Allegato alla Delibera di G.C. n. 51 del 10.10.2018 COMUNE DI DOMASO (CO) Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 e CCNL 21.05.2018 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018: Relazione tecnico - finanziaria Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività 2018, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'amministrazione con deliberazione di G.C. n. 51 del 10.10.2018 nei seguenti importi: Risorse stabili ( 26.684,52 + 513,70 Differenziali PEO) 27.198,22 Risorse variabili 8.680,43 Residui anni precedenti Totale 35.878,65 Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in 26.684,52 ( = anni 2016 e 2017) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 22.05.2018 Sono stati effettuati i seguenti incrementi: CCNL 22.05.2018 Art, 67 c. 2 lett. b) 513,70 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Con parere prot. n. 14139 del 25.07.2018 l ARAN ha fornito chiarimenti in merito all art. 67 del nuovo CCNL Enti locali firmato il 21.05.2018 dove si dispone che l incremento dello 0,20 % del monte salari anno 2001 può essere inserito nella costituzione del fondo delle risorse decentrate dell anno 2018 solo dagli enti che lo avevano stanziato negli anni precedenti. L art. 67 c. 1 del CCNL 21.05.2018 di fatto prevede che confluisca nell unico importo consolidato del nuovo fondo delle risorse decentrate la quota di tale 0,20%. L ARAN evidenzia quindi che se tali somme non erano mai state stanziate dal comune non si possono inserire nella parte stabile del fondo. 1
Il comune di Domaso non ha mai provveduto a stanziare tale somma pertanto non si procede all incremento di cui sopra. CCNL 22.05.2018 Art. 67 c. 1 Sezione 2 Risorse variabili quantificate in 8.680,43 ( importo = anni 2016 e 2017) Le risorse variabili sono così determinate i * Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 5.204,00 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario Art. 15, comma 2 1.076,43 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 2.40 Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori Somme non utilizzate l'anno precedente Altro Totale 8.680,43 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 Note esplicative sulle risorse variabili: - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997). Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad 89.702,50 per una possibilità di incremento massimo di 1.076.43 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di 1.076.43, pari al 1,2%. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione del Revisore. - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) In ragione dell'attivazione dei servizi è stata stanziata una somma di 1.94 per; 1. Progetto Obiettivo Estate 2018 servizio di controllo, vigilanza e viabilità di 1.30 per l area di vigilanza ( servizio da espletare dai due Vigili U. ); 2. Progetto Obiettivo Verifica e sistemazione archetti parapedoni sul territorio comunale di 64 per l area tecnico-manutentiva ( servizio da espletare dai due operai ); - CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. K ( attivazione nuovi servizi coperti da specifiche disposizioni di legge) coperti con fondi di bilancio proventi delle sanzioni al Codice della strada a norma dell art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 così come deliberato dalla G.C. n. 4 del 10.01.2018; In ragione dell attivazione del servizio è stata stanziata una somma di: 1. 5.204,00 per il nuovo Progetto denominato DOMASO SICURA 2018 per tutelare e salvaguardare il territorio comunale. L obiettivo del precitato servizio è quello di incrementare il nastro orario con istituzione di servizi di Polizia Locale nelle fasce orarie serali, notturne e festive. 2
Sezione 3 - Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Trasferimento personale ATA CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) Totale riduzioni Sezione 4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Risorse stabili 27.198,22 Risorse variabili 8.680,43 Residui anni precedenti Totale 35.878,65 Sezione 5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Voce non presente / Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per. ===== al fine di Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali 0.00 Indennità di comparto 4.387,44 Progressioni orizzontali 16.204,26 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) Altro Totale 20.591,70 Le somme suddette sono già regolate dal CCDI dell anno 2017 per l importo di 4.387,44 per l indennità di comparto e per 16.204,26 per le progressioni orizzontali pregresse. 3
Sezione 2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 15.286,95 così suddivise: Indennità di turno ( a n.2 Vigili U.- Messi autisti Scuolabus ) 1.745,00 Indennità di rischio ( a n. 2 operai ) 72 Indennità di disagio Indennità di maneggio valori Lavoro notturno e festivo Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.] 999) (a n.1 Vigile U. e a n. 1 operaio + n.1 Vigile U. dal 01.01.2015) Tot. Anno 2016 3.098,55. -Dal 2017 + 2.065,70 per attribuzione responsabilità del procedimento a due dipendenti: Sig. ra Minotti Michela Cat. C.1 Istruttore amministrativo area economica-finanziaria 1.032,85 Sig.ra Ganzetti Patrizia Cat. C.1 Istruttore amministrativodemografico Area demografica 1.032,85 5.164,25 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 ( art. 208 del D.Lgs. n.285/1992 destinazione proventi delle sanzioni al Codice della strada PROGETTO DOMASO SICURA 2018 ( approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 10.01.2018) 5.204,00 Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) e del CCNL 01/04/1999: -Progetto obiettivo Estate 2018-Servizio di controllo, vigilanza e viabilità 1.30 per n.2 Vigili Urbani -Progetto obiettivo Verifica e sistemazione archetti parapedonali presenti sul territorio 64 per n.2 operai) Altro 1.94 513,70 Totale 15.286,95 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Voce non presente Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione: Somme non regolate dal contratto Somme regolate dal contratto 35.878,65 Destinazioni ancora da regolare Totale 35.878,65 4
Sezione 5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a 27.198,92. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a. 20.591,70 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati: 1. in base al CCNL; 2. per la parte di produttività in applicazione delle norme regolamentari dell'ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 con la supervisione del Nucleo di valutazione /OIV; 3. al raggiungimento degli obiettivi determinati dall applicazione dei criteri di valutazione inseriti nelle schede progettuali e qui allegate per farne parte integranti e sostanziali. c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Differenza tra 2016 e 2018 Risorse stabili 26.684,52 26.684,52 27.198,22 513,70 Risorse variabili 8.680,43 8.680,43 8.680,43 == Residui anni precedenti Totale 35.364,95 35.364,95 35.878,65 513,70 5
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondo nella fase programmatoria della gestione: Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate vengono imputate sui Capitoli e Articoli di spesa relativi agli emolumenti ai dipendenti e precisamente: - 10130101 art. 1 Stipendi ed assegni al personale gestione economica-finanziaria; - 10140101 art. 1 gestione entrate tributarie; - 10160101 art. 1 ufficio tecnico; - 10170101 art. 1 gestione anagrafe e stato civile; - 10310101 art. 1 polizia locale; - 10810101 art. 1 operai del Bilancio dell esercizio finanziario 2018 che è dotato della dovuta disponibilità; La verifica tra sistema contabile e i dati del fondo di produttività è costante. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2017 risulta rispettato, la differenza risultante è data dai differenziali PEO di cui al CCNL 21.05.2018ART. 67 C.2 LETT. B) sul peronale in essere alla data del 01.01.2018( 513,70 ) E comprensivo dell importo di 5.204,00 ( già presente dal Fondo 2014 )quale quota riservata al Progetto denominato DOMASO SICURA ( art. 17 c. 2 lett. K coperto da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge art. 15 c. 1 lett. K), attivato ai sensi dell art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, dispone al 4 comma, il quale prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà' dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma dell'articolo 12; c) ad altre finalità' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Ai sensi che ai del comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, precitate, deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo. ( Progetto anno 2018 approvato con Deliberazione di G. C. n. 4 del 10.01.2018 ) 6