverso il sistema il calcolo della spesa relativa all elenco e si potrà poi chiederne l autorizzazione. 26
Prima di procedere con il tasto Esegui calcolo : Con il tasto Modifica è possibile tornare indietro e modificare l elenco appena creato, modificare i beneficiari, i sottocompensi e i relativi valori inseriti. Con il tasto Esporta è possibile disporre dell elenco appena creato sul proprio computer. Il tasto Storico elenco consente di visualizzare l archivio degli elenchi con indicazione dello stato di lavoro attuale e gli stati di lavoro passati. Il tasto Esegui calcolo consente di procedere con la richiesta di autorizzazione dell elenco da parte del responsabile, calcola l importo totale dell elenco con il dettaglio delle ritenute previdenziali e l IRAP. 27
Il sistema restituirà indicazione dell esito del calcolo: in caso di esito positivo, cioè nel caso in cui il calcolo non abbia prodotto scarti, il sistema evidenzierà che il calcolo è avvenuto correttamente. Saranno visibili gli importi totali dell elenco, il totale lordo con il totale delle ritenute previdenziali e l Irap Prima di procedere con la richiesta di autorizzazione si potrà cliccare sulla lente di ingrandimento per visualizzare il Dettaglio sulle informazioni del singolo, i dati precedentemente inseriti ed i calcoli previdenziali ed assistenziali. Se ci si accorge di voler effettuare delle modifiche, si potrà attraverso il tasto Rimetti elenco in lavorazione tornare indietro per effettuare modifiche all elenco: in questo caso si dovrà effettuare nuovamente la procedura di calcolo. 28
Per procedere alla richiesta di autorizzazione dell elenco cliccare su richiedi autorizzazione : in questo modo, si sottopone l elenco all attenzione del Responsabile. 29
A questo punto, sarà necessario inserire un destinatario per inoltrare la notifica di richiesta autorizzazione dell elenco al Responsabile 30
il sistema restituirà un messaggio di conferma. A questo punto il compito dell operatore su quest elenco sarà terminato. Dopo aver creato un elenco di beneficiari e inserito per ciascuno le relative competenze accessorie, l Operatore uscirà dal sistema, per rendere disponibile l elenco al Responsabile. L elenco passerà quindi nelle mani del Responsabile: si vedrà nella pagina successiva come l utente abilitato al ruolo di Responsabile opera sull elenco. 31
Gli utenti con ruolo di Responsabile dovranno autorizzare il pagamento delle competenze accessorie. A questo scopo, visualizzeranno nell area dedicata alle notifiche (in alto a sinistra) le richieste di autorizzazione per uno o più elenchi. Altrimenti, potranno comunque visualizzare lo stato degli elenchi attraverso le funzioni di ricerca. Individuato l elenco in stato da autorizzare il Responsabile dovrà visualizzarlo per apportare eventuali modifiche e per autorizzarlo. Prima di procedere con l autorizzazione degli elenchi, si osservi la funzione totalizza. Totalizza consente di verificare gli importi lordi totali di un gruppo di elenchi per i quali sia stata eseguita la procedura di calcolo. È una funzione utile ad avere un idea della spesa complessiva relativa ad un insieme di elenchi che si intende autorizzare. Si clicca sulla lente di ingrandimento per visualizzare l elenco in dettaglio e accedere alle funzioni di autorizzazione. 32
Entrati nel dettaglio dell elenco, è possibile autorizzarlo: cliccando sul tasto Autorizza pagamento i dati comunicati dall operatore verranno validati. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare i dettagli di ciascun elenco e rimodellare gli elenchi utilizzando la funzione "Rimetti elenco in lavorazione". Gli utenti abilitati al ruolo di Responsabile sono abilitati a tutte le funzioni degli Operatori e potranno, quindi, anche procedere in autonomia alla creazione di elenchi. 33
La modalità di caricamento da file locale prevede il caricamento a sistema di un file in formato xml o excel precedentemente predisposto. E una modalità alternativa utilizzabile per caricare più elenchi in un unico invio. Per la compilazione di questi file è necessario utilizzare i tracciati e le istruzioni presenti sul portale NoiPA all indirizzo riportato nella slide, oppure seguendo il percorso sul portale NoiPA: servizi online>uffici di servizio e scuole>cedolino unico
Da Gestione da File Locale si clicca su Acquisizione per procedere con il caricamento dei file. Cliccando su Sfoglia si ricerca il file contenente le segnalazioni. 35
Si seleziona il file excel o xml che si vuole caricare sul sistema e si preme Apri 36
Nel campo Note (opzionale) l utente può inserire informazioni relative ai file. Per terminare l operazione si clicca su Acquisisci. 37
L esito del caricamento dati viene evidenziato con la dicitura in fase di elaborazione. La funzione Esito rende possibile svolgere ulteriori verifiche. 38
Da Gestione da file locale si clicca su Esito per verificare il corretto caricamento del file. Occorre inserire i criteri di ricerca necessari per l individuazione del file comunicato e cliccare su Cerca. 39
Trovato il file, si clicca su Visualizza dettaglio per verificare l esito del caricamento e gestire gli elenchi in esso contenuti. 40
Viene visualizzato l esito del caricamento da file locale. Cliccando su Dettaglio sarà possibile procedere, come per la funzione di gestione elenchi, al calcolo, alla richiesta di autorizzazione e alla successiva autorizzazione dei dati. 41
La gestione da file centrale è utilizzabile esclusivamente dalle Amministrazioni che hanno scelto la soluzione avanzata. Consente di gestire nel sistema per la gestione del trattamento accessorio i dati precaricati dal sistema di Gestione presenze (Time Management).
