ALLEGATO COMUNE DI AVIANO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO CASA DI RIPOSO CENTRO DIURNO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ( VISINAI) PALESTRA SCUOLE MEDIE USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO SERVIZIO DI PESA PUBBLICA SERVIZIO CANALETTA
COMUNE DI AVIANO Prospetto entrate e spese mensa scolastica (accertamenti) Proventi del servizio ( buoni mensa venduti a utenti) 250.957 A detrarre : rimborsi/contributi a utenti in base a fasce di reddito Isee - 11.000 Totale entrate 239.957 Acquisto beni ( incluso titolo 2/S) 23.000 Prestazione servizi ( appalto fornitura pasti) Illuminazione-riscaldamento centro cottura e refettori 265.680 11.000 Quota di costi generali ( personale, amministrative, ecc ) 9.000 Totale spese 308.680 % copertura finanziaria: 77,7% Prospetto entrate e spese trasporto scolastico (contabilità finanziaria) (accertamenti) Proventi del servizio ( tariffe utenti) 31.299 Totale entrate 31.299 CORRENTI Personale ( autisti, inclusa Irap ) 61.100 Acquisto beni ( carburanti ecc ) 16.600 Prestazione servizi di cui: accompagnatori trasporto scolastico manutenzione automezzi 27.133 17.133 10.000 Spese amministrative ( personale ufficio servizi educativi, Ragioneria, 13.000 spese postali ecc ) Imposte e tasse ( bolli automezzi ) 1.500 Totale spese correnti 119.333 % copertura finanziaria: 26,2%
COMUNE DI AVIANO Prospetto costi/ricavi casa di riposo (contabilità economica come da risultanze delibera giuntale n. 113/2012) Proventi rette 2.205.110 Altri ricavi (..) 59.031 Totale ricavi 2.264.141 Personale 576.112 Acquisto beni A detrarre aumento rimanenze finali 130.721-7.480 Prestazione servizi 1.761.661 Oneri diversi 1.363 Interessi passivi per mutui 9.940 Imposte ( Irap) 10.248 Ammortamento beni 82.215 Quota spese generali 83.376 Totale costi 2.648.157 % copertura costo del servizio: 85% Prospetto entrate e spese centro diurno ( copertura finanziaria) Entrata da compartecipazione utenti anno 56.126 Totale entrate 56.126 CORRENTI Acquisto beni 903 Prestazione servizi 107.000 Spese generali ( personale, amministrative, ecc ) 10.500 Totale spese correnti 118.403 % copertura costo del servizio: 47%
COMUNE DI AVIANO Prospetto entrate e spese centro sportivo polivalente Visinai Entrata da tariffa e per sedi associazioni 3.207 Totale entrate 3.207 Riscaldamento 10.000 Energia elettrica 5.000 Gestione 10.000 Consumi idrici 3.000 Gestione verde 9.000 Totale spese correnti 37.000 % copertura costo del servizio: 8,7% Prospetto entrate e spese utilizzo non istituzionale palestra scuole medie Entrata da tariffa 2.326 Totale entrate 2.326 Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. ( criteri forfettari) 4.200 Totale spese 4.200 * % copertura costo del servizio: 55,4%
USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE non istituzionale Spesa di cui: Riscaldamento Energia elettrica Manutenzioni diverse Pulizie 2.600 600 400 1000 600 Entrata da tariffa ( al netto Iva) 2.225 % copertura: 85,6 UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO Energia elettrica ( colonnina e illuminazione pubblica) Beni Svuotamento pozzetto Sgombero neve Altri servizi ( acqua, spazzamento, manutenzioni) Segreteria operativa e verifiche in loco Segreteria amministrativa ( personale comunale) 5.000 1.500 7.000 8.000 4.000 3.000 3.000 Totale spesa 31.500 Entrata prevista da tariffa 13.832 44% % copertura SERVIZIO DI PESA PUBBLICA Interfaccia con utenza ( remunerazione gestore) Documentazione amm.va (bollettari) Riparazioni/manutenzione 400 160 1000 Totale spesa ( a rettifica dell allegato B della GM 225/2009): 1.560 Entrata da tariffa (al netto Iva) 950 % copertura (a rettifica dell allegato B della GM 225/2009) 61%
Prospetto costi e ricavi 2011 Servizio canaletta (al netto Iva a debito)) Proventi 2011 del servizio ( tariffe utenti) 70.312 A detrarre sgravi su bollette - 1.044 Totale entrate 69.268 ( al netto Iva a credito) Personale 34.616 Acquisto materiali 1.250 Manutenzione e interventi vari Spese concessione derivazione acqua ( al netto rimborso Hydrogea) Quota spese generali 15.894 3.391 3.500 Totale spese correnti 58.651 % copertura finanziaria: 118%