Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; il complesso delle attività previste nel PTOF dell Istituto Comprensivo Statale A. Vitali di Bellano; Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2015/2016 L istituto ha sede nel Comune di Bellano e si articola su 10 plessi, Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La struttura delle per l anno scolastico 2015/2016 è la seguente: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: sezioni con orario ridotto (a) sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 4 4 81 81 81 20,25... Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: i con 24 ore (a) i a tempo normale (da 27 a i a tempo pieno/prol ungato Totale (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti i a tempo normale Alunni frequent anti funziona nti a Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr Media alunni per classe (i/d) 1
30/34 ore) (b) (40/36 ore) (c) (da 27 a 30/34 ore) (g) tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime 3 3 71 70 70 1 23,33 Seconde 4 4 70 72 72 2-2 18,00 Terze 4 4 79 77 77 3 2 19,25 Quarte 3 3 67 66 66 3 1 22,00 Quinte 4 4 74 72 72 6 2 18,00 Pluri 3 3 6 66 39 28 67 1-1 11,00 Totale 21 3 24 427 396 28 424 15 3 17,67 Prime 5 5 91 91 91 6 18,20 Seconde 4 4 83 82 82 4 1 20,50 Terze 4 4 94 94 94 4 23,50 Pluri Totale 13 13 268 267 267 14 1 20,54 2
... Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 15 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 98 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 21 Programma Annuale 2016 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto 161.517,67 02-Finanziamenti dello Stato 12.100,27 03-Finanziamenti della Regione 0,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 41.943,00 05-Contributi da privati 23.950,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 2,40 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE 239.513,34 Attività SPESE 74.406,35 A01-Funzionamento amministrativo generale 29.411,65 A02-Funzionamento didattico generale 33.994,70 A03-Spese di personale 1.000,00 A04-Spese di investimento 10.000,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti 86.595,99 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 605,00 4
TOTALE SPESE 161.607,34 Disponibilità finanziaria da programmare 77.906,00 TOTALE A PAREGGIO 239.513,34 Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di 161.517,67, come riportato nel Mod. C. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO PRESUNTO ATTIVITA' 27.781,66 18.753,02 Funzionamento amministrativo generale 5.555,96 8.753,02 Funzionamento didattico generale 22.225,70 0,00 Spese di personale 0,00 0,00 Spese di investimento 0,00 10.000,00 Manutenzione edifici 0,00 0,00 PROGETTI 36.471,99 Totale Progetti 0,00 0,00 GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 TOTALE 64.253,65 18.753,02 5
Stanziamenti Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016. Con la predisposizione di questo programma annuale si prosegue nell indirizzo di attuare l offerta formativa della scuola realizzando gli obiettivi previsti nel piano di miglioramento. Nella direzione di consolidare la dotazione della strumentazione musicale della scuola, dell aggiornamento delle tecnologie e del rinnovo di strumenti e arredi degli spazi della scuola potenziata sono andati i principali investimenti. Attività (A01 Funzionamento amministrativo generale) E stato previsto uno stanziamento di 29.411, per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati, per l acquisto di materiale specifico (software e licenze) per la segreteria digitale e il processo di dematerializzazione, per l acquisto del rilevatore di presenza personale ATA, per l acquisto di LIM per secondaria Dervio, per l acquisto di materiale di pulizia e igienico/sanitario, per spese postali e bancarie, per le spese dei revisori, per spese di noleggio e manutenzione fotocopiatrice della segreteria, per l incarico di gestione/manutenzione della rete, per l incarico di gestione/manutenzione del sito WEB d Istituto, per l incarico di R.S.P.P. (A02 Funzionamento didattico generale) E stato previsto uno stanziamento di 33.994,70 per acquisti di cancelleria, sussidi didattici, riviste didattiche e materiale specifico, per noleggio di macchine fotocopiatrici situate in tutti i plessi, per acquisto carta per le fotocopiatrici, per il pagamento IVA di acquisti elettronici per la scuola di Bellano e di Lierna, per spese di aggiornamento e formazione del personale docente/ata. (A03 Spese di personale): per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari. è stato previsto uno stanziamento di 1.000,00 per la retribuzione di n. 1 funzione mista addetta al servizio di sorveglianza degli alunni al termine delle lezioni scolastiche in attesa dei mezzi di trasporto nel plesso di Bellano (A04 Spese d investimento) E stato previsto uno stanziamento di 10.000,00 per il potenziamento della dotazione di strumenti musicali della scuola nell indirizzo musicale e per il miglioramento delle attrezzature e degli arredi specifici delle aule a scopo didattico. Progetti 6
(P01 Attività espressive-culturali) E stato previsto uno stanziamento di 18.092,28 per le spese logistiche delle attività musicali, per gli incontri di educazione all ascolto, per l allestimento della biblioteca di Bellano e per il progetto lettura di Lierna,, per spettacoli teatrali, interventi madrelingua inglese nelle scuole secondarie di 1 grado, per l alfabetizzazione in inglese nelle scuole dell infanzia del plesso di Dervio e di Vestreno, per il sottoprogetto coralmente sc. Primaria di Dervio, corso di inglese per adulti a Dervio e per l acquisto di libri e materiale specifico. (P02 Territorio, ecologia, salute e sicurezza) E stato previsto uno stanziamento corso 27.291,00 per visite di istruzione e viaggi scolastici, per il progetto Ecologia e per l intervento di Tavecchio Alessio (P03 Intercultura, prevenzione del disagio, potenziamento, valutazione) E stato previsto uno stanziamento di 17.071,30 per retribuzione personale impegnato nelle attività relative al forte processo immigratorio, per le attività e l acquisto di materiale specifico per la scuola potenziata, per l acquisto di materiale specifico per alunni diversamente abili, per la formazione specifica sulla LIS, per l incarico di psicologo per lo sportello di consulenza e d ascolto. (P04 Nuove tecnologie e comunicazione) E stato previsto uno stanziamento di 14.800,00 per acquisto di LIM, per l acquisto materiale specifico (cartucce stampanti, ricambi pezzi ecc.) e di investimento (PC laboratorio informatica Bellano etc) (P05 Sport ) E stato previsto uno stanziamento di 4.900,00 per trasporto alunni nelle varie fasi dei giochi sportivi/studenteschi, per trasporto alunni iscritti al corso di nuoto dell Istituto di Bellano, per acquisto materiale sportivo specifico. (P06 CTI) E stato previsto uno stanziamento di 4.441,41 per compensi al personale, per acquisto di materiale tecnico specialistico, per progetto di assistenza formativa, per formazione e aggiornamento, rientranti nell attività del CTI 7
R98 Fondo Riserva 605,00 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001. ******************************************************************************** Z01 Disponibilità finanziaria da programmare _77.906,00 :..... Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _500,00_ è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; progetti di educazione all espressività (teatro, musica); progetto di ampliamento ed utilizzo delle nuove tecnologie; attività di alfabetizzazione per gli stranieri e i migranti; progetto di orientamento scolastico; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; corsi di potenziamento linguistico (interventi madrelingua inglese) e di certificazione; sportelli psicologici e educazione all affettività; progetti sportivi; attività di educazione alla valorizzazione del territorio e della comunicazione. Bellano, lì 23 gennaio 2016 Il dirigente scolastico Maria Luisa Montagna 8