Per accedere alla funzione si clicca su Gestione da file centrale. Si clicca poi su esito per ricercare gli elenchi precaricati. A questo punto, occorrerà valorizzare i campi di ricerca per individuare il flusso di competenze accessorie che si intende consultare. Ricercato il flusso di dati provenienti dal sistema di Gestione presenze (Time management), le operazioni da compiere sono del tutto analoghe alle funzioni di gestione precedentemente viste: cliccando sulla lente di ingrandimento si potrà visualizzare il contenuto del flusso e, quindi, vedere gli elenchi di beneficiari e le relative competenze accessorie precaricate a sistema.
Per accedere alla funzione si clicca su Gestione da file centrale Si cliccherà poi su Esito per ricercare gli elenchi precaricati e si valorizzeranno i campi di ricerca per individuare il flusso di competenze accessorie che si intende consultare Ricercato il flusso di dati provenienti dal sistema di Gestionepresenze (Time Management), le operazioni da compiere sono del tutto analoghe alle funzioni di gestione precedentemente viste. Cliccando sulla lente di ingrandimento si potrà visualizzare il contenuto del flusso e, quindi, vedere gli elenchi di beneficiari e le relative competenze accessorie precaricate a sistema.
Si vedranno i dati riepilogativi del flusso e cliccando su Tutti si vedrà la lista completa degli elenchi presente nel flusso: in questo modo, si potrà verificare la presenza o meno di eventuali scarti. 45
Il pulsante Da calcolare consente di visualizzare la lista degli eventuali elenchi che si trovano nello stato di lavorazione e per i quali va avviato il calcolo. Se non è presente nessun elenco in stato di lavorazione, appare il messaggio L'operazione selezionata non e' applicabile ad alcun elenco. 46
Il pulsante Da richiedere autorizzazione consente di visualizzare la lista degli eventuali elenchi che si trovano nello stato di calcolo, per i quali va richiesta l autorizzazione. Se non è presente nessun elenco in stato di calcolo, appare il messaggio L'operazione selezionata non e' applicabile ad alcun elenco. 47
Il pulsante Da autorizzare consente di consultare la lista degli elenchi ancora non autorizzati. Se non è presente nessun elenco, appare il messaggio L'operazione selezionata non e' applicabile ad alcun elenco. 48
La funzione Accessorie fuori sistema riguarda tutte le competenze accessorie liquidate direttamente dalle Amministrazioni senza utilizzare il sistema. 49
La funzione consentirà di comunicare tutte le somme pagate direttamente dall Amministrazione. Queste somme potranno essere comunicate a sistema in qualsiasi momento, senza attendere la fine dell anno di riferimento, permettendo una tempestiva e corretta distribuzione mensile delle ritenute fiscali. Le modalità di inserimento dati sono due: Gestione del singolo beneficiario Prevede l inserimento manuale a sistema dei dati di un singolo beneficiario Gestione da File Prevede l inserimento a sistema dei dati di più beneficiari attraverso il caricamento di un unico file in formato xml o excel precedentemente predisposto. Per la compilazione di questi file è necessario utilizzare i tracciati e le istruzioni presenti sul portale NoiPA all indirizzo riportato nella slide, raggiungibile anche dal portale seguendo il percorso I servizi online>uffici di servizio e scuole>conguaglio previdenziale e fiscale
Con la funzione Gestione singolo beneficiario sarà possibile segnalare i dati relativi a liquidazioni effettuate al di fuori del sistema per un singolo beneficiario alla volta. Con la funzione Gestione da file sarà possibile segnalare i dati relativi a liquidazioni effettuate al di fuori del sistema per più beneficiari attraverso il caricamento di un unico file a sistema. 51
Cliccare su Cerca per ricercare un singolo beneficiario 52
Nella pagina di dettaglio del singolo beneficiario è possibile ricercare compensi segnalati per questo beneficiario o segnalarne nuovi. Per la consultazione è necessario cliccare su Cerca. Per comunicare un nuovo compenso è necessario cliccare su Nuovo. 53
I tipi di compenso comunicabili fuori sistema sono due: Buoni Pasto e, per tutte le altre tipologie, Compensi Vari. Selezionando Buoni Pasto i campi da compilare cambieranno e sarà necessario inserire esclusivamente l imponibile previdenziale. Selezionando Compensi Vari, vi è una funzione a supporto della compilazione dei campi: il pulsante precalcolo. 54
Cliccando sul pulsante PreCalcolo, il sistema imposta automaticamente sulla base delle aliquote pre-caricate in banca dati le ritenute previdenziali, assistenziali e l imponibile fiscale. A questo punto occorre verificare i dati precalcolati e procedere con il tasto Salva. Questa funzione consente di comunicare quanto pagato direttamente dall Amministrazione fuori dal sistema di gestione del trattamento accessorio in qualunque momento, senza attendere la fine dell anno di riferimento. Ciò consente una tempestiva e corretta distribuzione mensile delle ritenute fiscali.. 55
