MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI Via Marco Aurelio, 2-00012 GUIDONIA MONTECELIO (Roma)-Telefax 0774.342764-340012 Cod. Fisc. 86003270583 - www.icdonlorenzomilani.it - rmic897006@istruzione.it Prot. n 1578/A1 Ai Revisori dei Conti Dott. Caterina Salvatori membro MEF Dott. Cesare Palazzi membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2012 / 2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 02/05/2013; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19/12/2012 n 13, relativa all adozione del POF ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n 3494/A1 del 30/11/2012; VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 1067 del18/02/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare dell acconto Stato) delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno ; VISTA la circolare 2138 del 04/04/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare del saldo delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno ; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 02 maggio 2013 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue: MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno : sono determinate come segue: Acconto a.s. dipendente ). Acconto a.s 2012/201 3 Stato) Saldo a.s. dipendente ). Saldo a.s. dipendente ). Budget a.s. 2012/201 3 dipenden te) Budget a.s. 2012/201 3 Stato) FONDO ISTITUZIONE 17.972,80 23.849,91 21.139,54 28.052,17 39.112,34 51.902,08 FUNZIONI STRUMENTALI 4.153,55 5.511,76 2.768,82 3.674,22 6.922,37 9.185,98 INCARICHI SPECIFICI 1.528,25 2.027,99 1.014,32 1.346,00 2.542,57 3.373,99 PRATICA SPORTIVA ORE ECC. 1.060,83 1.407,72 721,88 957,93 1.782,71 2.365,66 ORE ECEDENTI 1.391,04 1.845,91 700,39 929,42 2.091,43 2.775,33 TOTALI 26.106,47 34.643,29 26.344,95 34.959,75 52.451,42 69.603,03 SEZIONE II Risorse Variabili: dipend.) stato) Progetti area a rischio e forte processo immigratorio e contro 0,00 0,00 l'emarginazione scolastica Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: Fondo dell istituzione scolastica 5.010,73 6.649,24 Funzioni strumentali al POF /art. 33 CCNL 29/11/2007) 0 0 Incarichi specifici al personale ATA 0 0 Attività complementari di educazione Fisica 154,69 205,28 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 0 0 Ore di sostituzione docenti 171,35 227,39 TOTALE 5.336,77 7.081,91 TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni
SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo dip. Lordo Stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 52.451,42 69.603,03 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 5.336,77 7.081,91 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 57.788,19 76.684,94 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione dipend.) stato) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile 380,00 504,26 dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.420,00 4.538,34 Compensi per ore eccedenti 2.262,78 3.002,71 Compenso attività complementari di educazione Fisica 0,00 0,00 TOTALE 6.062,78 8.045,31 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica dipend.) stato) 4.067,50 5.397,58 Attività aggiuntive di insegnamento 10.010,00 13.283,27 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 0,00 0,00 Attività aggiuntive funzionali 12.215,00 16.209,31 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 4.200,00 5.573,40 Funzioni strumentali al POF 6.922,37 9.185,98 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 0,00 0,00 educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 0,00 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0,00 0,00 Compensi per attività complementari di ed. fisica 1.937,40 2.570,93 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 0,00 0,00 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO 39.352,27 52.220,47 Personale ATA: dipend.) stato) Prestazioni aggiuntive del personale ATA 7.105,00 9.428,34 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 2.680,00 3.556,36 nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 0,00 0,00 educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Incarichi specifici 2.542,57 3.374,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 0,00 0,00 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO 12.327,57 16.358,70 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione dipend.) stato) IMPORTO NON CONTRATTATO 45,57 60,47 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 39.352,27 52.220,47 12.327,57 16.358,69 6.062,78 8.045,31 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO 0,00 0,00 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 0,00 0,00 TOTALE 57.788,19 76.684,94 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo da non compilare SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in. 57.788,19, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad. 57.742,62 (in percentuale: 99,92%); 39.352,27 personale docente in percentuale 72%, 12.327,57 personale ATA in percentuale del 28%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 106 di cui n 88 docenti e n 18 di personale A.T.A. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ANNO SCOLASTICO Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totale Totale poste di destinazione 93.926,00 93.825,03 57.788,19 57.742,62 Fondo certificate Fondo impegnato e speso Fondo Totale Totale poste di Lordo Stato Lordo Stato Lordo Stato destinazione Lordo Stato 124.957,48 124.505,82 76.684,94 76.624,46 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Piano gestionale Somme riassegnate Comunicazione Prot.2441del 19/04/2013 Importo max disponibile (Lordo dipendente) Totale Importo disponibile (Lordo dipendente) Importo max da impegnare Differenza 2154/05 fis ATA 51,78 0,00 51,78 51,78 0,00 2154/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2155/05 - FIS 1.014,69 24.992,68 25.937,37 25.937,37 0,00 2156/05 FIS ATA 0,00 23.654,60 23.654,60 23.609,03 45,57 2156/05 - Inc. Spe 2156/05 F.S. 2156/05 Coll. D.S 2156/05 FIS Doc. 2155/06 ore ecc 4.251,75 3.874,14 8.125,89 8.125,89 2155/06 prat. Sport 2155/06 dsga e sost 0,00 2156/06 18,55 0,00 18,55 18,55 0,00 5.336,77 52.521,42 57.788,19 57.742,62 45,57 TOTALE SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato - personale docente:
compenso Risorse disponibili Stato) Risorse disponibili dip.te) Risorse spese Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (Art. 88, comma 2, lettera l - CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) (n. 2 collaboratori Flessibilità didattica particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi al Forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007) art. 88 comma 2 lett. K CCNL 29/11/2007 Compensi relativi a progetti (art.88, comma 2 lettera K):Piano Nazionale ISS 14.397,95 10.850,00 8.050,00 26.298,08 19.817,69 18.324,96 4.923,17 3.710,00 3.710,00 19.042,45 14.350,00 14.265,50 15.146,80 11.414,32 11.414,32 8.262,02 6.226,09 6.071,40 88.070,47 66.368,10 61.836,18 TOTALE COMPLESSIVO Personale ATA: compenso Risorse disponibili Stato) Risorse disponibili dip.te) Risorse spese Prestazioni aggiuntive del personale ATA 25.580,81 19.277,17 18.984,03
Compensi al DSGA (art.89 CCNL come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)) Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007comma 1 lett. b come sostituito dall art.1 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree, a forte processo immigratorio e progetto competenze linguistiche 5.254,92 3.960,00 3.960,00 5.599,62 4.219,67 4.219,67 0,0 SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in. 57.788,19, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad. 57.742,62 (in percentuale: 1,01%); 39.352,27 personale docente in percentuale 72 %, 12.707,57 personale ATA 28%. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Guidonia,07/05/2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi (Rita Ramacci)