La modalità di inserimento attraverso gestione file funziona in modo analogo al caricamento da file locale: vi sono le fasi di acquisizione e di esito. Acquisito il file, il sistema invia in automatico una e-mail riepilogativa all indirizzo di posta elettronica dell utente che sta operando. 56
La funzione Consultazione consente di effettuare la ricerca limitatamente ai beneficiari ed agli uffici per i quali si è abilitati (cono di visibilità dell utente) E possibile effettuare una ricerca più evoluta per Ente e singolo beneficiario sui dati comunicati attraverso le funzione Accessori Fuori Sistema 57
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Attraverso questa funzione è possibile ricercare Amministrati già presenti in rubrica oppure inserirne nuovi, ad es. un nuovo dipendente non presente in rubrica per il quale devono essere pagate competenze accessorie. Si clicca su Nuovo per inserire un nuovo Amministrato in rubrica. Prima di inserire un nuovo Amministrato, occorre appurare che non sia già presente in rubrica: è un errore ricorrente, per verificarlo è necessario ricercare attraverso la funzione di ricerca il codice fiscale della persona che si intende inserire. 59
Quando si inserisce un nuovo beneficiario si dovranno valorizzare tutti i campi previsti dalle tre schede: dati anagrafici, dati personali e dati contabili. 60
Al termine, si potrà cliccare sul tasto Salva. Ogni Amministrato sarà così inserito a tutti gli effetti a sistema e gli verrà assegnata una matricola al pari di tutti gli altri Amministrati. 62
Il sistema risponde con un messaggio: Inserimento effettuato correttamente. 63
Per effettuare una ricerca, si valorizzano i dati richiesti e si clicca su Cerca. 64
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Se si clicca su Compensi accessori C.U., si visualizza la lista delle comunicazioni di compensi accessori effettuate nell ambito del sistema di accettazione per la persona ricercata. Vengono mostrate le comunicazioni effettuate da uffici che rientrano nel cono di visibilità dell utente connesso. 66
Se si clicca su Compensi accessori fuori sistema si visualizzerà la lista delle comunicazioni di compensi accessori effettuate al di fuori del sistema di accettazione. Vengono mostrate le comunicazioni effettuate da uffici che rientrano nel «cono di visibilità» dell utente connesso, ovvero tutte le comunicazioni effettuate se il beneficiario appartiene ad un ufficio rientrante nel cono di visibilità dell utente connesso. 67
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Altre due funzioni molto utili del MENU Gestione personale: la prima funzione riguarda le certificazioni relative alle competenze accessorie liquidate. Il sistema rilascia il modello CUD ai dipendenti a cui viene corrisposto il trattamento fondamentale o che abbiano avuto, nel corso dell anno, almeno un pagamento di arretrato stipendiale. Per i dipendenti per i quali sono state corrisposte solo voci di compenso accessorio è consentito agli uffici indicare al sistema quali tra le liquidazioni di accessorio relative all anno fiscale debbano essere escluse dalla certificazione CUD. 69
La funzione prospetterà per ogni ufficio l elenco dei beneficiari per i quali lo stesso ufficio ha corrisposto compensi accessori. Sarà possibile ricercare un beneficiario e per esso indicare al sistema quali voci tra le liquidazioni di accessorio relative all anno fiscale debbano essere escluse dalla certificazione CUD. 70
1) Per le voci di compensi escluse dalla certificazione CUD il sistema fornisce apposita certificazione al sostituto d imposta secondario che dovrà aver cura di trasmetterli al sostituto principale (il sistema, infatti, non conosce l amministrazione di appartenenza del dipendente), affinché lo stesso possa includerli nella dichiarazione che andrà a rilasciare. In questi casi il sistema avrà già svolto gli adempimenti riguardanti la DMA e l UNIEMENS, ma non rilasciando CUD, non effettuerà il 770. 2) In tutti gli altri casi il sistema avrà già svolto gli adempimenti riguardanti la DMA e l UNIEMENS, rilascerà CUD e 770 con obbligo di dichiarazione senza effettuazione di conguaglio. 71
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La funzione Assegnazione dipendenti ai CDC consente all utente di: effettuare ricerche per risalire ai Centri di Costo assegnati ai dipendenti; selezionare i dipendenti per i quali sarà assegnato un nuovo centro di Costo. 73